Novidades no TOTVS Business Analytics

Notas de Release
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sexta-feira, 13 de fevereiro de 2015 - São Paulo - Brasil
Todos os direitos reservados.
Publicação
TOTVS S.A
Produção
Equipe de Documentação
Av. Braz Leme, 1717
02511-000 - São Paulo - SP
(11) 2099 7100 – Grande São Paulo
55 (11) 2099-7260
totvs.com.

3Conteúdo
3
Sumário
Notas de Release - Versão 12
.............................................................................................................. 7BA
......................................................................................................................... 7TOTVS Business Analytics
......................................................................................................................... 8TOTVS Smart Analytics
......................................................................................................................... 9Fluig Smart Data
.............................................................................................................. 12Controladoria
......................................................................................................................... 12Ativo Fixo
......................................................................................................................... 13Contabilidade Gerencial
......................................................................................................................... 16Financeiro
......................................................................................................................... 18Planejamento e Controle Orçamentário
......................................................................................................................... 19Gestão de Projetos
.............................................................................................................. 20Distribuição e Logísica
......................................................................................................................... 20Gestão de Armazenagem
......................................................................................................................... 24Gestão de Transportes
......................................................................................................................... 28Gestão de Distribuição
.............................................................................................................. 29Frame
......................................................................................................................... 29Frame
.............................................................................................................. 31Jurídico
......................................................................................................................... 31Juridico
......................................................................................................................... 32PFS-Pre Faturamento de Serviço
.............................................................................................................. 35Livros Fiscais
......................................................................................................................... 37TAF
.............................................................................................................. 54Manufatura
......................................................................................................................... 54Planejamento e Controle da Produção
.............................................................................................................. 56Materiais
......................................................................................................................... 57Automação de Coleta de Dados
......................................................................................................................... 57Compras
......................................................................................................................... 61Estoque e Custos
......................................................................................................................... 63Gestão de Contratos
......................................................................................................................... 64Gestão de Licitações
.............................................................................................................. 68RH
......................................................................................................................... 68RH

4 Conteúdo
......................................................................................................................... 69Folha de Pagamento
........................................................................................................................ 69Folha de Pagamento
........................................................................................................................ 70Parametrizacoes de Cálculo
........................................................................................................................ 75Movimentações e Controles
........................................................................................................................ 79Miscelânea
........................................................................................................................ 83Consultas
........................................................................................................................ 83Relatórios
......................................................................................................................... 84Arquitetura Organizacional
......................................................................................................................... 85Ponto Eletrônico
......................................................................................................................... 85Portal do Candidato
......................................................................................................................... 86Portal de Gestão do Capital Humano
......................................................................................................................... 86FLUIG
.............................................................................................................. 89Saúde
......................................................................................................................... 89Saúde
.............................................................................................................. 90Varejo
......................................................................................................................... 90Controle de Lojas
.............................................................................................................. 93Vendas e CRM
......................................................................................................................... 93Faturamento
......................................................................................................................... 94Call Center
......................................................................................................................... 95Gestão de Serviços
......................................................................................................................... 99CRM

6 Notas de Release - Versão 12
Microsiga Protheus® Versão 12
A proposta desta versão é oferecer, por meio de um modelo de gestão integrado, soluções mais
simples, ágeis e dinâmicas para atender os diversos módulos segmentados no Microsiga
Protheus® e garantir, como sempre, o padrão de qualidade e excelência que contribuem com
uma visão estratégica para tomada de decisões acerca das negociações realizadas.

Notas de Release - Versão 12 7
Business Analytics
A área de BA (Business Analytics) é responsável pelo desenvolvimento de soluções que atendam
às necessidades de mercado e que estejam de acordo com as legislações vigentes nos países em
que a TOTVS atua, envolvendo:
Solução TOTVS
Multi ERP
Evolução tecnológica de BI
Informações empilhadas
Soluções customizáveis
A ferramenta possibilita o armazenamento, análise de informações, estuda tendências e antecipa
cenários do mercado proporcionando tomada de decisões direcionadas.
Os módulos de BA estão em constante evolução para fornecer produtos que se adaptem as
metodologias de trabalho ou processos, disponibilizando todos os recursos, para que as atividades
da solução sejam realizadas de forma dinâmica e com qualidade.
TOTVS Business Analytics
Para acessar as novidades incorporadas ao Microsiga Protheus® Business Analytics acessar Fluig
Smart Data.
Consolidação de Moedas.
Configuração de Macrorregião.
Criação da funcionalidade Histórico.
Dimensão Unidade de Medida do Item.
Familia Comercial.
Fato Devolução remito.
Fato Remito.
Inclusão de Remito.
Localização de Indicadores.
Log de extração.
Perfil de Extração.
Segmento Educacional.
Separação de Impostos.

TOTVS Smart Analytics.
Novas Versões dos Relatórios TOTVS BA
Os novos relatórios foram desenvolvidos a partir de uma concepção visual mais moderna, de uma
maneira diferente de navegar e interagir, novos modelos de gráficos e disposição de resultados
em formato de ranking, que torna o processamento do Relatório #+ágil durante a navegação,
mais eficiente e #+essencial para análise, acessadas de maneira #+simples, #+conectado e
#+cloud.
TOTVS Smart Analytics
Novas Funcionalidades
Para acessar as novidades incorporadas ao Microsiga Protheus® Business Analytics na Versão 12
acessar Fluig Smart Data.
CRM.
Distribuição e Logística.
Serviços.
Varejo.
Fato Remito
Fato Devolução de Remito
Widgets de gestão
Disponibilização de relatórios do TOTVS Smart Analytcs específico para análise através dos
widgets de gestão do Fluig das área de RH, Controladoria, Finanças, Produção, Materiais,
Comercial, Serviços, CRM, Varejo e Distribuição e Logística. As consultas foram desenvolvidas
especificamente para utilização com os widgets de gestão fazendo o melhor uso dos recursos
oferecidos por este ambiente.

Fluig Smart Data
Consolidação de Moedas
Através do Wizard de configuração parametriza-se um novo código para cada moeda
(BIX_CMoeda) utilizada na padronização das chaves, consolida para todas as linhas de produto
TOTVS.
Configuração de Macrorregião
Disponibilizado o nível hierárquico Macrorregião acima do nível País na dimensão Região
Geográfica. A Macrorregião do país é determinada por meio de configuração realizada pelo
usuário no Wizard de Configuração do TOTVS BA.
Criação da funcionalidade Histórico
Esta rotina cria e consulta de histórico de extração de dados para a SmartArea.
CRM
Para a versão 12 do Microsiga Protheus® foram disponibilizadas fatos para análise de atividades
dos usuários, desempenho de vendas de produto, time de vendas, evolução de venda e cotas de
vendas. As informações podem ser analisadas sob diversas perspectivas através de dimensões
disponíveis para cada assunto relacionado com CRM.
Dimensão Unidade de Medida do Item
Criação da dimensão Unidade de Medida do Item para atender as premissas do projeto.
Modificado mecanismo de extração para geração da chave de negócio, de acordo com a definição
do cliente, para a dimensão Unidade de Medida do Item.
Distribuição e Logística
Para a versão 12 do Microsiga Protheus® foram disponibilizadas fatos para análise de
aproveitamento de viagens, entregas realizadas dentro e fora do prazo, identificação de ócio nos
veículos, mercadorias estocadas na transportadora, ocorrências que geram pendências ou
indenizações aos clientes e informações de faturamento. Uma grande vantagem é que as

informações podem ser analisadas sob diversas perspectivas, através de dimensões disponíveis
para cada assunto relacionado com a temática.
Família Comercial
Melhoria no mecanismo de extração para geração da chave de negócio, de acordo com a
definição do cliente, a mudança de execução desta etapa gera ganho de tempo.
Fato Devolução remito
Criaçao da Fato Devolução Remito para atender aos cliente do Mercado Internacional.
Fato Remito
Criação da Fato Remito para atender aos cliente do Mercado Internacional.
Inclusão de Remito
Incluídos os atributos Número, Série e Item de remito nas tabelas fatos de Faturamento,
Devolução de Vendas da área Comercial, Recebimento de Compras e Devolução de Compras da
área de Materiais.
Localização de Indicadores
Realizada a localização dos indicadores de faturamento líquido e valor de devolução líquida para
respeitar as deduções de impostos dos países atendidos.
Log de extração
Criação da função para modificar o tratamento para a geração de Logs, considerando o
parâmetro MV_LOGBI e criando uma nova estrutura de diretórios, facilita a localização e a
organização dos logs inseridos na pasta LOGBI. Adicionada mensagem de início e término de
extração por área (resultado no arquivo console.log) e otimizado o processo de escrita dos
arquivos de log.
Perfil de Extração
Esta rotina foi padronizada com o intuito de melhoria na tomada de decisões em diversas áreas
da empresa. Evita a propensão a erros, economia de tempo, recursos, monitoramento contínuo e
organização.

Segmento Educacional
O segmento educacional é disponibilizado para atendimento aos clientes da linha RM. Os
extratores do Microsiga Protheus realizam a compatibilidade do banco de dados Stage para evitar
problemas entre a integração dos produtos.
Separação de Impostos
Disponibilizada a Separação de Impostos Incidentes e Impostos não Incidentes, dos valores de
impostos dos fatos de faturamento, vendas, devolução de vendas e compras, para destaque dos
impostos no mercado internacional.
Serviços
Para a versão 12 do Microsiga Protheus® foram criadas fatos de cumprimento de contrato para
análise de recursos contratados e alocados nos postos de atendimento. Alocação de atendentes
para análise da agenda e dimensões utilizadas nas análises em perspectivas deste assuntos.
TOTVS Smart Analytics
Disponibilizado o extrator para o TOTVS Smart Analytics.
Varejo
Para a versão 12 do Microsiga Protheus® foram disponibilizadas fatos para análise de
faturamento. Estas fornecem indicadores gerais de faturamento, possibilitando a identificação de
picos de venda e forma de pagamento utilizadas na loja. Permitem que o canal de mídia que
atraiu o cliente a loja seja conhecido e utilizado para tomadas de decisões em um ambiente de
varejo.

Controladoria
A área de Controladoria oferece:
Soluções para controle de direitos autorais, gestão contábil, gestão financeira, gestão de
patrimônio, gestão de projetos e controle orçamentário.
Painéis de gestão, que facilitam o gerenciamento aliados a funcionalidades flexíveis.
A conciliação das necessidades legais com as práticas de mercado, otimizando as atividades
de um empreendimento.
Ativo Fixo
Bloqueio de bens em inventário
Disponibilizado o bloqueio da ficha de ativo caso esteja em processo de inventário, por meio do
parâmetro MV_BLQINVE.
Alteração do Menu
Adequação dos nomes das rotinas do menu Protheus para o Fluig
Contabilização Off-line do Ativo Fixo
Disponibilizada a rotina CTBAATF para contabilização Off-line dos lançamentos padrões de
aquisição, baixas, depreciação, rateio e simulação e movimentos de Ativo.
Geração NFde saída na baixa do bem
Disponibilizada a baixa unificada de ativos para a geração automática de Nota Fiscal de Saída na
baixa do bem na rotina Baixa unificada de ativo
Aprovação para solicitação de baixa do ativo por Workflow no ECM (Fluig)
Disponibilizado o controle de baixa de ativo, por meio do processo de workflow no Fluig (ECM)
enviando uma tarefa de aprovação para o responsável do bem após o cadastro da solicitação de

baixa do ativo.
Unificação Das rotinas de baixa do Ativo / Ativo Fixo
Criação da rotina Baixa unificada de ativos que unificam as funcionalidades das rotinas Baixa de
Ativo com depreciação e a Baixa de Ativo sem depreciação.
Cadastros do Ativo Fixo em MVC
Disponibilizada nas rotinas de inclusao e baixas o conceito de MVC (Model View Controller) que
não altera as funcionalidades, porém adquirindo a melhoria de performance.
Filtro na Transferência de Imobilizados
É possível utilizar a ação da opção Filtrar na Transferência automática de imobilizados.
Contabilidade Gerencial
Exportação de Movimentos em TXT
Disponibilizado o parâmetro MV_CTBDTXT na rotina Exportação de Movimento TXT que
determina o local da geração do arquivo temporário.
Mensagem Única Calendário Contábil
Disponibilizada integração do cadastro de calendário contábil por meio da Mensagem Única.
Alteração do Menu
Blindagem Contábil
Disponibilizada a blindagem contábil definida por usuários e grupos de usuários, de lotes,

sublotes, diários e sequência de correlativo para lançamentos contábeis de integração e
lançamentos contábeis manuais.
Flavour
Adequação na rotina Exportação TXT Movimento e Mensagem Única para receber o parâmetro da
configuração de livro (Visão Gerencial) e gerar o arquivo de texto.
Inclusão de Lançamentos Contábeis
Implementação da opção de impressão dos lançamentos contábeis on-line.
Lançamento Automático
Melhoria que permite efetuar um lançamento automático referente a diferença de centavos entre
os valores de débito e crédito no mesmo documento.
Saldo por entidade
Melhoria na rotina Saldo por Entidade com a criação da opção Detalhes para que seja possível
visualizar o documento contábil de origem por meio de níveis desde a entidade (conta contábil,
centro de custo, item contábil, classe de valor).
Razão contábil
Adicionada uma pergunta para permitir imprimir o relatório sem o cabeçalho, e alterado para
exibir o campo de data e de número correlativo por linha de lançamento. Alterações válidas
apenas para relatório R4.
Diário contábil
Adicionada uma pergunta para permitir imprimir o relatório sem o cabeçalho e alterado para
exibir o campo de número correlativo por linha de lançamento. Alteração válida apenas para
relatório R4.
Relatório de diário e sub-diário
Disponibilizado os lançamentos contábeis de forma agrupada, seguindo as regras dos grupos
cadastrados, sendo possível visualizar os lançamentos em relatórios.

Rastreamento contábil a partir do documento original
Disponibilizada a funcionalidade que localiza e exibe os lançamentos contábeis a partir do
documento originado.
Nova Estrutura de Saldos Contábeis
Reestruturação das tabelas de saldos com os seguintes objetivos:
Composição de saldos de forma mais simples.
Tabelas normalizadas.
Ganho de desempenho para leitura/escrita nos bancos.
Diminuição do tempo para atualização para o cliente final.
Balancete Modelo 1 em Duas Moedas
No Relatório de Balancete Modelo 1 expresso em duas moedas, as colunas comparadas são Saldo
Anterior, Cargo, Abono e Saldo Atual. É classificado por conta.
Balancete por Centro de Custos em Duas Moedas
No Relatório de Balancete por Centro de Custos expresso em duas moedas, as colunas
comparadas são Saldo Anterior, Cargo, Abono e Saldo Atual. É classificado por Centro de Custos.
Balancete por Item Contábil em Duas Moedas
No Relatório de Balancete por Item Contábil expresso em duas moedas, as colunas comparadas
são Saldo Anterior, Cargo, Abono e Saldo Atual. É classificado por Item Contábil.
Balancete Parcial por Classe Valor em Duas Moedas
No Relatório de Balancete por Classe Valor expresso em duas moedas, as colunas comparadas
são Saldo Anterior, Cargo, Abono e Saldo Atual. É classificado por Classe Valor.

Financeiro
Boletos Financeiro
Disponível a rotina modelo para impressão de boletos bancários para os bancos: Banco do Brasil,
Bradesco, Caixa Econômica Federal, HSBC, Itaú e Santander.
Mensagem Única de Movimentos Bancários
Integração dos processos de movimento bancário entre as marcas utilizando mensagem única
EAI.
Reconciliação Bancária
Disponibilizada a rotina de importação do extrato bancária, que disponibiliza a conciliação
bancária até total conciliação de todos os registros importados do extrato bancário, para
continuação posterior sem a necessidade de finalização integralmente num único processamento.
Alteração do Menu
Gerenciamento das funcionalidades da Ordem de pago
Implementado o gerenciamento das funcionalidades da rotina Ordem de Pago Mod II, para que o
pagamento automático, geração de PA e modificação dex taxas sejam executadas a partir de um
único ponto.
Reserve
Disponibilizada a conferencia de vários pedidos de viagens e geração de um título a pagar, ou
pedido de compra, ou documento de entrada dos itens conferidos.

Ordem de Pago
Disponibilizado o uso da rotina de ordem de pago como rotina automática.
Cobranças diversas (recibo)
Disponibilizado o uso da rotina de cobranças diversas como rotina automática.
Recebimentos Diversos
Melhoria na rotina de Recebimentos Diversos II para que não seja possível alterar os valores dos
títulos.
Cadastro de Situação de Cobrança
Criada a rotina de Situação de Cobrança para a flexibilização das Situações de Cobranças, com
uma nova tabela para cadastro.
Código de barras nos títulos a pagar
Disponibilizada a validação do código de barras, ou a linha digitável de títulos a pagar por meio do
código digitado.
Fluxo por Natureza - Comparação de saldos
Disponibilizada a visualização de uma coluna de comparação entre dois saldos (orçado, previsto
ou realizado) no Fluxo de Caixa.
Gráfico do Fluxo por Natureza
Disponibilizada a visualização dos valores do fluxo por natureza de forma gráfica, apresentando o
saldo final das colunas Orçado, Previsto e Realizado.
Resumo Geral do Contas a Pagar por Companhia e Consolidado
Disponibilizada a consulta e a emissão de relatório, do resumo geral do contas a pagar, por
companhia e consolidado.

Consultas rápidas
Disponibilizada as consultas rápidas de títulos a pagar, receber e saldos bancários, no ambiente
Fluig.
Fluxo por Natureza II
Disponibilizada a consulta do fluxo por natureza sendo possível filtrar por centro de custo. Caso
haja integração com o produto TOP (Totvs Obras e Projeto) são exibidos os movimentos do
processo Saldo do Projeto para Fluxo de Desembolso, pertinentes ao TOP, apresentando
desta forma, as provisões de desembolso no Financeiro.
Rateio Financeiro
Disponibilizada a gravação do rateio definido na Nota Fiscal de Saída, dos titulos a receber, para
que seja efetuada a aplicação de filtro por centro de custo na rotina Fluxo por Natureza II.
Reestruturação da tabela Movimentação Bancária (SE5)
Reestruturação da tabela Movimentação Bancaria (SE5) para que seja possível a normalização da
estrutura de dados obtendo melhoria de performance na consulta de dados, facilitando
desenvolvimentos futuros.
Planejamento e Controle Orçamentário
Aviso de bloqueio Orçamentário
Disponibilizado o alerta de margem de bloqueio na integração com o Planejamento e Controle
Orçamentário.
Integração Planilha Orçamentária
Disponibilizada integração via mensagem única para a Planilha Orçamentária.

Gestão de Projetos
Alteração do Menu

WMS (Warehouse Management System)
A solução WMS (Sistema de Gestão de Armazéns) da linha Microsiga Protheus® fornece apoio
logístico para movimentação e estocagem de produtos em um armazém, com destaque para
gestão de armazéns próprios.
O foco da solução é aperfeiçoar processos visando sempre à redução do custo logístico. Dentre
as funções disponíveis no WMS destacamos a convocação ativa via coletor de rádio frequência,
definição de regras distintas de armazenagem e apanhe para áreas de picking e pulmão e calculo
de rotas "ideais" de movimentação com base no lay-out do armazém.
O WMS está totalmente integrado às soluções de estoque & custos, compras, contabilidade,
controle financeiro e manutenção de ativos.
Veja a seguir as novidades que foram incorporadas ao Microsiga Protheus® WMS na Versão 12:
Acerto do Inventário – MATA340
Foram realizadas alterações no programa de Acerto do Inventário para quando houver
integração com WMS valide os dados informados no inventário relacionados ao WMS, como por
exemplo, Endereço, Estrutura Fisica e Zona de Armazenagem.
Alterar Serviço de Pedido/Carga
Possibilitar a alteração do serviço diretamente no programa de Execução de Serviço, de forma
agrupada, sem a necessidade de acessar o módulo do documento e gerar novamente as
informações da ordem de serviço.
Cadastro de Recursos Físicos / Consulta Cálculo de Custos
Foi criado um novo cadastro para os recursos físicos, em que será possível informar o custo da
hora do equipamento. Devido o sistema não apresentar os custos das operações do WMS, foi
desenvolvida uma nova consulta onde poderão ser analisados os custos das movimentações nos
armazéns, podendo ainda consolidar esses custos de várias formas.
Carga Inicial de Saldos
Permitir a importação de um arquivo “.txt” com os dados de saldos iniciais como: armazém,
produto, qualidade, endereço, lote, número de série e custo, que gerarão informações para as
tabelas:

“SB9 Saldos Iniciais”
“SBJ Saldos Iniciais por Lote”
“SBK Saldos Iniciais por Endereço”
Check-Out Pedido/Carga
O Monitor de Expedição agora permite realizar a liberação manual após conferencia concluída
para o faturamento de pedido ou carga. Para isso foi criada uma nova opção no parâmetro que
controla se utiliza conferencia de produtos na expedição (MV_WMSCEXP =”4”), que define: “Usa
e liberação deve ser Manual após conclusão da Conferencia“.
Complemento de Produtos
A melhoria aplicada visa permitir a armazenagem de produtos diferentes no mesmo endereço.
Para isso foi incluído o campo “Comp. Ender.”, para indicar se permite ou não o armazenamento
de produtos diferentes no mesmo endereço.
Também foi desenvolvido o parâmetro “MV_WMSCEND” que determinará se poderá ou não ser
utilizado um endereço para produtos diferentes.
Nota: Antes dessa alteração o sistema permitia somente que um único produto fosse colocado
em um endereço, ainda que os produtos tivessem características semelhantes, como a norma e
tipo de produto.
Configuração Parâmetros WMS
Foi realizada uma solução que disponibiliza todos os parâmetros relacionados ao WMS em uma
única rotina, agrupando-os por categoria, facilitando assim a manutenção dos mesmos.
Controle de Quarentena
Possibilitar o bloqueio de lotes por endereço automaticamente por quarentena, no
endereçamento. Esse processo era realizado de forma manual, o que acarretava na utilização do
saldo, devido o bloqueio não ter sido realizado.
Convocação
Incluída uma funcionalidade no DLGV001 para analisar a existência da regra de convocação
cadastrada para este tipo de serviço, com restrição por documento ou documento/carga; se
existir, verificará se o operador já possui algum documento com separação em andamento ou
seja tarefas não concluídas.
Na verificação, o sistema irá conferir se o campo “Documento Exclusivo” está informado com “0”
(Docto. somente) ou “1” (Docto. ou carga), observando se há alguma restrição de recurso, zona
e serviço. Se confirmar as situações acima, irá verificar se há algum movimento de distribuição
com execução pendente, com a mesma carga, documento fornecedor e loja, comparando com a

execução anterior e se a matriz de armazenamento possui algum registro igual ao apanhe.
Então, ao acessar a rotina de convocação ativa, será analisado se existe alguma atividade
anterior interrompida, e se existir o sistema questionará se deverá reiniciá-la. Caso a primeira
atividade interrompida encontrada, que originará este questionamento for do serviço de apanhe,
serão verificadas se as regras de convocação indicadas anteriormente são verdadeiras, caso
afirmativo deverá forçar o reinício automático desta atividade para que o usuário continue
separando os produtos do documento, não permitindo ao operador a opção de não reiniciar a
atividade interrompida.
Caso responda “Não” ao questionamento, não deverá reiniciar a atividade automaticamente,
nesse caso a atividade ficará aguardando a liberação pelo gestor no Monitor de Serviços, como
já ocorre atualmente.
Consultas Rápidas WMS/Protheus para utilização no FLUIG
Foi realizada a integração com o FLUIG por intermédio das seguintes consultas rápidas:
“Situação da Conferência de Recebimento”, que disponibilizará as informações dos embarques
de recebimento do WMS.
“Situação das Atividades”, que disponibilizará as informações dos serviços de movimentação
do WMS.
“Situação Carga x WMS”, que disponibilizará as informações dos serviços de movimentação do
WMS da carga.
Desfragmentação do Estoque
Essa rotina realiza a otimização da ocupação dos endereços, ou seja, faz a desfragmentação do
estoque. Conforme parâmetros informados, essa rotina listará as sugestões de movimentações
que deverão ser aprovadas pelo gestor da área.
Após essa confirmação, as tarefas serão disponibilizadas no coletor de dados aguardando a
execução por um operador, que fará as movimentações necessárias no armazém para
desfragmentar o estoque.
Embarque Inverso Entrega
Possibilitar o embarque de uma carga com os pedidos na ordem inversa da entrega.
Extratores para Paineis de Gestão no Fluig
Foram desenvolvidos os extratores para alimentação das tabelas do BA, utilizando as informações
do WMS Protheus.
Estão disponíveis os seguintes extratores:
“Tipo Movimento”, que envia ao BA os tipos de movimento cadastrados para realizar
movimentação no WMS (Entrada, Saída e Movimentos Internos).
“Movimentações WMS”, que envia ao BA o resumo das movimentações realizadas no WMS.

Agrupa informações por: Empresa, Estabelecimento, Deposito, Tipo Movimento, Grupo do
Item, Item e Data Movimentação nas seguintes visões.
“Quantidade Movimentada”, que apresenta o resumo da quantidades movimentadas da ordem
de serviço WMS.
“Tempo Médio Movimentação”, que apresenta o resumo do tempo médio consumido para
realização das atividades da movimentação da ordem de serviço WMS.
“Popularidade Produto Movimentado”, que apresenta o resumo de numero de ocorrências do
produto em documentos distintos das ordens de serviço WMS.
Finalizar Serviços sem Rádio Frequência
Possibilitar encerrar serviços de movimentação sem utilizar o coletor, ou, se o mesmo estiver
divergente.
Inclusão de Palavras-Chaves nos Programas do SIGAWMS
O menu do SIGAWMS foi alterado para incluir em todos os programas palavras-chaves
relacionadas às respectivas funcionalidades, que irão facilitar a pesquisa dos programas.
Relatório de Giro do Produto
Foi gerado um relatório contendo informações do giro do produto no estoque em um período de
tempo. Com essas informações, o gestor pode analisar o giro de um produto em um
determinado endereço e tomar ações, como por exemplo, aumentar a área de armazenagem
para esse produto.
Separação de Blocado Fracionado
Nas estruturas do tipo “Blocado Fracionado”, para produtos com controle de lote, não havia a
possibilidade de separar os produtos buscando pela data de validade mais próxima a expirar
(FEFO- First Expired - First Out), como já era realizado nos demais tipos de estrutura.
Sugestão de Informações Relacionadas ao WMS nos Documentos
O objetivo é informar o item no documento de entrada/ saída, na transferência ou movimentos
internos (devolução/ requisição), havendo integração com o WMS, que sugira conforme cadastro
de complemento do produto, o serviço e endereço correspondente ao tipo de documento e de
acordo com o endereço já sugere também a estrutura física do endereço.
Melhorias no Conceito de Cross-docking
Com essa melhoria passa a ser possível efetuar o recebimento de produtos e endereçá-los para

estruturas do tipo “Cross-docking”, inclusive armazenando no mesmo endereço vários produtos.
No momento da expedição será considerado o saldo existente nestes endereços caso o serviço
indicado no pedido de venda seja de cross-docking, e caso não exista saldo suficiente neste
endereço, então serão verificadas as estruturas de pulmão e picking.
Monitor de Serviços
Foi alterada a interface da rotina do Monitor de Serviço para possibilitar a configuração de
campos e filtros, de acordo com as necessidades dos usuários.
Validação do Código do Produto
Validar os tipos de códigos de barras e unir as validações em uma única função, ou adequar uma
função existente à rotina acdxfun.prw, no módulo ACD, para tratar as regras existentes nas
funções “CBRetTipo”, “CBRetEtiEAN”, “CBRetEti”, “WmsChkProd”, e substituir nos programas do
módulo WMS, para que as validações de código de barras utilizem essa função. Isso permitirá
que em todos os pontos de leitura de código de barras do produto sejam realizada as mesmas
validações.
Wizard do Complemento de Produto
Foi disponibilizada uma nova rotina facilitadora, que possibilita criar ou alterar o cadastro de
complemento de produto quando se tratar dos campos “Zona de Armazenagem” e “Unidade
Industrial”. Ou seja, deverá escolher os produtos, por range de produto ou grupo de produto, e
informar a zona e a unidade industrial, para por fim o sistema gerar/alterar o cadastro do
complemento de produto.
Wizard Sequência de Abastecimento
Foi disponibilizada uma rotina que permite criar o cadastro de sequência de abastecimento. Ou
seja, o usuário deverá escolher os produtos (por range de produto) e informar os dados, deste
modo, o sistema gerará o cadastro da sequência de abastecimento.
Zerar Saldo em Estoque para Inventário
O objetivo dessa rotina é distribuir o saldo em estoque para um único lote e endereço, para
posteriormente, realizar o inventário por endereço.
TMS (Transportation Management System)
A solução TMS (Sistema de Gestão de Transportes) da linha Microsiga Protheus® atende a

diversos segmentos de transportes, entre os quais se destacam, principalmente, os fracionados e
os de carga fechada "dedicado".
Trata-se de uma solução multimodal, preparada para atender ao transporte de carga pesada e a
todas as exigências requeridas pela legislação nacional.
O TMS é totalmente integrado às soluções de controle de estoque & custos, livros fiscais,
contabilidade, gestão de pessoal, controle financeiro e manutenção de ativos.
Veja a seguir as novidades que foram incorporadas ao Microsiga Protheus® SIGATMS na Versão
12:
Relatório para Avaliação da Performance de Entregas
Disponibilizado o relatório para avaliação da performance de entrega dos conhecimentos de
transporte.
Validação de Parâmetros
Implementada melhoria na validação dos parâmetros do SIGATMS.
Painéis Gerenciais On Line
Disponibilizado três novos índices gráficos para auxiliar a gestão de uma transportadora em suas
tomadas de decisões. Os novos indices são:
Gerenciamento das Coletas.
Gerenciamento das Entregas.
Análise de Faturamento por Região.
Agilidade no Cálculo do Frete para Diversos Lotes
Disponibilizada a opção Selecionar Lotes, com o objetivo de exibir todos os lotes com status
diferentes de Em Aberto, possibilitando selecionar vários lotes para efetuar o Cálculo do Frete,
Estorno do Cálculo do Frete ou Aglutinar Lotes.
Controle da Transportadora na Montagem da Carga
Disponibilizada a opção Transp., que possibilita informar a transportadora na montagem de carga.

Painel de Agendamento
Disponibilizada rotina que centraliza as seguintes operações que fazem parte do processo de
agendamento em uma única tela:
Solicitação Coleta
EDI
Viagens
Entrada das notas dos clientes;
Calculo de Frete
Manifesto
Contrato Carreteiro
Operações
Ocorrências
Manutencao doctos
Linguagem Natural e Filtros Genéricos no SIGATMS
Implementada melhoria na busca e na localização das rotinas do ambiente SIGATMS - Gestão
de Transportes, com a disponibilização:
Linguagem natural nas rotinas do menu, visando facilitar a localização de rotinas e programas
do módulo.
Inclusão de filtros genéricos nas principais rotinas do módulo SIGATMS, visando facilitar a
visualização dos registros das rotinas.
Wizard Eficaz
Disponibilizada a rotina Wizard TMS Eficaz, com a finalidade de efetuar a carga de dados para
as tabelas referentes às rotinas utilizadas no módulo Gestão de Transportes SIGATMS.
Melhorias na Integração Pamcard
Disponibilizada a rotina Cartão Op.Frota, que possibilita realizar o cadastro do Favorecido do
Cartão com os dados do Fornecedor do Motorista e não mais o Motorista. Evitando assim, a
necessidade de cadastrar o proprietário do cartão como Motorista.
Também disponibilizou-se o campo Meio Pg.Adto, com a finalidade de realizar a inclusão de dois
favorecidos para o mesmo contrato gerado na Pamcard.
Ex e m plo: A parcela de adiantamento pode ser creditada ao Favorecido do Veículo e o Saldo do
Contrato pode ser creditado no cartão ou vice versa.

Integração SIGATMS X SIGAGFE
Disponibilizada a integração dos ambientes Gestão de Transportes (SIGATMS) e Gestão de Frete
Embarcador (SIGAGFE), com a finalidade de controlar o movimento e o pagamento relativo à
carga transferida da Transportadora para um Parceiro.
Solicitantes
No Cadastro de Solicitantes é possível incluir tratamento através de um único código de
solicitante para a sua identificação.
Controle de Diárias
Disponibilizada melhoria na rotina Controle de Diárias, que permite implementar um controle
para pagamentos de diárias para motoristas próprios.
Cálculo de Custos de Transporte
Disponibilizada a rotina Cálculo de Custos de Transporte, que possibilita realizar o cálculo de
custos de transporte em um período determinado.
Os valores obtidos para o custo de tranportes podem ser Fixos ou Variáveis, originando-se a
partir de Contas Contábeis, Averbação de Seguro, Depreciação de Veículos, Manutenção de
Ativos e Salários de Motoristas.
Esta funcionalidade proporciona ao transportador ratear o custo da viagem de terceiros (contrato
carreteiro), entre os documentos de viagem.
Entrada Notas Fiscais do Cliente
Disponibolizada melhoria na rotina Entrada Notas Fiscais do Cliente, a criação do campo NF-
e, que permite realizar a entrada de documentos do cliente, por meio da leitura do código de
barras da Danfe.

Gestão de Distribuição
A sigla OMS significa Order Managem ent System, ou seja, gerenciamento de pedidos e serviços e
compreende as fases de captação, validação, avaliação, formação de carga e geração de mapa
de separação ou, como é também conhecido, lista de separação.
Nas fases de validação e avaliação são verificados os estoques dos produtos, crédito dos clientes,
prazos de entrega padrão, entre outros.
Veja a seguir as novidades que foram incorporadas ao Microsiga Protheus® SIGATMS na Versão
12:
Validação de Parâmetros
Implementada melhoria na validação dos parâmetros do SIGAOMS.
Linguagem Natural e Filtros Genéricos no SIGAOMS
Implementada melhoria na busca e na localização das rotinas do ambiente SIGAOMS - Gestão
de Distribuição, com a disponibilização:
Linguagem natural nas rotinas do menu, visando facilitar a localização de rotinas e programas
do módulo.
Inclusão de filtros genéricos nas principais rotinas do módulo SIGAOMS, visando facilitar a
visualização dos registros das rotinas.

Framework
SIGACFG/Mile
Implementado nos layouts de importação do MILE a possibilidade de se vincular um pergunte
(SX1) para que o usuário ao importar um arquivo possa parametrizar informações no layout.
Mudança de Tema
Novo tema SUNSET já está disponível para seleção do usuário, tem como base a cor vermelha, e
pode ser utilizado tanto no modo SDI (Single Document Interface) como no modo MDI (Multiple
Document Interface).
Alteração na funcionalidade do browse
Pesquisa avançada, permitindo localizar itens independentemente de caixa alta/ baixa e
acentuação.
Funcionalidades do Browse
Adequação do browse a vista da interface disponibilizada para a versão 12.
Adequação nos formulários MVC para atender a interface da versão 12
Aviso de preenchimento obrigatório de campos. Ao confirmar um formulário MVC se há
campos obrigatórios não preenchidos, estes tem indicação em vermelho e permanecem assim
até que sejam preenchidos.
O grid do MVC passa a ser o browse, usando as funções do componente.
Os alertas são modificados para o formato modal.
A tela referente à exclusão de registros mostra um aviso, informando que a operação não
pode ser desfeita e tem layout diferente das telas referentes às demais operações.
Disponível a visualização de tabela em formato gráfico ou browse por meio de um widget
W idget para visualização de determinada tabela, na visão de gráfico ou browse, conforme a

configuração de gráficos e visões.
Agendamentos com formato calendário
Calendário em forma de W idget genérico, que pode ser adicionado em diferentes rotinas.
Guide Line
Adaptadas as telas do sistema conforme G uide Line.
Fluig Identity
Disponível o gerenciamento de usuários (provisionamento) do Microsiga Protheus pelo Fluig
Identity.
Campos memo no formato CLOB (Character Large Object)
Disponível a criação de campos memo, para tabelas de dados, no formato CLOB (Character Large
Object) ou Objeto de caractere de tamanho grande.
Conceito flavour
Podemos por este conceito modificar textos ou termos exibidos pelo sistema. Cada flavour refere-
se a um conjunto de terminologias e pode haver a disponibilidade de mais de um flavour para
seleção.
Os termos estão presentes nas entidades do sistema tais como títulos de campos, mensagens em
programas, itens de menus, mensagem de alertas, auxilio (help), etc.

Jurídico
Grid de processos vinculados, incidentes e relacionados.
Disponível a exibição de processos vinculados, incidentes e relacionados como meio para facilitar
a visualização das informações do cadastro.
Exportação personalizada por tipo de assunto jurídico
Permite a configuração e utilização da exportação personalizada conforme o tipo de assunto
jurídico da pesquisa.
Restrição de processos por escritório e área
Disponibilizada a possibilidade de restringir processos por escritório e área.
Gerador de petições
Permite a geração de modelos de petições para Contratos, Contencioso e Procurações.
Acordos
Disponível o Cadastro de Acordos.
Cadastro de sentenças
Disponível o cadastro de sentenças do processo.
Cadastro de liminar
Disponível o cadastro de liminar do processo.

Relatório de auditoria
Permite a emissão do relatório para verificação do valor envolvido do processo.
Integração Kurier
Importação automática de publicações pela integração com a empresa Kurier.
Menu SIGAPFS - Fluig
Alterado o título das rotinas no menu deste módulo, deixando-os com descrições maiores, para
melhor visualização no FLUIG.
Aceleradores de implantação
Disponível o cadastro automático para as principais configurações de tipos de assuntos jurídicos.
Pré Faturamento de Serviços
Protocolo de fatura
Disponível a funcionalidade Geração Automática na tela de Protocolo de fatura, que possibilita
escolher uma ou mais faturas e gerar automaticamente os respectivos protocolos.
Relatório de faturas emitidas
Disponível o relatório que permite gerar o relatório de faturas emitidas por período, agrupando os
valores por escritório.
Relatório de faturas canceladas
Disponível o relatório que permite gerar o relatório de faturas canceladas.

Menu SIGAPFS - Fluig
Alterado o título das rotinas no menu deste módulo, deixando-os com descrições maiores, para
melhor visualização no FLUIG.
Relatório de WO
Disponível o relatório que exibe os registros para os WOs realizados.
Faturamento de fixo
Disponíveis os Tipos de Honorários fixos para utilização.
Integração LegalDesk
Viabilizada a integração de tim e sheet, despesa, tabelado, cliente, caso e a leitura dos principais
cadastros básicos com o sistema Legal Desk.
Importar despesas originadas do Equitrac
Habilitada a tela de configuração Equitrac para definição do padrão utilizado, forma de importação
e para quais tipos de despesas. Além disso permite configurar a forma de exportação dos dados
do SIGAPFS para o Equitrac.
As rotinas de importação e exportação respeitam as configurações realizadas.
Gravação de valores de WO
Ao fazer o WO são gravados apenas os valores de despesas por casos.
Resumo de casos WO
Adequação nos cálculos de valores em WO no Resumo de Caso.
Faturamento por faixa, processo e hora
Disponível o Tipo de Faturamento por Faixa de Valores, que consiste no cálculo do valor de

honorários com base nas horas, valores dos Tim e Sheets ou quantidade de casos ativos
vinculados ao Contrato.
Cadastro de tipo de honorários
Destina-se à configuração de tipos de honorários que definem a a forma de cobrança dos
Contratos. Disponíveis melhorias na tela de configurações para estes tipos.
Relatório de previsão de faturamento analítico
Possibilita gerar o relatório de previsão de Faturamento Analítico.
Relatório de despesas e respectivas situações
Disponível relatório de Detalhes de Despesas que exibe o valor das despesas agrupado por
Cliente, Moeda e Tipo de Despesa, mostrando também a situação atual da despesa
Relatório de Previsão de Faturamento Analítico
Disponível o relatório para geração do relatório de Previsão de Faturamento Analítico.

Livros Fiscais
A área Fiscal conta com especialistas que procuram adequar o Sistema às exigências legais de
seus clientes, no que diz respeito a impostos, formulários, exceções, cálculos, datas de
vencimento e recolhimento, preenchimento de guias, que fazem parte das atividades dos
departamentos fiscais de cada empresa.
Busca Inteligente
Disponibilizado a função de busca inteligente para o módulo de Livros Fiscais (SIGAFIS), onde ao
digitar a palavra deseja (keyword), o sistema exibe a tela relacionada ao assunto pesquisado.
Filtro Genérico
Esta rotina tem por função disponibilizar filtros previamente cadastrados para otimizar a
visualização no browse.
Widgets de Consulta no Fluig para Notas Fiscais de Saída e ISS por Município
Esta funcionalidade permite a realização de consultas rápidas das informações relacionadas a
documentos fiscais e impostos sobre serviços do município no Fluig.
Monitor de Configuração de Serviço
Disponível o monitor responsável pela configuração dos parâmetros necessários para a
transmissão de arquivos da Nota Fiscal Eletrônica e e-Social no TAF.
Controle de formulários pelo ponto de vendas e busca do tipo de comprovante RG1415
A rotina tem a função de permitir que o código do ponto de venda possa ser informado em um
campo próprio nos documentos fiscais de entrada e saída, para que com o relacionamento deste
campo com o cadastro do controle de formulários (SFP), seja possível além de controlar o range
a ser utilizado de números de início e fim dos formulários, sugerir as séries (LETRAS) possíveis de
utilização e também buscar o "CÓDIGO DE COMPROVANTE" RG1415 da tabela "TIPO DE
COMPROVANTE", para ser gravado nas tabelas SF1, SF2 e SF3.
Extrator de TAF
Implementação da funcionalidade de integração nativa baseada no layout TAF.

Transporte NFes - TSS para TAF(Integração)
Esta funcionalidade tem por finalidade permitir o transporte das NF-e’s autorizadas pelo TSS
diretamente para o TAF, executada manualmente ou através do agendamento do sistema por
schedule.
Integração SPEI e TEF
Esta rotina gera o arquivo de transferências bancárias a partir das Ordens de pagamento (SEK)
selecionadas de acordo com os parâmetros selecionados.
Configuração de adendos
Este arquivo tem como finalidade o registro de elementos de adendo por fornecedor. Permite a
seleção dos elementos que integram o adendo.
Arquivos de SAT
Este arquivo tem como finalidade baixar os arquivos de Vigências do Certificado (CSD.TXT),
necessário para validar a informação contida nas notas de entrada que chegam em formato XML.
Esta informação é utilizada na opção de Notas na opção Subir XML.
Pré-notas
Este arquivo permite modificar e excluir informações das Pré-notas baixadas pelo processo Subir
XML.
Gerar nota
Este arquivo permite gerar uma nota de entrada a partir das Pré-notas que foram caregadas pelo
processo Subir XML.
Geração de DIOT
Este arquivo permite gerar a informação para a Declaração informativa de operações com
terceiros (DIOT), isto é, informar todos os pagamentos realizados em um período de tempo e os
separar por tipo de imposto. Depois deste processo, será possível executar a Geração de arquivo
DIOT e os relatórios necessários.

Geração de arquivo DIOT
Este arquivo permite gerar um arquivo de texto com as informações para a Declaração
informativa de operações com terceiros (DIOT).
Relatório de DIOT
Este arquivo permite gerar dois tipos de relatórios para a Declaração informativa de operações
com terceiros (DIOT), Relatório Analítico ou Relatório Resumo.
TAF
Escopo e-Social
O eSocial consiste na escrituração digital da folha de pagamento e das obrigações trabalhistas,
previdenciárias e fiscais relativas a todo e qualquer vínculo trabalhista contratado no Brasil. É um
módulo no âmbito do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) e se constitui em mais um
avanço na informatização da relação entre o Fisco e os contribuintes.
Exclusão de Evento Enviado Indevidamente
A rotina permite a exclusão de um arquivo utilizado pelo contribuinte para tornar sem efeito um
evento enviado indevidamente. Este evento é previsto pelo Fisco na Emenda Constitucional n°
72/2013, através do Guia Prático EFD Social.
Reintegração por Determinação Judicial
O evento trata do restabelecimento do vínculo trabalhista do trabalhador com o empregador. É o
único que evento que pode ser enviado com data posterior a data do evento de desligamento.
Desligamento
A rotina tem como objetivo registrar o desligamento do trabalhador do quadro da empresa. A
princípio, deve ser o último evento relativo a um determinado "Vínculo Trabalhista".

Cadastro de Trabalhador sem vínculo de Emprego - Início
Evento utilizado para prestar informações cadastrais relativas a trabalhadores que não possuem
vínculo empregatício com a empresa, como trabalhadores avulsos, dirigentes sindicais e algumas
categorias de contribuintes individuais
Cadastro de Trabalhador sem vínculo de Emprego – Término
Este evento é utilizado para prestar informações sobre o encerramento de contrato ou de
vinculação com a empresa de trabalhador sem vínculo empregatício, tais como trabalhadores
avulsos, dirigentes sindicais e algumas categorias de contribuintes individuais
Cadastro de Trabalhador sem vínculo de emprego – Alteração Contratual
Esta rotina é utilizada para atualização e alteração de informações contratuais relativas a
trabalhador que não possui vínculo empregatício com a empresa, tais como Diretor não
Empregado, Servidor Público indicado para Conselho ou Órgão Representativo, etc.
Aviso Prévio
Função designada a registrar a comunicação do aviso prévio dado pelo empregador ao
empregado, ou o contrário, recebido pelo empregador e dado pelo empregado.
Cancelamento de Aviso Prévio
A rotina destina-se a registrar o cancelamento de aviso prévio comunicado anteriormente. Deve
ser utilizado apenas quando a empresa, após comunicar o aviso prévio ao trabalhador, decide
cancelar o mesmo.
Condição Diferenciada de Trabalho - Início
Esta rotina se destina a registrar as condições de trabalho do empregado, indicando a prestação
de serviços em condições insalubres e/ou perigosas, além da especificação da exposição a
fatores de riscos e expectativas medidas de controle.
Condição Diferenciada de Trabalho - Término
A rotina tem a função de informar o término da condição diferenciada de trabalho a qual esteve
sujeito o trabalhador indicado no evento de Início.

Estabilidade – Início
A rotina identifica a entrada do trabalhador na condição de estável em relação ao vínculo
empregatício em que se ele se encontra.
Estabilidade – Final
A rotina tem como função indicar a saída do trabalhador na condição de estável em relação ao
vínculo empregatício em que ele se encontra.
Retorno de Afastamento temporário
Rotina utilizada para informar o retorno de trabalhador que se encontrava afastado.
Alteração de Motivo do Afastamento Temporário
A rotina é utilizada para comunicar alteração de motivo de afastamento. Deve ser utilizada em
situações específicas, nos casos em que ocorre, de fato, modificação do motivo do afastamento,
não servindo para correção de motivo enviado incorretamente no evento de afastamento.
Afastamento temporário
Evento utilizado para comunicar afastamento temporário do trabalhador, bem como eventuais
alterações e prorrogações.
Caso o trabalhador possua mais de um vínculo de trabalho com a empresa, é necessário o envio
do evento para cada um dos vínculos.
Atestado de Saúde Ocupacional
O evento detalha as informações relativas ao ASO efetuado para o trabalhador. Todo empregado
deve submeter-se aos exames médicos ocupacionais, sendo estes obrigatórios na admissão, na
demissão e periodicamente no curso do vínculo empregatício.
Comunicação de Acidente de Trabalho
Evento enviado para comunicar acidente de trabalho envolvendo o trabalhador, ainda que não
haja afastamento de suas atividades laborais.

Cadastro de Profissional de Saúde
A opção Cadastro de Médicos tem como função disponibilizar aos usuários um cadastro padrão de
médicos previsto pelo Fisco na Emenda Constitucional n° 72/2013, através do Guia Prático EFD
Social. Também permite algumas manutenções e a impressão de um relatório personalizado do
referido cadastro.
Cadastro Inicial do vínculo
Esta rotina tem como objetivo criar o cadastro inicial do vínculo prevista pelo Fisco na Emenda
Constitucional n° 72/2013, através do Guia Prático EFD Social.
Admissão do trabalhador
A rotina se destina a registrar a admissão do trabalhador na empresa. Trata-se do primeiro
evento relativo a um determinado "vínculo". Pode ocorrer também quando o trabalhador é
transferido de uma empresa do mesmo grupo econômico ou em decorrência de uma sucessão,
fusão ou incorporação.
Cadastro de Alteração Cadastral do Trabalhador
As modificações de dados cadastrais do trabalhador, tais como: documentação pessoal, endereço,
escolaridade, estado civil, contato, etc. são informadas através deste evento, o qual deve ser
utilizado tanto para segurados "empregados", quanto para outros trabalhadores sem vínculo de
emprego (avulsos, diretores não empregados, cooperados, etc.), cuja informação foi enviada
originalmente através do evento específico de "Trabalhador Sem Vínculo - Início".
Cadastro de Alteração Contratual do Trabalhador
Evento utilizado para alterações do contrato de trabalho, tais como: Remuneração e periodicidade
de pagamento, Duração do contrato de Trabalho, Local de Trabalho, Cargo ou Função, Jornada de
Trabalho, etc.
Abertura da Folha de Pagamento
A rotina é utilizada para indicar o início do envio dos eventos periódicos, que são compostos de
folha de pagamento e outras informações que compõe a declaração mensal do eSocial. Todos os
demais eventos periódicos somente poderão ser enviados após a transmissão desse evento.

Cadastro de Folha de Pagamento
Este evento é utilizado para prestar informações da remuneração de cada trabalhador no mês de
referência. Deverá ser utilizado para todos os trabalhadores a serviços do empregador, de
qualquer categoria, ou seja, empregados, avulsos, contribuinte individual, dirigente sindical,
estagiário e servidor público.
Pagamentos Diversos
Nesta rotina, são prestadas as informações relativas aos pagamentos diversos pagos efetuados a
pessoas físicas e jurídicas, inclusive rendimentos pagos a residentes e domiciliados no exterior.
Os pagamentos ocorridos durante o mês devem ser agrupados por beneficiário e por código de
rendimento, sendo gerado apenas um evento para cada código de rendimento.
Cadastro de Advogados
A rotina tem como função disponibilizar um cadastro padrão de advogados previsto pelo fisco na
Emenda Constitucional n° 72/2013, através do Guia Prático EFD Social.
Cadastro de Beneficiários
A rotina disponibiliza um cadastro padrão de beneficiários previsto pelo fisco na Emenda
Constitucional n° 72/2013, através do Guia Prático EFD Social.
Outras informações – Serviços Tomados mediante Cessão de Mão de Obra
Evento responsável pela prestação das informações relativas aos serviços prestados por terceiros
mediante cessão de mão de obra ou empreitada, com as correspondentes informações sobre as
retenções efetuadas pela empresa declarante.
Outras informações - Serviços Prestados mediante Cessão de Mão de Obra
Rotina utilizada para prestação das informações relativas aos serviços prestados mediante cessão
de mão de obra pela empresa declarante, com a identificação das empresas contratantes e das
notas fiscais emitidas. O evento é de preenchimento exclusivo por PJ.
Outras Informações - Serviços Tomados de Cooperativa de Trabalho
Trata-se de uma rotina preenchida pela empresa (PJ) contratante de serviços prestados por
cooperados por intermédio de cooperativa de trabalho.

Outras Informações - Serv. Prestados pela Cooperativa de Trabalho
Esta rotina é preenchida exclusivamente por Cooperativa de Trabalho, identificando as empresas
tomadoras de serviços da cooperativa e detalhando as notas fiscais de serviços prestados pela
cooperativa.
Outras Informações - Aquisição de Produção
Esta rotina é utilizada para informar a aquisição de produção.
Comercialização da Produção
Este evento é utilizado pelo produtor rural pessoa física e pelo segurado especial, para prestar
informações sobre a comercialização da produção, e também pelas Agroindústrias e demais
Produtores Rurais pessoa jurídica, não optantes pelo Simples Nacional, devidamente identificadas
conforme classificação tributária, com as informações relativas a comercialização da produção
pelo estabelecimento identificado no registro superior.
Recursos recebidos ou repassados para Clube de Futebol
Rotina onde são informados os recursos repassados pela empresa para Associação Desportiva
que mantêm Clube de Futebol Profissional. Também é utilizado pela própria Associação
Desportiva para informação dos recursos recebidos de terceiros.
Informações Complementares Desoneração
A rotina deve ser utilizada exclusivamente por empresa enquadrada na classificação tributária
[05] (empresas de TI, TIC e Call Center de que trata a Lei 11.774/2008) ou [12] (empresa
enquadrada nos artigos 7 a 9 da Lei 12.546/2011).
Receita de Atividades Concomitantes
Evento obrigatório para empregador cuja empresa enquadra-se no regime de tributação Simples
e cuja tributação previdenciária seja substituída e também não substituída. Nos demais casos, a
rotina não deve ser utilizada.
Eventos Periódicos - Fechamento
Rotina utilizada para encerramento da transmissão de eventos periódicos, ou seja, complementa
o cadastro de Receita de Atividades Concomitantes previstos pelo fisco na Emenda Constitucional
n° 72/2013, através do Guia Prático EFD Social.

Espetáculo Desportivo
Trata-se de um layout utilizado pela entidade promotora do evento que envolva associação
desportiva que mantém clube de futebol profissional, para informação de todas as receitas
relacionadas ao evento desportivo, tais como venda de ingressos, publicidade, propaganda,
transmissão, licenciamento, etc.
Painel do Trabalhador
Este cadastro tem por finalidade disponibilizar uma visão geral do trabalhador e todos os eventos
que o mesmo utiliza de acordo com o Layout do E-Social.
Integração Esocial
Esta funcionalidade permite a parametrização e importação de arquivos XMLs do e-Social
manualmente ou através do agendamento do sistema porschedule.
Validação do registro
Rotina responsável pela validação dos dados, consistindo se as informações são válidas, afim de
serem consideradas na geração de arquivos magnéticos a serem transmitidos para o Fisco.
Escopo Fiscal
Cor do Veículo (Montadora)
Tem por finalidade disponibilizar uma consulta e permitir manutenções de forma a atender a
legislação quanto a Cor do Veículo de acordo com o código de cada montadora.
Tipo de Combustível
A rotina tem como objetivo disponibilizar uma consulta e permitir manutenções de forma a
atender a legislação quanto ao Tipo de Combustível conforme Manual de Orientação do
Contribuinte e tabela RENAVAM V.1.0.
Cor do Veículo
A rotina tem por finalidade disponibilizar uma consulta e permitir manutenções de forma a

atender a legislação quanto aos Códigos das Cores dos Veículo conforme Manual de Orientação
do Contribuinte e tabela RENAVAM V.1.0.
Espécie de Veículo
Este cadastro tem por finalidade disponibilizar uma consulta e permitir manutenções de forma a
atender a legislação quanto aos Códigos Espécie de Veículo conforme Manual de Orientação do
Tipo de Veículo
atender a legislação quanto aos Códigos Tipo de Veículo conforme Manual de Orientação do
Aprovação de Títulos gerados através da Apuração de ICMS
Esta funcionalidade permite controlar a geração de títulos gerados através da apuração de ICMS.
Após a execução da apuração será iniciada uma solicitação no Fluig e somente após a aprovação
desta solicitação o título será gerado no Protheus. As demais tabelas alimentadas na apuração
não sofrem alterações.
Pré notas
Este arquivo permite modificar e apagar informações das Pré notas que foram carregadas pelo
processo Subir XML.
Gerar nota
Este arquivo permite gerar uma nota de entrada a partir das Pré notas que foram carregadas pelo
processo Subir XML.
Escrituração Contábil Fiscal - ECF
Parâmetros Complementares
atender a legislação quanto aos Parâmetros Complementares.

Contabilista/Signatários
atender a legislação quanto aos Signatários.
Plano de Contas Contábeis
atender a legislação quanto aos tipos de rendimento conforme previsto pelo Fisco.
Tabela de Identificação dos Períodos e Formas de Apuração do IRPJ e da CSLL no Ano-Calendário
atender a legislação quanto a Tabela de Identificação dos Períodos e Formas de Apuração do IRPJ
e da CSLL no Ano-Calendário conforme previsto pelo Fisco.
Bloco L - Identificação dos Períodos e Formas de Apuração do IRPJ e da CSLL no Ano-Calendário
Este cadastro tem por finalidade permitir manutenções de forma a atender a legislação quanto a
Identificação dos Períodos e Formas de Apuração do IRPJ e da CSLL no Ano-Calendário
Bloco M - Tabela de Identificação dos Períodos e Formas de Apuração do IRPJ e da CSLL e-Lalur e-
Lacs
atender a legislação quanto a Tabela de Identificação dos Períodos e Formas de Apuração do IRPJ
e da CSLL e-Lalur e-Lacs conforme previsto pelo Fisco.
Bloco N - Identificação do Período e Forma de Apuração do IRPJ e da CSLL das Empresas Tributadas
pelo Lucro Real
atender a legislação quanto Ao registro de Identificação do Período e Forma de Apuração do IRPJ
e da CSLL das Empresas Tributadas pelo Lucro Real.
Bloco P - Identificação dos Períodos e Formas de Apuração do IRPJ e da CSLL das Empresas
Tributadas pelo Lucro Presumido
Identificação dos Períodos e Formas de Apuração do IRPJ e da CSLL das Empresas Tributadas

pelo Lucro Presumido.
Bloco T - Identificação dos períodos e formas de apuração do IRPJ e da CSLL das empresas tributadas
pelo lucro arbitrado
Identificação dos períodos e formas de apuração do IRPJ e da CSLL das empresas tributadas pelo
lucro arbitrado.
Bloco U - Identificação dos Períodos e Formas de Apuração do IRPJ e da CSLL das Empresas Imunes e
Isentas
Identificação dos Períodos e Formas de Apuração do IRPJ e da CSLL das Empresas Imunes e
Isentas.
Bloco N - Identificação da Conta na Parte B do e-Lalur e do e-Lacs
Identificação da Conta na Parte B do e-Lalur e do e-Lacs.
Lançamentos Contábeis
Este cadastro tem por finalidade permitir manutenções de forma a atender a legislação quanto
aos Lançamentos Contábeis.
Atividades Incentivadas - PJ em Geral
Este cadastro tem por finalidade permitir manutenções de forma a atender a legislação quanto as
Atividades incentivadas - PJ em Geral.
Registros Genéricos - Bloco X
aos Registros Genéricos - Bloco X.
Operações com o Exterior - Exportações (Entradas de Divisas)
Operações com o Exterior - Exportações (Entradas de Divisas).

Operações com o Exterior - Importações (Saídas de Divisas)
Operações com o Exterior - Importações (Saídas de Divisas).
Participações no Exterior
Participações no Exterior.
Comércio Eletrônico
Este cadastro tem por finalidade permitir manutenções de forma a atender a legislação quanto ao
registro de Comércio Eletrônico.
Royalties Recebidos ou Pagos a Beneficiários do Brasil e do Exterior
registro de Royalties Recebidos ou Pagos a Beneficiários do Brasil e do Exterior.
Rendimentos Relativos a Serviços, Juros e Dividendos Recebidos do Brasil e do Exterior
registro de Rendimentos Relativos a Serviços, Juros e Dividendos Recebidos do Brasil e do
Exterior.
Pagamentos Remessas Relativos a Serviços, Juros e Dividendos Recebidos do Brasil e do Exterior
registro de Pagamentos Remessas Relativos a Serviços, Juros e Dividendos Recebidos do Brasil e
do Exterior.
Pagamentos ou Rendimentos Recebidos do Exterior ou de Não Residentes
aos Pagamentos ou Rendimentos Recebidos do Exterior ou de Não Residentes.

Discriminação da Receita de Vendas dos Estabelecimentos por Atividade Econômica
aos registros de Discriminação da Receita de Vendas dos Estabelecimentos por Atividade
Econômica.
Vendas a Comercial Exportadora com Fim Específico de Exportação
aos registros de Vendas a Comercial Exportadora com Fim Específico de Exportação.
Detalhamento das Exportações da Comercial Exportadora
aos registros de Detalhamento das Exportações da Comercial Exportadora.
Demonstrativo do Imposto de Renda, CSLL e Contribuição Previdenciária Retidos na Fonte
Doações a Campanhas Eleitorais
aos registros de Doações a Campanhas Eleitorais.
Ativos no Exterior
aos registros de Ativos no Exterior.
Identificação de Sócios ou Titular
registro de Identificação de Sócios ou Titular.

Rendimentos de Dirigentes, Conselheiros, Sócios ou Titular
Rendimentos de Dirigentes e Conselheiros - Imunes ou Isentas
registro de Rendimentos de Dirigentes e Conselheiros - Imunes ou Isentas.
Participação Permanente em Coligadas ou Controladas
registro de Participação Permanente em Coligadas ou Controladas.
Fundos/Clubes de Investimento
registro de Fundos/Clubes de Investimento.
Participações em Consórcios de Empresas
registro de Participações em Consórcios de Empresas.
Dados de Sucessoras
registro de Dados de Sucessoras.
Outras Informações
atender a legislação referente a Outras Informações conforme previsto pelo Fisco.

Outras Informações Lucro Presumido Total Atual
atender a legislação quanto às Outras Informações de Lucro Presumido Total Atual conforme
previsto pelo Fisco.
Mês das Informações de Optantes pelo Refis (Lucro Real, Presumido e Arbitrado)
atender a legislação quanto ao Mês das Informações de Optantes pelo Refis (Lucro Real,
Presumido e Arbitrado) conforme previsto pelo Fisco.
Informações de Optantes pelo Refis – Imunes ou Isentas
atender a legislação quanto às Informações de Optantes pelo Refis Imunes ou Isentas conforme
previsto pelo Fisco.
Informações Optantes pelo PAES
atender a legislação quanto às Informações Optantes pelo PAES conforme previsto pelo Fisco.
Outras Informações
atender a legislação quanto às Outras Informações conforme previsto pelo Fisco.
Rotina de Geração ECF
Esta rotina tem por finalidade Disponibilizar aos clientes a geração do arquivo magnético ECF,
previsto pelo fisco no Manual de Orientação do Leiaute da Escrituração Contábil Fiscal.
Período de Apuração
atender a legislação quanto aos Períodos de Apuração conforme previsto pelo Fisco.

Benefício Fiscal
atender a legislação quanto aos Benefício Fiscal conforme previsto pelo Fisco.
Indicador de Projeto
atender a legislação quanto aos Indicadores de Projeto conforme previsto pelo Fisco.
Tipos de Registros - Bloco X
atender a legislação quanto aos Tipos de Registros - Bloco X conforme previsto pelo Fisco.
Qualificação
atender a legislação quanto às Qualificações conforme previsto pelo Fisco.
Tipo de Entidade
atender a legislação quanto aos Tipos de Entidade conforme previsto pelo Fisco.
Qualificação do Assinante
atender a legislação quanto às Qualificações do Assinante conforme previsto pelo Fisco.
Códigos Retenção Rec. Federal
atender a legislação quanto aos Códigos Retenção Rec. Federal conforme previsto pelo Fisco.

Códigos de Lançamento ECF
atender a legislação quanto aos Códigos de Lançamento ECF conforme previsto pelo Fisco.
Códigos de Lançamento do e-Lalur
atender a legislação quanto aos Códigos de Lançamento e-Lalur conforme previsto pelo Fisco.
Códigos de Conta Referencial
atender a legislação quanto aos Códigos de Conta Referencial conforme previsto pelo Fisco.
Natureza da Subconta
atender a legislação quanto aos códigos de Natureza da Subconta conforme previsto pelo Fisco.
Unidade de Medida ECF
atender a legislação quanto às Unidade de Medida ECF conforme previsto pelo Fisco.
Unidade de Medida ECF
atender a legislação quanto às Unidade de Medida ECF conforme previsto pelo Fisco.
Natureza da Operação ECF
atender a legislação quanto aos códigos de Natureza da Operação ECF conforme previsto pelo
Fisco.

Parâmetros de Abertura ECF
atender a legislação quanto aos Parâmetros de Abertura ECF conforme previsto pelo Fisco.

Manufatura
A área de Manufatura é responsável pelo desenvolvimento de soluções que atendam às
necessidades de mercado e que estejam de acordo com as legislações vigentes nos países em
que a TOTVS atua, envolvendo:
Engenharia;
Planejamento e Controle de Produção PCP
o Plano Mestre;
o MRP.
Chão de Fábrica.
A ferramenta possibilita o armazenamento/disseminação de dados técnicos dos produtos,
informações sobre os recursos de fabricação, processos e capacidades, assim como efetuar o
controle das quantidades boas, refugadas e retrabalhos.
Além de permitir planejar e monitorar as atividades executadas em cada centro de trabalho da
fábrica e máquina, possibilitando uma visão integrada das operações realizadas, em execução e a
serem processadas.
O sistema permite ainda o monitoramento de todo o processo fabril de forma dinâmica e
integrado considerando a carga, utilização e ociosidade de cada máquina processadora. O
gerenciamento e monitoramento dos resultados é baseado em critérios como produtividade,
eficiência, atrasos, qualidade, utilização,níveis de parada, motivos de refugo, desvio de tempo
real/padrão entre outros.
Os módulos de Manufatura estão em constante evolução para fornecer produtos que se adaptem
as metodologias de trabalho ou processos, disponibilizando todos os recursos, para que as
atividades da solução sejam realizadas de forma dinâmica e com qualidade.
Planejamento e Controle da Produção
A solução PCP - Planejamento e Controle de Produção permite o controle do processo produtivo e
possibilita a identificação de gargalos e adequação de processos.
Trata-se de uma solução inteiramente integrada aos demais componentes do ERP da linha
Microsiga Protheus® e, desde a versão 11, também totalmente integrada ao APS TOTVS, solução
TOTVS especializada na elaboração de carga de máquinas.
Veja a seguir as novidades que foram incorporadas ao Microsiga Protheus® PCP na Versão
12:

Consulta Rápida de Ordens de Produção no Fluig para o Protheus
Foi criada uma consulta rápida de ordens de produção, a qual possibilita consultar as ordens para
determinado item ou cliente.
Consulta rápida Onde se usa no Fluig para o Protheus
Foi criada uma consulta rápida “Onde se usa”, a qual possibilita consultar todos os itens pais de
um determinado item componente.
Consulta Rápida Ordem
Foi desenvolvida uma opção de consulta rápida no Fluig para o Protheus, em que será possível
visualizar as ordens de produção por usuário ou por item.
Neste programa a consulta será acionada por meio de um combo box, onde o usuário poderá
informar se deseja consultar por código do item, descrição do item, código do cliente, nome do
cliente e CNPJ/CPF do cliente.
Nesta consulta também há a opção “Ações relacionadas”, para possibilitar o acesso aos detalhes
da ordem, para isso, será chamado o programa mata650 em modo consulta.

Materiais
Apresenta soluções inovadoras que atendem as necessidades de mercado de forma dinâmica,
com qualidade e precisão para tratar seus processos. Os produtos oferecidos garantem roteiros
alternativos e que possibilitam fluidez nas atividades realizadas. São elegíveis os seguintes
módulos:
Compras
Apresenta regime de alçadas, modalidades de compra (cotação, direta, contratação), central de
compras para rede de filiais, controle de recebimentos, portal de compras (TOTVS Marketplace) e
EDI (TOTVS Colaboração).
Gestão de Contratos
Gerencia os contratos de compras e vendas que a empresa mantém com seus fornecedores e
clientes possibilitando controle e acompanhamento de todos os processos desde a contratação,
execução, revisões e encerramento.
Gestão de Licitações
Atende as necessidades de compras do setor público em conformidade com as legislações
brasileiras e contempla o gerenciamento do edital, desde sua elaboração, andamentos, até a
escolha da melhor proposta que pode resultar em um contrato, pedido de compra/venda ou ata
do SRP (Sistema de Registro de Preços).
Estoque e Custos
Controle de materiais movimentados e armazenados por meio de funcionalidades que abrangem
rastreabilidade e localização física, formação de custos/preços de venda, gestão do custo médio/
FIFO/LIFO, comparativos real versus previsto, consumo e gestão de indicadores.
Automação e Coleta de Dados
Agiliza a execução de processos relacionados ao recebimento, armazenagem, movimentação
interna, produção, inventário e expedição de materiais por meio de equipamentos portáteis
utilizando o recurso de identificação de código de barras.
Qualidade
Apresenta ambientes que garantem o Controle de Documentos, Controle de Auditorias, Controle
de Não-Conformidades, Gestão de Riscos, Inspeção de Entrada, Inspeção de Processos,
Metrologia e Processo de Aprovação de Peças de Produção.

Automação e Coleta de Dados
Conheça as novidades incorporadas no Microsiga Protheus® Automação e Coleta de Dados
para versão 12.
Mercado Internacional
As soluções do módulo de Automação e Coleta de Dados, direcionadas para as atividades de
recebimento e expedição de mercadorias em processos de compra e venda, foram adequadas
para as diversas localizações atendidas pela linha de produtos Microsiga Protheus®,
contemplando assim, os documentos fiscais praticados por elas.
Os processos revisados para atendimento ao mercado internacional são:
Volumes: implementada validação de existência dos documentos informados para a geração
das etiquetas de volume.
Recebimento de mercadoria: bloqueio dos documentos do tipo remito, faturas, notas de
crédito/débito e remitos de devolução para execução do processo conferência física.
Conferência Modelo 2: disponibilizada a geração de remito ou fatura a partir da conferência
por pedido de compra.
Ordem de Separação: indisponibilizadas as opções de geração e impressão do documento
de saída em razão das restrições das localizações.
Compras
Conheça as novidades incorporadas no Microsiga Protheus® Compras para versão 12.
Reabertura do pedido de compra após devolução da compra
Para tornar a administração de compras mais ágil e simples, reduzindo a quantidade de processos
e documentos que os compradores necessitam gerenciar, foi disponibilizada melhoria na
devolução de compras que processa a reabertura do pedido de compra vinculado ao documento
de entrada devolvido e, em quantidade proporcional a devolvida, de forma automática no ato da
confirmação da emissão do documento de devolução.
Melhorias na Central de Compras
A Central de Compras, implementada na versão anterior, fornece recursos de planejamento de
atendimento das demandas de diversas filiais abastecidas por uma filial distribuidora (CD) com
mais flexibilidade de parametrização e aplicação de filtros e interfaces intuitivos que permitem
acesso dinâmico das informações.

Na versão 12, a Central de Compras apresenta funcionalidades que a tornam mais robusta e
completa para atender as necessidades demandadas pelo mercado:
Atendimento ao controle de alçadas: concessão da permissão de acesso e execução do
processo de compra somente para os produtos em que o usuário, enquanto comprador,
possuir permissão e submissão dos documentos gerados para aprovação, garantindo assim,
segurança e integridade.
Processamento de Contratos de Parceria e Contratos do ambiente de Gestão de
Contratos®: quando identificada a necessidade de compra de produtos adquiridos por meio
de contrato de fornecimento, seja pelo recurso de Contrato de Parceria do módulo de
Compras® ou Contrato do módulo de Gestão de Contratos®, o processo de Central de
Compras fará a geração dos documentos necessários (autorização de entrega ou medição)
para a execução do recebimento a partir do contrato pré-estabelecido.
Atendimento aos indicadores de produtos: realização do planejamento de compras e
execução deste processo considerando os indicadores de produto (lote econômico, quantidade
por embalagem e estoque de segurança), trazendo assim, mais assertividade e melhores
resultados.
Filial distribuidora tratada como abastecida: possibilidade de tratamento da filial
distribuidora como abastecida no cálculo para casos em que a filial distribuidora também
possui demandas próprias para atendimento, garantindo mais flexibilidade no processo.
Compra centralizada
Para garantir a realização do processo de compras, seja por meio de cotação de preços, compra
direta ou licitação que resultam em solicitações de compra de diferentes filiais do sistema, as
funcionalidades da Compra Centralizada permitem a transferência das solicitações de diversas
filiais para realização do processo de compra na filial centralizadora que fica responsável por
atender este procedimento.
A transferência das solicitações pode ser feita pelo próprio usuário solicitante na filial de origem,
desde que, ele saiba que o processo de compra de determinado item é centralizado, ou pelo
comprador responsável pelo processo de compra na filial centralizadora durante o início da
compra. Ambos podem ser realizados com a utilização da opção Compra Centralizada nas
rotinas que geram o processo de Compras.
Após a transferência, o processo de compra segue o fluxo existente (seja por cotação, compra
direta ou licitação) na filial centralizadora (destino da transferência), resultando em um pedido de
compra ou contrato para ser entregue na filial origem (solicitante).
Melhorias no processo de geração, atualização e análise de cotações
Em conformidade com as práticas de mercado e com a disponibilidade de garantir aos
compradores mais agilidade nas busca de informações relevantes e importante para suas
atividades, o processo de geração, atualização e análise de cotações foi revisado e reescrito.
Geração de cotação
Compra centralizada: este recurso está disponível ao selecionar as solicitações de compra
que devem compor o processo de cotação, bem como, permite eleger as solicitações de
compra de outras filiais. Desta forma, atende os processos de compra unificados em uma filial
centralizadora.
Nova inte rfa ce: com a utilização de técnicas e aplicação de novas tecnologias de fram ework,

a interface está mais intuitiva e permite o acesso às informações da cotação que será gerada
de forma unificada, mais ágil e simples.
Adição de participantes não cadastrados: permite a adição de participantes na cotação
de maneira ágil e simples sem poluir o cadastro de Fornecedores (que muitas vezes está
atrelado a um processo burocrático para criação). Para isto, basta informar o nome do
participante e seguir com o processo de cotação. Os participantes serão considerados
fornecedores somente se forem os vencedores.
Réplica de participantes: possibilita que o participante de um item da cotação seja também
o participante de todos os itens do mesmo grupo de produtos ou de todos os itens da cotação.
Atualização da cotação
O comprador pode atualizar os preços e as condições obtidas de cada fornecedor participante da
cotação, bem como, cadastrar novas propostas dos fornecedores envolvidos ou novos
participantes sem poluir o cadastro de Fornecedores (que muitas vezes está atrelado a um
processo burocrático para criação). Para isto, basta informar o nome do participante e seguir com
o processo de cotação. Os participantes serão considerados fornecedores somente se forem os
vencedores.
Análise de cotação
A interface da etapa de análise de cotações foi reformulada adotando o conceito de mapa de
cotação, assim, as informações de todas as propostas são exibidas em forma de matriz com
dados sumarizados. As principais funcionalidades são:
Visualização horizontal de todas as propostas recebidas: visualização fácil e rápida de
todas as condições de cada proposta recebida garantindo agilidade na comparação.
Consulta aos históricos de produto e fornecedor: em um clique é possível visualizar o
histórico de informações do produto e fornecedor posicionados e ter um amplo conjunto de
informações para tomada de decisão.
Resumo de propostas: para cada proposta, são exibidos em seus respectivos cabeçalhos as
principais informações como identificação do fornecedor, condição de pagamento e valor total
da proposta (considerando todos os itens). Isto viabiliza uma rápida comparação entre todas
as propostas de forma global.
Resumo da cotação: a visualização é ágil a medida em que as melhores propostas são
selecionadas pelo comprador, pois, o cabeçalho apresenta as principais informações sobre a
quantidade de propostas e valor final da compra por item e pela cotação.
Geração de contratos no módulo de Gestão de Contratos a partir de cotação
Permite a geração de contratos de compra no módulo de Gestão de Contratos® a partir de um
processo de compra por cotação originado no módulo de Compras®. Este novo recurso fica
disponível durante a geração de novas cotações e também no encerramento de cotações,
possibilitando optar por um pedido de compra (processo convencional) ou contrato.
Aprovações de Solicitação de Compra e Pedido de Compra direcionada por Entidades Contábeis
Possibilita o direcionamento da aprovação dos itens dos documentos de acordo com o conjunto de
entidades contábeis associadas a cada item. Desta forma, é possível, por exemplo, que uma

empresa (que possui em pelo menos um de seus níveis de entidades contábeis a representação
dos departamentos de sua empresa) possa solicitar aprovações para cada gerente de
departamento, sendo que, este tratamento é aplicado item a item mesmo existindo rateio contábil
para cada um deles.
Para utilização deste recurso, basta que sejam criados grupos de aprovação no módulo de
Compras® relacionados as entidades contábeis em que os respectivos aprovadores serão
responsáveis. A partir deste critério, todo item de documento gerado com as respectivas
entidades contábeis passará pela aprovação do grupo, com o detalhe de que cada aprovador
verá/aprovará somente os itens e valores de sua responsabilidade (para o caso de um
documento com diferentes itens e diferentes entidades contábeis).
Busca por linguagem natural
Foi implementado o método de pesquisa de rotinas no Menu considerando palavras sinônimos.
Assim, ao realizar a pesquisa com os termos “nota fiscal” ou “NF”, por exemplo, a rotina de
Documento de Entrada é exibida. Este recurso melhora a experiência de uso e facilita a
navegação pelo sistema.
Aprovação de solicitações de compra pelo Fluig
Conforme os critérios definidos no Gerador de Processos Fluig é possível realizar a aprovação
de solicitações de compra diretamente no Fluig através de qualquer dispositivo móvel ou
desktop, assim, com este recurso o processo fica mais simples e dinâmico.
As principais vantagens são:
Com apenas um modelo de referência para validação e uma interface de visualização, é
possível gerar qualquer fluxo de processo.
As atividades e sequenciamentos são definidos com a mesma usabilidade de qualquer rotina
do ERP.
O trabalho de desenhar formulários acontece de forma automática, assim como, a geração de
Scripts de validação e formas de visualização do formulário.
Organização de processos e fluxogramas feitos com uma ferramenta robusta e eficaz.
Consultas Rápidas - Fluig
O Fluig disponibiliza consultas rápidas das principais informações de documentos críticos dos
processos de compras, sendo parametrizáveis por período e com recurso de busca por dados
chave. Assim, é possível acessar diretamente os respectivos documentos para ter uma
visualização mais completa e detalhada sobre:
Solicitações de compra em aberto.
Pedidos de compra em aberto por produto.
Pedidos de compra em aberto por fornecedor.
Autorizações de entrega em aberto por produto.
Autorizações de entrega em aberto por fornecedor.

Cotações.
Integrações
O TOTVS Marketplace é uma integração nativa do ERP TOTVS com um portal na web para
executar cotações e envio de pedidos e contratos de maneira extremamente otimizada, liberando
os profissionais de compras das tarefas de baixo valor agregado. Isso possibilita redução de
preços de compra e aumento da produtividade da equipe, causando grande impacto nos
resultados da empresa.
O conceito básico é automatizar as funções menos estratégicas desempenhadas pelos
profissionais de compras nas transações de pedidos, como por exemplo: buscar fornecedores,
emitir solicitações de cotações recebidas, organizar cotações em diferentes formatos, obter
aprovação dos pedidos, entre outras.
Sem a necessidade de imprimir e anexar documentos em e-mails, o comprador consegue
direcionar seu esforço para atividades mais estratégicas como negociação e desenvolvimento de
fornecedores.
Outro grande benefício é o acesso à rede adicional Clicbusiness que é um parceiro de negócios.
São milhares de empresas de diversas categorias cadastradas, aumentando a competitividade
das cotações e reduzindo os preços consistentemente.
Estoque e Custos
Conheça as novidades incorporadas no Microsiga Protheus® Estoque e Custos para versão
12.
Automação da digitação de novos números de série
Possibilita a digitação de números de série nas interfaces de endereçamento de produtos de
forma automática (por meio de fórmula cadastrada na rotina Complemento do Produto) e/ou
incremental (por meio de configuração de parâmetros).
A partir do número inicial e saldo a endereçar, o sistema realiza as devidas validações e inclui as
linhas com os números de série incrementado a cada item.
As principais vantagens desta funcionalidade são:
Automatização da digitação de números de série.
Aplicação de fórmulas para geração de números de série.
Controle de Transferência
Permite que a empresa gerencie de forma mais organizada e estruturada as solicitações e
efetivações de transferência de materiais, seja entre locais de estoque da mesma filial ou entre
filiais distintas.
As principais vantagens desta funcionalidade são:

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