O documento apresenta 19 indicadores e metas para o planejamento estratégico de uma instituição. Os indicadores medem satisfação do cliente, serviços disponibilizados online, atendimento presencial, solução de conflitos, digitalização de processos, congestionamento, execução de decisões e projetos socioambientais. As metas visam melhorar esses índices a cada ano.
2. INDICADOR 1: Índice de satisfação do cliente
Objetivo Estratégico
Descrição
Percentual de satisfação dos usuários com os serviços
prestados pelo TRT, e dos magistrados e servidores com
a Instituição
Por quê medir Identificar a satisfação do cliente interno e externo TRT3
Quando medir Bianual
Como medir % de aprovação na pesquisa específica
Responsável Diretor Geral
Unidade de medida Percentual
Polaridade Quanto maior melhor
META 2010 2011 2012 2013 2014
76 80
INDICADOR 2: Número de serviços disponibilizados eletronicamente
Objetivo Estratégico Facilitar o acesso à justiça
Descrição
Número de serviços vinculados a atividade fim
disponibilizados eletronicamente
Por quê medir Ampliar o número de serviços oferecidos
eletronicamente
Quando medir Trimestral
Como medir Número absoluto
Responsável Diretor Judiciário
Unidade de medida Número
Polaridade Quanto maior melhor
META 2010 2011 2012 2013 2014
12 13 14 15 16
INDICADOR 3: Número de cidades com atendimento presencial
Objetivo Estratégico Facilitar o acesso à justiça
Descrição
Número de cidades que oferecem pelo menos 4 do itens
elencados nas premissas
Por quê medir Ampliar o número de cidades com atendimento
presencial, não se considerando novas Varas criadas por
lei
Quando medir Trimestral
Como medir Cidades que se enquadram na descrição, em números
absolutos
Responsável Diretor Judiciário
Unidade de medida Número
Polaridade Quanto maior melhor
META 2010 2011 2012 2013 2014
67 70 73 75
3. INDICADOR 4: Número de mecanismos consensuais de solução de conflitos
implementados/ampliados
Objetivo Estratégico Incentivar a conciliação
Descrição
Quantidade de mecanismos consensuais de solução de
litígios implementados/ampliados em pelo menos uma
unidade
Por quê medir Aumentar o número de mecanismos consensuais de
solução de litígios
Quando medir Anual
Como medir Número absoluto
Responsável Diretor Judiciário
Unidade de medida Número
Polaridade Quanto maior melhor
META 2010 2011 2012 2013 2014
INDICADOR 5: Índice de expedientes digitalizados tramitando no Sistema Único de
Protocolo - SUP
Objetivo Estratégico
Garantir que todas as atividades judiciais e
administrativas sejam executadas no prazo e custo
adequado
Descrição
Proporção de expedientes apenas eletrônicos em
relação ao número total tramitando no Sistema Único de
Protocolo
Por quê medir Ampliar o número de expedientes digitalizados
Quando medir Mensal
Como medir Número de expedientes digitalizados / número de
expedientes totais
Responsável Cristiano Barros Reis
Unidade de medida Percentual
Polaridade Quanto maior melhor
META 2010 2011 2012 2013 2014
2,97 3,85 20 50 100
INDICADOR 6: Prazo de recebimento do expediente por meio do Sistema Único de
Protocolo - SUP
Objetivo Estratégico
Garantir que todas as atividades judiciais e
administrativas sejam executadas no prazo e custo
adequado
Descrição
Intervalo de tempo do recebimento do expediente,
tendo como referência a data do envio lançado no
Sistema Único de Protocolo - SUP
Por quê medir Diminuir tempo de recebimento dos expedientes no
Sistema Único de Protocolo - SUP
Quando medir Mensal
Como medir Data do recebimento - data do encaminhamento
Responsável Cristiano Barros Reis
Unidade de medida Número de dias
Polaridade Quanto menor melhor
META 2010 2011 2012 2013 2014
5 3 2 1
4. INDICADOR 7: Taxa de congestionamento na fase de conhecimento 1º grau
Objetivo Estratégico
Garantir que todas as atividades judiciais e
administrativas sejam executadas no prazo e custo
adequado
Descrição
Percentual de processos na fase de conhecimento que
não foram julgados
Por quê medir Identificar o número de processos que não foram
julgados no período
Quando medir Semestral
Como medir 1 – [Total de processos judiciais baixados] / [casos
novos +casos pendentes]
Dividido em 1º
Responsável Secretário da Corregedoria
Unidade de medida Percentual
Polaridade Quanto menor melhor
META 2010 2011 2012 2013 2014
26,6 23,9 22,7 21,5 20,4
INDICADOR 8: Índice de celeridade processual - Rito Sumaríssimo
Objetivo Estratégico
Garantir que todas as atividades judiciais e administrativas
sejam executadas no prazo e custo adequado
Descrição
Número percentual de Varas do Trabalho, incluídos os Postos
Avançados, com disponibilidade de pauta para designação da
primeira audiência dos processos submetidos ao rito
sumaríssimo em até 15 dias (artigo 852-B, III, da CLT)
Por quê medir Buscar a celeridade na prestação jurisdicional e no
cumprimento de legislação específica
Quando medir Semestral
Como medir Verificar a disponibilidade de pauta dos processos
submetidos ao rito sumaríssimo de cada Vara do
Trabalho/Postos Avançados, levando-se em
consideração o número de dias corridos entre a data da
distribuição da ação e a da designação da primeira
audiência. Deverá ser desprezado o dia da distribuição e
incluído o da designação da audiência
Responsável Secretário da Corregedoria
Unidade de medida Percentual
Polaridade Quanto maior melhor
META 2010 2011 2012 2013 2014
80 85 90 100
5. INDICADOR 9: Índice de celeridade processual – Audiência Inaugural Ordinária
Objetivo Estratégico
Garantir que todas as atividades judiciais e
administrativas sejam executadas no prazo e custo
adequado
Descrição
Número percentual de Varas do Trabalho, incluídos os
Postos Avançados, com disponibilidade de pauta para
designação da primeira audiência em até 31 dias
Por quê medir Buscar a celeridade na prestação jurisdicional
Quando medir Semestral
Como medir Verificar a disponibilidade de pauta dos processos
submetidos ao rito ordinário de cada Vara do
Trabalho/Postos Avançados, levando em consideração o
número de dias corridos entre a data da distribuição da
ação e a da designação da primeira audiência. Deverá
ser desprezado o dia da distribuição e incluído o da
designação da audiência.
Responsável Secretário da Corregedoria
Unidade de medida Percentual
Polaridade Quanto maior melhor
META 2010 2011 2012 2013 2014
75 80 90 100
INDICADOR 10: Índice de celeridade processual – Audiência de Instrução
Objetivo Estratégico
Garantir que todas as atividades judiciais e administrativas
sejam executadas no prazo e custo adequado
Descrição
Número percentual de Varas do Trabalho, incluídos os
Postos Avançados, com disponibilidade de pauta para
designação de audiência de instrução em até 113 dias
Por quê medir Buscar a celeridade na prestação jurisdicional
Quando medir Semestral
Como medir Verificar a disponibilidade de pauta de instrução de cada
Vara do Trabalho/Postos Avançados, considerando a
pauta do dia anterior que houver marcação de audiência
de instrução ao da aferição dos dados. Selecionar todos
os processos deste dia nos quais foram designados
audiências de instrução. Dentre os processos
selecionados, aquele que apresentar o menor número
de dias corridos entre a data em que foi designada a
instrução e o dia da pauta que representa a
disponibilidade. Deverá ser desprezado o dia em que foi
designada a instrução e incluído o da pauta.
Responsável Secretário da Corregedoria
Unidade de medida Percentual
Polaridade Quanto maior melhor
META 2010 2011 2012 2013 2014
85 90 95 100
6. INDICADOR 11: Taxa de congestionamento na fase de execução
Objetivo Estratégico
Aumentar a efetividade na execução das decisões
judiciais
Descrição
Percentual de processos na fase de execução que não
foram julgados no período
Por quê medir Diminuir o resíduo de processos na fase de execução
que não foram julgados no período
Quando medir Semestral
Como medir 1 – [Processos de execução baixados (1º grau)] /[casos
novos execução + pendentes execução + execuções
judiciais + execuções pendentes (1º grau)]
Responsável Secretário da Corregedoria
Unidade de medida Percentual
Polaridade Quanto menor melhor
META 2010 2011 2012 2013 2014
42,6
INDICADOR 12: Índice de execução dos projetos socioambientais
Objetivo Estratégico Atuar com responsabilidade socioambiental
Descrição
Proporção de execução dos projetos socioambientais
propostos, no início de cada exercício, balizados pela
ISO 26.000
Por quê medir Assegurar a execução dos projetos socioambientais
Quando medir Trimestral
Como medir Média da porcentagem de execução de cada projeto
proposto
Responsável Danuza Mantuano
Unidade de medida Percentual
Polaridade Quanto maior melhor
META 2010 2011 2012 2013 2014
64 68 72 76 80
INDICADOR 13: Índice de gestão participativa
Objetivo Estratégico Fortalecer a integração entre as unidades
Descrição
Índice para aferir o percentual de reuniões de execução
da estratégia - RAE - realizadas no período
Por quê medir Realizar pelo menos 4 Reuniões de Análise da Estratégia
por exercício
Quando medir Trimestral
Como medir Reuniões de Análise da Estratégia realizadas / Reuniões
de Análise da Estratégia propostas X 100
Responsável Assessor de Planejamento Estratégico
Unidade de medida Percentual
Polaridade Quanto maior melhor
META 2010 2011 2012 2013 2014
50 75 100 100 100
7. INDICADOR 14: Número de ações disseminadoras do Planejamento Estratégico
Objetivo Estratégico Alcançar a gestão estratégica participativa
Descrição
Número de atividades realizadas com vistas à
disseminação do Planejamento Estratégico
Por quê medir Ampliar o número de inciativas que disseminam o
Planejamento Estratégico
Quando medir Trimestral
Como medir Número absoluto
Responsável Assessor de Planejamento Estratégico
Unidade de medida Número
Polaridade Quanto maior melhor
META 2010 2011 2012 2013 2014
10 14 16 18 20
INDICADOR 15: Índice de execução dos projetos estratégicos
Objetivo Estratégico Alcançar a gestão estratégica participativa
Descrição
Percentual de projetos estratégicos executados em
razão dos projetos propostos no início de cada exercício
Por quê medir Assegurar a execução dos projetos estratégicos
propostos
Quando medir Semestral
Como medir Projetos estratégicos concluídos / total de projetos
estratégicos previstos no plano para o período.
Responsável Assessor de Planejamento Estratégico
Unidade de medida Número
Polaridade Quanto maior melhor
META 2010 2011 2012 2013 2014
10 20 40 60 90
INDICADOR 16: Índice de informações orçamentárias disponibilizadas na internet
Objetivo Estratégico Aprimorar a Comunicação com a sociedade
Descrição
Percentual de informações orçamentárias e financeiras
disponibilizadas no sítio do TRT3
Por quê medir Assegurar que a sociedade tenha acesso/compreensão
ao maior número de informações orçamentárias e
financeiras da Instituição
Quando medir Anual
Como medir Informações orçamentárias e financeiras
disponibilizadas na internet/ total de informações
orçamentárias e financeiras
Responsável Coordenador Financeiro
Unidade de medida Percentual
Polaridade Quanto maior melhor
META 2010 2011 2012 2013 2014
84 88 92 96 100
8. INDICADOR 17: Índice de matérias institucionais positivas
Objetivo Estratégico Aprimorar a Comunicação com a sociedade
Descrição
Percentual de matérias institucionais positivas
veiculadas na mídia
Por quê medir Verificar o percentual de matérias institucionais
positivas veiculadas, no período, em relação ao total de
matérias.
Quando medir Trimestral
Como medir Total de matérias positivas/total de matérias veiculadas
Responsável Assessor de Comunicação Social
Unidade de medida Percentual
Polaridade Quanto maior melhor
META 2010 2011 2012 2013 2014
40 49 51 53 55
INDICADOR 18: Número de demandas atendidas pela Ouvidoria
Objetivo Estratégico Aprimorar a Comunicação com a sociedade
Descrição
Contabilizar a quantidade de demandas atendidas pela
Ouvidoria
Por quê medir Aumentar o número de demandas recebidas pela
Ouvidoria com o atendimento adequado
Quando medir Trimestral
Como medir Número absoluto
Responsável Assessor da Ouvidoria
Unidade de medida Número
Polaridade Quanto maior melhor
META 2010 2011 2012 2013 2014
2.712 2.700 2.900 3.100 3.300
INDICADOR 19: Índice de capacitação nas competências estratégicas
Objetivo Estratégico
Desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes dos
magistrados e servidores
Descrição
Percentual de gestores (magistrados e servidores) que
participaram de ações de treinamento nas competências
estratégicas
Por quê medir Aumentar o índice de capacitação nas competências
estratégicas
Quando medir Trimestral
Como medir Número de gestores treinados (mínimo de 8 horas) nas
competências estratégicas* / total de gestores X 100
*Gestão estratégica, Gestão de Processos de Trabalho,
Gestão da Informação, Gestão de pessoas
(cursos presenciais e a distância)
Responsável Diretor de RH ; Assessor da Escola Judicial
Unidade de medida Percentual
Polaridade Quanto maior melhor
META 2010 2011 2012 2013 2014
30 30 50 70 90
9. INDICADOR 20: Índice de servidores capacitados
Objetivo Estratégico
Desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes dos
magistrados e servidores
Descrição Percentual de servidores capacitados
Por quê medir Verificar a quantidade de servidores capacitados
Quando medir Trimestral
Como medir Número de servidores treinados/capacitados/ Número
total de servidores
Responsável Diretor da DSDRH
Unidade de medida Percentual
Polaridade Quanto maior melhor
META 2010 2011 2012 2013 2014
25 35 45 50
INDICADOR 21: Índice de magistrados capacitados
Objetivo Estratégico
Desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes dos
magistrados e servidores
Descrição Percentual de magistrados capacitados
Por quê medir Verificar a quantidade de magistrados capacitados e a
efetividade da programação de atividades de formação
oferecida pela Escola no que diz respeito à adequação
dos eventos ao interesse do público alvo
Quando medir Trimestral
Como medir Número de magistrados capacitados / Número total de
magistrados
Responsável Assessor da Escola Judicial
Unidade de medida Percentual
Polaridade Quanto maior melhor
META 2010 2011 2012 2013 2014
88,31 90 95 98 100
INDICADOR 22: Índice de clima organizacional
Objetivo Estratégico
Buscar a melhoria do clima organizacional, da saúde e
da qualidade de vida dos magistrados e servidores
Descrição
Percentual de avaliações positivas do clima
organizacional, avaliando o trabalho em equipe,
liderança, conhecimento da instituição, remuneração,
motivação, qualidade dos serviços prestados,
administração, infraestrutura, relacionamento
interpessoal e comunicação e demais aspectos relativos
ao clima organizacional
Por quê medir Identificar o clima organizacional do TRT
Quando medir Bianual
Como medir Número de avaliações positivas/Total de avaliações
Responsável Diretor-Geral
Unidade de medida Percentual
Polaridade Quanto maior melhor
META 2010 2011 2012 2013 2014
56 60
10. INDICADOR 23: Índice de absenteísmo
Objetivo Estratégico
Buscar a melhoria do clima organizacional, da saúde e
da qualidade de vida dos magistrados e servidores
Descrição
Percentual entre as ausências dos servidores e
magistrados em um determinado período, em relação à
jornada de trabalho normal
Por quê medir Reduzir o absenteísmo
Quando medir Trimestral
Como medir ASDP/JTNx100 ASDP = todas as os dias perdidos por
licenças para tratamento da própria saúde + faltas não
justificadas; JTN= total da pop. ativa X dias corridos no
período
Responsável Geraldo Mendes
Unidade de medida Percentual
Polaridade Quanto menor melhor
META 2010 2011 2012 2013 2014
2,5 2,49 2,45 2,4 2,35
INDICADOR 24: Índice de condições de trabalho
Objetivo Estratégico
Buscar a melhoria do clima organizacional, da saúde e
da qualidade de vida dos magistrados e servidores
Descrição
Percentual de itens relativos às condições de trabalho
que atendem às exigências da Norma Regulamentar 17
do MTE
Por quê medir Buscar a melhoria contínua do clima organizacional, da
saúde e da qualidade de vida dos magistrados e
servidores.
Quando medir Anual
Como medir (Itens atendidos da NR17 / total de itens da NR17) x 100
Responsável Gustavo Mendes
Unidade de medida Percentual
Polaridade Quanto maior melhor
META 2010 2011 2012 2013 2014
60 65 70 75 80
INDICADOR 25: Índice de unidades consideradas seguras
Objetivo Estratégico
Garantir a infra-estrutura física e tecnológica apropriada
às atividades administrativas e judiciais
Descrição
Percentual de unidades seguras observando os critérios
estipulados pela Assessoria de Apoio Externo
Institucional
Por quê medir Assegurar que as unidades do TRT atendam a requisitos
mínimos de segurança
Quando medir Anual
Como medir Unidades consideradas seguras / total de unidades
Responsável Assessor de Apoio Externo Institucional
Unidade de medida Percentual
Polaridade Quanto maior melhor
META 2010 2011 2012 2013 2014
25,33 53,33 85,33 93,33 100
11. INDICADOR 26: Índice de atualização do parque tecnológico
Objetivo Estratégico
Garantir a infra-estrutura física e tecnológica apropriada
às atividades administrativas e judiciais
Descrição
Proporção de equipamentos de TI com tempo de uso
inferior a 5 anos
Por quê medir Assegurar a atualização do parque tecnológico
Quando medir Anual
Como medir Número de equipamentos com uso menor que 5 anos /
número de equipamentos
Responsável Coordenador de Informática
Unidade de medida Percentual
Polaridade Quanto menor melhor
META 2010 2011 2012 2013 2014
72 75 85 90 90
INDICADOR 27: Índice de projetos do PETIC executados na metodologia
Objetivo Estratégico
Garantir a disponibilidade e o aprimoramento dos
sistemas de T.I. (Tecnologia da Informação).
Descrição
Mede o número de projetos do PETIC executados de
acordo com o ritual de gestão de projetos do EP do TRT
Por quê medir Verificar o número de projetos executados na
metodologia
Quando medir Anual
Como medir Número de projetos executados na metodologia / total
de projetos do PETIC
Responsável Diretor da DSCI
Unidade de medida Percentual
Polaridade Quanto maior melhor
META 2010 2011 2012 2013 2014
5 40 70 100
INDICADOR 28: Índice de orçamento estratégico
Objetivo Estratégico
Garantir recursos orçamentários para a execução da
estratégica
Descrição
Percentual do orçamento destinado às iniciativas
estratégicas
Por quê medir Verificar o percentual do orçamento total destinado às
iniciativas estratégicas
Quando medir Trimestral
Como medir Valor disponibilizado para as iniciativas estratégicas /
orçamento total
Responsável Coordenador Financeiro
Unidade de medida Percentual
Polaridade Quanto maior melhor
META 2010 2011 2012 2013 2014
12. INDICADOR 29: Índice de execução do orçamento estratégico
Objetivo Estratégico
Garantir recursos orçamentários para a execução da
estratégica
Descrição
Percentual executado do orçamento destinado às ações
estratégicas
Por quê medir Verificar a execução orçamentária das ações
estratégicas
Quando medir Trimestral
Como medir Valor executado das ações estratégicas / valor destinado
às ações estratégicas
Responsável Coordenador Financeiro
Unidade de medida Percentual
Polaridade Quanto maior melhor
META 2010 2011 2012 2013 2014
84 88 92 96 100
INDICADOR 30: Índice de execução do orçamento disponibilizado
Objetivo Estratégico
Garantir recursos orçamentários para a execução da
estratégica
Descrição Percentual do orçamento executado
Por quê medir Verificar a execução orçamentária
Quando medir Trimestral
Como medir Valor executado / valor do orçamento disponibilizado
Responsável Coordenador Financeiro
Unidade de medida Percentual
Polaridade Quanto maior melhor
META 2010 2011 2012 2013 2014
84 88 92 96 100
INDICADOR 31: Índice de execução dos projetos para melhorar a alocação dos
recursos
Objetivo Estratégico
Assegurar a melhor alocação dos recursos
orçamentários
Descrição
Percentual entre o número de projetos executados
dentre os projetos propostos nas premissas
Por quê medir Assegurar a melhor alocação dos recursos
orçamentários
Quando medir Semestral
Como medir Número de projetos executados / 6
Responsável Diretor de Material e Patrimônio
Unidade de medida Percentual
Polaridade Quanto maior melhor
META 2010 2011 2012 2013 2014
30 80 80 100