Areana tejo plano_actividades_2010

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Areana tejo plano_actividades_2010

  1. 1. Agência Regional de Energia e Ambiente do Norte Alentejano e Tejo P L A N O D E A C T I V I D A D E S E O R Ç A M E N T O = 2010 = Dezembro de 2009
  2. 2. PLANO DE ACTIVIDADES 2010 AGÊNCIA REGIONAL DE ENERGIA E AMBIENTE DO NORTE ALENTEJANO E TEJO Largo do Município, n.º 10 7300 - 101 Portalegre / Portugal T (+351) 245 301 441 F (+351) 245 301 449 geral@areanatejo.pt www.areanatejo.pt ÍNDICE 1. INTRODUÇÃO ............................................................................................................1 1.1. Actividades desenvolvidas em 2009 ................................................................................................. 2 2. ACTIVIDADES A DESENVOLVER NO ANO DE 2010...............................................3 2.1. Enquadramento ................................................................................................................................... 3 2.2. Objectivos ............................................................................................................................................ 5 2.3. Condições Operacionais .................................................................................................................... 5 2.4. Acções a Desenvolver em 2010......................................................................................................... 6 2.4.1. Organização e Gestão.................................................................................................................... 6 2.4.2. Actividades e Projectos .................................................................................................................. 7 3. PLANEAMENTO DAS ACÇÕES ................................................................................9 4. ORÇAMENTO ...........................................................................................................11 4.1. Orçamento de Proveitos................................................................................................................... 11 4.2. Orçamento de Custos ....................................................................................................................... 11 4.2.1. F.S.E............................................................................................................................................. 12 4.2.2. Custos com Pessoal..................................................................................................................... 13 4.2.3. Impostos ....................................................................................................................................... 13 4.2.4. Outros Custos............................................................................................................................... 13 4.2.5. Resumo dos Custos ..................................................................................................................... 14 4.3. Orçamento de Investimentos........................................................................................................... 14 4.4. Demonstração de Resultados Previsional ..................................................................................... 15 5. CONSIDERAÇÕES FINAIS ......................................................................................16
  3. 3. PLANO DE ACTIVIDADES 2009 AGÊNCIA REGIONAL DE ENERGIA E AMBIENTE DO NORTE ALENTEJANO E TEJO Largo do Município, n.º 10 7300 - 101 Portalegre / Portugal T (+351) 245 301 441 F (+351) 245 301 449 geral@areanatejo.pt www.areanatejo.pt 1 / 15 1. INTRODUÇÃO A AREANATejo – Agência Regional de Energia e Ambiente do Norte Alentejano e Tejo tem por missão contribuir para a eficiência energética e para o melhor aproveitamento dos recursos energéticos endógenos, desenvolvendo projectos e métodos e disseminando as melhores técnicas e procedimentos com vista à utilização racional da energia e dos recursos e à defesa e preservação do meio ambiente natural, tendo em vista a promoção de um desenvolvimento local sustentável, concretamente, para a obtenção de uma maior eficiência energética e melhor desempenho ambiental dos Municípios seus associados. Na prossecução destes objectivos, a AREANATejo tem como linhas estratégicas de actuação: • Apoiar os seus associados, agentes económicos e cidadãos na gestão da energia e dos recursos; • Caracterizar o desempenho energético-ambiental do Norte Alentejano e Médio Tejo (NAMT) e avaliar a aptidão para o desenvolvimento dos recursos energéticos endógenos; • Promover a introdução de tecnologias energéticas eficientes e de tecnologias de energias renováveis no NAMT; • Promover a AREANATejo enquanto parceiro na promoção da eficiência energética e ambiental nos sectores com maiores consumos de energia, nomeadamente: transportes, edifícios e indústria; • Informar e sensibilizar os cidadãos para a utilização racional de energia e de recursos bem como para a importância da protecção do ambiente; • Monitorizar as práticas energéticas e ambientais do NAMT. A AREANATejo foi criada em 2002 e resultou da iniciativa e esforço conjunto das autarquias pertencentes à AMNA – Associação de Municípios do Norte Alentejano, com o objectivo de promover a utilização dos recursos endógenos e das energias renováveis, garantindo o desenvolvimento da região onde se insere. Neste momento, são Associados da AREANATejo a AMNA, as Câmaras Municipais de Abrantes, Alter do Chão, Arronches, Avis, Campo Maior, Castelo de Vide, Constância, Crato, Elvas, Fronteira, Gavião, Marvão, Monforte, Nisa, Portalegre e Sousel e Constância, a EDP – Energias de Portugal e a NERPOR – Associação Empresarial da Região de Portalegre. De Julho de 2002 a Junho de 2005 a AREANATejo beneficiou de um apoio financeiro da Comissão Europeia, através do Programa SAVE II, o que lhe permitiu divulgar publicamente a sua existência, desenvolver acções de sensibilização, executar alguns estudos e projectos e arrancar um conjunto de actividades centradas na promoção da sua imagem institucional, na aquisição de competências próprias e no estabelecimento de parcerias.
  4. 4. PLANO DE ACTIVIDADES 2010 AGÊNCIA REGIONAL DE ENERGIA E AMBIENTE DO NORTE ALENTEJANO E TEJO Largo do Município, n.º 10 7300 - 101 Portalegre / Portugal T (+351) 245 301 441 F (+351) 245 301 449 geral@areanatejo.pt www.areanatejo.pt 2 / 16 1.1. Actividades desenvolvidas em 2009 Tendo por base a experiência de anos anteriores, positiva e encorajadora em diversas perspectivas, é aceitável considerar que o período 2008-2009 constituiu um marco importante para a afirmação da AREANATejo enquanto entidade de referência e enquanto parceiro de excelência para acompanhamento da temática energética a nível regional: • No primeiro semestre de 2008, o desenvolvimento de um conjunto de acções de carácter estrutural correspondeu a um acréscimo de autonomia e de capacidade própria para o pleno funcionamento da AREANATejo do ponto de vista formal; • No segundo semestre de 2008 e no primeiro semestre de 2009, o aumento do volume de trabalhos, relacionado também com a disponibilidade intencional dos Municípios para desenvolver estudos e implementar projectos concretos; • No segundo semestre de 2009, a implementação de algumas acções e projectos e a preparação de uma estratégia centrada nas temáticas da energia e do ambiente. Não obstante, a participação em diversas iniciativas ao longo de 2008 e de 2009 permitiu divulgar a AREANATejo e as suas actividades pelos agentes locais e entidades de referência de âmbito local, regional e nacional. Neste período a AREANATejo colaborou ainda com diversas entidades e organismos locais, regionais, nacionais e internacionais na elaboração de várias candidaturas a diversos programas de financiamento, tendo algumas sido aprovadas permitindo agora a garantia de alguma sustentabilidade financeira à AREANATejo. Destaca-se a preparação de “Planos de Acção” dedicados enviados para cada um dos Municípios para inclusão no respectivo Orçamento, tanto para 2009 como para 2010, acção que permitiu facilitar o processo de implementação das acções e projectos em curso nas temáticas da energia e do ambiente.
  5. 5. PLANO DE ACTIVIDADES 2010 AGÊNCIA REGIONAL DE ENERGIA E AMBIENTE DO NORTE ALENTEJANO E TEJO Largo do Município, n.º 10 7300 - 101 Portalegre / Portugal T (+351) 245 301 441 F (+351) 245 301 449 geral@areanatejo.pt www.areanatejo.pt 3 / 16 2. ACTIVIDADES A DESENVOLVER NO ANO DE 2010 2.1. Enquadramento Tendo por base o trabalho previamente efectuado, maioritariamente nas áreas da energia e do ambiente, e de forma a colaborar com os diversos Municípios no cumprimento dos planos e metas estabelecidos, é objectivo da AREANATejo preparar uma estratégia regional centrada nas temáticas da energia e do ambiente. Assim, numa óptica de enquadramento das acções da AREANATejo, e com o objectivo de dar consistência aos diversos projectos em preparação e implementação, foi adoptada uma estratégia de actuação dividida em áreas temáticas, sempre associada uma componente de divulgação e de sensibilização, tendo sido abrangidos rumos de actuação concretos (vectores estratégicos) divididos da seguinte forma: • ENERGIA: o E1. Eficiência Energética; o E2. Energias Renováveis. • AMBIENTE: o A1. Gestão de Recursos; o A2. Pegada Ecológica. • SENSIBILIZAÇÃO: o S1. Educação Ambiental; o S2. Cursos e Acções de Formação; o S3. Eventos Temáticos. Durante o primeiro semestre de 2008, a AREANATejo estabeleceu um contacto directo com cada um dos seus associados com o objectivo de conhecer as suas necessidades ou interesses nas suas áreas de actuação e, no âmbito do Plano de Actividades apresentado para 2008, delinear tarefas e planear a implementação de projectos em cada um dos vectores estratégicos enquadrados nas diferentes áreas temáticas. Como resultado, destaca-se o desenvolvimento de diversos projectos, enquadrados nos diferentes vectores estratégicos supra mencionados, nomeadamente (ver também 2.4.2): • Eficiência Energética: enquadramento nas medidas apontadas pela Comissão Europeia e pelo Governo Português nos seus planos de acção para a eficiência energética: reduzir 20% do consumo de energia até 2020 e 10% até 2015, respectivamente. É nesta óptica que surgem os projectos AudiCoBT, SEMALEDs, ILUPub e RePECEE.
  6. 6. PLANO DE ACTIVIDADES 2010 AGÊNCIA REGIONAL DE ENERGIA E AMBIENTE DO NORTE ALENTEJANO E TEJO Largo do Município, n.º 10 7300 - 101 Portalegre / Portugal T (+351) 245 301 441 F (+351) 245 301 449 geral@areanatejo.pt www.areanatejo.pt 4 / 16 • Energias Renováveis: promoção do aproveitamento dos recursos energéticos endógenos, indo ao encontro das metas e políticas estabelecidas a nível nacional e europeu para esta temática: produzir 45% e 39% de energia eléctrica a partir de fontes renováveis até 2010, respectivamente. É nesta óptica que surgem os projectos EoloNAMT, SolaNAMT e SolAcqua. • Gestão de Recursos: caminhar no sentido de ir ao encontro das melhores práticas em matéria de conservação e preservação dos recursos naturais, tendo em vista a melhoria do desempenho ambiental dos Municípios associados da AREANATejo. É nesta óptica que surgem os projectos MEKUS, ALTERCEXA e ECOnstroi. • Pegada Ecológica: à missão da AREANATejo está incontestavelmente associada à melhoria da “pegada ecológica” da sua região de actuação, seja pela melhoria da eficiência energética, pela utilização de fontes de energia renováveis ou pela correcta e adequada gestão dos recursos naturais. Mas só medindo e quantificando é possível conhecer a situação actual e traçar metas para uma melhoria futura. É com estes fundamentos em mente que surge a necessidade de desenvolver uma ferramenta de desenvolvimento estratégico e transversal – o projecto CO2Zero (Carta da Energia), bem como o projecto SGAmbi. • Prestação de Serviços: com o objectivo de dar o devido apoio aos seus associados, bem como à sua região, a AREANATejo iniciou o desenvolvimento de projectos técnicos relacionados com a necessidade de cumprimento de regulamentação aplicável nas temáticas da energia e do ambiente, nomeadamente, a obrigatoriedade de certificar energeticamente todos os edifícios públicos, a necessidade de elaborar auditorias energéticas para melhorar o desempenho energético-ambiental e a necessidade de dispor de apoio ao nível da elaboração e/ou acompanhamento de projectos de especialidades de engenharia. É nesta óptica que surgem os projectos AuditEnER, CertEnER e SPECs. • Sensibilização: nesta matéria a AREANATejo primou pela variabilidade de acções desenvolvidas ao longo de 2008 e 2009, incidindo em vários públicos-alvo: promoção de acções de sensibilização em escolas, colaboração em acções de sensibilização de rua, organização e fomento de cursos e acções de formação, organização e colaboração em diversos eventos, constante presença nos meios de comunicação social e divulgação de iniciativas e boas práticas por uma vasta rede de contactos. Assim, em 2010 será certamente dada continuidade às acções preparadas, desenvolvidas e implementadas em 2008 e 2009.
  7. 7. PLANO DE ACTIVIDADES 2010 AGÊNCIA REGIONAL DE ENERGIA E AMBIENTE DO NORTE ALENTEJANO E TEJO Largo do Município, n.º 10 7300 - 101 Portalegre / Portugal T (+351) 245 301 441 F (+351) 245 301 449 geral@areanatejo.pt www.areanatejo.pt 5 / 16 2.2. Objectivos Durante o ano de 2010 pretendem atingir-se os seguintes objectivos: • Alargar a equipa técnica da AREANATejo; • Adquirir equipamento, formação técnica e estabelecer contratos de prestação de serviços na área dos edifícios (Auditorias Energéticas); • Promover a AREANATejo como entidade competente, inovadora e empreendedora nas temáticas da energia e do ambiente; • Promover a visibilidade e credibilidade da AREANATejo nos seus trabalhos, particularmente, pela continuação da edição da Newsletter periódica e pela continuação da divulgação nos meios de comunicação social de âmbito local, regional e nacional, bem como em portais e sítios temáticos na Internet; • Divulgar as actividades/serviços prestados pela AREANATejo a novos potenciais parceiros (empresas sedeadas na região do NAMT); • Participar em diversas candidaturas a programas de financiamento europeu, cuja cooperação se revela de elevada importância para a AREANATejo e para a região do NAMT, pela inerente transferência de conhecimentos e experiências e pela visibilidade internacional do trabalho desenvolvido na região; • Procurar novas fontes de financiamento para as actividades da AREANATejo, diversificando o tipo de acções desenvolvidas (estudos, prestação de serviços, projectos demonstrativos, eventos, etc.). 2.3. Condições Operacionais Relativamente às condições operacionais da AREANATejo, será de investir na maior eficiência e eficácia dos meios disponíveis, o que passa pela formação técnica e científica da equipa de colaboradores. A optimização dos meios disponíveis passa ainda por: • Mudança para instalações próprias em regime de arrendamento; • Aquisição de materiais e equipamentos adequados ao pleno funcionamento da Agência; • Estabelecimento de protocolos de parceria com Associados e outras entidades, e alargamento a outros associados e entidades que possam apoiar técnica e cientificamente a actividade da AREANATejo; • Estabilização do quadro de colaboradores permanentes da AREANATejo.
  8. 8. PLANO DE ACTIVIDADES 2010 AGÊNCIA REGIONAL DE ENERGIA E AMBIENTE DO NORTE ALENTEJANO E TEJO Largo do Município, n.º 10 7300 - 101 Portalegre / Portugal T (+351) 245 301 441 F (+351) 245 301 449 geral@areanatejo.pt www.areanatejo.pt 6 / 16 Pelo esperado acréscimo de actividades para 2010, torna-se essencial reforçar a actual equipa, estando prevista a contratação de um técnico superior na área da energia. Por outro lado, e sendo o IPP-ESTG um dos habituais parceiros da AREANATejo, faz sentido equacionar o acolhimento de estágios e trabalhos académicos no âmbito das actividades e projectos da AREANATejo. No que diz respeito ao Conselho Técnico e Científico, será igualmente importante considerar o seu crescimento, convidando outras entidades de importância relevante para a AREANATejo. 2.4. Acções a Desenvolver em 2010 As acções propostas são divididas em dois diferentes níveis: em primeiro lugar, as acções relacionadas com o funcionamento e a estrutura da AREANATejo, i.e. acções de organização e gestão; e em segundo lugar, aquelas que se prendem especificamente com os projectos a desenvolver e/ou implementar em parceria com os associados, com outras entidades e/ou em programas europeus, abrangendo cada um os vectores estratégicos anteriormente referidos, enquadrados nas diferentes áreas temáticas de actuação da AREANATejo. 2.4.1. Organização e Gestão Novos associados e novas parcerias A AREANATejo pretende continuar a reforçar os laços já existentes através da celebração de protocolos específicos, e diversificar não só o seu leque de associados, como também as parcerias com entidades em que se verifica uma convergência de interesse com os objectivos estatutários da Agência. Promoção da imagem institucional A continuação da edição de uma Newsletter digital periódica, a distribuir por mais de 5.000 endereços de correio electrónico (“subscritores”), irá ser acompanhada de um esforço acrescido na promoção da AREANATejo e dos seus trabalhos nos meios de comunicação que chegam mais directamente aos municípios, aos munícipes e às empresas do NAMT. Participação em Redes A AREANATejo continuará a acompanhar de perto e a contribuir para a dinamização da RENAE – Rede Nacional das Agências de Energia e a participar nas actividades de redes de municípios e Agências de Energia a nível europeu, como o Managenergy.
  9. 9. PLANO DE ACTIVIDADES 2010 AGÊNCIA REGIONAL DE ENERGIA E AMBIENTE DO NORTE ALENTEJANO E TEJO Largo do Município, n.º 10 7300 - 101 Portalegre / Portugal T (+351) 245 301 441 F (+351) 245 301 449 geral@areanatejo.pt www.areanatejo.pt 7 / 16 2.4.2. Actividades e Projectos Relativamente às actividades e projectos a desenvolver e implementar em 2010, apresentam- se seguidamente as intenções da AREANATejo em cada uma das áreas e vectores estratégicos referidos anteriormente: ENERGIA E1. Eficiência Energética: • AudiCoBT: acompanhamento dos locais de consumo em baixa tensão; • SEMALEDs: substituição das lâmpadas das ópticas semafóricas por LEDs; • ILUPub: melhoria da eficiência energética da iluminação pública; • RePECEE: desenvolvimento de uma rede de promoção da eficiência energética. E2. Energias Renováveis: • EoloNAMT: mapeamento do potencial eólico da região; • SolaNAMT: promoção da instalação de sistemas solares fotovoltaicos; • SolAcqua: promoção da instalação de sistemas solares térmicos. AMBIENTE A1. Gestão de Recursos: • MEKUS: desenvolvimento de uma plataforma de e-Learning em educação ambiental; • ALTERCEXA: mapeamento do potencial de aproveitamento da biomassa; • ECOnstroi: promoção da implementação de técnicas de construção sustentável. A2. Pegada Ecológica: • CO2Zero: desenvolvimento da Carta da Energia do Norte Alentejo (Matriz Energética, Matriz Carbónica, Matriz da Sustentabilidade e Bolsa Regional de Carbono); • SGAmbi: promoção de boas práticas energético-ambientais nos municípios. SERVIÇOS • AuditEnER: elaboração de diagnósticos e auditorias energéticas; • CertEnER: certificação energética de edifícios; • SPECs: elaboração de projectos de especialidades.
  10. 10. PLANO DE ACTIVIDADES 2010 AGÊNCIA REGIONAL DE ENERGIA E AMBIENTE DO NORTE ALENTEJANO E TEJO Largo do Município, n.º 10 7300 - 101 Portalegre / Portugal T (+351) 245 301 441 F (+351) 245 301 449 geral@areanatejo.pt www.areanatejo.pt 8 / 16 SENSIBILIZAÇÃO S1. Educação Ambiental: • Promoção das boas práticas energético-ambientais junto da comunidade estudantil, da comunidade empresarial e do cidadão comum. S2. Cursos e Acções de Formação: • Promoção de Cursos e Acções de Formação / Informação. S3. Eventos: • Organização de eventos temáticos.
  11. 11. PLANO DE ACTIVIDADES 2010 AGÊNCIA REGIONAL DE ENERGIA E AMBIENTE DO NORTE ALENTEJANO E TEJO Largo do Município, n.º 10 7300 - 101 Portalegre / Portugal T (+351) 245 301 441 F (+351) 245 301 449 geral@areanatejo.pt www.areanatejo.pt 9 / 16 3. PLANEAMENTO DAS ACÇÕES As acções previstas e anteriormente descritas serão implementadas durante o ano de 2010 e executadas e desenvolvidas no horizonte temporal 2010-2011 e de acordo com o seguinte planeamento: 2010 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ENERGIA E1. Eficiência Energética: AudiCoBT SEMALEDs ILUPub RePECEE E2. Energias Renováveis: EoloNAMT SolaNAMT SolAcqua AMBIENTE A1. Gestão de Recursos: MEKUS ALTERCEXA ECOnstroi A2. Pegada Ecológica: CO2Zero SGAmbi
  12. 12. PLANO DE ACTIVIDADES 2010 AGÊNCIA REGIONAL DE ENERGIA E AMBIENTE DO NORTE ALENTEJANO E TEJO Largo do Município, n.º 10 7300 - 101 Portalegre / Portugal T (+351) 245 301 441 F (+351) 245 301 449 geral@areanatejo.pt www.areanatejo.pt 10 / 16 SERVIÇOS AuditEnER CertEnER SPECs SENSIBLIZAÇÃO F1. Educação Ambiental: Campanha para a Energia Campanha para a Água Campanha para os Resíduos F2. Cursos e Acções de Formação: Sistemas solares térmicos Eco-Condução F3. Eventos: Semana Europeia da Mobilidade Dia Nacional da Energia Dia Mundial do Ambiente Dia Mundial da Água
  13. 13. PLANO DE ACTIVIDADES 2010 AGÊNCIA REGIONAL DE ENERGIA E AMBIENTE DO NORTE ALENTEJANO E TEJO Largo do Município, n.º 10 7300 - 101 Portalegre / Portugal T (+351) 245 301 441 F (+351) 245 301 449 geral@areanatejo.pt www.areanatejo.pt 11 / 16 4. ORÇAMENTO A previsão orçamental da AREANATejo para 2010 entra em linha de conta com o resultado a obter em 2009 e contempla a previsão de projectos e prestações de serviços contemplada nas acções do presente Plano de Actividades para 2010. 4.1. Orçamento de Proveitos POC TIPO VALOR 76 Quotas 90.000,00 € 76 Novos Associados 5.000,00 € 72 Prestação de serviços 180.000,00 € 74 Subsídios 7.500,00 € 79 Financiamentos 110.000,00 € 79 Outras receitas 5.000,00 € TOTAL 397.500,00 € Tendo em conta o conjunto de acções previstas e das expectativas de novas prestações de serviços atrás descritas, é de esperar um acréscimo significativo nas receitas de prestação de serviços (e.g. auditorias energéticas e comparticipação de projectos financiados). O acréscimo de receitas provenientes das quotizações dos associados deve-se à liquidação de dívidas por parte de alguns Municípios bem como à proposta de aumento do número de associados. Os subsídios e financiamentos referem-se às comparticipações por parte de programas de financiamento a que a AREANATejo se candidatou. 4.2. Orçamento de Custos Os custos orçamentados dizem apenas respeito a encargos correntes, de acordo com os valores contabilísticos para 2010, actualizados com base na taxa de inflação prevista, bem como de acordo com novas rubricas e de acordo com uma nova dinâmica a impor à AREANATejo. De seguida evidenciam-se nos quadros os custos que são desdobrados por várias rubricas. Os custos que não necessitam de desdobramento são patentes na Demonstração de Resultados.
  14. 14. PLANO DE ACTIVIDADES 2010 AGÊNCIA REGIONAL DE ENERGIA E AMBIENTE DO NORTE ALENTEJANO E TEJO Largo do Município, n.º 10 7300 - 101 Portalegre / Portugal T (+351) 245 301 441 F (+351) 245 301 449 geral@areanatejo.pt www.areanatejo.pt 12 / 16 4.2.1. F.S.E. 62 - FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS VALOR 240.000,00 € 62.1 - Subcontratos 0,00 € 62.2 - Fornecimentos e serviços 240.000,00 € 62.2.11 - Electricidade 1.500,00 € 62.2.12 - Combustíveis 5.500,00 € 62.2.13 - Agua 200,00 € 62.2.14 - Outros fluidos 0,00 € 62.2.15 – Ferramentas/utensílios desgaste rápido 500,00 € 62.2.16 - Livros e documentação técnica 500,00 € 62.2.17 - Material de escritório 2.500,00 € 62.2.18 - Artigos para oferta 0,00 € 62.2.19 - Rendas e alugueres 3.000,00 € 62.2.21 - Despesas de representação 1.000,00 € 62.2.22 - Comunicação 3.500,00 € 62.2.23 - Seguros 1.500,00 € 62.2.24 - "Royalties" 0,00 € 62.2.25 - Transporte de mercadorias 0,00 € 62.2.26 - Transporte de pessoal 0,00 € 62.2.27 - Deslocações e estadas 4.500,00 € 62.2.28 - Comissões 0,00 € 62.2.29 - Honorários 5.000,00 € 62.2.31 - Contencioso e notariado 500,00 € 62.2.32 - Conservação e reparação 300,00 € 62.2.33 - Publicidade e propaganda 5.000,00 € 62.2.34 - Limpeza higiene e conforto 0,00 € 62.2.35 - Vigilância e segurança 0,00 € 62.2.36 - Trabalhos especializados a) 170.000,00 € 62.2.98 - Outros Fornecedores e serviços 35.000,00 € TOTAL 240.000,00 € a) € 125.000,00 – Estudos (ao serviço dos Associados)
  15. 15. PLANO DE ACTIVIDADES 2010 AGÊNCIA REGIONAL DE ENERGIA E AMBIENTE DO NORTE ALENTEJANO E TEJO Largo do Município, n.º 10 7300 - 101 Portalegre / Portugal T (+351) 245 301 441 F (+351) 245 301 449 geral@areanatejo.pt www.areanatejo.pt 13 / 16 4.2.2. Custos com Pessoal 64 - CUSTOS COM O PESSOAL VALOR 141.000,00 € 64.1 - Remunerações dos órgãos sociais 0,00 € 64.1.1 - Membros Conselho Administração 0,00 € 64.1.1.1 - Senhas de Presença 0,00 € 64.1.1.2 - Ajudas de Custo 0,00 € 64.2 - Remunerações do pessoal 105.000,00 € 64.3 - Pensões - 64.4 - Prémios para pensões - 64.5 - Encargos sobre remunerações 21.500,00 € 64.6 - S.F.G. Acid. Trab. Doenças Prof. 1.000,00 € 64.7 – Encargos com Estágios 11.500,00 € 64.8 - Outros custos c/ pessoal 2.000,00 € TOTAL 141.000,00 € 4.2.3. Impostos 63 - IMPOSTOS VALOR 100,00 € 63.1 - Impostos indirectos 100,00 € 63.1.1 - Direitos aduaneiros 0,00 € 63.1.2 - Imposto sobre o valor acrescentado 0,00 € 63.1.3 - Imposto de selo 50,00 € 63.1.4 - Impostos sobre transportes rodoviários 0,00 € 63.1.6 - IES 50,00 € 63.1.7 - Taxas 0,00 € 63.1.8 - Outros impostos indirectos 0,00 € 63.2 - Impostos directos 0,00 € TOTAL 100,00 € 4.2.4. Outros Custos Conta 66 – Amortizações – valor previsto: € 15.000,00 (contempla os Imobilizados existentes bem como os revistos para 2010) Conta 68 – Custos Financeiros – valor previsto: € 500,00 (Custos diversos associados á manutenção das contas e serviços)
  16. 16. PLANO DE ACTIVIDADES 2010 AGÊNCIA REGIONAL DE ENERGIA E AMBIENTE DO NORTE ALENTEJANO E TEJO Largo do Município, n.º 10 7300 - 101 Portalegre / Portugal T (+351) 245 301 441 F (+351) 245 301 449 geral@areanatejo.pt www.areanatejo.pt 14 / 16 4.2.5. Resumo dos Custos POC DESCRIÇÃO VALOR 62 F.S.E 240.000,00 € 63 IMPOSTOS 100,00 € 64 CUSTOS COM PESSOAL 141.000,00 € 66 AMORTIZAÇÕES 15.000,00 € 68 CUSTOS FINANCEIROS 500,00 € TOTAL 396.600,00 € O acréscimo de despesas, de um modo geral, prende-se com o previsível acréscimo da actividade da AREANATejo, sendo que a verba referente a “Subcontratações” diz respeito a fornecimentos e serviços externos de trabalhos especializados, incluindo o conjunto de acções e projectos que a AREANATejo irá desenvolver em parceria e/ou cooperação com outras entidades. O aumento dos custos relacionados com os recursos humanos prende-se com a proposta de estabilização do quadro de colaboradores da AREANATejo, e pela necessidade de reforço com recurso a um estagiário, como solução menos onerosa para a Agência, num período transitório e não vinculativo, e a um novo técnico na área da energia. 4.3. Orçamento de Investimentos IMOBILIZADO CORPÓREO VALOR Mesas, cadeiras, armários 2.500,00 € Equipamentos de auditoria 4.000,00 € Equipamentos informáticos 3.000,00 € Outros 2.500,00 € TOTAL 12.000,00 € A aquisição de equipamento técnico de suporte à actividade da Agência, particularmente da prestação de serviços, reflecte-se num aumento das verbas contempladas no “imobilizado corpóreo”.
  17. 17. PLANO DE ACTIVIDADES 2010 AGÊNCIA REGIONAL DE ENERGIA E AMBIENTE DO NORTE ALENTEJANO E TEJO Largo do Município, n.º 10 7300 - 101 Portalegre / Portugal T (+351) 245 301 441 F (+351) 245 301 449 geral@areanatejo.pt www.areanatejo.pt 15 / 16 4.4. Demonstração de Resultados Previsional CUSTOS E PERDAS (€) PROVEITOS E GANHOS (€) 61 Custo Merc. Vend. e Mat. Consumidas: 71 Vendas: Mercadorias 0,00 Mercadorias 0,00 Mat. Primas e Mater. Cons. 0,00 0,00 Produtos 0,00 62 Fornecimentos e Serviços Externos: 240.000,00 240.000,00 72 Prestações de Serviços 0,00 180.000,00 64 Custos com o Pessoal: Variação de Produção 0,00 0,00 Remunerações (641+642) 105.000,00 75 Trab. própria empresa 0,00 Encargos Sociais: 21.500,00 73 Proveitos Suplementares 0,00 Pensões (643+644) 0,00 74 Subsídios a Explor, 0,00 7.500,00 Outros (645/8) 14.500,00 141.000,00 76 Outros Proveitos Oper. 0,00 95.000,00 63 Impostos 0,00 100,00 (A) ………………… 381.100,00 (B) ………………… 282.500,00 Perdas em Empresas Grupo e Assoc.(682) 782 Ganhos em empresas do grupo e associadas Amort./Prov.Aplic.Inv.Financ. (683+684) 15.000,00 Juros e Custos Similares: 0,00 (D) ………………… 0.000,00Relativos a Empresas do grupo Outros 0,00 500,00 79 Proveitos e Ganhos Extraordinários 115.000,00 RESUMO (C) ………………… 0.000,00 (F) TOTAL PROVEITOS 397.500,00 69 Custos e Perdas Extraord. 0,00 Resultados Operacionais: (B) - (A) = 86 Imposto s/ Rend. Exercício 0,00 Resultados Financeiros: (D-B) - (C-A) = -500,00 Resultados Correntes: (D) - (C) = (E) TOTAL CUSTOS 396.600,00 Resultado antes Impostos: (F) - (E) = 900,00 88 Resultado Líquido do Exercício 900,00
  18. 18. PLANO DE ACTIVIDADES 2010 AGÊNCIA REGIONAL DE ENERGIA E AMBIENTE DO NORTE ALENTEJANO E TEJO Largo do Município, n.º 10 7300 - 101 Portalegre / Portugal T (+351) 245 301 441 F (+351) 245 301 449 geral@areanatejo.pt www.areanatejo.pt 16 / 16 5. CONSIDERAÇÕES FINAIS O Plano de Actividades da AREANATejo para o ano de 2010 representa um grande passo no sentido de: • Concretizar o objectivo estatutário de apoiar a prossecução de programas e políticas de utilização racional de energia, aproveitamento dos recursos endógenos locais e gestão energética e ambiental sustentável do NAMT; • Levar à prática o princípio da subsidiariedade das políticas europeias na área da energia e do ambiente, pela realização à escala local de um conjunto de acções demonstrativas relevantes para as futuras políticas e acções locais de gestão sustentável da energia; • Desenvolver actividades de onde releve para o NAMT a aprendizagem de novas acções, a demonstração de intervenções inovadoras e a visibilidade nacional e europeia do trabalho desenvolvido pela AREANATejo na e para a região do NAMT; • Alargar as parcerias e as áreas de actividade da AREANATejo no sentido de intervir na região do NAMT através de diferentes modos e agentes da mobilidade, da energia, do ambiente e do desenvolvimento sustentável; • Investimento significativo em actividades que podem contribuir para uma maior sustentabilidade financeira da AREANATejo. Para os associados, este Plano de Actividades representa um desafio acrescido, pois a sua participação nas iniciativas propostas tem uma importância fundamental para o seu sucesso: • Pela prestação de apoio técnico e científico e pela promoção de maior articulação entre a comunidade empresarial, a comunidade académica e as problemáticas e intervenções locais (NERPOR e IPP-ESTG); • Pelo desenvolvimento de acções de parceria, que beneficiam da capacidade da AREANATejo mobilizar recursos e capacidades de intervenção com mais-valias relevantes (Câmaras Municipais e empresas/entidades externas); • Disponibilização e retorno de informação relevante, quer do ponto de vista da gestão de negócio, quer da responsabilidade ambiental e social das empresas (EDP, outras); • Abertura de canais de comunicação à escala local, regional, nacional e europeia, potenciados pela AREANATejo e relevantes para a cativação de novos projectos para a região do NAMT.

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