Este documento fornece instruções sobre como cadastrar novos materiais, solicitar compras de materiais existentes no catálogo e gerenciar o processo de compras no sistema SIPAC. Inclui etapas como consultar o catálogo, cadastrar novos itens, solicitar orçamentos, vincular a requisição ao orçamento e anexar documentos ao processo de compra.

1. 1
MANUAL PRÁTICO PARA CADASTRO
DE MATERIAL E REQUISIÇÃO DE
COMPRA NO SIPAC.
Sumário
1. CONSULTA DE MATERIAL ............................................................................................................................ 2
1.1 NÃO, O MATERIAL NÃO CONSTA NO CATÁLOGO – SEGUIR PARA O PASSO 2. CADASTRO DE
MATERIAL ................................................................................................................................................................ 3
1.2 SIM, O MATERIAL CONSTA DO CATÁLOGO – SEGUIR PAR AO PASSO 3. REQUISIÇÃO DE
COMPRAS................................................................................................................................................................. 3
2. CADASTRO DE MATERIAL............................................................................................................................ 4
2.1 NEGAÇÃO DO CADASTRO DE MATERIAL ................................................................................................ 7
3. REQUISIÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL PARA PROCESSO LICITATÓRIO..................................... 9
3.1 COTAÇÃO DE PREÇOS DO MATERIAL.................................................................................................... 10
3.2 CADASTRO DAS COTAÇÕES DE PREÇOS DO MATERIAL.................................................................. 11
4. ATUALIZAÇÃO PREÇO COMPRA CATÁLOGO ....................................................................................... 12
5. FINALIZAÇÃO DA REQUISIÇÃO DE COMPRA. ....................................................................................... 14
6. VÍNCULO ORÇAMENTÁRIO......................................................................................................................... 16
7. Nacional - Para Novo Registro de Preço .................................................................................................. 16
8. INSERÇÃO DA JUSTIFICATIVA, TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS DOCUMENTOS AO
PROCESSO. ........................................................................................................................................................... 17

2. 2
1. CONSULTA DE MATERIAL
1.º Passos:
Portal
Administrativo
Requisições Material Catálogo
Consutla
Material

3. 3
Tela seguinte:
Existe o material no Catálogo?
1.1NÃO, O MATERIAL NÃO CONSTA NO CATÁLOGO – SEGUIR PARA O PASSO 2.
CADASTRO DE MATERIAL
1.2SIM, O MATERIAL CONSTA DO CATÁLOGO – SEGUIR PAR AO PASSO 3. REQUISIÇÃO
DE COMPRAS
Use os dados solicitados
nos filtros para executar
a busca desejada.

4. 4
2. CADASTRO DE MATERIAL
Caso o material não conste no Catálogo de Materiais, o cadastro deverá ser solicitado.

5. 5
Após solicitar o Cadastro de Material, o sistema perguntará qual o tipo de material que deseja ser
cadastrado.

6. 6
Selecionado o Grupo de Material, abrir-se-á a seguinte tela:
Ao realizar a solicitação de Cadastro de Material todos os campos com “ ” são de preenchimento
obrigatório.
Incluir o CATMAT e
links de referência da
especificação do item

7. 7
Tela seguinte:
2.1NEGAÇÃO DO CADASTRO DE MATERIAL
O solicitante terá acesso aos itens que foram negados e retornados para as correções através da
Caixa Postal do sistema SIPAC e seu email.
Número de referência
da solicitação para
acompanhamento.

8. 8
Ao abrir a Caixa Postal todos os itens estarão listados.
Aprovado o cadastro do material o mesmo poderá ser requisitado no sistema
conforme item 3.

9. 9
3. REQUISIÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL PARA PROCESSO LICITATÓRIO
Para realizar a inclusão de requisição de compra de material já cadastrado, seguir o seguinte
caminho:
Realize a busca do material desejado e clique em “Demandar para Compra”.
.
Portal
Administrativo
Requisições Material Catálogo
Consutla
Material

10. 10
Para inserir dados da Cotação de Preços do Material, seguir ao item 3.1, com os procedimentos
básicos para realização de pesquisa de preços. Caso o item já tenha as cotações necessárias
seguir para o item 3.4.
3.1COTAÇÃO DE PREÇOS DO MATERIAL.
A pesquisa de preços deverá ser realizada mediante a utilização de um dos parâmetros conforme
Instrução Normativa nº 05/2014 – SLTI/MPOG.
www.comprasgovernamentais.gov.br
http://reitoria.ifpr.edu.br/wp-content/uploads/2013/12/pesquisa_precos-02-09.pdf

11. 11
3.2CADASTRO DAS COTAÇÕES DE PREÇOS DO MATERIAL.
Para incluir as cotações serão aceitas duas formas:
I. Em caso de Pesquisa de Preços no Portal de Compras Governamentais, sendo utilizado 1
(um) orçamento, com base ao inciso I, do subitem 3.1.
II. Pesquisa de Preços Tradicional, sendo utilizado 3 (três) orçamentos, com base aos incisos
II, III e IV, do subitem 3.1.
Devendo ser preenchido os dados da Tela abaixo de acordo com a quantidade de
orçamentos/cotações:
Inserir suas cotações

12. 12
4. ATUALIZAÇÃO PREÇO COMPRA CATÁLOGO
Após inserir as cotações deve-se fazer a atualização do preço no catálogo:
Tela seguinte
Portal
Administrativo
Requisições Material Catálogo
Atualizar
Preço
Catálogo
Definir filtro e busca item com
cotação a ser atualizado

13. 13
Tela seguinte
Após inserir cotação ou verificar cotações válidas clicar em .
Tela seguinte:
Item com
cotação válida
Inserir cotação ou verificar
existência de cotação válida
Observações
se houver

14. 14
Tela Seguinte:
5. FINALIZAÇÃO DA REQUISIÇÃO DE COMPRA.
Ao cadastrar as cotações todos os campos com “*” são obrigatórios.
Tela seguinte:

15. 15
Na requisição de compras constará a autenticação do Ordenador de Despesas.
Clicar em gravar e enviar,
o sistema vai solicitar o
vínculo orçamentário.
Clicar em gravar, o sistema
gravar e possibilitar
alterações posteriores em
sua requisição antes do
envio para DCC.

16. 16
6. VÍNCULO ORÇAMENTÁRIO
Após inserção e autorização vínculo a requisição e enviada a DCC.
7. Nacional - Para Novo Registro de Preço
Corresponde à solicitação de material para estimar uma licitação que configurará um nova compra
e novo registro de preços.
O fluxo desta operação é semelhante ao descrito no tópico anterior. Porém, após inserir os materiais
a serem requisitados, a requisição não necessitará de um vínculo orçamentário.
Portanto, após selecionar a opção Gravar e Enviar na tela de Dados da Requisição exibida
anteriormente, a seguinte tela será exibida com a mensagem de sucesso da operação:
Solicitar a Chefia
Hierárquica
Clicar para detalhamento
da Requisição.

17. 17
8. INSERÇÃO DA JUSTIFICATIVA, TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS DOCUMENTOS AO
PROCESSO.
Após analisado a DCC analisar sua requisição, estando “ok” será criado um processo de compras que em seguida será
encaminha ao setor solicitante para inclusão de documentos relativos ao processo (Justificativas, Termo de Referência
e outros).
Tela Seguinte: Receber o Processo
Portal
Administrativo
Protocolo Processo Receber

18. 18
Anexar documentos ao Processo:
Tela seguinte:
Na mesma Tela:

19. 19
Para finalizar envie o processo a DCC.
Para isso, acesse o SIPAC → Módulos → Portal Administrativo → Protocolo →
Processos → Enviar.
'Quando os ventos de mudança
sopram, umas pessoas levantam
barreiras, outras constroem
moinhos de vento''.
Érico Veríssimo