O documento consiste em quatro recibos de parcelas de um pagamento de R$321,20 devido em quatro parcelas mensais entre abril e julho de 2014 por Gabriely de Oliveira para a VIANNA COMERCIO E CURSOS LTDA.
1. O documento é um compromisso de pagamento extrajudicial entre o Banco do Brasil e Kleydianne da Silva Farias para o pagamento de dívidas no valor total de R$780,28 dividido em parcelas mensais de R$195,07 através de boletos.
2. O pagamento dos boletos manterá as condições acordadas no compromisso, enquanto o não pagamento resultará no retorno da cobrança do valor total original da dívida e a anotação nos órgãos de proteção ao crédito.
O documento fornece detalhes de uma fatura de cartão de crédito, incluindo o saldo anterior de R$255,84, pagamentos de R$0,00, saldo financiado de R$255,84, encargos de R$49,95 e lançamentos atuais de R$69,90, totalizando R$375,69. Também fornece informações sobre limites de crédito, programa de pontos, encargos e instruções de pagamento.
Este relatório fornece informações sobre a escrituração contábil de uma empresa para o período de 01/01/2023 a 31/12/2023, incluindo detalhes sobre os parâmetros de tributação, dados cadastrais, identificação dos signatários e saldos iniciais de contas patrimoniais.
O documento consiste em seis boletos bancários subsequentes para pagamento de plano de saúde no valor de R$84,31 pelo beneficiário Nicholas Yuri Silva de Araujo. Cada boleto possui data de vencimento diferente entre outubro de 2012 e março de 2013 e informa sobre juros e multa aplicados em caso de atraso no pagamento.
Este documento fornece o resumo financeiro anual de 2015 de uma associação de reformados e idosos. Apresenta os mapas de contabilidade com os rendimentos, gastos, resultados e balanço patrimonial, incluindo detalhes sobre as atividades de apoio domiciliário e centro de dia.
O Conselho de Administração da Rede D'Or São Luiz aprovou a distribuição de R$158 milhões em Juros sobre Capital Próprio, correspondente a R$0,08 por ação. O pagamento será em 28 de dezembro de 2022 para acionistas posicionados em 19 de dezembro.
O documento consiste em quatro recibos de parcelas de um pagamento de R$321,20 devido em quatro parcelas mensais entre abril e julho de 2014 por Gabriely de Oliveira para a VIANNA COMERCIO E CURSOS LTDA.
1. O documento é um compromisso de pagamento extrajudicial entre o Banco do Brasil e Kleydianne da Silva Farias para o pagamento de dívidas no valor total de R$780,28 dividido em parcelas mensais de R$195,07 através de boletos.
2. O pagamento dos boletos manterá as condições acordadas no compromisso, enquanto o não pagamento resultará no retorno da cobrança do valor total original da dívida e a anotação nos órgãos de proteção ao crédito.
O documento fornece detalhes de uma fatura de cartão de crédito, incluindo o saldo anterior de R$255,84, pagamentos de R$0,00, saldo financiado de R$255,84, encargos de R$49,95 e lançamentos atuais de R$69,90, totalizando R$375,69. Também fornece informações sobre limites de crédito, programa de pontos, encargos e instruções de pagamento.
Este relatório fornece informações sobre a escrituração contábil de uma empresa para o período de 01/01/2023 a 31/12/2023, incluindo detalhes sobre os parâmetros de tributação, dados cadastrais, identificação dos signatários e saldos iniciais de contas patrimoniais.
O documento consiste em seis boletos bancários subsequentes para pagamento de plano de saúde no valor de R$84,31 pelo beneficiário Nicholas Yuri Silva de Araujo. Cada boleto possui data de vencimento diferente entre outubro de 2012 e março de 2013 e informa sobre juros e multa aplicados em caso de atraso no pagamento.
Este documento fornece o resumo financeiro anual de 2015 de uma associação de reformados e idosos. Apresenta os mapas de contabilidade com os rendimentos, gastos, resultados e balanço patrimonial, incluindo detalhes sobre as atividades de apoio domiciliário e centro de dia.
O Conselho de Administração da Rede D'Or São Luiz aprovou a distribuição de R$158 milhões em Juros sobre Capital Próprio, correspondente a R$0,08 por ação. O pagamento será em 28 de dezembro de 2022 para acionistas posicionados em 19 de dezembro.
Este recibo é para o pagamento de R$1.602,59 devido em 09/05/2015 pela empresa Transportes e Comércio WI LTDA à Golden Cross AIS LTDA pelo serviço prestado. O recibo contém instruções para pagamento em cheque até a data de vencimento em qualquer banco ou após essa data.
Este documento é um boleto bancário no valor de R$349,98 emitido pela AMICO SAUDE LTDA para o pagador ALEXANDRO EVALDT DA ROCHA com vencimento em 27/01/2014. O boleto é referente a planos de saúde no valor total de R$336,32 para três beneficiários com vencimento original de 25/11/2013, atualizado com juros. O documento informa que o contrato poderá ser cancelado em caso de atrasos superiores a 60 dias nos últimos doze meses.
Este relatório apresenta as demonstrações financeiras de 2019 do Centro Paroquial e Social de S. João Baptista de Bico. Apresenta o relatório de gestão, balanço, demonstração de resultados, e anexo explicativo. O exercício encerrou com prejuízo de 716,79 euros, propondo-se a transferência deste valor para resultados transitados. O ativo total é de 2.457.474,94 euros e o património líquido é de 2.341.915,18 euros.
Este documento fornece um comprovante de entrega da conta de gerência de 2015 de uma instituição de solidariedade social portuguesa. Contém informações sobre o nome, endereço e identificação fiscal da instituição, além de detalhar o número médio de utentes e funcionários em diferentes equipamentos e respostas sociais da instituição no ano de 2015.
1) É um documento de uma operadora de saúde contendo informações sobre débitos e pagamentos de um cliente.
2) Inclui detalhes sobre o nome do cliente, valores devidos, datas de vencimento, instruções de pagamento e recibo para o pagador.
3) Também fornece informações sobre o plano de saúde do cliente, como datas de contratação e reajustes, beneficiários incluídos e períodos de carência.
O documento apresenta as tabelas de comissões e despesas cobradas pelo Banco Keve para diferentes produtos e serviços bancários, divididas entre clientes particulares e outros clientes. São detalhadas as comissões para contas de depósito, operações de crédito, cartões, cheques, transferências, cobranças e prestação de serviços. O documento também fornece informações sobre taxas de juros e outras condições aplicáveis.
O documento apresenta as demonstrações financeiras de uma empresa para os anos de 2014 a 2016, incluindo o balanço patrimonial, demonstração do resultado, fluxo de caixa e notas explicativas. Contém informações sobre ativos, passivos, patrimônio líquido, receitas e despesas.
Este documento fornece um comprovante de entrega da conta de gerência de 2016 de uma instituição de solidariedade social. Ele inclui informações sobre a identificação da instituição e do responsável técnico, os anexos entregues, o número médio de utentes e funcionários por equipamento e resposta social, e os mapas de valências e atividades por natureza.
O documento descreve as transações financeiras e operacionais de uma empresa de materiais odontológicos durante o mês de março de 2010, incluindo a compra e venda de mercadorias e bens, pagamentos de salários e fornecedores, e aplicações financeiras. Pede-se que se faça os lançamentos contábeis correspondentes nos diários, razonetes, demonstração de resultados e balanço patrimonial.
Este relatório contém (1) um relatório de gestão que descreve as atividades e objetivos da organização para 2020, (2) um balanço e demonstração de resultados para 2020, e (3) notas explicativas sobre as demonstrações financeiras. A organização opera programas de apoio social incluindo um lar de idosos, centro de dia e serviço de apoio domiciliário. O exercício de 2020 encerrou com um prejuízo de 49.820,78 euros.
Este relatório apresenta as demonstrações financeiras da Centro Paroquial e Social de S. João Baptista de Bico para 2020, incluindo o relatório de gestão, balanço, demonstração de resultados e anexo. O relatório mostra um resultado líquido negativo de 49.820,78€ para 2020, propondo que o valor seja transferido para resultados transitados. As atividades da instituição incluem um lar residencial, centro de dia, serviço de apoio domiciliário e centro de convívio.
Este relatório apresenta as demonstrações financeiras da OUSAM para 2021, incluindo o relatório de gestão, balanço, demonstração de resultados e anexo. A OUSAM obteve um resultado líquido positivo de €26,400.58 em 2021, melhorando os resultados dos últimos três anos. As perspetivas futuras incluem a sustentabilidade das valências da infância e a manutenção dos imóveis.
Este documento é uma cobrança simples no valor de R$ 316,24 emitida em 03/11/2017 para Marilde Nunes da Fonseca. O pagamento deve ser feito preferencialmente na Rede de Lojas Marisa e só será aceito nessas lojas nos primeiros 10 dias após o vencimento de 03/11/2017.
O documento é um carnê de pagamento de 12 parcelas de R$60,00 para serviços de internet banda larga da CL NET ENTERNET BANDA LARGA para Rosinete Ribeiro Gomes, com vencimentos de 30/04/2022 a 30/10/2022. Caso haja atraso, será cobrada multa de 0,5% e juros de 1% ao mês.
O relatório e contas de 2020 da OUSAM fornece:
1) Um relatório de gestão que resume as atividades e resultados financeiros da organização no ano. A OUSAM teve resultados positivos em 2020 graças ao apoio do Fundo de Socorro da Segurança Social.
2) O balanço que mostra o ativo, passivo e fundos patrimoniais da organização em 2020 e 2019.
3) A demonstração de resultados que detalha os rendimentos, gastos e lucros da OUSAM em 2020.
Este recibo é referente ao pagamento de uma parcela de acordo para regularização de dívida consorcial no valor de R$410,40 da Sra. Erica Rogerio Moreira com vencimento em 15/02/2012 junto à Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda. O documento fornece detalhes sobre o cedente, número do documento, dados do sacado e instruções para pagamento.
Este documento é um acordo de pagamento parcelado firmado entre Ricardo Silva e o Banco do Brasil para o pagamento de uma dívida no valor de R$732,43 dividida em 5 parcelas de R$152,35 cada uma, com vencimento entre abril e agosto de 2021. O acordo prevê juros de 1,8% ao mês e cancelamento das condições caso haja inadimplência de qualquer parcela.
Este documento fornece instruções para impressão e pagamento de um boleto bancário. O boleto é referente ao pagamento de uma fatura de cartão de crédito no valor de R$16,59 vencida em 27/02/2014 da empresa Leader S/A Administradora de Cartões de Crédito. O documento instrui o sacado a pagar o boleto até 14/03/2014 nas lojas Leader, bancos e correspondentes ou após essa data apenas nas lojas Leader.
Este documento é um comprovante de pagamento de um boleto no valor de R$315,00 emitido pela empresa REDIESEL RECIFE AUTOD LTDA e pago pela empresa TRIVELATO TRANSPORTE DE CARGA em 30 de maio de 2022. O pagamento foi realizado através do aplicativo do Banco Bradesco e consta no extrato bancário do cliente UBIRACY SANTIAGO.
A NR-12 estabelece requisitos de segurança para máquinas e equipamentos, visando a proteção dos trabalhadores. Ela define responsabilidades do empregador e dos trabalhadores e exige medidas de proteção coletiva, administrativas e individuais. A norma também proíbe a fabricação, importação ou uso de máquinas que não atendam seus requisitos, com exceção das destinadas à exportação.
Este documento fornece instruções sobre um treinamento básico obrigatório de segurança (NR-37). Deve ser realizado durante o horário de trabalho do empregado, em local apropriado, e em horário específico reservado para tal.
Este recibo é para o pagamento de R$1.602,59 devido em 09/05/2015 pela empresa Transportes e Comércio WI LTDA à Golden Cross AIS LTDA pelo serviço prestado. O recibo contém instruções para pagamento em cheque até a data de vencimento em qualquer banco ou após essa data.
Este documento é um boleto bancário no valor de R$349,98 emitido pela AMICO SAUDE LTDA para o pagador ALEXANDRO EVALDT DA ROCHA com vencimento em 27/01/2014. O boleto é referente a planos de saúde no valor total de R$336,32 para três beneficiários com vencimento original de 25/11/2013, atualizado com juros. O documento informa que o contrato poderá ser cancelado em caso de atrasos superiores a 60 dias nos últimos doze meses.
Este relatório apresenta as demonstrações financeiras de 2019 do Centro Paroquial e Social de S. João Baptista de Bico. Apresenta o relatório de gestão, balanço, demonstração de resultados, e anexo explicativo. O exercício encerrou com prejuízo de 716,79 euros, propondo-se a transferência deste valor para resultados transitados. O ativo total é de 2.457.474,94 euros e o património líquido é de 2.341.915,18 euros.
Este documento fornece um comprovante de entrega da conta de gerência de 2015 de uma instituição de solidariedade social portuguesa. Contém informações sobre o nome, endereço e identificação fiscal da instituição, além de detalhar o número médio de utentes e funcionários em diferentes equipamentos e respostas sociais da instituição no ano de 2015.
1) É um documento de uma operadora de saúde contendo informações sobre débitos e pagamentos de um cliente.
2) Inclui detalhes sobre o nome do cliente, valores devidos, datas de vencimento, instruções de pagamento e recibo para o pagador.
3) Também fornece informações sobre o plano de saúde do cliente, como datas de contratação e reajustes, beneficiários incluídos e períodos de carência.
O documento apresenta as tabelas de comissões e despesas cobradas pelo Banco Keve para diferentes produtos e serviços bancários, divididas entre clientes particulares e outros clientes. São detalhadas as comissões para contas de depósito, operações de crédito, cartões, cheques, transferências, cobranças e prestação de serviços. O documento também fornece informações sobre taxas de juros e outras condições aplicáveis.
O documento apresenta as demonstrações financeiras de uma empresa para os anos de 2014 a 2016, incluindo o balanço patrimonial, demonstração do resultado, fluxo de caixa e notas explicativas. Contém informações sobre ativos, passivos, patrimônio líquido, receitas e despesas.
Este documento fornece um comprovante de entrega da conta de gerência de 2016 de uma instituição de solidariedade social. Ele inclui informações sobre a identificação da instituição e do responsável técnico, os anexos entregues, o número médio de utentes e funcionários por equipamento e resposta social, e os mapas de valências e atividades por natureza.
O documento descreve as transações financeiras e operacionais de uma empresa de materiais odontológicos durante o mês de março de 2010, incluindo a compra e venda de mercadorias e bens, pagamentos de salários e fornecedores, e aplicações financeiras. Pede-se que se faça os lançamentos contábeis correspondentes nos diários, razonetes, demonstração de resultados e balanço patrimonial.
Este relatório contém (1) um relatório de gestão que descreve as atividades e objetivos da organização para 2020, (2) um balanço e demonstração de resultados para 2020, e (3) notas explicativas sobre as demonstrações financeiras. A organização opera programas de apoio social incluindo um lar de idosos, centro de dia e serviço de apoio domiciliário. O exercício de 2020 encerrou com um prejuízo de 49.820,78 euros.
Este relatório apresenta as demonstrações financeiras da Centro Paroquial e Social de S. João Baptista de Bico para 2020, incluindo o relatório de gestão, balanço, demonstração de resultados e anexo. O relatório mostra um resultado líquido negativo de 49.820,78€ para 2020, propondo que o valor seja transferido para resultados transitados. As atividades da instituição incluem um lar residencial, centro de dia, serviço de apoio domiciliário e centro de convívio.
Este relatório apresenta as demonstrações financeiras da OUSAM para 2021, incluindo o relatório de gestão, balanço, demonstração de resultados e anexo. A OUSAM obteve um resultado líquido positivo de €26,400.58 em 2021, melhorando os resultados dos últimos três anos. As perspetivas futuras incluem a sustentabilidade das valências da infância e a manutenção dos imóveis.
Este documento é uma cobrança simples no valor de R$ 316,24 emitida em 03/11/2017 para Marilde Nunes da Fonseca. O pagamento deve ser feito preferencialmente na Rede de Lojas Marisa e só será aceito nessas lojas nos primeiros 10 dias após o vencimento de 03/11/2017.
O documento é um carnê de pagamento de 12 parcelas de R$60,00 para serviços de internet banda larga da CL NET ENTERNET BANDA LARGA para Rosinete Ribeiro Gomes, com vencimentos de 30/04/2022 a 30/10/2022. Caso haja atraso, será cobrada multa de 0,5% e juros de 1% ao mês.
O relatório e contas de 2020 da OUSAM fornece:
1) Um relatório de gestão que resume as atividades e resultados financeiros da organização no ano. A OUSAM teve resultados positivos em 2020 graças ao apoio do Fundo de Socorro da Segurança Social.
2) O balanço que mostra o ativo, passivo e fundos patrimoniais da organização em 2020 e 2019.
3) A demonstração de resultados que detalha os rendimentos, gastos e lucros da OUSAM em 2020.
Este recibo é referente ao pagamento de uma parcela de acordo para regularização de dívida consorcial no valor de R$410,40 da Sra. Erica Rogerio Moreira com vencimento em 15/02/2012 junto à Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda. O documento fornece detalhes sobre o cedente, número do documento, dados do sacado e instruções para pagamento.
Este documento é um acordo de pagamento parcelado firmado entre Ricardo Silva e o Banco do Brasil para o pagamento de uma dívida no valor de R$732,43 dividida em 5 parcelas de R$152,35 cada uma, com vencimento entre abril e agosto de 2021. O acordo prevê juros de 1,8% ao mês e cancelamento das condições caso haja inadimplência de qualquer parcela.
Este documento fornece instruções para impressão e pagamento de um boleto bancário. O boleto é referente ao pagamento de uma fatura de cartão de crédito no valor de R$16,59 vencida em 27/02/2014 da empresa Leader S/A Administradora de Cartões de Crédito. O documento instrui o sacado a pagar o boleto até 14/03/2014 nas lojas Leader, bancos e correspondentes ou após essa data apenas nas lojas Leader.
Este documento é um comprovante de pagamento de um boleto no valor de R$315,00 emitido pela empresa REDIESEL RECIFE AUTOD LTDA e pago pela empresa TRIVELATO TRANSPORTE DE CARGA em 30 de maio de 2022. O pagamento foi realizado através do aplicativo do Banco Bradesco e consta no extrato bancário do cliente UBIRACY SANTIAGO.
Semelhante a credicard__1444_fatura_2022-07.pdf (20)
A NR-12 estabelece requisitos de segurança para máquinas e equipamentos, visando a proteção dos trabalhadores. Ela define responsabilidades do empregador e dos trabalhadores e exige medidas de proteção coletiva, administrativas e individuais. A norma também proíbe a fabricação, importação ou uso de máquinas que não atendam seus requisitos, com exceção das destinadas à exportação.
Este documento fornece instruções sobre um treinamento básico obrigatório de segurança (NR-37). Deve ser realizado durante o horário de trabalho do empregado, em local apropriado, e em horário específico reservado para tal.
Este documento apresenta o memorial acadêmico de um estudante, descrevendo sua trajetória escolar e universitária. Ele relata ter cursado o ensino fundamental em uma escola rural e ter enfrentado dificuldades financeiras em sua família, mas ter contado com o apoio de uma professora. Em seguida, ingressou no ensino médio em uma escola estadual, iniciando sua formação para o curso de licenciatura em matemática a distância.
Este documento apresenta uma proposta de ensino de trigonometria em triângulos utilizando o software Geogebra. Inicialmente, faz uma revisão teórica sobre o ensino de trigonometria e o uso de recursos tecnológicos. Em seguida, aborda conceitos geométricos e propriedades trigonométricas em triângulos, incluindo leis dos senos e cossenos. Por fim, propõe atividades didáticas com o Geogebra para construção e investigação de figuras geométricas.
1. O documento descreve uma proposta de ensino da trigonometria no triângulo retângulo por meio do software GeoGebra, com atividades de experimentação e investigação matemática.
2. Foram realizadas cinco atividades com alunos do Ensino Médio visando conceituar a tangente de um ângulo agudo de forma dinâmica e investigativa com o uso do GeoGebra.
3. Os resultados apontaram que os alunos tiveram maior facilidade em deduzir, conjecturar e generalizar conceitos a partir da inter
O documento discute as inspeções de segurança nas empresas e como checklists podem auxiliar nesse processo. Em particular, ele explica que as inspeções de segurança servem para detectar riscos e situações perigosas, permitindo medidas preventivas, e que checklists padronizam os processos de inspeção, melhorando a qualidade e segurança do trabalho.
1. O documento estabelece as condições a serem atendidas pelos materiais de acabamento e revestimento empregados em edificações para restringir a propagação de fogo e fumaça.
2. São definidos procedimentos para classificação e escolha dos materiais de acordo com sua reação ao fogo e são apresentadas tabelas com classes de materiais permitidos para pisos, paredes, tetos e coberturas considerando o grupo ou divisão da edificação.
3. São descritas as formas de apresentação dos projetos, solicitação de vistor
Este documento é um certificado de aprovação válido até 18/05/2025 para um protetor auditivo do tipo inserção pré-moldado fabricado em cores verde ou amarelo. O protetor é composto de polímero plástico siliconado e é aprovado para proteção contra níveis de pressão sonora superiores aos estabelecidos na NR 15. O certificado inclui detalhes sobre a marcação, tamanhos, normas técnicas, laudos e tabela de atenuação.
1) O documento descreve uma Análise Preliminar de Riscos realizada em uma obra de construção civil no Rio Grande do Norte para identificar riscos na execução de elementos estruturais de concreto.
2) Foram observadas etapas como montagem de armaduras de aço, formas e concretagem para levantar perigos e riscos à saúde dos trabalhadores.
3) A análise identificou os principais riscos e propôs medidas de controle para minimizar acidentes e promover a segurança dos funcionários na construção.
O documento apresenta as conclusões e recomendações de um programa de gerenciamento de riscos ocupacionais de uma empresa. Ele destaca a importância de identificar os riscos à saúde dos funcionários e monitorar os níveis de exposição, além de treinar os funcionários sobre procedimentos seguros e equipamentos de proteção individual.
O documento é um certificado de aprovação para um protetor auditivo descartável amarelo fabricado pela DYSTRAY INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI. O protetor foi aprovado para proteger o sistema auditivo contra níveis de pressão sonora superiores aos estabelecidos na norma NR 15. O certificado é válido até 04/11/2025.
1. A580407600B
PC -00
Internacional
SAULO DA SILVA MONTENEGRO
Resumo da fatura em R$
AV D MOISES COELHO 344
AP 407 - TORRE Total da fatura anterior 1.048,30
00722109
58040-760 JOAO PESSOA - PB P Pagamentos efetuados - 1.000,00
!
#
k8,"
S Saldo financiado 48,30
+
Postagem: 29/06/2022 E Encargos (financiamento + moratório) 6,76
Vencimento: 08/07/2022 +
L Lançamentos atuais 510,26
Emissão: 28/06/2022
290622 Previsão prox. Fechamento: 28/07/2022 = Total desta fatura 565,32
Titular SAULO DA SILVA MONTENEGRO
Cartão 5350.XXXX.XXXX.1444
Limite total de crédito 2.220,00
O total da sua fatura é: Com vencimento em: Limite utilizado no mês 1.167,59
R$ 565,32 08/07/2022 Disponível para saque no Brasil 520,00
Disponível para saque no exterior 2.220,00
R$ 84,80 Veja outras opções de parcelamento no
+12x R$ 84,07 final da sua fatura >>>
+IOF: R$ 11,44
Total: R$ 1.105,08
Ao pagar qualquer valor entre o pagamento mínimo e o total, o valor pago será
considerado comoentrada e o valor que faltar para o total sera parceladoem 12x
com encargos previstos noversodestafatura.
Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75009 15482.052527 50434.570003 8 000 recibo do pagador
Número do Documento 00400154820/0619859 Nosso Número 175/00154820-5
Nome do Pagador/CPF/CNPJ SAULO DA SILVA MONTENEGRO - 043.912.024-17 Valor do Documento R$ 565,32
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ BANCO ITAUCARD S.A - 17.192.451/0001-70 Vencimento 08/07/2022
Endereço do Beneficiário PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100,
TOS 7 A
, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75009 15482.052527 50434.570003 8 000
Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento
para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 08/07/2022
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
BANCO ITAUCARD S.A - 17.192.451/0001-70
PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100,
TOS 7 A
, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP 2525/04345-7
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número
08/07/2022 00400154820/0619859 FT N 28/06/2022 175/00154820-5
Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento
175 R$ R$ 565,32
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) Pagar quantia, a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante da Fatura em parcelas iguais, com (+) Juros / Multa
os mesmos juros de Parcelas Fixas ; (ii) optar por uma das opções de Parcelas Fixas disponíveis na 2 folha da sua fatura, pagando
o valor exato da parcela até a data do vencimento. O não pagamento poderá gerar inscrição nos órgãos restritivos de crédito. (=) Valor Pago
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
SAULO DA SILVA MONTENEGRO - 043.912.024-17
AV D MOISES COELHO 344 - AP 407 - TORRE - 58040-760 JOAO PESSOA - PB -
Sacador Avalista:
<wwNnNwNnNwwnNWnnnWWnnnWWnnnWWnnnWWnnnWWnnnWWnNnwwNNnNwwnnWWnWnNnwNnwNwnwNNwwNwnNwNwnNwnWNnNNwnwNnWnwnnNWwnnWWn> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
2. Pagamentos efetuados Compras parceladas - próximas faturas
DATA VALOR EM R$ Próxima fatura 232,06
02/06 PAGAMENTO EFETUADO 2438 - 800,00 Demais faturas 384,87
02/06 PAGAMENTO EFETUADO 2438 - 200,00 Total para próximas faturas 616,93
P Total dos pagamentos - 1.000,00
Encargos cobrados nesta fatura
Lançamentos: compras e saques Juros do rotativo 14,00 % 6,76
SAULO DA SILVA MONT (final 1444) Juros de mora 1,00 % am 0,00
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ Multa por atraso 2,00 % 0,00
22/03 MercPago *EDUZZ04/12 9,61 IOF de financiamento (0,38 % + 0,00820 % a.d.) 0,00
EDUCAÇÃO .OSASCO E Total de encargos em R$ 6,76
08/04 POSTO OPCAO 03/03 83,34
VEÍCULOS .JOAO PESSOA Fique atento aos encargos para o próximo
09/04 HTM*Sr. SMS - No 03/04 16,07
período (08/07 a 07/08)
TURISMO E ENTRETENIM.Macae
18/04 MercPago *AVCBE03/12 39,70
Juros Máximos do contrato 14,47 % am 417,70 % aa
EDUCAÇÃO .OSASCO
04/05 POSTO ALTERN-CT O 02/03 83,34
VEÍCULOS .JOAO PESSOA
Pagamento mínimo desta fatura
04/05 POSTO ALTERN-CT O - 0,02
VEÍCULOS .JOAO PESSOA Valor da fatura atual 565,32
07/05 OTICA VENTUR-CT 02/02 100,00 Juros do parcelamento 13,50 % am 366,78% aa
SAÚDE .JOAO PESSOA CET do parcelamento 14,16 % am 400,90 % aa
14/05 SHG DOS OCUL-CT 02/03 83,34 % do total
SAÚDE .JOAO PESSOA Valor em R$ financiado
14/05 SHG DOS OCUL-CT - 0,02 Valor total financiado 480,52 100,00%
SAÚDE .JOAO PESSOA Valor do IOF 11,44
26/06 APMX *15200*OFERTAC 87,00 Valor total a pagar 1.020,28
DIVERSOS .Joinville
Lançamentos no cartão (final 1444) 502,36
Lançamentos: produtos e serviços Compras parc. c/ juros e Crediário próximo
DATA PRODUTOS/SERVIÇOS VALOR EM R$ período
20/06 SEG CARTAO PROTEGIDO 7,90
Limite de crédito 2.220,00
Lançamentos produtos e serviços 7,90 Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
CET da compra parcelada 5,99 % am 102,95 % aa
% do total
L Total dos lançamentos atuais 510,26 Valor em R$ financiado
Valor total financiado 2.220,00 100.00 %
Valor do IOF 66,06
Compras parceladas - próximas faturas
Valor total a pagar 4.241,28
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
22/03 MercPago *EDUZZ05/12 9,61
09/04 HTM*Sr. SMS - No 04/04 16,07
18/04 MercPago *AVCBE04/12 39,70
04/05 POSTO ALTERN-CT O 03/03 83,34
14/05 SHG DOS OCUL-CT 03/03 83,34
Continua...
4090 1100
0800 770 1100
PC - 00 02063 VK045 29/06/2022 VKRPOF01 G3408 0722109
3. Demais Taxas de Juros próximo período
De retirada de recursos país 11,57 % am
De pagamento de contas 2,99 % am
4. SAULO DA SILVA MONTENEGRO ,
COM SEGURO SEM SEGURO
24 x R$ 79,24 24 x R$ 73,71
Total: R$1.901,76 CET: 528,55 %/ano Total: R$1.769,04 CET: 436,16 %/ano
18 x R$ 83,70 18 x R$ 77,86
Total: R$1.506,60 CET: 545,86 %/ano Total: R$1.401,48 CET: 439,01 %/ano
15 x R$ 88,04 15 x R$ 81,90
Total: R$1.320,60 CET: 560,16 %/ano Total: R$1.228,50 CET: 440,15 %/ano
12 x R$ 95,31 12 x R$ 88,66
Total: R$1.143,72 CET: 580,39 %/ano Total: R$1.063,92 CET: 438,44 %/ano
9 x R$ 108,83 9 x R$ 101,24
Total: R$979,47 CET: 621,06 %/ano Total: R$911,16 CET: 437,87 %/ano
6 x R$ 138,14 6 x R$ 128,51
Total: R$828,84 CET: 734,40 %/ano Total: R$771,06 CET: 442,44 %/ano
Sua taxa de juros especial de parcelamento é de 13,50 % a.m.
O Parcelamentoda Fatura tem incidênciade encargos (juros e IOF) e inclui o valor total da fatura no momentoda contratação,outros valores, como novas
compras e parcelas a vencer, serão cobradas normalmentenas faturas seguintes. A contrataçãoCOM seguro é opcionale o valor do seguro será financiado
utilizandoa mesma taxa de juros do parcelamento.O pagamentoda primeiraparcela deve ser realizadono valor exato até o vencimentoda fatura. O valor
total do parcelamentocomprometeráseu limitede crédito, que será recompostoà medidaque as parcelas forem pagas. A simulaçãode qualquer opção em
um de nossosoutroscanais, invalidaas opçõesdesta fatura.
Oferta 24x COM SEGURO: Valor Total Financiado: R$ 625,43; Total à financiar: R$ 565,32 (90,39% do valor total financiado); Valor do Seguro: R$ 42,37 (6,77% do valor total
financiado); Valor do IOF: R$ 17,74 (2,84% do valor total financiado); CET: 16,31% a.m. e 528,55% a.a.; Taxa efetiva de juros: 13,50% a.m. e 366,78% a.a.; Valor total a pagar: R$
1.901,76.
PC - 00 02063 VK045 29/06/2022 VKRPOF01 G3408 0722109