Este documento lista requisições de entrada realizadas entre 1 de maio e 31 de maio de 2011 por uma câmara municipal turística. As requisições incluem itens de alimentos, limpeza, combustível, materiais de escritório e equipamentos eletrônicos de vários fornecedores. As requisições foram agrupadas por data e incluem número, fornecedor, itens, quantidades, valores e centros de custo.

1. CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA
Av.Dr.Victor Maida, 563
CNPJ : 72918782/0001-53
REQUISIÇÕES DE ENTRADA Página 1
Período: 01/05/2011 à 31/05/2011
Nota Fiscal:
Produto: Todos
Tipos de Produtos: Todos
Fornecedor: Todos
Unidade / Setor: Todos
Centro de Custo: Todos
Grupo : 03/05/2011
Requisicao Data Fornecedor Nota Empenho Processo
00342/11 03/05/2011 MARIA SIRLEI BRUMATTI 129
Cod Prod Discr. Unidade Qtde Valor Unitário Centro de Custo Valor Total
005.000.019 Agua Mineral 20 lts GALAO 33 3,50 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE 115,50
TOTAL REQUISIÇÃO 33 115,50
Requisicao Data Fornecedor Nota Empenho Processo
00345/11 03/05/2011 AGNALDO ROBERTO CATALANO-EPP 74
Cod Prod Discr. Unidade Qtde Valor Unitário Centro de Custo Valor Total
005.000.063 PÃO BENGALINHA KG 2,62 6,50 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE 17,03
005.000.052 TORTA SALGADA UN 35 2,50 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE 87,50
005.000.012 Requeijão UN 3 3,10 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE 9,30
005.000.001 Bolacha PCT 19 1,80 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE 34,20
005.000.053 LANCHE NATURAL COM PRESUNTO E QUEIJO UN 48 2,276 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE 109,253
005.000.010 maionese UN 2 2,825 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE 5,65
005.000.070 APRESUNTADO KG 0,579 12,00 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE 6,948
005.000.057 MUSSARELA KG 1,758 19,00 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE 33,402
005.000.058 MORTADELA KG 2,894 12,00 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE 34,728
005.000.061 PÃO DE FORMA PCT.C/,500GR PCT 8 3,50 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE 28,00
005.000.041 PÃO CASEIRO 80 GR KG 11,954 6,50 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE 77,701
005.000.008 Leite LT 56 1,818 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE 101,808
TOTAL REQUISIÇÃO 190,805 545,52
TOTAL GRUPO 03/05/2011 223,805 661,02
Grupo : 04/05/2011
Requisicao Data Fornecedor Nota Empenho Processo
00343/11 04/05/2011 AUTO POSTO T.J.S. LTDA. 10
Cod Prod Discr. Unidade Qtde Valor Unitário Centro de Custo Valor Total
013.004.003 OLEO SHELL SUPER LT 1 16,00 VEICULO - SANTANA - HILTON 16,00
TOTAL REQUISIÇÃO 1 16,00
Requisicao Data Fornecedor Nota Empenho Processo
00344/11 04/05/2011 AUTO POSTO T.J.S. LTDA. 9
Cod Prod Discr. Unidade Qtde Valor Unitário Centro de Custo Valor Total
017.002.002 GASOLINA COMUM UN 60,48 2,69 VEICULO C4 PALLAS 2.0 162,691
017.002.001 ALCOOL COMUM LT 128,438 2,17 VEICULO C4 PALLAS 2.0 278,711
TOTAL REQUISIÇÃO 188,918 441,402

2. REQUISIÇÕES DE ENTRADA Página 2
Período: 01/05/2011 à 31/05/2011
Nota Fiscal:
Produto: Todos
Tipos de Produtos: Todos
Fornecedor: Todos
Unidade / Setor: Todos
Centro de Custo: Todos
Grupo : 04/05/2011
Requisicao Data Fornecedor Nota Empenho Processo
00364/11 04/05/2011 KLG COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME 166
Cod Prod Discr. Unidade Qtde Valor Unitário Centro de Custo Valor Total
008.008.274 LAMPADA PAR 20 - 50W X 127V UN 6 13,49 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA 80,94
TOTAL REQUISIÇÃO 6 80,94
TOTAL GRUPO 04/05/2011 195,918 538,342
Grupo : 05/05/2011
Requisicao Data Fornecedor Nota Empenho Processo
00341/11 05/05/2011 PAULO JOSÉ SALINA & CIA LTDA-EPP 129
Cod Prod Discr. Unidade Qtde Valor Unitário Centro de Custo Valor Total
008.009.042 Limpador Instantaneo Multi Uso UN 40 2,29 LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO - DULCE 91,60
005.000.037 SUCO EM PÓ DIVERSOS SABORES CX C/15 ENVELOPES
CX 6 7,35 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE 44,10
008.009.032 PAPEL HIGIENICO PC.C/04UN DE 60M - BRANCO PCT 160 3,59 LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO - DULCE 574,40
TOTAL REQUISIÇÃO 206 710,10
Requisicao Data Fornecedor Nota Empenho Processo
00363/11 05/05/2011 DORIVAL STUGINSKI JUNIOR & CIA LTDA. ME 370
Cod Prod Discr. Unidade Qtde Valor Unitário Centro de Custo Valor Total
008.009.090 TOALHA INTERFOLHA PINUS PREMIUM 23X23 C/1000
PC 50 7,85 LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO - DULCE 392,50
TOTAL REQUISIÇÃO 50 392,50
TOTAL GRUPO 05/05/2011 256 1.102,60
Grupo : 06/05/2011
Requisicao Data Fornecedor Nota Empenho Processo
00339/11 06/05/2011 MERCADO JOVEM PAN LTDA-ME 31
Cod Prod Discr. Unidade Qtde Valor Unitário Centro de Custo Valor Total
008.009.091 SABONETE LIQUIDO FOLHA NATIVA 2 LT UN 20 9,90 LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO - DULCE 198,00
TOTAL REQUISIÇÃO 20 198,00
TOTAL GRUPO 06/05/2011 20 198,00
Grupo : 09/05/2011
Requisicao Data Fornecedor Nota Empenho Processo
00340/11 09/05/2011 MAURICIO OLIVEIRA DA CUNHA - POLPA - ME 45
Cod Prod Discr. Unidade Qtde Valor Unitário Centro de Custo Valor Total
005.000.091 POLPA DE FRUTAS PCT C/1 KG DIVS SABORES PCT 40 7,00 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE 280,00
TOTAL REQUISIÇÃO 40 280,00
TOTAL GRUPO 09/05/2011 40 280,00

3. REQUISIÇÕES DE ENTRADA Página 3
Período: 01/05/2011 à 31/05/2011
Nota Fiscal:
Produto: Todos
Tipos de Produtos: Todos
Fornecedor: Todos
Unidade / Setor: Todos
Centro de Custo: Todos
Grupo : 10/05/2011
Requisicao Data Fornecedor Nota Empenho Processo
00354/11 10/05/2011 LEOPOLDO COMERCIAL DE ART. DE PAPELARIA LTDA. 829
Cod Prod Discr. Unidade Qtde Valor Unitário Centro de Custo Valor Total
008.001.261 CARTUCHO P/HP CC530A - PRETO UN 15 195,00 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA 2.925,00
008.001.266 CARTUCHO HP 95 MASTERPRINT C8766 UN 20 53,00 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA 1.060,00
TOTAL REQUISIÇÃO 35 3.985,00
TOTAL GRUPO 10/05/2011 35 3.985,00
Grupo : 11/05/2011
Requisicao Data Fornecedor Nota Empenho Processo
00356/11 11/05/2011 OSVALDEMIR CARLOS GALIO ME 37
Cod Prod Discr. Unidade Qtde Valor Unitário Centro de Custo Valor Total
008.000.238 Grampo 26/6 c/ 5000 CX 2 2,50 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA 5,00
008.000.173 A4 SULFITE OFICIO 09120 GR(PCT.C/100FLS.) UN 4 8,00 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA 32,00
008.000.055 BATERIA PARA CONTROLE REMOTO 23 AG A23 V23 GA MN2
UN 5 1,60 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA 8,00
TOTAL REQUISIÇÃO 11 45,00
TOTAL GRUPO 11/05/2011 11 45,00
Grupo : 12/05/2011
Requisicao Data Fornecedor Nota Empenho Processo
00362/11 12/05/2011 TANIA H N MANCHINI ME 82
Cod Prod Discr. Unidade Qtde Valor Unitário Centro de Custo Valor Total
008.000.147 ENVELOPE MEIO SACO OURO 176X250 UN 2 28,30 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA 56,60
008.000.300 CANETA MARCA TEXTO MARIPEL (AMARELA) UN 6 0,75 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA 4,50
008.000.021 Fita Adesiva Larga Transparente RL 8 1,85 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA 14,80
008.000.087 Cola Bastão UN 8 0,60 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA 4,80
008.000.122 Corretivo UN 6 1,00 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA 6,00
TOTAL REQUISIÇÃO 30 86,70
TOTAL GRUPO 12/05/2011 30 86,70
Grupo : 13/05/2011

4. REQUISIÇÕES DE ENTRADA Página 4
Período: 01/05/2011 à 31/05/2011
Nota Fiscal:
Produto: Todos
Tipos de Produtos: Todos
Fornecedor: Todos
Unidade / Setor: Todos
Centro de Custo: Todos
Grupo : 13/05/2011
Requisicao Data Fornecedor Nota Empenho Processo
00360/11 13/05/2011 ALISON ALAN DE SOUZA PAPELARIA ME 34
Cod Prod Discr. Unidade Qtde Valor Unitário Centro de Custo Valor Total
008.000.372 CANETA ESFEROGRAFICA COR AZUL(CX C/50UNID)COMPACTO
UN 4 19,20 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA 76,80
008.000.533 COLA INSTANTÂNEA UN 3 2,30 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA 6,90
008.000.121 Borracha Branca Grande UN 4 0,40 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA 1,60
008.000.040 BATERIA 9V NÃO RECARREGÁVEL UN 5 8,82 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA 44,10
008.000.325 PILHAS ALCALINAS PEQUENAS AA(PCT.C/02UNID)PCT 12 2,38 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA 28,56
008.000.133 Cola Tubo 40 Gr. TUBO 6 0,48 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA 2,88
008.001.154 CD-R 52X80 MIN. 700 MB VIRGEM - NÃO REGRAVAVEL
UN 100 0,45 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA 45,00
008.000.307 CAIXA DE ARQUIVO PLASTICA UN 50 2,59 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA 129,50
TOTAL REQUISIÇÃO 184 335,34
Requisicao Data Fornecedor Nota Empenho Processo
00365/11 13/05/2011 WIL ADMINISTR E COM DE EQUIP P/SEGURANÇA ELETRONIC 303
Cod Prod Discr. Unidade Qtde Valor Unitário Centro de Custo Valor Total
008.017.001 SENSORES DE MONITORAMENTO INFRAVERMELHO
UN 1 61,60 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA 61,60
TOTAL REQUISIÇÃO 1 61,60
TOTAL GRUPO 13/05/2011 185 396,94
Grupo : 19/05/2011
Requisicao Data Fornecedor Nota Empenho Processo
00375/11 19/05/2011 GARCIA & LEITE INF LTDA ME 2414
Cod Prod Discr. Unidade Qtde Valor Unitário Centro de Custo Valor Total
008.000.377 PEN DRIVE 8 GB KINGSTON UN 4 50,00 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA 200,00
TOTAL REQUISIÇÃO 4 200,00
Requisicao Data Fornecedor Nota Empenho Processo
00408/11 19/05/2011 TELENERGY SISTEMAS ELETRONICOS LTDA-EPP 475
Cod Prod Discr. Unidade Qtde Valor Unitário Centro de Custo Valor Total
008.001.047 BATERIA SELADA 12V/7A UN 3 52,00 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA 156,00
013.001.204 RELE METALATEX AIRC2 12V UN 1 3,00 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA 3,00
TOTAL REQUISIÇÃO 4 159,00
TOTAL GRUPO 19/05/2011 8 359,00
Grupo : 20/05/2011
Requisicao Data Fornecedor Nota Empenho Processo
00376/11 20/05/2011 GARCIA & LEITE INF LTDA ME 2432
Cod Prod Discr. Unidade Qtde Valor Unitário Centro de Custo Valor Total
008.001.286 HD 500 GB SATA II UN 1 129,00 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA 129,00
008.001.285 HD EXTERNO 750 GB USB UN 1 315,00 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA 315,00
TOTAL REQUISIÇÃO 2 444,00

5. REQUISIÇÕES DE ENTRADA Página 5
Período: 01/05/2011 à 31/05/2011
Nota Fiscal:
Produto: Todos
Tipos de Produtos: Todos
Fornecedor: Todos
Unidade / Setor: Todos
Centro de Custo: Todos
Grupo : 20/05/2011
TOTAL GRUPO 20/05/2011 2 444,00
Grupo : 23/05/2011
Requisicao Data Fornecedor Nota Empenho Processo
00379/11 23/05/2011 PAULO CESAR ZAPATA EPP 95
Cod Prod Discr. Unidade Qtde Valor Unitário Centro de Custo Valor Total
010.000.026 ACIDO ACETIL SOLVENTI 500 GR PCT 5 0,90 PRODUTOS FARMACEUTICOS 4,50
010.000.299 FORMULA UN 1 40,00 PRODUTOS FARMACEUTICOS 40,00
014.004.002 BAND AID C/ 40 UNIDADES CX 1 4,80 PRODUTOS FARMACEUTICOS 4,80
010.000.021 SONRIDOR EFERVECENTE ENVELOPE C/2 UNID. ENV 15 2,05 PRODUTOS FARMACEUTICOS 30,75
010.000.004 SAL FRUTA ENO COM 5GR ENV 15 1,00 PRODUTOS FARMACEUTICOS 15,00
010.000.030 PARACETAMOL 750GR COM 04 COMPRIMIDOS ENV 15 1,00 PRODUTOS FARMACEUTICOS 15,00
010.000.029 DORFLEX (NEVRALGEX) COM 10 COMPRIMIDOS ENV 10 2,05 PRODUTOS FARMACEUTICOS 20,50
010.000.027 SPRAY ANTI SEPITICO 50ML UN 1 9,90 PRODUTOS FARMACEUTICOS 9,90
TOTAL REQUISIÇÃO 63 140,45
Requisicao Data Fornecedor Nota Empenho Processo
00380/11 23/05/2011 CITRO CARDILLI COM IMP E EXP LTDA. 123461
Cod Prod Discr. Unidade Qtde Valor Unitário Centro de Custo Valor Total
005.000.078 SUCO DE LARANJA NATURAL SACO COM 05 LITROS
SACO 10 10,00 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE 100,00
TOTAL REQUISIÇÃO 10 100,00
TOTAL GRUPO 23/05/2011 73 240,45
Grupo : 24/05/2011
Requisicao Data Fornecedor Nota Empenho Processo
00391/11 24/05/2011 VANDIR ALVES-ME 49
Cod Prod Discr. Unidade Qtde Valor Unitário Centro de Custo Valor Total
013.001.203 PAINEL CONTROLE AR COND SANTANA UN 1 384,00 VEICULO - SANTANA - HILTON 384,00
TOTAL REQUISIÇÃO 1 384,00
TOTAL GRUPO 24/05/2011 1 384,00
TOTAL GERAL 1080,723 8.721,052