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2. DESCRIÇÃO DO NEGÓCIO -
Suprimentos

3. Suprimentos – Cadastros Centrais
(Insumos e Fornecedores) 3
T
Formulário de cadastramento devidamente preenchido
Documentos inerentes à qualificação de fornecedores
PDM anexo
Áreas requisitantes (negócios e administrativo)
Financeiro (casos de protesto de títulos - anomallia)
Compradores
Fornecedores externos
Agências Marítimas
Viabilizar atendimento das necessidades dos requisitantes
Viabilizar correta gestão de orçamento (pelos requisitantes)
Viabilizar geração de indicadores de processo
Evitar duplicidades na base de dados
Volume desolicitações para
cadastros já existentes
Volume de formulários conformes
Volume de formulários não-conformes
Volumes de demandas relacionadas a protestos
(anomalia)
P Indicadorde Processo
Indicador de Tempo
Volumes de demandas relacionadas a Agências
Marítimas
Q Indicador de Quantidade
Q
Q
Q
Q
Q
INDICADORES
VALOR
AGREGADO
FORNECEDORES
INSUMOS

4. Suprimentos – Cadastros Centrais
(Produtos e Clientes) 4
T
Cadastramento realizado / alterado
Bloqueio/desbloqueio de Cadastro
Áreas requisitantes (negócios e administrativo)
Financeiro (casos de protesto de títulos - anomalia)
Suprimentos – Compras & Gestão de Categoria
Agências Marítimas
Atendimento das necessidades dos requisitantes
Foco em mitigação de riscos de não-conformidades com fornecedores (requisitos legais)
Infra-estrutura crítica para controles (geração de indicadores de processo) e orçamento
Viabilizar cumprimento dos procedimentos de Suprimentos
Tempo médio de cadastramento
Tempo médio para bloqueio de cadastro
Volumes de cadastros criados / alterados
Volumes de cadastros bloqueados
Volumes de fornecedores ativos
Volume de exceções na homologação de
fornecedores
Volumes de itens de material /
serviço ativos
P Indicadorde Processo
Indicador de Tempo
Q Indicador de Quantidade
Q
T
T Q
Q
Q
Q
INDICADORES
VALOR
AGREGADO
CLIENTES
PRODUTOS

5. Suprimentos – Compras & Gestão de Categorias
(Insumos e Fornecedores) 5
Cadastros (materiais / fornecedores) ativos e devidamente especificados
Requisição de compra devidamente preenchida (e aprovada)
Propostas comerciais de fornecedores em conformidade com especificações solicitadas
Áreas requisitantes (negócios e administrativo)
Suprimentos – Cadastros Centrais, Logística
Fornecedores externos
Agências Marítimas
Viabilizar atendimento das necessidades dos requisitantes (preço, prazo e qualidade)
Viabilizar entrega do melhor custo-benefício
Viabilizar oportunidades de ganhos em escala
Viabilizar correta gestão de orçamento (pelos requisitantes)
Viabilizar geração de indicadores de processo
Tempo de correção de requisições rejeitadas Volume de requisições aprovadas
Tempo médio de aprovação de requisição Volume de requisições não-conformes
Volume de requisições rejeitadas
P Indicadorde Processo
T Indicador de Tempo
Q Indicador de Quantidade
Q
Q
T
Q
T
INDICADORES
VALOR
AGREGADO
FORNECEDORES
INSUMOS

6. Suprimentos – Compras & Gestão de Categorias
(Produtos e Clientes) 6
Negociação realizada
Contratação realizada
Pedido de Compra devidamente preenchido (e aprovado)
Áreas requisitantes (negócios e administrativo)
Financeiro (Célula Fiscal, Fiscal e Controladoria)
Suprimentos – Logística, Diligenciamento e Planejamento/Controles
Agências Marítimas
Atendimento das necessidades dos requisitantes
Entrega do melhor custo - benefício
Eficiência comercial com pessoal especializado e oportunidade de compras em escala (savings)
Redução de custos, através de priorização de categorias com alto potencial de economia (savings)
Viabilizar correta gestão de orçamento (pelos requisitantes)
Viabilizar geração de indicadores de processo
Requisições Compradas no Prazo
Requisições Compradas fora do Prazo
Tempo médio para realização da compra
Volume de adiantamentos em aberto
Volume de Itens da Base sob contrato
Base de gastos real (“Spend Analysis”)
Saving real
Tempo médio para aprovação do Pedido de Compra
Requisições entregues fora do prazo desejado pelo
requisitante (visão alternativa)
Saving “cost avoidance”
Pedidos entregues no Prazo
Pedidos entregues fora do Prazo
P Indicador de Processo
T Indicador de Tempo
Q Indicador de Quantidade
P
P
T
T
T
T
T
Q
Q
T
T
Q
INDICADORES
VALOR
AGREGADO
CLIENTES
PRODUTOS

7. Suprimentos – Diligenciamento de Entregas
(Insumos e Fornecedores) 7
xxx
Pedido de Compra devidamente aprovado
Demandas de adiantamentos a fornecedores
Áreas requisitantes (negócios e administrativo)
Suprimentos – Compras & Gestão de Categoria
Fornecedores externos
Viabilizar atendimento das necessidades dos requisitantes (prazo)
Viabilizar atendimento das demandas de adiantamentos a fornecedores
Viabilizar geração de indicadores de processo
Volume de demandas de adiantamento
Volume de Pedidos de Compra aprovados
P Indicador de Processo
T Indicador de Tempo
Q Indicador de Quantidade
T Q
Q
INDICADORES
VALOR
AGREGADO
FORNECEDORES
INSUMOS

8. Suprimentos – Diligenciamento de Entregas
(Produtos e Clientes) 8
Confirmação do prazo de entrega das compras
Solicitação de adiantamentos a fornecedores
Áreas requisitantes (negócios e administrativo)
Suprimentos – Compras & Gestão de Compras
Fornecedores
Financeiro (adiantamentos a fornecedores)
Atendimento das necessidades dos requisitantes (prazo)
Viabilizar geração de indicadores de processo
Pedidos com entregas confirmadas no Prazo
Pedidos com entregas confirmadas fora do Prazo
Volume de demandas de adiantamento efetivadas
Volume de Pedidos pendentes de entrega
Volume de Pedidos com entrega confirmada
P Indicadorde Processo
T Indicador de Tempo
Q Indicador de Quantidade
T
T
Q
Q
Q
INDICADORES
VALOR
AGREGADO
CLIENTES
PRODUTOS

9. Suprimentos – Logística / Almoxarifado e Estoque
(Insumos e Fornecedores) 9
P
Pedidos de Compra entregues (no BSG)
Reservas de materiais de estoque
Programação de entradas de embarcações (“Port Calls”)
Notas Fiscais de Fornecedores
Suprimentos
Fornecedores
Áreas requisitantes (negócios e administrativo)
Embarcações
Agências Marítimas
Atendimento das necessidades dos requisitantes – aplicação direta e estoque
Viabilizar correto fluxo de lançamento de NFs e pagamentos a fornecedores
Garantia de integridade do processo (conformidade com procedimentos e controles)
Viabilizar geração de indicadores de processo
Prazo de lançamento da MIGO
Volume de materiais recebidos
Volume de materiais rejeitados
Volume de NFs recebidas
Volume de NFs rejeitadas
Indicadorde Processo
T Indicador de Tempo
Volume de reservas recebidas Q Indicador de Quantidade
T
INDICADORES
VALOR
AGREGADO
FORNECEDORES
INSUMOS

10. Suprimentos – Logística / Almoxarifado e Estoque
(Produtos e Clientes) 10
Recebimento físico dos materiais entregues (no BSG)
Registro MIGO, no SAP (materiais entregues no BSG – exceto administrativos)
Armazenamento de materiais (aplicação e estoque)
Movimentação de materiais para destinação final (aplicação e estoque)
Suprimentos – Compras & Gestão de Categoria / Diligenciamento
Financeiro (Célula Fiscal – MIGO)
Financeiro (Controladoria – Inventário)
Áreas requisitantes (negócios e administrativo)
Atendimento das necessidades dos requisitantes – aplicação direta e estoque
Viabilizar correto fluxo de lançamento de NFs e pagamentos a fornecedores
Garantia de integridade do processo (conformidade com procedimentos e controles)
Viabilizar geração de indicadores de processo
Diferenças de estoque (inventário)
Volume de entregas realizadas nas
embarcações
Volume de entregas rejeitadas nas
embarcações (devoluções)
Volume de materiais recebidos
Volume de materiais rejeitados
Volume de NFs recebidas
Volume de NFs rejeitadas
Tempo médio de envio para embarcação
Indicadorde Processo
Indicador de Tempo
Q Indicador de Quantidade
Q
Q
Q
Q
P
Q
Q
T
T
P
INDICADORES
VALOR
AGREGADO
CLIENTES
PRODUTOS

11. Suprimentos – Importação e Exportação
(Insumos e Fornecedores) 11
Requisição de compra devidamente preenchida (e aprovada) – frota própria
Demanda por importação de material via e-mail – frota estrangeira
Cadastros (materiais / fornecedores) ativos e devidamente especificados
Propostas comerciais de fornecedores em conformidade com especificações solicitadas
Áreas requisitantes (negócios e administrativo) – frota própria
Suprimentos – Compras, Cadastros Centrais e Logística
Fornecedores externos
Armadores estrangeiros
Despachante Aduaneiro
Agências Marítimas
Viabilizar atendimento das necessidades dos requisitantes (prazo e qualidade)
Viabilizar oportunidades de ganhos em escala
Viabilizar correta gestão de orçamento (pelos requisitantes)
Viabilizar geração de indicadores de processo
Garantir integridade e conformidade do processo (às regras aduaneiras vigentes)
Tempo médio de aprovação de requisição Volume de demandas de importação aprovadas
Volume de demandas não-conformes
Volume de demandas enviadas por e-mail
Indicador de Processo
T Indicador de Tempo
Q Indicador de Quantidade
Q
Q
Q
T
P
FORNECEDORES
INSUMOS
VALOR
AGREGADO
INDICADORES

12. Suprimentos – Importação e Exportação
(Produtos e Clientes) 12
Importação realizada
Exportação realizada
REPETRO
Pedido de Compra devidamente preenchido (e aprovado)
Desembaraço Alfandegário realizado
Áreas requisitantes (negócios e administrativo)
Financeiro (Célula Fiscal, Fiscal e Controladoria)
Suprimentos – Logística, Diligenciamento e Planejamento/Controles
Armadores estrangeiros
Agências Marítimas
Atendimento das necessidades dos requisitantes
Agilidade na disponibilização dos materiais requeridos, pela Operação
Garantir integridade e conformidade do processo (às regras aduaneiras vigentes)
Viabilizar correta gestão de orçamento (pelos requisitantes)
Viabilizar geração de indicadores de processo
Importações entregues no Prazo
Importações entregues fora do Prazo
Tempo médio para realização da importação
Tempo médio para geração do Pedido de Compra
Volume de processospendentes de fechamento
Volume de adiantamentos em aberto
P Indicador de Processo
T Indicador de Tempo
Q Indicador de Quantidade
T
T
T
T
Q
Q
INDICADORES
VALOR
AGREGADO
CLIENTES
PRODUTOS

13. Suprimentos – Planejamento e Controles
(Insumos e Fornecedores) 13
Requisição de compra devidamente preenchida (e aprovada)
Cadastros (materiais / fornecedores) ativos e devidamente especificados
Normas e procedimentos corporativos
Áreas requisitantes (negócios e administrativo)
Suprimentos – Compras & Gestão de Categoria, Cadastros Centrais, Logística
Fornecedores externos
Relatórios do Sistema ERP SAP
Internet
Viabilizar atendimento das necessidades dos requisitantes (preço, prazo e qualidade)
Viabilizar entrega do melhor custo-benefício
Garantir integridade e conformidade do processo (às regras corporativas vigentes)
Viabilizar geração de indicadores de processo
xxx
xxx
xxx
Base de gastos real (“Spend Analysis”)
CurvaABC
xxx P Indicadorde Processo
T Indicador de Tempo
Q Indicador de Quantidade
T
T
T Q
Q
Q
INDICADORES
VALOR
AGREGADO
FORNECEDORES
INSUMOS

14. Suprimentos – Planejamento e Controles
(Produtos e Clientes) 14
Normas e procedimentos de Suprimentos
Planos de Ação focados em conformidade normativa/contratual
Indicadores de desempenho
Relatórios Gerenciais
Áreas requisitantes (negócios e administrativo) e Gestão
Financeiro (Célula Fiscal, Fiscal e Controladoria)
Suprimentos – Compras & Gestão de Categoria, Logística, Diligenciamento, Diretoria
Viabilizar Planejamento Geral de Suprimentos
Garantir integridade e conformidade geral do processo (inclusive contratual)
Viabilizar correta gestão de orçamento (da área)
Viabilizar geração de indicadores de processo
Garantir que as aquisições e contratações sejam feitas somente com fornecedores qualificados
xxxx xxx
xxx
Indicador de Processo
Indicador de Tempo
Indicadorde Quantidade
P
T
P
Q
T
Q
INDICADORES
VALOR
AGREGADO
CLIENTES
PRODUTOS

15. Contratação finalizada Volume de compra (cobertura do orçamento)
Savings gerados nas negociações de compra
Tempo total do processo de compras
(desde o recebimento Rc até a emissão do pedido)
Prazo para cadastramento dos fornecedores
Contratação finalizada Prazo para aprovação dos pedidos de compra
Prazo para formalização de contratos
Volume de regularizações por negociações indevidas
Volume de exceções na homologação de fornecedores
Política de compras / homologação de fornecedores
PRODUTO ITENS DE CONTROLE (FIM)
Informações
gerenciais
divulgadas
Prazo para divulgação dos indicadores gerenciais- Plano de Compras - Quadro de
Mando
- Poupança Corporativa - Relatório Madri
PRODUTO ITENS DE VERIFICAÇÃO (MEIO)
Suprimentos – Árvore de Produtos