O documento apresenta a demonstração do resultado do exercício de uma organização em 31/12/2014, com detalhamento da receita operacional, deduções, receita líquida, custos de mercadorias vendidas, lucro bruto, despesas administrativas, despesas operacionais e doações realizadas.

1. Número livro:
Empresa: Folha:
CONSOLIDADO 27/03/2015
01.052.752/0001-69
Emissão:
0001
14:50:28Hora:
CNPJ: 0044
ASAS DE SOCORRO
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2014
Saldo TotalDescrição
Receita Operacional
INSCRIÇÕES EM PROCESSOS SELETIVOS 5.611,95
MATRÍCULAS 400,00
MENSALIDADES DE ALUNOS 2.900,00
HORAS DE VÔO 289.971,70
CONTRIBUIÇÃO TREINAMENTO MISSIONÁRIO 7.169,31
VÔO PANORÂMICO 1.051,40
PEÇAS E ACESSORIOS NOVOS 435.184,11
954.806,31PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 212.517,84
Deducoes
(18.227,01)(-) ICMS SOBRE VENDAS (18.227,01)
936.579,30Receita Líquida
Custos Mercadorias Vendidas
CMV (198.873,46)
(183.858,77)(-) ICMS S/ COMPRAS 15.014,69
752.720,53Lucro Bruto
Despesas Administrativas
ORDENADOS E SALÁRIOS (273.530,30)
FÉRIAS (24.476,72)
DÉCIMO TERCEIRO (23.643,46)
RESCISÃO DE CONTRATO (12.586,48)
VALE TRANSPORTE (C/ VÍNCULO) (1.048,80)
SEGURANÇA DO TRABALHO (930,00)
SEGURO DE VIDA (C/ VÍNCULO) (821,20)
HONORARIOS PROFISSIONAIS (53.750,59)
INSS DE HONORARIOS PROFISSIONAIS (1.040,00)
BOLSA ESTAGIO (12.200,01)
VALE TRANSPORTE (S/ VINCULO) (18,40)
SEGURO DE VIDA (S/ VÍNCULO) (1.823,40)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS (586,79)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÓVEIS (117,00)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (3.157,74)
SEGURO E SEGURANÇA DO IMÓVEL (2.029,71)
ÁGUA (1.418,36)
ENERGIA ELÉTRICA (12.119,02)
TELEFONE FIXO (11.607,57)
TELEFONE MÓVEL (6.075,27)
INTERNET (4.998,18)
CORREIOS (45.345,28)
FRETE (53,57)
CARTÓRIO (2.144,55)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE (8.235,89)
MATERIAL DE LIMPEZA E DE CONSUMO (2.159,08)
PUBLICAÇÃO OFICIAL (400,00)
REPROGRAFIA (73,55)
BENS DE PEQUENO VALOR (2.557,25)
FESTIVIDADES (980,71)
ALIMENTAÇÃO (8.424,01)
PASSAGENS E TAXAS DE EMBARQUE (21.906,72)
HOSPEDAGEM (1.409,10)
ALIMENTAÇÃO DE VIAGEM (1.483,54)
TÁXI (2.475,00)
TARIFAS RODOVIÁRIAS E ESTACIONAMENTOS (86,40)
COMBUSTÍVEIS VEICULAR (7.780,73)
MANUTENÇÃO VEICULAR (20,00)
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (400,00)
PRODUÇÃO DE MIDIA IMPRESSA (52.744,54)
PRODUÇÃO DE MÍDIA ELETRÔNICA (6.449,62)
MANUTENÇÃO DE SITE (168,00)
PRODUÇÃO DE MATERIAL PROMOCIONAL (18.187,05)
Sistema licenciado para ASAS DE SOCORRO

2. Número livro:
Empresa: Folha:
CONSOLIDADO 27/03/2015
01.052.752/0001-69
Emissão:
0002
14:50:28Hora:
CNPJ: 0044
ASAS DE SOCORRO
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2014
Saldo TotalDescrição
Despesas Administrativas
PRODUÇÃO DE EVENTO (3.813,75)
HOSPEDAGEM DE SITE (4.065,60)
SUPORTE TECNICO PARA SISTEMAS (16.041,45)
CURSO/SEMINÁRIO CAPACITAÇÃO (1.646,00)
LIVROS E PERIÓDICOS (26.708,20)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA (29.888,38)
(714.053,93)TAXAS E IMPOSTOS MUNICIPAIS (426,96)
Despesas Operacionais
ORDENADOS E SALÁRIOS (206.754,61)
FÉRIAS (22.778,42)
DÉCIMO TERCEIRO (18.760,69)
RESCISÃO DE CONTRATO (849,57)
VALE TRANSPORTE (75,90)
UNIFORMES (1.790,16)
SEGURANÇA DO TRABALHO (1.103,50)
SEGURO DE VIDA (C/ VÍNCULO) (620,64)
HONORARIOS PROFISSIONAIS (1.062,50)
BOLSA ESTAGIO (135,00)
SEGURO DE VIDA (S/ VÍNCULO) (151,95)
CONSELHO REGIONAL E HABILITAÇÕES (725,69)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA (36.693,97)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS (1.169,27)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÓVEIS (590,70)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (4.197,00)
SEGURO E SEGURANÇA DE IMÓVEL (4.501,30)
ENERGIA ELÉTRICA (3.279,92)
TELEFONE FIXO (5.911,51)
TELEFONE MÓVEL (64,20)
INTERNET (1.337,29)
CORREIOS (2.684,04)
FRETE (4.809,93)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE (841,84)
MATERIAL DE LIMPEZA E DE CONSUMO (12.945,23)
BENS DE PEQUENO VALOR (526,32)
ALIMENTAÇÃO (519,18)
PASSAGENS E TAXAS DE EMBARQUE (1.103,66)
HOSPEDAGEM (268,00)
ALIMENTAÇÃO DE VIAGEM (534,18)
TAXI (68,00)
TARIFAS RODOVIÁRIAS E ESTACIONAMENTOS (460,70)
COMBUSTÍVEIS VEICULAR (6.106,31)
MANUTENÇÃO VEICULAR (1.450,65)
SEGURO VEICULAR (737,15)
LOCAÇÃO DE VEICULOS DE TERCEIROS (540,98)
COMBUSTÍVEL DE AVIAÇÃO (1.272,00)
MANUTENÇÃO DE AERONAVE (10.996,52)
TARIFAS AEROPORTUÁRIAS (5.340,00)
PEÇAS E MATERIAIS PARA CONSERTO (8.004,98)
PUBLICAÇÃO AERONÁUTICA (10.864,60)
TAXA PARA VISTORIA TÉCNICA (2.353,30)
INSUMOS (7.613,00)
PROGRAMAS E SOFTWARE (1.667,51)
IMPOSTOS/TAXAS MUNICIPAIS (406,57)
ORDENADOS E SALÁRIOS (55.002,01)
FÉRIAS (4.399,16)
DÉCIMO TERCEIRO (4.760,47)
VALE TRANSPORTE (1.821,60)
TREINAMENTO (3.200,00)
UNIFORMES (2.801,80)
SEGURANÇA DO TRABALHO (30,00)
SEGURO DE VIDA (C/ VÍNCULO) (307,19)
HONORARIOS PROFISSIONAIS (12.987,07)
SEGURO DE VIDA (S/ VÍNCULO) (1.252,35)
CONSELHO REGIONAL E HABILITAÇÕES (1.288,30)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA (1.655,00)
Sistema licenciado para ASAS DE SOCORRO

3. Número livro:
Empresa: Folha:
CONSOLIDADO 27/03/2015
01.052.752/0001-69
Emissão:
0003
14:50:28Hora:
CNPJ: 0044
ASAS DE SOCORRO
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2014
Saldo TotalDescrição
Despesas Operacionais
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS (628,68)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÓVEIS (476,58)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (1.302,50)
SEGURO E SEGURANÇA DE IMÓVEL (2.589,79)
ENERGIA ELÉTRICA (4.756,94)
TELEFONE FIXO (3.919,76)
TELEFONE MOVEL (556,24)
INTERNET (977,11)
CORREIOS (789,87)
FRETE (64,27)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE (3.559,60)
MATERIAL DE LIMPEZA E DE CONSUMO (2.302,46)
REPROGRAFIA (904,03)
BENS DE PEQUENO VALOR (290,49)
FESTIVIDADES (981,97)
ALIMENTAÇÃO (7.484,02)
PASSAGENS E TAXAS DE EMBARQUE (3.744,18)
HOSPEDAGEM (2.314,73)
ALIMENTAÇÃO DE VIAGEM (319,08)
TAXI (291,50)
COMBUSTÍVEIS VEICULAR (2.189,14)
LOCAÇÃO DE VEICULOS DE TERCEIROS (694,50)
COMBUSTÍVEL DE AVIAÇÃO (114.353,59)
MANUTENÇÃO DE AERONAVE (35.768,15)
SEGURO DE AERONAVE (9.006,60)
TARIFAS AEROPORTUÁRIAS (3.830,70)
PEÇAS E MATERIAIS PARA CONSERTO (65.651,17)
PUBLICAÇÃO AERONÁUTICA (317,79)
TAXA PARA VISTORIA TÉCNICA (252,51)
MATERIAL DIDÁTICO (2.429,15)
TARIFA E LIC. DE ESTAÇÃO DE RÁDIO MÓVEL (200,65)
IMPOSTOS/TAXAS MUNICIPAIS (252,04)
PROGRAMAS E SOFTWARE (610,41)
ORDENADOS E SALÁRIOS (17.318,75)
DECIMO TERCEIRO (1.164,89)
RESCISÃO DE CONTRATO (4.131,35)
TREINAMENTO (4.990,10)
MATERIAL DE SEGURANÇA (1.050,59)
SEGURANÇA DO TRABALHO (85,00)
SEGURO DE VIDA (C/ VÍNCULO) (260,52)
HONORARIOS PROFISSIONAIS BASE (10.744,42)
CONSELHO REGIONAL E HABILITAÇÕES (3.857,72)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA (1.724,00)
ÁGUA (993,41)
ENERGIA ELÉTRICA (12.498,59)
TELEFONE FIXO (3.843,09)
TELEFONE MÓVEL (9.061,36)
PROVEDOR INTERNET (3.203,56)
ALIMENTAÇÃO (9.516,77)
CORREIOS (1.653,21)
MATERIAL EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO (3.283,46)
MATERIAL DE LIMPEZA E DE CONSUMO (1.477,34)
REPROGRAFIA (678,65)
CARTÓRIO (154,53)
BENS IMOBILIÁRIOS DE POUCA DURABILIDADE (383,50)
LOCAÇÃO DE IMÓVEL (15.250,59)
AQUISIÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (24.932,95)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEL E MOV (25.798,93)
SEGURO E SEGURANÇA DO IMÓVEL (807,39)
PASSAGENS E TAXAS DE EMBARQUE (63.546,67)
HOSPEDAGEM (3.286,44)
ALIMENTAÇÃO DE VIAGEM (2.613,03)
TAXI (2.939,78)
COMBUSTÍVEL VEICULAR (12.914,65)
SEGURO DE VEÍCULO (644,76)
MANUTENÇÃO DE VEÍCULO (1.145,00)
Sistema licenciado para ASAS DE SOCORRO

4. Número livro:
Empresa: Folha:
CONSOLIDADO 27/03/2015
01.052.752/0001-69
Emissão:
0004
14:50:28Hora:
CNPJ: 0044
ASAS DE SOCORRO
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2014
Saldo TotalDescrição
Despesas Operacionais
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE TERCEIRO (377,34)
TARIFAS RODOVIÁRIAS E ESTACIONAMENTOS (29,00)
FESTIVIDADES (190,54)
CURSO/SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO (576,00)
LIVROS E PERIÓDICOS (345,80)
MATERIAL DIDÁTICO PARA PROJETO (13.759,47)
MATERIAL FARMACOLÓGICO/MEDICAMENTOS (1.805,36)
TARIFA E LICENÇA ESTAÇÃO DE RADIO FIXA (2.581,00)
COMBUSTÍVEL DE AVIAÇÃO (277.205,02)
MANUTENÇÃO DE AERONAVE (31.133,93)
SEGURO DE AERONAVE (10.085,87)
TARIFA AEROPORTUÁRIA (30.804,99)
LOCAÇÃO DE HANGAR (31.258,03)
LOCAÇÃO DE AERONAVE DE TERCEIRO (48.314,52)
PEÇAS MANUTENÇÃO E CONSERTO (103.216,01)
MANUTENÇÃO DE EMBARCAÇÕES (279,47)
SEGURO DE EMBARCAÇÃO (17,27)
TARIFAS PORTUÁRIAS (389,00)
LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO DE TERCEIROS (37.900,00)
TAXA PARA VISTORIA TECNICA (5.470,60)
PROGRAMA DE SEGURANÇA (7.747,96)
INSUMOS (246,18)
FRETE NACIONAL (9.652,83)
FRETE INTERNACIONAL (2.464,00)
SEGURO DE VIDA (S/ VÍNCULO) (4.651,59)
TAXAS MUNICIPAIS E SINDICATOS RURAL (27,00)
TAXAS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS (516,15)
VALE TRANSPORTE (S/VINCULO) (46,75)
DOAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (14.651,69)
DOAÇÃO DE MAT. DE HIGIENE PESSOAL E LIMPEZA (9.103,62)
DOAÇÃO DE ROUPAS E CALÇADOS (3.035,00)
(1.653.231,89)SUBSÍDIO ALUNOS BOLSISTAS ESCOLA (1.411,31)
Despesas Tributarias
FGTS APOIO ADMINISTRATIVO (29.488,77)
FGTS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESCOLA (5.132,74)
FGTS APOIO LOGÍSTICO E SOCIAL (1.150,41)
PIS FOLHA ADMINISTRATIVO (3.775,24)
PIS FOLHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (641,59)
PIS FOLHA APOIO LOGÍSTICO E AÇÃO SOCIAL (192,58)
INSS PAT. APOIO LOGÍSTICO E AÇÃO SOC 20% (11,20)
FGTS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OFICINA (19.532,19)
PIS FOLHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OFICINA (2.483,55)
(62.839,53)IR SOBRE CAMBIO (431,26)
Despesas Financeiras
TARIFAS BANCÁRIAS (17.044,05)
JUROS PASSIVOS (1.264,16)
DESCONTOS CONCEDIDOS (1.068,32)
ENCARGOS FINANCEIROS (106,10)
TARIFA COM CAMBIO (0,42)
(19.844,49)ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO (361,44)
Receitas Financeiras
JUROS, MULTAS E DESCONTOS OBTIDOS 332,77
244.591,61RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 244.258,84
Outras Despesas Operacionais
PASSAGENS EQUIP. UNIEVANGELICA (86.202,00)
COORDENADOR DE PROJETO (47.360,26)
ASSISTENTE DE PROJETOS (10.549,28)
SUPERINTENDENTE DE PROJETOS (39.848,99)
LOGÍSTICA DE TRANSPORTE AÉREO (41.248,80)
PASSAGENS AÉREAS (43.785,78)
HONORÁRIOS DE FACILITADORES (3.552,00)
MATERIAL DE EXPEDIENTE / CONSUMO (5.258,10)
Sistema licenciado para ASAS DE SOCORRO

5. Número livro:
Empresa: Folha:
CONSOLIDADO 27/03/2015
01.052.752/0001-69
Emissão:
0005
14:50:28Hora:
CNPJ: 0044
ASAS DE SOCORRO
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2014
Saldo TotalDescrição
Outras Despesas Operacionais
ALIMENTAÇÃO / HOSPEDAGEM (72.022,54)
DESPESAS COM BARCOS/AMBULÂNCIA/VOADEIRAS (136.221,21)
MATERIAL DE LIMPEZA/ ALIMENTAÇÃO (1.542,39)
MATERIAL ODONTOLÓGICO (265,00)
MEDICAMENTOS (20.341,04)
MATERIAL EDUCATIVO (9.463,92)
COM. E RELAC. COM PROF/VOLUNT/PARC (209,80)
COMBUSTÍVEL (7.922,10)
VIAGENS E ESTADIAS (4.951,44)
COMPRA DE EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS (60,00)
TAXAS BANCARIAS E JUROS PASSIVOS (843,87)
SALÁRIOS TFD (68.033,91)
FGTS TFD (6.753,08)
PIS FOLHA TFD (761,29)
FERIAS TFD (2.753,88)
DÉCIMO TERCEIRO TFD (5.644,17)
TARIFA BANCÁRIA (1.591,28)
ENCONTROS (450,00)
IMPRESSÃO DE KITS (151,81)
CURSOS DE CAPACITAÇÃO (4.138,90)
PASSAGENS E TAXAS DE EMBARQUE (14.825,53)
HONORARIOS TFD (46.955,99)
DESPESAS DE VIAGENS (43.734,17)
FILTROS (2.450,00)
FILTROS/MATERIAL (1.706,00)
GESTOR PROJETO (1.200,00)
FACILITADOR (2.410,00)
PASSAGENS AÉREAS (SUPERVISOR) (4.737,46)
FRETE DE FILTROS (928,67)
COMBUSTÍVEL DE BARCO (21.380,24)
COMBUSTÍVEL VOADEIRA (1.363,01)
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (58.149,25)
MATERIAL DE EXPEDIENTE (239,65)
VÔOS (3.030,75)
HOSPEDAGEM (2.874,50)
ALIMENTAÇÃO (3.956,80)
(832.133,71)TELEFONE (264,85)
Outras Receitas Operacionais
CONTRIBUIÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS 601.387,31
CONTRIBUIÇÕES DE EMPRESAS 52.858,10
CONTRIBUIÇÕES DE IGREJAS 155.576,28
CONTRIBUIÇÕES DE ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERN 175.347,60
CONTRIBUIÇÃO ANÔNIMA 108.575,37
CONTRIBUIÇÃO PARA VÔO 583.726,09
DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS 1.333,80
DOAÇÃO DE LITERATURA 13.069,10
DOAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 14.448,90
DOAÇÃO DE MAT. DE HIGIENE PESSOAL E LIMPEZA 9.103,62
DOAÇÃO DE ROUPAS E CALÇADOS 3.035,00
PROJETO TDH 445.446,52
PROJETO TEARFUND 297.326,81
2.466.095,80PROJETO TREINAMENTO AVANÇADO 4.861,30
181.304,39Resultado operacional líquido
Despesas Não Operacionais
MULTA RESCISÓRIAS (10.287,76)
(69.135,81)MULTAS DIVERSAS (58.848,05)
Receitas Não Operacionais
LOCAÇÃO DE OUTROS IMÓVEIS 14.618,25
MATERIAL PROMOCIONAL 5.156,16
REVERSÃO DE PROVISÃO 20,64
REEMBOLSOS DIVERSOS 2.290,15
Sistema licenciado para ASAS DE SOCORRO

6. Número livro:
Empresa: Folha:
CONSOLIDADO 27/03/2015
01.052.752/0001-69
Emissão:
0006
14:50:28Hora:
CNPJ: 0044
ASAS DE SOCORRO
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2014
Saldo TotalDescrição
Receitas Não Operacionais
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS PROJETOS 805,39
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS TRABALHISTAS 1.374,62
33.473,21VENDA DE SUCATAS 9.208,00
145.641,79Resultado Antes do IR
145.641,79LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
___________________________
JEFERSON MARTINS COSTA
CPF: 582.808.717-72
_______________________________________
MIRIDIAM PEREIRA SERAFIM DOS SANTOS
Reg. no CRC - GO sob o No. 017792
Sistema licenciado para ASAS DE SOCORRO