2. Situado em meio à natureza e a beleza histórica e natural
da Região do Ciclo do Café no Vale do Paraíba, o
Aldeia das Águas foi fundado em 1995
Em 1997 amplia sua estrutura, tornando se o maior parque
aquático do Rio de Janeiro, inaugurando a Piscina de
Ondas, o Kid's Place e o Rio Corrente;
Ganha notoriedade internacional com o surpreendente e
desafiador Kilimanjaro, o maior toboágua do mundo,
construído em 1999;
Em meados de 2009 entra para a categoria de resort,
pioneiro na região, com a inauguração
do Village das Águas;
Hoje, somos a maior estrutura de lazer do estado do Rio
de Janeiro, e também uma incrível
oportunidade de negócios.
Seja Bem Vindo!
8. 18 anos de atividades de lazer
Aproximadamente 100.000 associados entre ativos e inativos
17 piscinas
04 Piscinas para Biribol
03 inovadores empreendimentos imobiliários:
O Village das Águas possui 160 Apartamentos
O Quartier das Águas será inaugurado em breve com 192
apartamentos
O Imperium das Águas possuirá 216 apartamentos
Mais de dois milhões de visitantes
11. Plano de Realinhamento Orçamentário
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho
R$33.850 R$26.140 R$22.850 R$29.660 R$24.995 R$22.375
Divulgação prevista para primeiro semestre 2011:
R$159.870
12. Mídia dispersa: Janeiro
R$ 33.850,00 29,4%
• Telelistas
• Jornal da Orla
• Revista Util
• Guia Boa Viagem (3 pub.)
Plano de Realinhamento Orçamentário
13. Plano de Realinhamento Orçamentário
Reavaliação de contratos
Readequação de mídia (marketing in for out)
Realinhamento de estratégias
Custo de divulgação do semestre:
(previsto)
R$159.870
Custo de divulgação do semestre:
R$58.520
62,55%
17. Ampliação e novos focos - Share of Media
3691
7311
8534
4917 4675
10,003
5835 6286
24,101
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
Seguidores Views Viral
Janeiro a Março
Abril a Junho
Junho a Agosto
21. • What – O que será feito (etapas)
• Why – Por que será feito (justificativa)
• Where – Onde será feito (local)
• When – Quando será feito (tempo)
• Who – Por quem será feito (responsabilidade)
• How – Como será feito (método)
• How much – Quanto custará fazer (custo)
Agenda semanal / briefing / 5w2h
24. Associados
2011
558 1254 293 2355250
Mai Jun Jul Ago
2012
728 683 1665 3984908
69%
Crescimento
1629
Total
Mai Jun Jul Ago
Dados fornecidos pelo departamento de tecnologia da informação
Maiores informações: www.aldeiadasaguasresort.com.br/adm
26. 2011
225 118 135 51537
Mai Jun Jul Ago
2012
299 174 693 25711231
400%
Crescimento
2056 acessos
Total
Mai Jun Jul Ago
Dados fornecidos pelo departamento de tecnologia da informação
Maiores informações: www.aldeiadasaguasresort.com.br/adm
28. Arraia do Aldeia
07/07/2012
588 Acessos
Sem Evento
07/07/2011
8 Acessos
Automodelismo
29 /07/2012
487 Acessos
Sem Evento
29/07/2011
38 Acessos
Julho/2011: 428 acessosJulho/2012: 3027 acessos
Dados fornecidos pelo departamento de tecnologia da informação
Maiores informações: www.aldeiadasaguasresort.com.br/adm
29. Valve
11 e 12 /08/2012
1425 Acessos Sem Evento
13 e 14/07/2011
79 Acessos
Automodelismo
18 e 19 /08/2012
619 Acessos
Sem Evento
20 e 21/07/2011
35 Acessos
418 1007
Dados fornecidos pelo departamento de tecnologia da informação
Maiores informações: www.aldeiadasaguasresort.com.br/adm
30. Percentual de Crescimento
Margem de Crescimento
2.740
7.021
0
2000
4000
6000
8000
Anos
Acessos
2011 2012
Período dos meses de maio a agosto
Conclusão: Alavancagem de 4.281 acessos ao parque (associados e
visitantes), equivalente a 156% de crescimento.
Dados fornecidos pelo departamento de tecnologia da informação
Maiores informações: www.aldeiadasaguasresort.com.br/adm
31. Média de Consumação Por Pessoa
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
Anos
R$109.122,45
R$76.962,03
2.742 8.272
28,06 13,2
Período dos meses de maio a agosto
2011 2012
Conclusão: Aumento de R$32.160,42 no faturamento do consumo,
(associados, visitantes e hóspedes) equivalente a 41% de crescimento.
Percentual de Crescimento
Dados fornecidos pelo departamento de tecnologia da informação
Maiores informações: www.aldeiadasaguasresort.com.br/adm
Valor em vermelho
Referente ao
Ticket Médio.
Apresenta queda
de 56%.
32. Ponto de Vendas Grupos Day User
Atualmente contamos com 3 PDVs fixos, agências e operadoras de
turismo que mantém parceria a 1 ano, ou mais.
Rio de Janeiro
Petrópolis
São José dos Campos
Hoteis Eventos e Lazer
Rabello Tour
JRA Turismo
Previsão para setembro: Mais 11 pontos que desejam se tornar parceiros,
na venda constante de grupos day user, espalhadas nas cidades de Rio de
Janeiro, São Paulo, Niterói, Barra do Piraí, Resende, Guaratinguetá,
Teresópolis, Caxambú-MG e Juiz de Fora.
Dados fornecidos pelo departamento de tecnologia da informação
Maiores informações: www.aldeiadasaguasresort.com.br/adm
33.
34. Comparativo 100 dias
(trimestre maio, junho e julho e mais dez
dias de agosto)
Quantidade de UH´s-Ocupadas
Receitas totais
Diferença entre receita e recebimento
Impacto sobre receita
Valor Diária Média
REVPAR
Taxa Média de Ocupação
1592
R$375.226,36
R$15.963,76
4%
R$11946
R$18,59
29%
2302
R$487.841,45
R$89,94
0,2%
R$136,77
R$21,92
53%
45%
30%
-99%
-95%
14%
18%
83%
2011 2012 Resultado
Indicadores
36. Comparativo 100 dias
(trimestre maio, junho e julho e mais dez
dias de agosto)
R$0.00
R$50,000.00
R$100,000.00
R$150,000.00
R$200,000.00
R$250,000.00
R$300,000.00
R$350,000.00
R$400,000.00
R$450,000.00
R$500,000.00
Receitas # ReceitaXRecebimento
R$375,226.36
R$15,963.76
R$487,871.45
R$89.44
2011
2012
37. Comparativo 100 dias
(trimestre maio, junho e julho e mais dez
dias de agosto)
0%
1%
1%
2%
2%
3%
3%
4%
4%
Impacto sobre receita
4%
0.20%
2011
2012
38. 0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
Categoria 1 Categoria 2 Categoria 3 Categoria 4
Série 1
Série 2
Série 3
Comparativo 100 dias
(trimestre maio, junho e julho e mais dez
dias de agosto)
R$0.00
R$20.00
R$40.00
R$60.00
R$80.00
R$100.00
R$120.00
R$140.00
Valor diária média REVPAR
R$119.46
R$18.59
R$136.77
R$21.92
2011
2012
41. R$77.534,25
Valor dos eventos 2011
(Segundo semestre)
R$198.480,75
Valor dos eventos 2012
(Segundo semestre)
156%
Crescimento
Comparativo semestres
2012