O SIPAC é um Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos que informatiza os fluxos da área administrativa através da informatização de todo o orçamento distribuído no âmbito interno e das requisições que demandam este orçamento (Material, Passagens, Diárias, Suprimento de Fundos, Auxílio Financeiro, prestações de serviço pessoa física e jurídica, etc). Informatiza também os almoxarifados (centrais e setoriais), todo o controle patrimonial, as compras e licitações, o controle de atas e pedidos em registros de preços, o acompanhamento de entrega de empenhos (liquidação), o controle de obras e manutenções de bens imóveis, a aquisição de livros pela biblioteca, as faturas de água e energia, o controle dos contratos e convênios celebrados, o fluxo de processos e documentos eletrônicos, o registro e pagamento de bolsistas, o acompanhamento das despesas com automóveis e combustíveis. O SIPAC também disponibiliza portais de informações para os pró-reitores, para a auditoria interna e para a instituição.

1. Núcleo de Compras/PROPG
Universidade Federal da Bahia

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3.  Consulta Código SIPAC ------------------------------ 04
 Consulta Código CATMAT---------------------------- 11
 Cadastro de Material e Serviço no SIPAC---------------- 26
 Cadastro de Requisição (Licitação - Pregão) -------------33
 Cadastro de Requisição (SRP Vigente) ------------------ 44
 Cadastro de Requisição (Almoxarifado) ---------------- 56

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22. O requisitante/demandante, deverá enviar a solicitação para o e-mail:
catalogosipac@ufba.br, com as seguintes informações:
 Denominação – Nome do Serviço
 Valor estimado - Pode consultar no Painel de Preços ou Banco de Preços.
 Grupo de material – Verificar tabela de Serviços 39XX.
 Unidade de Medida – Serviço ou unidade.
 Especificação – Detalhamento do serviço do CATSER, e adendo se necessário.
 CATSER – Código numérico do serviço no catalogo do Portal de Compras.
Após enviar e-mail com a solicitação, só aguardar a resposta com o código SIPAC
do Serviço, para incluir numa requisição para novo registro de preço (Licitação).
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43. Nessa tela, caso sua unidade não possua saldo do material, será necessário pedi liberação da quantidade
para unidade autorizadora. Entra em contato telefônico e encaminha e-mail para o responsável da unidade
pedindo autorização, informando o nº da requisição.
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45. IMPORTANTE
• Materiais com saldo de unidades autorizadoras distintas, irão compor
requisições distintas.
Exemplo: Se eu incluir na requisição um cartucho que Biotecnologia autorize o
saldo, eu terei que enviar primeiro essa requisição (finalizar) e depois cadastrar
nova requisição de um cartucho cujo saldo seja autorizado por Nutrição.
• Primeiro gera a requisição e depois envia a número da requisição para a
unidade autorizadora liberar o saldo, caso a unidade requisitante não possua
saldo no pregão que deseja.
• O mesmo ocorre com fornecedores diferentes da ata. Para cada fornecedor
diferente, será gerada uma nova requisição.
• Ao enviar a requisição com todos os materiais de um fornecedor, você poderá
usar a opção “mudar fornecedor”, e cadastrar nova requisição com materiais de
um segundo fornecedor e assim sucessivamente.
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47. Selecione as opções: Requisições -> “Material” -> “Almoxarifado” -> “Cadastrar
Requisições”
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48. Digite o código ou nome do material que será solicitado
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49. Nesta tela aparecerá a listagem do material pesquisado. Selecione o
item desejado, clicando na seta verde.
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50. Verifique as informações do material e informe a quantidade.
OBS: Caso seu pedido não seja atendido, existe a possibilidade de aquisição através de
SRP Vigente na universidade.
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51. Após a inclusão do material, clique em “Continuar”
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52. Enviando a Requisição de Material
Faça os devidos comentários no campo “Observações”( Ex: endereço de entrega do
material) e para finalizar clique em “Gravar e Enviar”.
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53. Imprima a Requisição gerada e aguarde atendimento.
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