Este documento é uma duplicata de serviços turísticos emitida pela Costa Brava Turismo Ltda para a O A Eventos Ltda no valor de R$1.002,19 referente a serviços prestados em agosto e setembro de 2017.

2. Fl.: 1/2
COSTA BRAVA TURISMO LTDA
COSTA BRAVA TURISMO LTDA
CNPJ.......: 59.717.926/0001-45
AV. JESUINO MARCONDES MACHADO, 581
CEP: 13092-108, CAMPINAS, SP, BRASIL
Fone.........: 55-19-3753 2300
Fax...........: 55-19-3753 2323
Home Page: www.costabrava.com.br
E-Mail........: costabrava@costabrava.com.br
ABAV: 821 Iata.........: 57562094 Cadastur..: SP-10-59717926000145
Inscr.Mun.: 00001318-8
Emergência:
No.Fatura/
Emissão Vencimento
Para uso da Inst. Financeira
FT00235716 15/09/2017 02/10/2017
Encargos p/dia de R$ 0,60 após 03/10/2017.
Sacado........:
Endereço.....:
Cidade:
Cobrança.....:
Cidade:
CNPJ............:
Estado: Cep:
Estado: Cep:
Inscrição Estadual:
O A EVENTOS LTDA
RUA JAVARI, 3099
RIBEIRAO PRETO
RUA JAVARI, 3099
RIBEIRAO PRETO
20.005.659/0001-48
SP
14060-640
14060-640
EXTENSO
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A
COSTA BRAVA TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.
Aceite: _______________________________________ Data: _______/_______/__________
Duplicata
1.002,19
[ R$]
Valor Fatura/
Duplicata
Data de Data de
Fone(s)........: 16 37766597 Fax.....:
IPIRANGABairro...........:
25184 -
Um Mil, Dois Reais e Dezenove Centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
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SP
A/C.: Contato: TALMA MATREIRO VALE
Bairro...........: IPIRANGA
Praça de pagamento: RIBEIRAO PRETO Impresso em: 15/09/2017 07:47:27
Multa de R$ 20,04 após 03/10/2017
Local de Pagamento Vencimento
Beneficiário
Agência/Código do Beneficiário
Data do Documento Num. do Documento Aceite Data do Processamento Nosso Número
Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do documento
Instruções(Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) (-) Desconto/Abatimento
(+) Mora/Multa
(=) Valor Cobrado
Pagador
Sacador/Avalista Código de Baixa
Autenticação mecânica-Ficha de compensação
Espécie Doc.
Banco Itaú S.A 341-7
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ. 02/10/2017
COSTA BRAVA TURISMO LTDA
0546/94164-2
15/09/2017 FT00235716 DM N 15/09/2017 109/31030002-1
109 R$ 1002,19
O A EVENTOS LTDA 20.005.659/0001-48
RUA JAVARI, 3099
14060640 IPIRANGA RIBEIRAO PRETO SP 109/31030002-1
34191.09313 03000.210546 69416.420003 6 73000000100219
Encargos por dia R$ 0,60 após 03/10/2017
Após 03/10/2017 cobrar multa de R$ 20,04
Protestar após 7 dias
Sr. Caixa - não receber após 3 dias do vencimento
x
Dúvidas contatar nosso dpto financeiro: 19 3753 2321
Nosso-Número Espécie Aceite Espécie docto. Agência/Código BeneficiárioCarteira
109/31030002-1 R$ N DM 0546/94164-2109
Recibo do Pagador
Autenticação mecânica
Beneficiário
COSTA BRAVA TURISMO LTDA
AV. JESUINO MARCONDES MACHADO, 581, CAMPINAS, SP - CEP: 13092-108 - CNPJ: 59.717.926/0001-45
AV. JESUINO MARCONDES MACHADO, 581, CAMPINAS, SP - CEP: 13092-108 - CNPJ: 59.717.926/0001-45

3. Fl.: 2/2
COSTA BRAVA TURISMO LTDA
COSTA BRAVA TURISMO LTDA
CNPJ.......: 59.717.926/0001-45
AV. JESUINO MARCONDES MACHADO, 581
CEP: 13092-108, CAMPINAS, SP, BRASIL
Fone.........: 55-19-3753 2300
Fax...........: 55-19-3753 2323
Home Page: www.costabrava.com.br
E-Mail........: costabrava@costabrava.com.br
ABAV: 821 Iata.........: 57562094 Cadastur..: SP-10-59717926000145
Inscr.Mun.: 00001318-8
Emergência:
Fatura: FT00235716
Nota Débito
Fornecedor
Observação
Tipo
Valor Original
Emissão
Câmbio
Bilhete/VC/OS Rota/Produto
Tx.Emb. DESCONT Total
Saída/PeríodoReserva/SR Passageiro
Tx.ServiçoExtrasValor Taxa DU
Nº Pedido
Filial: COSTA BRAVA TURISMO LTDA
89.013Centro de Custo:
LYRA/EDUARDO 17/08/17 VC00578750
COMFORT HOTEL 193,00 [R$] 1,000000 0,00 0,00 193,00
24/08/17 a 25/08/17 Hospedagem Diárias:001ND01138037
0,00
01329220
0,00193,00 0,00
4252490
Solicitante: TALMA MATREIRO VALE
*** Total do Centro de Custo 89.013 ............................: 0,00 193,000,000,000,00193,00 0,00
89.014Centro de Custo:
LIRA/CARLOS [ADT] 06/09/17 N8LVQV SDU/RAO
AZUL LINHAS AEREAS 187,90 [R$] 1,000000 29,90 0,00 247,80
14/09/17ND01138193
0,00
01338684
0,00187,90 30,00
4262606
Solicitante: TALMA MATREIRO VALE
LIRA/CARLOS [ADT] 06/09/17 1008524475 RAO/GRU
PASSAREDO 489,00 [R$] 1,000000 23,49 0,00 561,39
15/09/17ND01138686
0,00
01338430
0,00489,00
EMITIDO POR FERNANDO/PLANTAO
48,90
4262573
Solicitante: TALMA MATREIRO VALE
*** Total do Centro de Custo 89.014 ............................: 53,39 809,190,000,000,00676,90 78,90
********* TOTAL DA FATURA 53,39 0,00 1.002,190,000,00869,90 78,90

5. 8703EA458405ABD29D92
/
Data e Hora de Emissão
Código de Verificação
Número da Nota
Página 1 1
171/NFE
13/09/2017 13:58:35
Secretaria Municipal da Fazenda
Prefeitura da Estância Hidromineral de Poá
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e
4378920.202.777/0001-46 Inscrição Municipal:
Razão Social GERANDO FALCOES PALESTRAS E EVENTOS EIRELI - ME
CNPJ :
Avenida Niterói - Num: 96. Bairro: Cidade Kemel - CEP: 08.554-030Endereço
Município POA - SP Telefone: (11) 3426-9800
:
:
:
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL
Dados da Nota
20.005.659/0001-48CNPJ :
:
:
:
RIBEIRAO PRETO - SPMunicípio
Endereço Rua Javari - Num: 3099 - SALA 02. Bairro: Ipiranga - CEP: 14.060-640
O.A EVENTOS LTDARazão Social
IM:IE:
TOMADOR
Endereço
Município
Rua Javari - Num: 3099 - SALA 02. Bairro: Ipiranga - CEP: 14.060-640
RIBEIRAO PRETO-SP
:
:
Local de Prestação de Serviço
Discriminação do Serviço
PALESTRA DE EDUARDO LIRA.
Dedução / Outras Informações
Banco Itaú
Ag 1480-3
C/C 13001-0
VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 9.000,00
Código do Serviço: 17.24 - Apresentação de palestras, conferências, seminários e
congêneres.
Valor do ISS (R$)Alíquota (%)Base de Cálculo (R$)Deduções (R$) Retenção Fonte (R$)
180,002,00 0,000,00 9.000,00
Total Tributos: 180,00. Percentual: 2,00%
Dados do Vencimento
A VISTA9.000,00 Forma Pgto:Valor Documento R$:
Nove Mil ReaisValor por extenso:
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Número da Nota
Emissão
Código de verificação
Recebi(emos) de
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.
Data Identificação do Recebedor
Dados que identificam a nota
171/NFE
13/09/2017 13:58:35
8703EA458405ABD29D92
GERANDO FALCOES PALESTRAS E EVENTOS EIRELI - ME
//

7. RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
(AUTÔNOMOS NÃO INSCRITOS/ INSS)
JENNIFER RAFAELA BARBOSA DOS SANTOS
ENDEREÇO: RUA PRUDENTE DE MORAES, 1357 CEP: 14015-100
CIDADE: RIBEIRÃO PRETO ESTADO: SP CPF: 385.905.218-77
RG Nº: 46145523 INSC. PREF. MUNICIPAL:
INSC. NO ÓRGÃO DE CLASSE Nº:
INSC. INSS/PIS Nº: 207.85992.70-1 CBO Nº: 5191
DEMONSTRATIVO
VALOR DOS SERVIÇOS
TOTAL A RECEBER 231,21R$
231,21R$
TOTAL BRUTO 231,21R$
DESCONTOS
I.RENDA
INSS 11% 25,43R$
ISS 2,5% 5,78R$
TOTAL DE DESCONTOS 31,21R$
TOTAL LÍQUIDO 200,00R$
TOTAL LÍQUIDO POR EXTENSO
DUZENTOS REAIS
RECIBO
Recebi da OA EVENTOS LTDA
Estabelecida à Rua: Javari 3099- Ipiranga
CNPJ: 20.005.659/0001-48 Cidade : RIBEIRÃO PRETO Estado: SÃO PAULO
A importância acima discriminada com os descontos de lei, referente a serviço de
promoção.
OBSERVAÇÕES: Para maior clareza, firmo o presente
Serviços de Motoboy
_______________________________
Assinatura
Dados sobre a Conta
Agência: 3742 Ribeirão Preto, 25 de setembro de 2017
Conta Poupança:600253723
Banco: Santander
Nome: Jennifer Rafaela Barbosa dos Santos