1) O documento apresenta o demonstrativo de rateio das despesas do condomínio Edifício Marencanto Maralegria referente ao mês de fevereiro de 2021. 2) As principais despesas incluem ordenados e salários, cesta básica, encargos sociais, manutenção de elevadores, manutenção de bombas e diversos. 3) O rateio é realizado entre os 64 apartamentos do condomínio de acordo com a fração ideal de cada unidade.

1. TCA ADMINISTRAÇÃO DE BENS E COND. LTDA
RUA FREI GASPAR, 739 - SALA 306 / CENTRO CEP: 11310-060 - SÃO VICENTE/SP
Tel: (13) 3469-9020 - (13) 3466-6767 - WHATSAPP (13) 997399530
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DEMONSTRATIVO DE RATEIO
Fevereiro/2021 -
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0082-CONDOMINIO EDIF MARENCANTO MARALEGRIA
RUA JOAO RAMALHO Nº 155 / 157 - 11310-050 - CENTRO - SAO VICENTE/SP
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DESPESAS
* ORDENADOS E SALARIOS * (39,99%)
PG ELETR PORT JOELSON C GUIMARAES - ADIANT
SALARIO MES 02/21............................... R$ 581,00
PG ELETR PORT JOELSON C GUIMARAES - PENSAO
ALIMENTICIA MES 01/21........................... R$ 581,57
PG ELETR PORT JOELSON C GUIMARAES - SALARIO MES
01/21........................................... R$ 1.643,00
PG ELETR PORT JOSE C M CABRITA - ADIANT SALARIO
MES 02/21....................................... R$ 559,00
PG ELETR PORT JOSE C M CABRITA - SALARIO MES
01/21........................................... R$ 1.455,00
PG ELETR ASG NELITO MOREIRA NERY - ADIANT
SALARIO MES 02/21............................... R$ 559,00
PG ELETR ASG NELITO MOREIRA NERY - SALARIO MES
01/21........................................... R$ 1.050,00
PG ELETR PORT NILSON D NASCIMENTO - ADIANT
SALARIO MES 02/21............................... R$ 602,00
PG ELETR PORT NILSON D NASCIMENTO - SALARIO MES
01/21........................................... R$ 1.074,00
PG ELETR INSS MES 01/21 S/NF 21511 MOVIMENTO
SERVICOS........................................ R$ 434,83
PG ELETR NF 21511 MOVIMENTO SERVS REF SERVS
LIMPEZA MES 01/21............................... R$ 4.316,36
PG ELETR PIS/COFINS/CSLL/IR MES 01/21 S/NF
21511 MOVIMENTO SERVICOS........................ R$ 183,81 R$ 13.039,57
* CESTA BASICA * (4,30%)
PG ELETR FAT 752677 UP BRASIL ADMINISTR REF
CESTA BASICA MES 02/21.......................... R$ 1.403,00
* VALES TRANSPORTE * (2,45%)
PG ELETR FAT 80940 AUTOPASS VALES TRANSPORTE
MES 02/21 - NILSON D NASC....................... R$ 202,80
PG ELETR REC BR MOBILIDADE VALES TRANSPORTE MES
02/21 - NILSON D NAS............................ R$ 262,44
PG ELETR REC OTRANTUR REF VALES TRANSP MES 02/21 R$ 333,62 R$ 798,86
* ENCARGOS SOCIAIS * (15,53%)
PG ELETR INSS MES 01/21......................... R$ 3.704,12
PG ELETR FGTS MES 01/21......................... R$ 743,63
PG ELETR IRRF MES 01/21......................... R$ 18,86
PG ELETR PIS MES 12/20.......................... R$ 141,17
PG ELETR CONTR ASSISTENCIAL MES 01/21........... R$ 57,47
PG ELETR CONTR INCLUSAO SOCIAL MES 02/21........ R$ 114,94
PG ELETR CONTR PATRONAL NEGOCIAL EXERC 2021..... R$ 250,00
PG ELETR SICON MENSALIDADE ASSOCIADO MES 01/21.. R$ 33,90 R$ 5.064,09
* ENERGIA E LUZ * (4,03%)
PG ELETR CONTA CPFL MES 01/21 (1760 KW/H)....... R$ 1.313,48
* HONORARIOS ADMINISTRATIVOS * (3,22%)
PG ELETR IR MES 01/21 S/NF 1690 TCA ADMINSTR.... R$ 15,75
PG ELETR NF 1713 TCA ADMINISTR HONOR ADMINISTR
MES 02/21....................................... R$ 985,42
PG ELETR PIS/COFINS/CSLL MES 01/21 S/NF 1690
TCA ADMINSTR.................................... R$ 48,83 R$ 1.050,00
* MANUTENCAO DE ELEVADORES * (14,26%)
PG ELETR NF 131861 5A/10 PARC ELEVADS ATLAS
SCHINDLER REF TROCA PECAS....................... R$ 1.083,10
PG ELETR NF 140175 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER
MANUT MES 01/21................................. R$ 1.731,45
PG ELETR REC PIS/COFINS/CSLL MES 01/21 S/NF
1
23/02/2021
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DEMONSTRATIVO DE RATEIO
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131861 ATLAS ELEVADORES......................... R$ 54,54
PG ELETR REC PIS/COFINS/CSLL MES 01/21 S/NF
140175 ATLAS ELEVADORES......................... R$ 87,18
PG ELETR REC PMSV ISS S/NFS 139380 ELEVADORES
ATLAS SCHINDLER................................. R$ 56,25
PG ELETR REC PMSV TAXA RENOV ALVARA ELEVADORES
EXERC 2021...................................... R$ 1.635,43 R$ 4.647,95
* MANUTENCAO DE BOMBAS * (1,00%)
PG ELETR NF 69364 SANTISTA BOMBAS E PROJETOS
MANUT BOMBAS MES 01/21.......................... R$ 310,48
PG ELETR REC PMSV ISS S/NF 69364 SANTISTA BOMBAS R$ 16,34 R$ 326,82
* MANUT SIST SEGUR/MONITORAM * (3,36%)
PG ELETR 1A/2 PARC NF 4945 EDEJORGE JUNIOR REF
RENOV PROGR PPRA/PCMSO.......................... R$ 150,00
PG ELETR NF 6809 ANTEC COM EQUIP E MONIT REF
MONITORAM MES 01/21............................. R$ 600,00
PG ELETR NF 6810 E 6682 ANTEC COM EQUIP E
MONITORAM MANUT MES 01/21....................... R$ 345,12 R$ 1.095,12
*SEGUROS * (0,15%)
DEB AUTOM TOKIO MARINE SEGUROS REF SEGURO
FUNCIONARIOS.................................... R$ 48,89
* TELEFONE * (0,13%)
PG ELETR NF 6224154 CONTA TIM CELULAR MES 02/21. R$ 41,85
* DIVERSOS * (11,58%)
PG ELETR 1A/12 PARC NF 3605 DEDET MACCI SERVS
LIMP CXS AGUA, GORD ETC......................... R$ 547,05
PG ELETR 1A/2 PARC NF 1760 T ALFARO SERV MEDIC
OHMICAS SIST PARA-RAIOS......................... R$ 331,20
PG ELETR 1A/2 PARC NF 5667 CASA JURADO COMPRA
MATS DIVS....................................... R$ 252,30
PG ELETR 1A/4 PARC MARCELO S PEREIRA COMPRA
CARRINHO P/CONDOM ETC........................... R$ 275,00
PG ELETR 3A/3 PARC NF 3477 DEDET MACCI SERVS
LIMP ESGOT LENCOL FREATIC....................... R$ 300,00
PG ELETR NF 10882 T.M.S DE OLIVEIRA REF 144
IMPRESSOES...................................... R$ 72,00
PG ELETR NF 10936 T.M.S OLIVEIRA REF 06
IMPRESSOES...................................... R$ 9,00
PG ELETR NF 2015 CESAR B FERNANDES REF
IMPRESSAO BANNER................................ R$ 150,00
PG ELETR NF 6974 JOSE PREVEDEL MANUT RELOG PTO
MESES 02,03 E 04/21............................. R$ 300,00
PG ELETR REC 002 CESAR B FERNANDES REF
IMPRESSAO BANNER................................ R$ 195,00
PG ELETR REC 005 CESAR B FERNANDES REF
IMPRESSAO BANNER................................ R$ 195,00
PG ELETR REC EBCT PORTES CORREIO PERIODO: 01/01
A 31/01/21...................................... R$ 43,05
PG ELETR REC EMISSAO BOLETOS COBRANCA MES 01/21. R$ 138,70
PG ELETR REC PEDRO L Z PORTO SERV ASSESSORIA
TECNICA......................................... R$ 500,00
PG ELETR REC PMSV ISS S/REC PEDRO L Z PORTO..... R$ 17,44
VR DEB CC DESPESAS BANCARIAS PER: 25/01 A
23/02/21........................................ R$ 449,51 R$ 3.775,25
----------
SUBTOTAL.......................................... R$ 32.604,88
FUNDOS
FUNDO DE RESERVA(10,00% s/R$ 32.604,88)........... R$ 3.260,49
FUNDO DE OBRAS.................................... R$ 2.160,00
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DEMONSTRATIVO DE RATEIO
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PROVISAO 13º SALARIO E FERIAS..................... R$ 2.124,00
INDIVIDUALIZACAO - SABESP......................... R$ 4.320,00
FDO EXTRA P/REVESTIM EXTERNO...................... R$ 4.680,00 R$ 16.544,49
----------
TOTAL DE DESPESAS................................. R$ 49.149,37
--------------------------------------------------------------------------------
DEMONSTRATIVO DO RATEIO
--------------------------------------------------------------------------------
UNIDADE CONDOMINIO FD RESERVA FDO OBRAS PR 13º/FER IND SABESP
------------------------ ---------- ---------- ---------- ---------- ----------
1,2216 - FN 5, 6, 7, 8 398,00 40,00 30,00 26,00 60,00
1,5562 - FN 1, 2, 3, 4 507,00 51,00 30,00 33,00 60,00
UNIDADE FD REV EXT UNITARIO TOTAL
------------------------ ---------- ---------- ----------
1,2216 - FN 5, 6, 7, 8 65,00 619,00 22.284,00
1,5562 - FN 1, 2, 3, 4 65,00 746,00 26.856,00
================================================================================
CONDOMINIO CREDITO DEBITO SALDO
-------------------------------------------- ----------- ----------- -----------
SALDO ANTERIOR.............................. 52,25
RECEBIM CONDOMINIOS MES 01/21 - 64 APARTS... 28.516,00
RECEBIM CONDOMINIOS MES 12/20 - APARTS 27,
34, 52, 53 E 77............................. 2.304,00
RECEB MULTA S/CONDOMINIO MES 01/21 - APARTS
56 E 78..................................... 14,75
RECEBIM CONDOMINIO MES 11/20 - APART 27..... 379,00
RECEB MULTA S/CONDOMINIOS MES 12/20 -
APARTS 27 E 53.............................. 46,82
VR CRED RESG "PARCIAL" S/APLIC FINANC
"CDB" PER: 25/01 A 23/02/21................. 2.000,58
VR CRED RENDIMS S/SALDO CC PER: 25/01 A
23/02/21.................................... 0,03
RECEB MULTA S/CONDOMINIO MES 11/20 - APART
27.......................................... 32,35
VR CRED 11/02 REC ALLAN C SILVA REF REPASSE
PARCIAL DEBS CONDS - AP 32.................. 4.508,10
(-) DESPESAS CONDOMINIAIS PAGAS NO PERIODO:
25/01 A 23/02/21............................ 32.604,88
(-) PAGTO REC ALLAN C SILVA REF HONOR ADVOC
- AP 32..................................... 901,62
(-) PAGTO REC ALLAN C SILVA REF REEMB DESPS
PROCESSUAIS - AP 32......................... 766,52
SALDO FINAL................................. 3.580,86
--------------------------------------------------------------------------------
FUNDO DE RESERVA CREDITO DEBITO SALDO
-------------------------------------------- ----------- ----------- -----------
SALDO ANTERIOR.............................. 5.143,69
RECEBIM FUNDO DE RESERVA MES 01/21 - 64
APARTS...................................... 2.912,00
RECEBIM FUNDO DE RESERVA MES 12/20 - APARTS
27, 34, 52, 53 E 77......................... 230,00
RECEBIM FUNDO DE RESERVA MES 11/20 - APART
27.......................................... 38,00
(-) PG ELETR 3A/8 PARC NF 33 ALENCAR BAZAR
SERVS VISTORIA FACHAD....................... 1.000,00
(-) PG ELETR 4A A 8A/8 PARC NF 33 ALENCAR
BAZAR SERVS VISTORIA FACHAD................. 3.500,00
(-) VR DEB APLICACAO - FUNDO RESERVA 02/21.. 1.080,00
(-) PG ELETR 1A/5 PARC NF 9451 EXTENCIL STS
REF RECARGA E MANUT EXTINT.................. 695,75
(-) PG ELETR 1A/2 PARC NF 170 DROP SIST
HIDRAULICOS SERV HIDRAU E ELET.............. 697,50
(-) PG ELETR PAGTO REC PMSV ISS S/NF 170
DROP SISTEMAS HIDRAULICOS................... 77,50
3
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SALDO FINAL................................. 1.272,94
--------------------------------------------------------------------------------
FUNDO DE OBRAS CREDITO DEBITO SALDO
-------------------------------------------- ----------- ----------- -----------
SALDO ANTERIOR.............................. 911,35
RECEBIM FUNDO DE OBRAS MES 01/21 - 64 APARTS 1.920,00
RECEBIM FUNDO DE OBRAS MES 12/20 - APARTS
27, 34, 52, 53 E 77......................... 150,00
RECEBIM FUNDO DE OBRAS MES 11/20 - APART 27. 30,00
(-) PG ELETR 1A/3 PARC NF 35 ALENCAR SERVS
RESTAURACAO FACHADA......................... 2.000,00
SALDO FINAL................................. 1.011,35
--------------------------------------------------------------------------------
PROVISAO 13º SALARIO E FERIAS CREDITO DEBITO SALDO
-------------------------------------------- ----------- ----------- -----------
SALDO ANTERIOR.............................. 2.098,92
RECEBIM PROV 13º SAL E FERIAS MES 01/21 -
64 APARTS................................... 1.888,00
RECEBIM PROV 13º SAL E FERIAS MES 12/20 -
APARTS 27, 34, 52, 53 E 77.................. 151,00
RECEBIM PROV 13º SAL E FERIAS MES 11/20 -
APART 27.................................... 26,00
SALDO FINAL................................. 4.163,92
--------------------------------------------------------------------------------
INDIVIDUALIZACAO - SABESP CREDITO DEBITO SALDO
-------------------------------------------- ----------- ----------- -----------
SALDO ANTERIOR.............................. 478,76
RECEB PARC INDIVIDUALIZACAO AGUA MES 01/21
- 64 APARTS................................. 3.840,00
REC PARC INDIVIDUALIZACAO AGUA MES 12/20 -
APARTS 27, 34, 52, 53 E 77.................. 300,00
RECEB PARC INDIVIDUALIZACAO AGUA MES 11/20
- APART 27.................................. 60,00
(-) PG ELETR NF 2713 HYDROJEXE INDIV MED
AGUA REF LEITURA MES 01/21.................. 443,86
(-) PG ELETR NF 2689 HYROJEXE INDIV MED
AGUA 34A/36 PARC INDIVIDUALIZ............... 3.638,12
(-) PG ELETR PAGTO REC PMSV ISS S/NFS 2713
E 2689 HYDROJEXE INDIV AGUA................. 181,63
SALDO FINAL................................. 415,15
--------------------------------------------------------------------------------
CONSUMO SABESP CREDITO DEBITO SALDO
-------------------------------------------- ----------- ----------- -----------
SALDO ANTERIOR.............................. -5.594,04
RECEBIM CONSUMO SABESP MES 01/21 - 63 APARTS 3.555,02
RECEBIM CONSUMO SABESP MES 12/20 - APARTS
27, 34, 52, 53 E 77......................... 339,11
RECEBIM CONSUMO SABESP MES 11/20 - APART 27. 37,55
PG ELETR CONTA SABESP MES 02/21 (828 M3).... 4.736,69
DEFICIT..................................... -6.399,05
--------------------------------------------------------------------------------
FDO EXTRA P/REVESTIM EXTERNO CREDITO DEBITO SALDO
-------------------------------------------- ----------- ----------- -----------
SALDO ANTERIOR.............................. 0,00
RECEB 19A PARC FUNDO EXTRA P/REVESTIM EXTRA
MES 01/21 - 64 APARTS....................... 4.160,00
RECEB 18A PARC FUNDO EXTRA P/REVEST EXTRA
MES 12/20 - 05 APARTS....................... 275,00
RECEB 17A PARC FUNDO EXTRA P/REVESTIM EXTRA
MES 11/20 - APART 27........................ 55,00
VR DEB APLICACAO FUNDO REVEST EXTERNO -
02/21....................................... 4.490,00
SALDO FINAL................................. 0,00
--------------------------------------------------------------------------------
APLIC FINANC "RENDA FIXA" (P/REVEST EXTERNO) CREDITO DEBITO SALDO
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Fevereiro/2021 -
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--------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------- ----------- ----------- -----------
SALDO ANTERIOR.............................. 74.417,12
VR CRED RENDIMENTOS "CDB" NO PERIODO DE:
21/01 A 23/02/21............................ 89,48
VR CRED APLICACAO FUNDO RESERVA - 02/21..... 1.080,00
VR CRED APLICACAO FUNDO REVEST EXTERNO -
02/21....................................... 4.490,00
(-) VR DEB RESG "PARCIAL" S/APLIC FINANC
"CDB" PER: 21/01 A 23/02/21................. 2.000,58
SALDO FINAL................................. 78.076,02
--------------------------------------------------------------------------------
RESUMO FINANCEIRO ANTERIOR CREDITO DEBITO SALDO
---------------------------- ------------ ------------ ------------ ------------
CONDOMINIO.................. 52,25 37.801,63 -34.273,02 3.580,86
FUNDO DE RESERVA............ 5.143,69 3.180,00 -7.050,75 1.272,94
FUNDO DE OBRAS.............. 911,35 2.100,00 -2.000,00 1.011,35
PROVISAO 13º SALARIO E FERIA 2.098,92 2.065,00 0,00 4.163,92
INDIVIDUALIZACAO - SABESP... 478,76 4.200,00 -4.263,61 415,15
CONSUMO SABESP.............. -5.594,04 3.931,68 -4.736,69 -6.399,05
FDO EXTRA P/REVESTIM EXTERNO 0,00 4.490,00 -4.490,00 0,00
APLIC FINANC "RENDA FIXA" (P 74.417,12 5.659,48 -2.000,58 78.076,02
------------ ------------ ------------ ------------
TOTAL DO RESUMO............. 77.508,05 63.427,79 -58.814,65 82.121,19
================================================================================
--------------------------------------------------------------------------------
AVISOS NÃO RECEBIDOS PELO BANCO ATÉ O DIA: ATÉ O DIA 23/02/2021
--------------------------------------------------------------------------------
UNIDADE T MESES EM ABERTO ORIGINAL
-------- - ---------------- ------------
0027 P 01/2021................................................. 669,41
0032 P 10/2019; 12/2019; 01/2020; 02/2020; 03/2020; 04/2020;
05/2020; 06/2020; 07/2020; 08/2020; 09/2020; 10/2020;
11/2020; 12/2020; 01/2021............................... 11.160,40
0048 P 08/2020; 01/2021........................................ 1.296,45
0058 P 12/2020................................................. 644,40
0084 P 01/2021................................................. 48,12
0098 P 01/2021................................................. 684,49
------------
TOTAL.............................................................. 14.503,27
OBSERVAÇÕES GERAIS - FUNDO DE REVESTIMENTO EXTERNO
SALDO ATUAL.......................R$ 74.417,12
VALOR A RECUPERAR.................R$ 14.391,62
SALDO FINAL.......................R$ 88.808,74
SRS. CONDÔMINOS;
OBSERVACAO: APARTAMENTO 33 - SINDICO - DESCONTO DE CONDOMINIO
VALOR R$ 507,00
VR CRED CC DO CONDOMINIO EM 11/02/21 O VALOR DE R$ 2.839,96 REFERENTE
RECEBIMENTO POR CONTA DE DEBITOS DO APARTAMENTO 32
O APARTAMENTO 32 ENCONTRA-SE EM ACAO JUDICIAL DE COBRANCA
OS APARTAMENTOS 27, 48, 58 E 98 ENVIADO CARTAS DE COBRANCA
CONFORME DECIDIDO PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES NA ASSEMBLEIA
GERAL EXTRAORDINÁRIA (AGE) REALIZADA 20 DE JULHO DE 2019, A
5
23/02/2021
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DEMONSTRATIVO DE RATEIO
Fevereiro/2021 -
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RUA JOAO RAMALHO Nº 155 / 157 - 11310-050 - CENTRO - SAO VICENTE/SP
--------------------------------------------------------------------------------
CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA O FUNDO EXTRAORDINÁRIO DE REVESTIMENTO
EXTERNO PASSARÁ A SER DE R$ 65,00 MENSAIS,NO PERÍODO DE
FEVEREIRO/21 À JULHO/21.
VOCÊ SABIA QUE É POSSÍVEL PAGAR O BOLETO MENSAL DO CONDOMÍNIO,
ATRAVÉS DO CARTÃO DE DÉBITO OU CRÉDITO,SEM PRECISAR IR AO BANCO
OU CAIXA ELETRONICO? PARA MAIS INFORMAÇÕES FALE COM A PORTARIA,
COM O SÍNDICO OU ALGUM MEMBRO DO CONSELHO DIRETIVO.
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23/02/2021
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