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Auditor fiscal

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Índice Convenção de cursores, ícones e tipografia ............................................................................... 6 Visão Geral do Curso ................................................................................................................. 7 Descrição ............................................................................................................................... 7 Público Alvo .......................................................................................................................... 7 Pré-requisitos......................................................................................................................... 7 Objetivos................................................................................................................................ 7 1. Acessando o Módulo Auditor Fiscal ...................................................................................... 8 2. Auditar SPED Contábil ........................................................................................................ 11 3. Auditar SPED ECF............................................................................................................... 13 4. Auditar SPED Fiscal............................................................................................................. 15 5. Auditar EFD Contribuições.................................................................................................. 17 6. Auditar Livro Eletrônico ...................................................................................................... 19 7. Auditar SEF 2012................................................................................................................. 21 8. Auditar eSocial ..................................................................................................................... 23 9. Auditar EFD-Reinf ............................................................................................................... 25 10. Cruzamentos....................................................................................................................... 27 11. Consulta de Cruzamentos Enviados................................................................................... 30 12. SPED Fiscal X DCTF ........................................................................................................ 32 13. EFD Contribuições X DCTF.............................................................................................. 35 14. EFD Contribuições X SPED Fiscal.................................................................................... 38 15. DIRF X DCTF.................................................................................................................... 41 16. SPED ECF X DCTF........................................................................................................... 44 17. SPED ECF X DIRF............................................................................................................ 47 18. DTCF X e-CAC ................................................................................................................. 50 19. SPED Fiscal X SEF 2012 e-DOC ...................................................................................... 53 20. Consulta de Arquivos Enviados ......................................................................................... 56 21. eSocial ................................................................................................................................ 58 22. Demais Informativos.......................................................................................................... 60 23. EFD-Reinf .......................................................................................................................... 62
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 6 Convenção de cursores, ícones e tipografia Afonte Arial é utilizada para se referir a títulos de janelas, guias e quadros, por exemplo: No quadro Gerar Trâmite, no campo Descrição, informe uma descrição para o trâmite. Afonte Arial em Negrito é utilizada para definir botões, ícones, menus e opções, onde você deverá clicar, por exemplo: Ao clicar no link: Todas, serão exibidas todas as últimas notícias cadastradas. A fonte Arial em Itálico é utilizada para definir os nomes dos sistemas da Domínio, bem como as marcas registradas citadas nesse material, por exemplo: Para ter acesso a página do Domínio Atendimento. A fonte Arial Sublinhado é utilizada para definir os nomes dos campos de cadastros e trâmites do SGSC. No campo Situação, selecione a situação para listar as solicitações de serviço. A fonte Times New Roman em Itálico junto com o ícone abaixo são utilizados em observações importantes, que estarão dispostas nesse material. Por exemplo: Questionamentos conceituais sobre a legislação e dúvidas referentes a aplicativos do governo ou quaisquer outros aplicativos que não sejam da Domínio, não são considerados solicitação.
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 7 Visão Geral do Curso Descrição A finalidade do curso do módulo Auditor Fiscal é apresentar aos clientes das empresas de contabilidade os seguintes tópicos: • Auditar o SPED Contábil; • Auditar o SPED ECF; • Auditar o SPED Fiscal; • Auditar o EFD Contribuições; • Auditar o Livro Eletrônico; • Auditar SEF 2012; • Consulta de Arquivos Enviados ao Auditor Fiscal. Público Alvo Esse curso é direcionado aos clientes das empresas de contabilidade. Pré-requisitos Para o estudante ter um bom desempenho durante o treinamento, é necessário que atenda aos seguintes requisitos: • Conhecimento nos sistemas da Domínio; • Noções básicas de informática e internet. Objetivos Ao término desse treinamento, o aluno estará apto a realizar as seguintes funções: • Auditar o SPED Contábil; • Auditar o SPED ECF; • Auditar o SPED Fiscal; • Auditar o EFD Contribuições; • Auditar o Livro Eletrônico; • Auditar SEF 2012; • Consulta de Arquivos Enviados ao Auditor Fiscal.
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 8 1. Acessando o Módulo Auditor Fiscal Através do Auditor fiscal, será possível auditar os arquivos do SPED Contábil, SPED ECF, SPED Fiscal, EFD Contribuições, livro Eletrônico e SEF 2012 antes que os mesmos sejam encaminhados para a validação no ambiente de envio, dessa forma não gerando erro de validação. 1. Para isso, clique no botão e escolha o módulo correspondente para que o mesmo seja ativado. Nesse caso clique na opção Auditor Fiscal. 2. Para realizar auditorias, clique no botão Enviar Arquivos .
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 9 3. Após clicar no botão Enviar Arquivos, são demonstradas as opções disponíveis a serem auditadas. 4. Clique na opção Auditar SPED Contábil , para abrir a janela Auditar SPED Contábil, para selecionar e enviar o informativo a ser auditado. 5. Clique na opção Auditar SPED ECF , para abrir a janela Auditar SPED ECF, para selecionar e enviar o informativo a ser auditado. 6. Clique na opção Auditar SPED Fiscal , para abrir a janela Auditar SPED Fiscal, para selecionar e enviar o informativo a ser auditado. 7. Clique na opção Auditar EFD Contribuições , para abrir a janela Auditar EFD Contribuições, para selecionar e enviar o informativo a ser auditado. 8. Clique na opção Auditar Livro Eletrônico , para abrir a janela Auditar Livro Eletrônico, para selecionar e enviar o informativo a ser auditado.
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 10 9. Clique na opção Auditar SEF 2012 Apuração ICMS/IPI , para abrir a janela Auditar SEF 2012, para selecionar e enviar o informativo a ser auditado. 10. Clique na opção Auditar eSocial , para abrir a janela Auditar eSocial, para selecionar e enviar o eSocial a ser auditado. 11. Clique na opção Auditar EFD-Reinf , para abrir a janela Auditar EFD-Reinf, para selecionar e enviar o informativo a ser auditado. Para que possa acessar o Auditor Fiscal, é necessária a contratação do pacote de locação do Auditor Fiscal. Caso não possua o pacote contratado, ao tentar acessar o Auditor Fiscal o sistema irá emitir uma mensagem sugerindo a contratação do produto.
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 11 2. Auditar SPED Contábil Na opção Auditar SPED Contábil, você poderá auditar os arquivos que foram gerados para o informativo SPED Contábil pelo sistema. Verifique conforme a seguir: 1. Na tela do Auditor Fiscal, clique na opção Auditar SPED Contábil, para auditar os arquivos que foram gerados para o informativo SPED Contábil pelo sistema: 2. Ao clicar na opção Auditar SPED Contábil, será aberta a janela Auditar SPED Contábil, conforme imagem a seguir: 3. No quadro Selecione o arquivo que será auditado, no campo:
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 12 • Arquivo, clique no botão , e selecione o arquivo a ser auditado; • Empresa, selecione a empresa que terá o arquivo auditado; • SCP, selecione a sociedade em cota de participação correspondente ao arquivo que será enviado para auditoria. • Clique no botão Enviar, para enviar o arquivo a ser auditado. • Clique no botão Arquivos Auditados... para consultar a situação dos arquivos enviados para o Auditor Fiscal. • Clique no botão Fechar, para fechar a janela Auditar SPED Contábil.
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 13 3. Auditar SPED ECF Na opção Auditar SPED ECF, você poderá auditar os arquivos que foram gerados para o informativo SPED ECF pelo sistema. Verifique conforme a seguir: 1. Na tela do Auditor Fiscal, clique na opção Auditar SPED ECF, para auditar os arquivos que foram gerados para o informativo SPED ECF pelo sistema: 2. Ao clicar na opção Auditar SPED ECF, será aberta a janela de Auditar SPED ECF, conforme imagem a seguir:
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 14 3. No quadro Selecione o arquivo que será auditado, no campo: • Arquivo, clique no botão , e selecione o arquivo a ser auditado; • Empresa, selecione a empresa que terá o arquivo auditado; • SCP, selecione a sociedade em cota de participação correspondente ao arquivo que será enviado para auditoria. • Clique no botão Enviar, para enviar o arquivo a ser auditado. • Clique no botão Arquivos Auditados... para consultar a situação dos arquivos enviados para o Auditor Fiscal. • Clique no botão Fechar, para fechar a janela Auditar SPED ECF.
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 15 4. Auditar SPED Fiscal Na opção Auditar SPED Fiscal, você poderá auditar os arquivos que foram gerados para o informativo SPED Fiscal pelo sistema. Verifique conforme a seguir: 1. Na tela do Auditor Fiscal, clique na opção Auditar SPED Fiscal, para auditar os arquivos que foram gerados para o informativo SPED Fiscal pelo sistema: 2. Ao clicar na opção Auditar SPED Fiscal, será aberta a janela de Auditar SPED Fiscal, conforme imagem a seguir:
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 16 3. No quadro Selecione o arquivo que será auditado, no campo: • Arquivo, clique no botão , e selecione o arquivo a ser auditado; • Empresa, selecione a empresa que terá o arquivo auditado; • SCP, selecione a sociedade em cota de participação correspondente ao arquivo que será enviado para auditoria. • Clique no botão Enviar, para enviar o arquivo a ser auditado. • Clique no botão Arquivos Auditados... para consultar a situação dos arquivos enviados para o Auditor Fiscal. • Clique no botão Fechar, para fechar a janela Auditar SPED Fiscal.
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 17 5. Auditar EFD Contribuições Na opção Auditar EFD Contribuições, você poderá auditar os arquivos que foram gerados para o informativo EFD Contribuições pelo sistema. Verifique conforme a seguir: 1. Na tela do Auditor Fiscal, clique na opção EFD Contribuições, para auditar os arquivos que foram gerados para o informativo EFD Contribuições pelo sistema: 2. Ao clicar na opção Auditar EFD Contribuições, será aberta a janela de Auditar EFD Contribuições, conforme imagem a seguir:
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 18 3. No quadro Selecione o arquivo que será auditado, no campo: • Arquivo, clique no botão , e selecione o arquivo a ser auditado; • Empresa, selecione a empresa que terá o arquivo auditado; • SCP, selecione a sociedade em cota de participação correspondente ao arquivo que será enviado para auditoria. • Clique no botão Enviar, para enviar o arquivo a ser auditado. • Clique no botão Arquivos Auditados... para consultar a situação dos arquivos enviados para o Auditor Fiscal. • Clique no botão Fechar, para fechar a janela Auditar EFD Contribuições.
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 19 6. Auditar Livro Eletrônico Na opção Auditar Livro Eletrônico, você poderá auditar os arquivos de livros eletrônicos gerados pelo sistema. Verifique conforme a seguir: 1. Na tela do Auditor Fiscal, clique na opção Auditar Livro Eletrônico, para auditar os arquivos que foram gerados para o Livro Eletrônico pelo sistema: A opção Auditar Livro Eletrônico é uma opção exclusiva para empresas do Distrito Federal. 2. Ao clicar na opção Auditar Livro Eletrônico, será aberta a janela de Auditar Livro Eletrônico, conforme imagem a seguir:
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 20 3. No quadro Selecione o arquivo que será auditado, no campo: • Arquivo, clique no botão , e selecione o arquivo a ser auditado; • Empresa, selecione a empresa que terá o arquivo auditado; • SCP, selecione a sociedade em cota de participação correspondente ao arquivo que será enviado para auditoria. • Clique no botão Enviar, para enviar o arquivo a ser auditado. • Clique no botão Arquivos Auditados... para consultar a situação dos arquivos enviados para o Auditor Fiscal. • Clique no botão Fechar, para fechar a janela Auditar Livro Eletrônico.
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 21 7. Auditar SEF 2012 Na opção Auditar SEF 2012, você poderá auditar os arquivos do SEF 2012. Verifique conforme a seguir: 1. Na tela do Auditor Fiscal, clique na opção Auditar SEF 2012, para auditar os arquivos que foram gerados para o informativo Auditar SEF 2012 pelo sistema: A opção SEF 2012 é uma opção exclusiva para empresas do estado de Pernambuco - (PE). 2. Ao clicar na opção Auditar SEF 2012, será aberta a janela de Auditar SEF 2012, conforme imagem a seguir:
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 22 3. No quadro Selecione o arquivo que será auditado, no campo: • Arquivo Apuração ICMS/IPI, clique no botão , e selecione o arquivo a ser auditado; • Arquivo eDOC, clique no botão , e selecione o arquivo a ser auditado; • Empresa, selecione a empresa que terá o arquivo auditado; • SCP, selecione a sociedade em cota de participação correspondente ao arquivo que será enviado para auditoria. • Clique no botão Enviar, para enviar o arquivo a ser auditado. • Clique no botão Arquivos Auditados... para consultar a situação dos arquivos enviados para o Auditor Fiscal. • Clique no botão Fechar, para fechar a janela Auditar SEF 2012.
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 23 8. Auditar eSocial Na opção Auditar eSocial, você poderá auditar os arquivos do eSocial. Verifique conforme a seguir: 1. Na tela do Auditor Fiscal, clique na opção Auditar eSocial, para auditar os arquivos que foram gerados para o informativo eSocial pelo sistema: 2. Ao clicar na opção Auditar eSocial, será aberta a janela de Enviar Arquivos para o Auditor eSocial, conforme imagem a seguir:
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 24 3. No campo Empresa, será demonstrada a empresa ativa no sistema. 4. No quadro Enviar enviados para auditoria, na coluna: • Tipo do evento, será demonstrado o tipo do evento correspondente; • Total de arquivos, será demonstrado o total de arquivos. • Clique no botão Enviar, para enviar o arquivo a ser auditado. • Clique no botão Fechar, para fechar a janela Enviar Arquivos para o Auditor eSocial.
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 25 9. Auditar EFD-Reinf Na opção Auditar EFD-Reinf, você poderá auditar os arquivos do EFD-Reinf. Verifique conforme a seguir: 1. Na tela do Auditor Fiscal, clique na opção Auditar EFD-Reinf, para auditar os arquivos que foram gerados para o informativo Auditar EFD-Reinf pelo sistema: 2. Ao clicar na opção Auditar EFD-Reinf, será aberta a janela de Auditar EFD-Reinf, conforme imagem a seguir:
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 26 5. No campo Empresa, será demonstrada a empresa ativa no sistema. 6. No quadro Enviar enviados para auditoria, na coluna: • Tipo do evento, será demonstrado o tipo do evento correspondente; • Total de arquivos, será demonstrado o total de arquivos. • Clique no botão Enviar, para enviar o arquivo a ser auditado. • Clique no botão Fechar, para fechar a janela Enviar Arquivos para o Auditor EFD Reinf.
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 27 10. Cruzamentos Através do cruzamento, será possível cruzar os dados dos arquivos da DCTF, DIRF, SPED Fiscal e EFD Contribuições e SPED ECF de forma a comparar o mesmo e verificar se existe alguma divergência. 1. Nesse caso clique na opção Cruzamentos. 2. Na opção Cruzamentos, será demonstradas as opções de cruzamento de dados que possui no sistema.
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 28 3. Após clicar no botão Cruzamentos, são demonstradas as opções de arquivos disponíveis a serem cruzados. 4. Clique na opção Consulta de Cruzamentos Enviados, para que seja aberta a janela Consulta dos Cruzamentos Enviados para o Auditor Fiscal, para que possa consultar os arquivos que já foram cruzados. 5. Clique na opção SPED Fiscal x DCTF , para abrir a janela Cruzar os Arquivos SPED Fiscal X DCTF, para realizar o cruzamento do SPED Fiscal com o DCTF. 6. Clique na opção EFD Contribuições X DCTF , para abrir a janela Cruzar os Arquivos EFD Contribuições X DCTF, para realizar o cruzamento do EFD Contribuições com a DCTF.
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 29 7. Clique na opção EFD Contribuições X SPED Fiscal , para abrir a janela Cruzar os Arquivos EFD Contribuições X SPED Fiscal, para realizar o cruzamento do EFD Contribuições com SPED Fiscal. 8. Clique na opção DIRF X DCTF , para abrir a janela Cruzar os Arquivos DIRF X DCTF, para realizar o cruzamento da DIRF com a DCTF. 9. Clique na opção SPED ECF X DCTF , para abrir a janela Cruzar os Arquivos SPED ECF X DCTF, para realizar o cruzamento do SPED ECF com a DCTF. 10. Clique na opção SPED ECF X DIRF , para abrir a janela Cruzar os Arquivos SPED ECF X DIRF, para realizar o cruzamento do SPED ECF com a DIRF. 11. Clique na opção DCTF X e-CAC , para abrir a janela Cruzar os Arquivos SPED DCTF X e-CAC, para realizar o cruzamento do SPED DCTF com a e-CAC. 12. Clique na opção SPED Fiscal X SEF 2012 e-DOC , para abrir a janela Cruzar os Arquivos SPED Fiscal X SEF 2012 e-DOC, para realizar o cruzamento do SPED Fiscal com a SEF 2012 e-DOC.
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 30 11. Consulta de Cruzamentos Enviados Na opção Consulta de Cruzamentos Enviados, você poderá consultar os cruzamentos que foram realizados e também foram enviados para o Auditor Fiscal. Verifique conforme a seguir: 1. Na tela do Cruzamentos, clique na Consulta de Cruzamentos Enviados, para consultas os cruzamentos dos arquivos do SPED Fiscal, EFD Contribuiçõe e a DCTF. Verifique conforme a seguir: 2. Ao clicar na opção Consulta de Cruzamentos Enviados, será aberta a janela de Consulta dos Cruzamentos Enviados para o Auditor Fiscal, conforme imagem a seguir:
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 31 3. No quadro Período dos arquivos, no campo: • Inicial, informe a competência inicial correspodente; • Final, informe a competência final correspodente. 4. Clique no botão Tipo de Cruzamento.., para selecionar o tipo de cruzamento de deseja consultar. 5. Clique no botão Situação..., para realizar o filtro por situação do cruzamento. 6. Clique no botão Listar, para que sejam listados os cruzamentos correspondente. 7. No quadro Arquivos enviados para a auditoria, serão demonstrados os arquivos que foram cruzados e enviados para auditoria. No quadro serão demonstradas as informações em relação ao arquivo que foi cruzado. 8. Clique no botão Atualizar situação, para que seja atualizada a situação dos cruzamentos. 9. Clique no botão Empresas... para selecionar as empresas correspondente. 10. Clique no botão Situação..., para realizar o filtro por situação do cruzamento.
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 32 12. SPED Fiscal X DCTF Na opção SPED Fiscal X DCTF, você poderá realizar o cruzamento do arquivo do SPED Fiscal com o arquivo da DCTF. Verifique conforme a seguir: 1. Na tela Cruzamentos, clique na opção SPED Fiscal X DCTF, para realizar o cruzamento dos arquivos do SPED Fiscal com a DCTF. Verifique conforme a seguir: 2. Ao clicar na opção SPED Fiscal X DCTF, será aberta a janela de Cruzar os Arquivos SPED Fiscal X DCTF, conforme imagem a seguir:
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 33 3. No quadro Filtros para o cruzamento, no campo: • Período Inicial, informe a competência inicial correspondente; • Final, informe a competência final correspondente. • Tipo do cruzamento, será demonstrado o tipo de cruzamento correspondente, SPED Fiscal X DCTF. • Empresa, selecione a empresa correspondente. O campo SCP, somente será demonstrado quando nos parâmetros da empresa estiver selecionada a opção Possui Sociedade em Conta de Participação - SCP. • SCP, será demonstrada a SCP correspondente. 4. Clique no botão Listar, para que os arquivos sejam listados. 5. No quadro Selecione os arquivos para cruzamento, no subquadro: • SPED Fiscal, será listado o arquivo correspondente; • DCTF, no primeiro acesso do período deverá ser importado o arquivo desejado, nos demais acesso para o mesmo período, será listado o arquivo correspondente; • Nos subquadros SPED Fiscal e DCTF selecione os arquivos a serem cruzados. • Clique no botão Cruzar, para realizar o cruzamento dos arquivos. • Clique no botão Atualizar Situação, para que seja atualizada a situação dos arquivos cruzados.
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 34 • Clique no botão Enviar arquivo, para que sejam enviados para a auditoria os arquivos cruzados. • Clique no botão Fechar, para fechar a janela Cruzar os Arquivos SPED Fiscal X DCTF.
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 35 13. EFD Contribuições X DCTF Na opção EFD Contribuições X DCTF, você poderá realizar o cruzamento do arquivo do EFD Contribuições com o arquivo da DCTF. Verifique conforme a seguir: 1. Na tela Cruzamentos, clique na opção EFD Contribuições X DCTF, para realizar o cruzamento dos arquivos do EFD Contribuições com a DCTF. Verifique conforme a seguir: 2. Ao clicar na opção EFD Contribuições X DCTF, será aberta a janela de Cruzar os Arquivos EFD Contribuições X DCTF, conforme imagem a seguir:
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 36 3. No quadro Filtros para o cruzamento, no campo: • Período Inicial, informe a competência inicial correspondente; • Final, informe a competência final correspondente. • Tipo do cruzamento, será demonstrado o tipo de cruzamento correspondente, EFD Contribuições X DCTF. • Empresa, selecione a empresa correspondente. O campo SCP, somente será demonstrado quando nos parâmetros da empresa estiver selecionada a opção Possui Sociedade em Conta de Participação - SCP. • SCP, será demonstrada a SCP correspondente. 4. Clique no botão Listar, para que os arquivos sejam listados. 5. No quadro Selecione os arquivos para cruzamento, no subquadro: • EFD Contribuições, será listado o arquivo correspondente; • DCTF, no primeiro acesso do período deverá ser importado o arquivo desejado, nos demais acesso para o mesmo período, será listado o arquivo correspondente; • Nos subquadros EFD Contribuições e DCTF selecione os arquivos a serem cruzados. • Clique no botão Cruzar, para realizar o cruzamento dos arquivos. • Clique no botão Atualizar Situação, para que seja atualizada a situação dos arquivos cruzados. • Clique no botão Enviar arquivo, para que sejam enviados para a auditoria os arquivos
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 37 cruzados. • Clique no botão Fechar, para fechar a janela Cruzar os Arquivos EFD Contribuições X DCTF.
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 38 14. EFD Contribuições X SPED Fiscal Na opção EFD Contribuições X SPED Fiscal, você poderá realizar o cruzamento do arquivo do EFD Contribuições com o arquivo do SPED Fiscal. Verifique conforme a seguir: 1. Na tela Cruzamentos, clique na opção EFD Contribuições X SPED Fiscal, para realizar o cruzamento dos arquivos do EFD Contribuições com o SPED Fiscal. Verifique conforme a seguir: 2. Ao clicar na opção EFD Contribuições X SPED Fiscal, será aberta a janela de Cruzar os Arquivos EFD Contribuições X SPED Fiscal, conforme imagem a seguir:
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 39 3. No quadro Filtros para o cruzamento, no campo: • Período Inicial, informe a competência inicial correspondente; • Final, informe a competência final correspondente. • Tipo do cruzamento, será demonstrado o tipo de cruzamento correspondente, EFD Contribuições X SPED Fiscal. • Empresa, selecione a empresa correspondente. O campo SCP, somente será demonstrado quando nos parâmetros da empresa estiver selecionada a opção Possui Sociedade em Conta de Participação - SCP. • SCP, será demonstrada a SCP correspondente. 4. Clique no botão Listar, para que os arquivos sejam listados. 5. No quadro Selecione os arquivos para cruzamento, no subquadro: • EFD Contribuições, será listado o arquivo correspondente; • SPED Fiscal, será listado o arquivo correspondente. • Nos subquadros EFD Contribuições e SPED Fiscal selecione os arquivos a serem cruzados. • Clique no botão Cruzar, para realizar o cruzamento dos arquivos. • Clique no botão Atualizar Situação, para que seja atualizada a situação dos arquivos cruzados.
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 40 • Clique no botão Enviar arquivo, para que sejam enviados para a auditoria os arquivos cruzados. • Clique no botão Fechar, para fechar a janela Cruzar os Arquivos EFD Contribuições X SPED Fiscal.
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 41 15. DIRF X DCTF Na opção DIRF X DCTF, você poderá realizar o cruzamento do arquivo da DIRF com o arquivo da DCTF. Verifique conforme a seguir: 1. Na tela Cruzamentos, clique na opção DIRF X DCTF, para realizar o cruzamento dos arquivos da DIRF com a DCTF. Verifique conforme a seguir: 2. Ao clicar na opção DIRF X DCTF, será aberta a janela de Cruzar os Arquivos DIRF X DCTF, conforme imagem a seguir:
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 42 3. No quadro Filtros para o cruzamento, no campo: • Período Inicial, informe a competência inicial correspondente; • Final, informe a competência final correspondente. • Tipo do cruzamento, será demonstrado o tipo de cruzamento correspondente, DIRF X DCTF. • Empresa, selecione a empresa correspondente. O campo SCP, somente será demonstrado quando nos parâmetros da empresa estiver selecionada a opção Possui Sociedade em Conta de Participação - SCP. • SCP, será demonstrada a SCP correspondente. 4. Clique no botão Listar, para que os arquivos sejam listados. 5. No quadro Selecione os arquivos para cruzamento, no subquadro: • DIRF, será listado o arquivo correspondente; • DCTF, será listado o arquivo correspondente. • Nos subquadros DIRF e DCTF selecione os arquivos a serem cruzados. • Clique no botão Cruzar, para realizar o cruzamento dos arquivos. • Clique no botão Atualizar Situação, para que seja atualizada a situação dos arquivos cruzados. • Clique no botão Enviar arquivo, para que sejam enviados os arquivos DIRF e DCTF para
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 43 o Auditor Fiscal. • Clique no botão Fechar, para fechar a janela Cruzar os Arquivos DIRF X DCTF.
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 44 16. SPED ECF X DCTF Na opção SPED ECF X DCTF, você poderá realizar o cruzamento do arquivo do SPED ECF com o arquivo do DCTF. Verifique conforme a seguir: 1. Na tela Cruzamentos, clique na opção SPED ECF X DCTF, para realizar o cruzamento dos arquivos do SPED ECF com a DCTF. Verifique conforme a seguir: 2. Ao clicar na opção SPED ECF X DCTF, será aberta a janela de Cruzar os Arquivos SPED ECF X DCTF, conforme imagem a seguir:
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 45 3. No quadro Filtros para o cruzamento, no campo: • Período Inicial, informe a competência inicial correspondente; • Final, informe a competência final correspondente. • Tipo do cruzamento, será demonstrado o tipo de cruzamento correspondente, SPED ECF X DCTF. • Empresa, selecione a empresa correspondente. O campo SCP, somente será demonstrado quando nos parâmetros da empresa estiver selecionada a opção Possui Sociedade em Conta de Participação - SCP. • SCP, será demonstrada a SCP correspondente. 4. Clique no botão Listar, para que os arquivos sejam listados. 5. No quadro Selecione os arquivos para cruzamento, no subquadro: • SPED ECF, será listado o arquivo correspondente; • DCTF, será listado o arquivo correspondente. • Nos subquadros SPED ECF e DCTF selecione os arquivos a serem cruzados. • Clique no botão Cruzar, para realizar o cruzamento dos arquivos. • Clique no botão Atualizar Situação, para que seja atualizada a situação dos arquivos cruzados. • Clique no botão Enviar arquivo, para que sejam enviados os arquivos da DCTF para
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 46 o Auditor Fiscal. • Clique no botão Fechar, para fechar a janela Cruzar os Arquivos SPED ECF X DCTF.
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 47 17. SPED ECF X DIRF Na opção SPED ECF X DIRF, você poderá realizar o cruzamento do arquivo do SPED ECF com o arquivo da DIRF. Verifique conforme a seguir: 1. Na tela Cruzamentos, clique na opção SPED ECF X DIRF, para realizar o cruzamento dos arquivos do SPED ECF com a DIRF. Verifique conforme a seguir: 2. Ao clicar na opção SPED ECF X DIRF, será aberta a janela de Cruzar os Arquivos SPED ECF X DIRF, conforme imagem a seguir:
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 48 3. No quadro Filtros para o cruzamento, no campo: • Período Inicial, informe a competência inicial correspondente; • Final, informe a competência final correspondente. • Tipo do cruzamento, será demonstrado o tipo de cruzamento correspondente, SPED ECF X DIRF. • Empresa, selecione a empresa correspondente. O campo SCP, somente será demonstrado quando nos parâmetros da empresa estiver selecionada a opção Possui Sociedade em Conta de Participação - SCP. • SCP, será demonstrada a SCP correspondente. 4. Clique no botão Listar, para que os arquivos sejam listados. 5. No quadro Selecione os arquivos para cruzamento, no subquadro: • SPED ECF, será listado o arquivo correspondente; • DIRF, será listado o arquivo correspondente. • Nos subquadros SPED ECF e DIRF selecione os arquivos a serem cruzados. • Clique no botão Cruzar, para realizar o cruzamento dos arquivos. • Clique no botão Atualizar Situação, para que seja atualizada a situação dos arquivos cruzados. • Clique no botão Enviar arquivo, para que seja enviado o arquivo da DIRF para o Auditor
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 49 Fiscal. • Clique no botão Fechar, para fechar a janela Cruzar os Arquivos SPED ECF X DIRF.
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 50 18. DTCF X e-CAC Na opção DCTF X e-CAC, você poderá realizar o cruzamento do arquivo da DCTF com o arquivo do e-CAC. Verifique conforme a seguir: 1. Na tela Cruzamentos, clique na opção DCTF X e-CAC, para realizar o cruzamento dos arquivos do DCTF com a e-CAC. Verifique conforme a seguir: 2. Ao clicar na opção DCTF X e-CAC, será aberta a janela de Cruzar os Arquivos DCTF X e-CAC, conforme imagem a seguir:
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 51 3. No quadro Filtros para o cruzamento, no campo: • Período Inicial, informe a competência inicial correspondente; • Final, informe a competência final correspondente. • Tipo do cruzamento, será demonstrado o tipo de cruzamento correspondente, DCTF X e-CAC. • Empresa, selecione a empresa correspondente. O campo SCP, somente será demonstrado quando nos parâmetros da empresa estiver selecionada a opção Possui Sociedade em Conta de Participação - SCP. • SCP, será demonstrada a SCP correspondente. 4. Clique no botão Listar, para que os arquivos sejam listados. 5. No quadro Selecione os arquivos para cruzamento, no subquadro: • DCTF, será listado o arquivo correspondente; • E-CAC, será listado o arquivo correspondente. • Nos subquadros DCTF e e-CAC selecione os arquivos a serem cruzados. • Clique no botão Cruzar, para realizar o cruzamento dos arquivos. • Clique no botão Atualizar Situação, para que seja atualizada a situação dos arquivos cruzados. • Clique no botão Enviar arquivo, para que seja enviado o arquivo para o Auditor Fiscal.
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 52 • Clique no botão Fechar, para fechar a janela Cruzar os Arquivos DCTF X e-CAC.
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 53 19. SPED Fiscal X SEF 2012 e-DOC Na opção SPED Fiscal X SEF 2012 e-DOC, você poderá realizar o cruzamento do arquivo da SPED Fiscal com o arquivo do SEF 2012 e-DOC. Verifique conforme a seguir: 1. Na tela Cruzamentos, clique na opção SPED Fiscal X SEF 2012 e-DOC, para realizar o cruzamento dos arquivos do SPED Fiscal com a SEF 2012-DOC. Verifique conforme a seguir: 2. Ao clicar na opção SPED Fiscal X SEF 2012 e-DOC, será aberta a janela de Cruzar os Arquivos SPED Fiscal X SEF 2012 e-DOC, conforme imagem a seguir:
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 54 3. No quadro Filtros para o cruzamento, no campo: • Período Inicial, informe a competência inicial correspondente; • Final, informe a competência final correspondente. • Tipo do cruzamento, será demonstrado o tipo de cruzamento correspondente, SPED Fiscal X SEF 2012 e-DOC. • Empresa, selecione a empresa correspondente. O campo SCP, somente será demonstrado quando nos parâmetros da empresa estiver selecionada a opção Possui Sociedade em Conta de Participação - SCP. • SCP, será demonstrada a SCP correspondente. 4. Clique no botão Listar, para que os arquivos sejam listados. 5. No quadro Selecione os arquivos para cruzamento, no subquadro: • SPED Fiscal, será listado o arquivo correspondente; • SEF 2012 e-DOC, será listado o arquivo correspondente. • Nos subquadros SPED Fiscal e SEF 2012 e-DOC selecione os arquivos a serem cruzados. • Clique no botão Cruzar, para realizar o cruzamento dos arquivos. • Clique no botão Atualizar Situação, para que seja atualizada a situação dos arquivos cruzados.
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 55 • Clique no botão Enviar arquivo, para que seja enviado o arquivo para o Auditor Fiscal. • Clique no botão Fechar, para fechar a janela Cruzar os Arquivos SEF 2012 X e- DOC.
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 56 20. Consulta de Arquivos Enviados Através da opção de consulta de arquivos enviados, será possível consultar os arquivos que foram enviados para a auditoria. Verifique conforme a seguir: 1. Nesse caso clique na opção Consulta de Arquivos Enviados. 2. Na opção Consulta de Arquivos Enviados, será demonstradas as opções para consultar os arquivos enviados.
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 57 3. Após clicar no botão Consulta de Arquivos Enviados, são demonstradas as opções de consulta de arquivos. 4. Clique na opção eSocial, para que seja possível consultar os arquivos do eSocial enviado para a auditoria. 5. Clique na opção Demais informativos , para que seja possível consultar os arquivos dos demais informativos enviados para a auditoria. 6. Clique na opção EFD-Reinf , para que seja possível consultar os arquivos do EFD- Reinf enviados para a auditoria.
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 58 21. eSocial Na opção eSocial, você poderá realizar a consulta dos arquivos auditados do eSocial. Verifique conforme a seguir: 1. Na tela Consulta de Arquivos Enviados, clique na opção eSocial, para consultar os arquivos auditados do eSocial. 2. Ao clicar na opção eSocial, será aberta a janela de Consulta de Arquivos do eSocial Enviados para o Auditor Fiscal, conforme imagem a seguir:
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 59 3. Clique no botão Listar, para para listar os evento do eSocial auditados. 4. No quadro Arquivos enviados para auditoria, serão listados os arquivos que foram enviados para a auditoria. Nesse quadro serão demonstradas informações cadastrais do arquivo como; razão social, tipo do arquivo, data e hora do envio, situação e detalhes.. 5. Clique no botão Atualizar situação, para que seja atualizada a situação do arquivo enviado para o auditor fiscal. 6. Clique no botão Empresas.., para realizar o filtro por empresa. 7. Clique no botão Tipo de arquivo, para realizar o filtro por tipo de arquivo enviado. 8. Clique no botão Situações, para realizar o filtro por situação dos arquivos enviados. 9. Clique no botão Fechar, para fechar a janela Consulta de Arquivos do eSocial Enviados para o Auditor Fiscal.
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 60 22. Demais Informativos Na opção eSocial, você poderá realizar a consulta dos arquivos auditados do eSocial. Verifique conforme a seguir: 1. Na tela Consulta de Arquivos Enviados, clique na opção Demais Informativos, para consultar os arquivos dos demais informativos auditados. 2. Na tela do Auditor Fiscal, clique na opção Demais Informativos, para que seja aberta a janela Consulta de Arquivos Enviados para o Auditor Fiscal, conforme demonstrada a seguir:
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 61 3. No quadro Período dos arquivos, no campo: • Inicial e Final, informe o período dos arquivos a serem consultados. 4. Clique no botão Listar, para que sejam listados os arquivos enviados para a auditoria dentro do intervalo de período informado. 5. No quadro Arquivos enviados para auditoria, serão listados os arquivos que foram enviados para a auditoria. Nesse quadro serão demonstradas informações cadastrais do arquivo, data e hora e a situação do arquivo em relação a auditoria. 6. Clique no botão Atualizar situação, para que seja atualizada a situação do arquivo enviado para o auditor fiscal. 7. Clique no botão Empresas.., para realizar o filtro por empresa. 8. Clique no botão Tipo de arquivo, para realizar o filtro por tipo de arquivo enviado. 9. Clique no botão Situações, para realizar o filtro por situação dos arquivos enviados. 10. Clique no botão Fechar, para fechar a janela Consulta de Arquivos Enviados para o Auditor Fiscal.
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 62 23. EFD-Reinf Na opção EFD Reinf, você poderá realizar a consulta dos arquivos auditados do EFD Reinf. Verifique conforme a seguir: 1. Na tela Consulta de Arquivos Enviados, clique na opção EFD-Reinf, para consultar os arquivos dos demais informativos auditados. 2. Na tela do Auditor Fiscal, clique na opção EFD-Reinf, para que seja aberta a janela Consulta de Arquivos do EFD-Reinf Enviados para o Auditor Fiscal, conforme demonstrada a seguir:
Centro de Treinamento Domínio A sua melhor escolha 63 11. Clique no botão Listar, para que sejam listados os arquivos enviados para a auditoria dentro do intervalo de período informado. 12. No quadro Arquivos enviados para auditoria, serão listados os arquivos que foram enviados para a auditoria. Nesse quadro serão demonstradas informações cadastrais do arquivo, data e hora e a situação do arquivo em relação a auditoria. 13. Clique no botão Atualizar situação, para que seja atualizada a situação do arquivo enviado para o auditor fiscal. 14. Clique no botão Empresas.., para realizar o filtro por empresa. 15. Clique no botão Situações, para realizar o filtro por situação dos arquivos enviados. 16. Clique no botão Fechar, para fechar a janela Consulta de Arquivos do EFD-Reinf Enviados para o Auditor Fiscal.

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Auditor fiscal

  • 2.
    Saiba que estedocumento não poderá ser reproduzido, seja por meio eletrônico ou mecânico, sem a permissão expressa por escrito da Domínio Sistemas Ltda. Nesse caso, somente a Domínio Sistemas poderá ter patentes ou pedidos de patentes, marcas comerciais, direitos autorais ou outros de propriedade intelectual, relacionados aos assuntos tratados nesse documento. Além disso, o fornecimento desse documento não lhe concede licença sobre tais patentes, marcas comerciais, direitos autorais ou outros de propriedade intelectual; exceto nos termos expressamente estipulados em contrato de licença da Domínio Sistemas. É importante lembrar que as empresas, os nomes de pessoas e os dados aqui mencionados são fictícios; salvo indicação contrária. © 1998 - 2019 Domínio Sistemas Ltda. Todos os direitos reservados.
  • 3.
    Sugestões A Domínio Sistemasbusca aumentar a qualidade dos seus produtos continuamente. Um exemplo disso é esse material, que tem como objetivo aumentar a produtividade e o desempenho dos usuários de nossos sistemas. O processo de elaboração desse material passou por frequentes correções e testes de qualidade, mas isso não exime o material de erros e possíveis melhorias. Para que haja melhoras, nós contamos com o seu apoio. Caso você tenha alguma sugestão, reclamação ou até mesmo encontre algum tipo de erro nesse material, solicitamos que você entre em contato conosco. Dessa forma, poderemos analisar suas sugestões e reclamações para corrigir eventuais erros. Para entrar em contato com o nosso Centro de Treinamento, escreva para treinamento@dominiosistemas.com.br. Relate, pois, a sua sugestão, reclamação ou o erro encontrado e sua localização é importante para que possamos fazer as devidas correções. Você também dispõe do seguinte formulário para enviar-nos suas notações. Basta destacar essa folha, relatar sua sugestão e/ou reclamação e remeter ao seguinte endereço: Centro de Treinamento Domínio Avenida Centenário, 7405 Nossa Senhora da Salete Criciúma – SC – CEP: 88815-001 __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________
  • 4.
    Índice Convenção de cursores,ícones e tipografia ............................................................................... 6 Visão Geral do Curso ................................................................................................................. 7 Descrição ............................................................................................................................... 7 Público Alvo .......................................................................................................................... 7 Pré-requisitos......................................................................................................................... 7 Objetivos................................................................................................................................ 7 1. Acessando o Módulo Auditor Fiscal ...................................................................................... 8 2. Auditar SPED Contábil ........................................................................................................ 11 3. Auditar SPED ECF............................................................................................................... 13 4. Auditar SPED Fiscal............................................................................................................. 15 5. Auditar EFD Contribuições.................................................................................................. 17 6. Auditar Livro Eletrônico ...................................................................................................... 19 7. Auditar SEF 2012................................................................................................................. 21 8. Auditar eSocial ..................................................................................................................... 23 9. Auditar EFD-Reinf ............................................................................................................... 25 10. Cruzamentos....................................................................................................................... 27 11. Consulta de Cruzamentos Enviados................................................................................... 30 12. SPED Fiscal X DCTF ........................................................................................................ 32 13. EFD Contribuições X DCTF.............................................................................................. 35 14. EFD Contribuições X SPED Fiscal.................................................................................... 38 15. DIRF X DCTF.................................................................................................................... 41 16. SPED ECF X DCTF........................................................................................................... 44 17. SPED ECF X DIRF............................................................................................................ 47 18. DTCF X e-CAC ................................................................................................................. 50 19. SPED Fiscal X SEF 2012 e-DOC ...................................................................................... 53 20. Consulta de Arquivos Enviados ......................................................................................... 56 21. eSocial ................................................................................................................................ 58 22. Demais Informativos.......................................................................................................... 60 23. EFD-Reinf .......................................................................................................................... 62
  • 6.
    Centro de TreinamentoDomínio A sua melhor escolha 6 Convenção de cursores, ícones e tipografia Afonte Arial é utilizada para se referir a títulos de janelas, guias e quadros, por exemplo: No quadro Gerar Trâmite, no campo Descrição, informe uma descrição para o trâmite. Afonte Arial em Negrito é utilizada para definir botões, ícones, menus e opções, onde você deverá clicar, por exemplo: Ao clicar no link: Todas, serão exibidas todas as últimas notícias cadastradas. A fonte Arial em Itálico é utilizada para definir os nomes dos sistemas da Domínio, bem como as marcas registradas citadas nesse material, por exemplo: Para ter acesso a página do Domínio Atendimento. A fonte Arial Sublinhado é utilizada para definir os nomes dos campos de cadastros e trâmites do SGSC. No campo Situação, selecione a situação para listar as solicitações de serviço. A fonte Times New Roman em Itálico junto com o ícone abaixo são utilizados em observações importantes, que estarão dispostas nesse material. Por exemplo: Questionamentos conceituais sobre a legislação e dúvidas referentes a aplicativos do governo ou quaisquer outros aplicativos que não sejam da Domínio, não são considerados solicitação.
  • 7.
    Centro de TreinamentoDomínio A sua melhor escolha 7 Visão Geral do Curso Descrição A finalidade do curso do módulo Auditor Fiscal é apresentar aos clientes das empresas de contabilidade os seguintes tópicos: • Auditar o SPED Contábil; • Auditar o SPED ECF; • Auditar o SPED Fiscal; • Auditar o EFD Contribuições; • Auditar o Livro Eletrônico; • Auditar SEF 2012; • Consulta de Arquivos Enviados ao Auditor Fiscal. Público Alvo Esse curso é direcionado aos clientes das empresas de contabilidade. Pré-requisitos Para o estudante ter um bom desempenho durante o treinamento, é necessário que atenda aos seguintes requisitos: • Conhecimento nos sistemas da Domínio; • Noções básicas de informática e internet. Objetivos Ao término desse treinamento, o aluno estará apto a realizar as seguintes funções: • Auditar o SPED Contábil; • Auditar o SPED ECF; • Auditar o SPED Fiscal; • Auditar o EFD Contribuições; • Auditar o Livro Eletrônico; • Auditar SEF 2012; • Consulta de Arquivos Enviados ao Auditor Fiscal.
  • 8.
    Centro de TreinamentoDomínio A sua melhor escolha 8 1. Acessando o Módulo Auditor Fiscal Através do Auditor fiscal, será possível auditar os arquivos do SPED Contábil, SPED ECF, SPED Fiscal, EFD Contribuições, livro Eletrônico e SEF 2012 antes que os mesmos sejam encaminhados para a validação no ambiente de envio, dessa forma não gerando erro de validação. 1. Para isso, clique no botão e escolha o módulo correspondente para que o mesmo seja ativado. Nesse caso clique na opção Auditor Fiscal. 2. Para realizar auditorias, clique no botão Enviar Arquivos .
  • 9.
    Centro de TreinamentoDomínio A sua melhor escolha 9 3. Após clicar no botão Enviar Arquivos, são demonstradas as opções disponíveis a serem auditadas. 4. Clique na opção Auditar SPED Contábil , para abrir a janela Auditar SPED Contábil, para selecionar e enviar o informativo a ser auditado. 5. Clique na opção Auditar SPED ECF , para abrir a janela Auditar SPED ECF, para selecionar e enviar o informativo a ser auditado. 6. Clique na opção Auditar SPED Fiscal , para abrir a janela Auditar SPED Fiscal, para selecionar e enviar o informativo a ser auditado. 7. Clique na opção Auditar EFD Contribuições , para abrir a janela Auditar EFD Contribuições, para selecionar e enviar o informativo a ser auditado. 8. Clique na opção Auditar Livro Eletrônico , para abrir a janela Auditar Livro Eletrônico, para selecionar e enviar o informativo a ser auditado.
  • 10.
    Centro de TreinamentoDomínio A sua melhor escolha 10 9. Clique na opção Auditar SEF 2012 Apuração ICMS/IPI , para abrir a janela Auditar SEF 2012, para selecionar e enviar o informativo a ser auditado. 10. Clique na opção Auditar eSocial , para abrir a janela Auditar eSocial, para selecionar e enviar o eSocial a ser auditado. 11. Clique na opção Auditar EFD-Reinf , para abrir a janela Auditar EFD-Reinf, para selecionar e enviar o informativo a ser auditado. Para que possa acessar o Auditor Fiscal, é necessária a contratação do pacote de locação do Auditor Fiscal. Caso não possua o pacote contratado, ao tentar acessar o Auditor Fiscal o sistema irá emitir uma mensagem sugerindo a contratação do produto.
  • 11.
    Centro de TreinamentoDomínio A sua melhor escolha 11 2. Auditar SPED Contábil Na opção Auditar SPED Contábil, você poderá auditar os arquivos que foram gerados para o informativo SPED Contábil pelo sistema. Verifique conforme a seguir: 1. Na tela do Auditor Fiscal, clique na opção Auditar SPED Contábil, para auditar os arquivos que foram gerados para o informativo SPED Contábil pelo sistema: 2. Ao clicar na opção Auditar SPED Contábil, será aberta a janela Auditar SPED Contábil, conforme imagem a seguir: 3. No quadro Selecione o arquivo que será auditado, no campo:
  • 12.
    Centro de TreinamentoDomínio A sua melhor escolha 12 • Arquivo, clique no botão , e selecione o arquivo a ser auditado; • Empresa, selecione a empresa que terá o arquivo auditado; • SCP, selecione a sociedade em cota de participação correspondente ao arquivo que será enviado para auditoria. • Clique no botão Enviar, para enviar o arquivo a ser auditado. • Clique no botão Arquivos Auditados... para consultar a situação dos arquivos enviados para o Auditor Fiscal. • Clique no botão Fechar, para fechar a janela Auditar SPED Contábil.
  • 13.
    Centro de TreinamentoDomínio A sua melhor escolha 13 3. Auditar SPED ECF Na opção Auditar SPED ECF, você poderá auditar os arquivos que foram gerados para o informativo SPED ECF pelo sistema. Verifique conforme a seguir: 1. Na tela do Auditor Fiscal, clique na opção Auditar SPED ECF, para auditar os arquivos que foram gerados para o informativo SPED ECF pelo sistema: 2. Ao clicar na opção Auditar SPED ECF, será aberta a janela de Auditar SPED ECF, conforme imagem a seguir:
  • 14.
    Centro de TreinamentoDomínio A sua melhor escolha 14 3. No quadro Selecione o arquivo que será auditado, no campo: • Arquivo, clique no botão , e selecione o arquivo a ser auditado; • Empresa, selecione a empresa que terá o arquivo auditado; • SCP, selecione a sociedade em cota de participação correspondente ao arquivo que será enviado para auditoria. • Clique no botão Enviar, para enviar o arquivo a ser auditado. • Clique no botão Arquivos Auditados... para consultar a situação dos arquivos enviados para o Auditor Fiscal. • Clique no botão Fechar, para fechar a janela Auditar SPED ECF.
  • 15.
    Centro de TreinamentoDomínio A sua melhor escolha 15 4. Auditar SPED Fiscal Na opção Auditar SPED Fiscal, você poderá auditar os arquivos que foram gerados para o informativo SPED Fiscal pelo sistema. Verifique conforme a seguir: 1. Na tela do Auditor Fiscal, clique na opção Auditar SPED Fiscal, para auditar os arquivos que foram gerados para o informativo SPED Fiscal pelo sistema: 2. Ao clicar na opção Auditar SPED Fiscal, será aberta a janela de Auditar SPED Fiscal, conforme imagem a seguir:
  • 16.
    Centro de TreinamentoDomínio A sua melhor escolha 16 3. No quadro Selecione o arquivo que será auditado, no campo: • Arquivo, clique no botão , e selecione o arquivo a ser auditado; • Empresa, selecione a empresa que terá o arquivo auditado; • SCP, selecione a sociedade em cota de participação correspondente ao arquivo que será enviado para auditoria. • Clique no botão Enviar, para enviar o arquivo a ser auditado. • Clique no botão Arquivos Auditados... para consultar a situação dos arquivos enviados para o Auditor Fiscal. • Clique no botão Fechar, para fechar a janela Auditar SPED Fiscal.
  • 17.
    Centro de TreinamentoDomínio A sua melhor escolha 17 5. Auditar EFD Contribuições Na opção Auditar EFD Contribuições, você poderá auditar os arquivos que foram gerados para o informativo EFD Contribuições pelo sistema. Verifique conforme a seguir: 1. Na tela do Auditor Fiscal, clique na opção EFD Contribuições, para auditar os arquivos que foram gerados para o informativo EFD Contribuições pelo sistema: 2. Ao clicar na opção Auditar EFD Contribuições, será aberta a janela de Auditar EFD Contribuições, conforme imagem a seguir:
  • 18.
    Centro de TreinamentoDomínio A sua melhor escolha 18 3. No quadro Selecione o arquivo que será auditado, no campo: • Arquivo, clique no botão , e selecione o arquivo a ser auditado; • Empresa, selecione a empresa que terá o arquivo auditado; • SCP, selecione a sociedade em cota de participação correspondente ao arquivo que será enviado para auditoria. • Clique no botão Enviar, para enviar o arquivo a ser auditado. • Clique no botão Arquivos Auditados... para consultar a situação dos arquivos enviados para o Auditor Fiscal. • Clique no botão Fechar, para fechar a janela Auditar EFD Contribuições.
  • 19.
    Centro de TreinamentoDomínio A sua melhor escolha 19 6. Auditar Livro Eletrônico Na opção Auditar Livro Eletrônico, você poderá auditar os arquivos de livros eletrônicos gerados pelo sistema. Verifique conforme a seguir: 1. Na tela do Auditor Fiscal, clique na opção Auditar Livro Eletrônico, para auditar os arquivos que foram gerados para o Livro Eletrônico pelo sistema: A opção Auditar Livro Eletrônico é uma opção exclusiva para empresas do Distrito Federal. 2. Ao clicar na opção Auditar Livro Eletrônico, será aberta a janela de Auditar Livro Eletrônico, conforme imagem a seguir:
  • 20.
    Centro de TreinamentoDomínio A sua melhor escolha 20 3. No quadro Selecione o arquivo que será auditado, no campo: • Arquivo, clique no botão , e selecione o arquivo a ser auditado; • Empresa, selecione a empresa que terá o arquivo auditado; • SCP, selecione a sociedade em cota de participação correspondente ao arquivo que será enviado para auditoria. • Clique no botão Enviar, para enviar o arquivo a ser auditado. • Clique no botão Arquivos Auditados... para consultar a situação dos arquivos enviados para o Auditor Fiscal. • Clique no botão Fechar, para fechar a janela Auditar Livro Eletrônico.
  • 21.
    Centro de TreinamentoDomínio A sua melhor escolha 21 7. Auditar SEF 2012 Na opção Auditar SEF 2012, você poderá auditar os arquivos do SEF 2012. Verifique conforme a seguir: 1. Na tela do Auditor Fiscal, clique na opção Auditar SEF 2012, para auditar os arquivos que foram gerados para o informativo Auditar SEF 2012 pelo sistema: A opção SEF 2012 é uma opção exclusiva para empresas do estado de Pernambuco - (PE). 2. Ao clicar na opção Auditar SEF 2012, será aberta a janela de Auditar SEF 2012, conforme imagem a seguir:
  • 22.
    Centro de TreinamentoDomínio A sua melhor escolha 22 3. No quadro Selecione o arquivo que será auditado, no campo: • Arquivo Apuração ICMS/IPI, clique no botão , e selecione o arquivo a ser auditado; • Arquivo eDOC, clique no botão , e selecione o arquivo a ser auditado; • Empresa, selecione a empresa que terá o arquivo auditado; • SCP, selecione a sociedade em cota de participação correspondente ao arquivo que será enviado para auditoria. • Clique no botão Enviar, para enviar o arquivo a ser auditado. • Clique no botão Arquivos Auditados... para consultar a situação dos arquivos enviados para o Auditor Fiscal. • Clique no botão Fechar, para fechar a janela Auditar SEF 2012.
  • 23.
    Centro de TreinamentoDomínio A sua melhor escolha 23 8. Auditar eSocial Na opção Auditar eSocial, você poderá auditar os arquivos do eSocial. Verifique conforme a seguir: 1. Na tela do Auditor Fiscal, clique na opção Auditar eSocial, para auditar os arquivos que foram gerados para o informativo eSocial pelo sistema: 2. Ao clicar na opção Auditar eSocial, será aberta a janela de Enviar Arquivos para o Auditor eSocial, conforme imagem a seguir:
  • 24.
    Centro de TreinamentoDomínio A sua melhor escolha 24 3. No campo Empresa, será demonstrada a empresa ativa no sistema. 4. No quadro Enviar enviados para auditoria, na coluna: • Tipo do evento, será demonstrado o tipo do evento correspondente; • Total de arquivos, será demonstrado o total de arquivos. • Clique no botão Enviar, para enviar o arquivo a ser auditado. • Clique no botão Fechar, para fechar a janela Enviar Arquivos para o Auditor eSocial.
  • 25.
    Centro de TreinamentoDomínio A sua melhor escolha 25 9. Auditar EFD-Reinf Na opção Auditar EFD-Reinf, você poderá auditar os arquivos do EFD-Reinf. Verifique conforme a seguir: 1. Na tela do Auditor Fiscal, clique na opção Auditar EFD-Reinf, para auditar os arquivos que foram gerados para o informativo Auditar EFD-Reinf pelo sistema: 2. Ao clicar na opção Auditar EFD-Reinf, será aberta a janela de Auditar EFD-Reinf, conforme imagem a seguir:
  • 26.
    Centro de TreinamentoDomínio A sua melhor escolha 26 5. No campo Empresa, será demonstrada a empresa ativa no sistema. 6. No quadro Enviar enviados para auditoria, na coluna: • Tipo do evento, será demonstrado o tipo do evento correspondente; • Total de arquivos, será demonstrado o total de arquivos. • Clique no botão Enviar, para enviar o arquivo a ser auditado. • Clique no botão Fechar, para fechar a janela Enviar Arquivos para o Auditor EFD Reinf.
  • 27.
    Centro de TreinamentoDomínio A sua melhor escolha 27 10. Cruzamentos Através do cruzamento, será possível cruzar os dados dos arquivos da DCTF, DIRF, SPED Fiscal e EFD Contribuições e SPED ECF de forma a comparar o mesmo e verificar se existe alguma divergência. 1. Nesse caso clique na opção Cruzamentos. 2. Na opção Cruzamentos, será demonstradas as opções de cruzamento de dados que possui no sistema.
  • 28.
    Centro de TreinamentoDomínio A sua melhor escolha 28 3. Após clicar no botão Cruzamentos, são demonstradas as opções de arquivos disponíveis a serem cruzados. 4. Clique na opção Consulta de Cruzamentos Enviados, para que seja aberta a janela Consulta dos Cruzamentos Enviados para o Auditor Fiscal, para que possa consultar os arquivos que já foram cruzados. 5. Clique na opção SPED Fiscal x DCTF , para abrir a janela Cruzar os Arquivos SPED Fiscal X DCTF, para realizar o cruzamento do SPED Fiscal com o DCTF. 6. Clique na opção EFD Contribuições X DCTF , para abrir a janela Cruzar os Arquivos EFD Contribuições X DCTF, para realizar o cruzamento do EFD Contribuições com a DCTF.
  • 29.
    Centro de TreinamentoDomínio A sua melhor escolha 29 7. Clique na opção EFD Contribuições X SPED Fiscal , para abrir a janela Cruzar os Arquivos EFD Contribuições X SPED Fiscal, para realizar o cruzamento do EFD Contribuições com SPED Fiscal. 8. Clique na opção DIRF X DCTF , para abrir a janela Cruzar os Arquivos DIRF X DCTF, para realizar o cruzamento da DIRF com a DCTF. 9. Clique na opção SPED ECF X DCTF , para abrir a janela Cruzar os Arquivos SPED ECF X DCTF, para realizar o cruzamento do SPED ECF com a DCTF. 10. Clique na opção SPED ECF X DIRF , para abrir a janela Cruzar os Arquivos SPED ECF X DIRF, para realizar o cruzamento do SPED ECF com a DIRF. 11. Clique na opção DCTF X e-CAC , para abrir a janela Cruzar os Arquivos SPED DCTF X e-CAC, para realizar o cruzamento do SPED DCTF com a e-CAC. 12. Clique na opção SPED Fiscal X SEF 2012 e-DOC , para abrir a janela Cruzar os Arquivos SPED Fiscal X SEF 2012 e-DOC, para realizar o cruzamento do SPED Fiscal com a SEF 2012 e-DOC.
  • 30.
    Centro de TreinamentoDomínio A sua melhor escolha 30 11. Consulta de Cruzamentos Enviados Na opção Consulta de Cruzamentos Enviados, você poderá consultar os cruzamentos que foram realizados e também foram enviados para o Auditor Fiscal. Verifique conforme a seguir: 1. Na tela do Cruzamentos, clique na Consulta de Cruzamentos Enviados, para consultas os cruzamentos dos arquivos do SPED Fiscal, EFD Contribuiçõe e a DCTF. Verifique conforme a seguir: 2. Ao clicar na opção Consulta de Cruzamentos Enviados, será aberta a janela de Consulta dos Cruzamentos Enviados para o Auditor Fiscal, conforme imagem a seguir:
  • 31.
    Centro de TreinamentoDomínio A sua melhor escolha 31 3. No quadro Período dos arquivos, no campo: • Inicial, informe a competência inicial correspodente; • Final, informe a competência final correspodente. 4. Clique no botão Tipo de Cruzamento.., para selecionar o tipo de cruzamento de deseja consultar. 5. Clique no botão Situação..., para realizar o filtro por situação do cruzamento. 6. Clique no botão Listar, para que sejam listados os cruzamentos correspondente. 7. No quadro Arquivos enviados para a auditoria, serão demonstrados os arquivos que foram cruzados e enviados para auditoria. No quadro serão demonstradas as informações em relação ao arquivo que foi cruzado. 8. Clique no botão Atualizar situação, para que seja atualizada a situação dos cruzamentos. 9. Clique no botão Empresas... para selecionar as empresas correspondente. 10. Clique no botão Situação..., para realizar o filtro por situação do cruzamento.
  • 32.
    Centro de TreinamentoDomínio A sua melhor escolha 32 12. SPED Fiscal X DCTF Na opção SPED Fiscal X DCTF, você poderá realizar o cruzamento do arquivo do SPED Fiscal com o arquivo da DCTF. Verifique conforme a seguir: 1. Na tela Cruzamentos, clique na opção SPED Fiscal X DCTF, para realizar o cruzamento dos arquivos do SPED Fiscal com a DCTF. Verifique conforme a seguir: 2. Ao clicar na opção SPED Fiscal X DCTF, será aberta a janela de Cruzar os Arquivos SPED Fiscal X DCTF, conforme imagem a seguir:
  • 33.
    Centro de TreinamentoDomínio A sua melhor escolha 33 3. No quadro Filtros para o cruzamento, no campo: • Período Inicial, informe a competência inicial correspondente; • Final, informe a competência final correspondente. • Tipo do cruzamento, será demonstrado o tipo de cruzamento correspondente, SPED Fiscal X DCTF. • Empresa, selecione a empresa correspondente. O campo SCP, somente será demonstrado quando nos parâmetros da empresa estiver selecionada a opção Possui Sociedade em Conta de Participação - SCP. • SCP, será demonstrada a SCP correspondente. 4. Clique no botão Listar, para que os arquivos sejam listados. 5. No quadro Selecione os arquivos para cruzamento, no subquadro: • SPED Fiscal, será listado o arquivo correspondente; • DCTF, no primeiro acesso do período deverá ser importado o arquivo desejado, nos demais acesso para o mesmo período, será listado o arquivo correspondente; • Nos subquadros SPED Fiscal e DCTF selecione os arquivos a serem cruzados. • Clique no botão Cruzar, para realizar o cruzamento dos arquivos. • Clique no botão Atualizar Situação, para que seja atualizada a situação dos arquivos cruzados.
  • 34.
    Centro de TreinamentoDomínio A sua melhor escolha 34 • Clique no botão Enviar arquivo, para que sejam enviados para a auditoria os arquivos cruzados. • Clique no botão Fechar, para fechar a janela Cruzar os Arquivos SPED Fiscal X DCTF.
  • 35.
    Centro de TreinamentoDomínio A sua melhor escolha 35 13. EFD Contribuições X DCTF Na opção EFD Contribuições X DCTF, você poderá realizar o cruzamento do arquivo do EFD Contribuições com o arquivo da DCTF. Verifique conforme a seguir: 1. Na tela Cruzamentos, clique na opção EFD Contribuições X DCTF, para realizar o cruzamento dos arquivos do EFD Contribuições com a DCTF. Verifique conforme a seguir: 2. Ao clicar na opção EFD Contribuições X DCTF, será aberta a janela de Cruzar os Arquivos EFD Contribuições X DCTF, conforme imagem a seguir:
  • 36.
    Centro de TreinamentoDomínio A sua melhor escolha 36 3. No quadro Filtros para o cruzamento, no campo: • Período Inicial, informe a competência inicial correspondente; • Final, informe a competência final correspondente. • Tipo do cruzamento, será demonstrado o tipo de cruzamento correspondente, EFD Contribuições X DCTF. • Empresa, selecione a empresa correspondente. O campo SCP, somente será demonstrado quando nos parâmetros da empresa estiver selecionada a opção Possui Sociedade em Conta de Participação - SCP. • SCP, será demonstrada a SCP correspondente. 4. Clique no botão Listar, para que os arquivos sejam listados. 5. No quadro Selecione os arquivos para cruzamento, no subquadro: • EFD Contribuições, será listado o arquivo correspondente; • DCTF, no primeiro acesso do período deverá ser importado o arquivo desejado, nos demais acesso para o mesmo período, será listado o arquivo correspondente; • Nos subquadros EFD Contribuições e DCTF selecione os arquivos a serem cruzados. • Clique no botão Cruzar, para realizar o cruzamento dos arquivos. • Clique no botão Atualizar Situação, para que seja atualizada a situação dos arquivos cruzados. • Clique no botão Enviar arquivo, para que sejam enviados para a auditoria os arquivos
  • 37.
    Centro de TreinamentoDomínio A sua melhor escolha 37 cruzados. • Clique no botão Fechar, para fechar a janela Cruzar os Arquivos EFD Contribuições X DCTF.
  • 38.
    Centro de TreinamentoDomínio A sua melhor escolha 38 14. EFD Contribuições X SPED Fiscal Na opção EFD Contribuições X SPED Fiscal, você poderá realizar o cruzamento do arquivo do EFD Contribuições com o arquivo do SPED Fiscal. Verifique conforme a seguir: 1. Na tela Cruzamentos, clique na opção EFD Contribuições X SPED Fiscal, para realizar o cruzamento dos arquivos do EFD Contribuições com o SPED Fiscal. Verifique conforme a seguir: 2. Ao clicar na opção EFD Contribuições X SPED Fiscal, será aberta a janela de Cruzar os Arquivos EFD Contribuições X SPED Fiscal, conforme imagem a seguir:
  • 39.
    Centro de TreinamentoDomínio A sua melhor escolha 39 3. No quadro Filtros para o cruzamento, no campo: • Período Inicial, informe a competência inicial correspondente; • Final, informe a competência final correspondente. • Tipo do cruzamento, será demonstrado o tipo de cruzamento correspondente, EFD Contribuições X SPED Fiscal. • Empresa, selecione a empresa correspondente. O campo SCP, somente será demonstrado quando nos parâmetros da empresa estiver selecionada a opção Possui Sociedade em Conta de Participação - SCP. • SCP, será demonstrada a SCP correspondente. 4. Clique no botão Listar, para que os arquivos sejam listados. 5. No quadro Selecione os arquivos para cruzamento, no subquadro: • EFD Contribuições, será listado o arquivo correspondente; • SPED Fiscal, será listado o arquivo correspondente. • Nos subquadros EFD Contribuições e SPED Fiscal selecione os arquivos a serem cruzados. • Clique no botão Cruzar, para realizar o cruzamento dos arquivos. • Clique no botão Atualizar Situação, para que seja atualizada a situação dos arquivos cruzados.
  • 40.
    Centro de TreinamentoDomínio A sua melhor escolha 40 • Clique no botão Enviar arquivo, para que sejam enviados para a auditoria os arquivos cruzados. • Clique no botão Fechar, para fechar a janela Cruzar os Arquivos EFD Contribuições X SPED Fiscal.
  • 41.
    Centro de TreinamentoDomínio A sua melhor escolha 41 15. DIRF X DCTF Na opção DIRF X DCTF, você poderá realizar o cruzamento do arquivo da DIRF com o arquivo da DCTF. Verifique conforme a seguir: 1. Na tela Cruzamentos, clique na opção DIRF X DCTF, para realizar o cruzamento dos arquivos da DIRF com a DCTF. Verifique conforme a seguir: 2. Ao clicar na opção DIRF X DCTF, será aberta a janela de Cruzar os Arquivos DIRF X DCTF, conforme imagem a seguir:
  • 42.
    Centro de TreinamentoDomínio A sua melhor escolha 42 3. No quadro Filtros para o cruzamento, no campo: • Período Inicial, informe a competência inicial correspondente; • Final, informe a competência final correspondente. • Tipo do cruzamento, será demonstrado o tipo de cruzamento correspondente, DIRF X DCTF. • Empresa, selecione a empresa correspondente. O campo SCP, somente será demonstrado quando nos parâmetros da empresa estiver selecionada a opção Possui Sociedade em Conta de Participação - SCP. • SCP, será demonstrada a SCP correspondente. 4. Clique no botão Listar, para que os arquivos sejam listados. 5. No quadro Selecione os arquivos para cruzamento, no subquadro: • DIRF, será listado o arquivo correspondente; • DCTF, será listado o arquivo correspondente. • Nos subquadros DIRF e DCTF selecione os arquivos a serem cruzados. • Clique no botão Cruzar, para realizar o cruzamento dos arquivos. • Clique no botão Atualizar Situação, para que seja atualizada a situação dos arquivos cruzados. • Clique no botão Enviar arquivo, para que sejam enviados os arquivos DIRF e DCTF para
  • 43.
    Centro de TreinamentoDomínio A sua melhor escolha 43 o Auditor Fiscal. • Clique no botão Fechar, para fechar a janela Cruzar os Arquivos DIRF X DCTF.
  • 44.
    Centro de TreinamentoDomínio A sua melhor escolha 44 16. SPED ECF X DCTF Na opção SPED ECF X DCTF, você poderá realizar o cruzamento do arquivo do SPED ECF com o arquivo do DCTF. Verifique conforme a seguir: 1. Na tela Cruzamentos, clique na opção SPED ECF X DCTF, para realizar o cruzamento dos arquivos do SPED ECF com a DCTF. Verifique conforme a seguir: 2. Ao clicar na opção SPED ECF X DCTF, será aberta a janela de Cruzar os Arquivos SPED ECF X DCTF, conforme imagem a seguir:
  • 45.
    Centro de TreinamentoDomínio A sua melhor escolha 45 3. No quadro Filtros para o cruzamento, no campo: • Período Inicial, informe a competência inicial correspondente; • Final, informe a competência final correspondente. • Tipo do cruzamento, será demonstrado o tipo de cruzamento correspondente, SPED ECF X DCTF. • Empresa, selecione a empresa correspondente. O campo SCP, somente será demonstrado quando nos parâmetros da empresa estiver selecionada a opção Possui Sociedade em Conta de Participação - SCP. • SCP, será demonstrada a SCP correspondente. 4. Clique no botão Listar, para que os arquivos sejam listados. 5. No quadro Selecione os arquivos para cruzamento, no subquadro: • SPED ECF, será listado o arquivo correspondente; • DCTF, será listado o arquivo correspondente. • Nos subquadros SPED ECF e DCTF selecione os arquivos a serem cruzados. • Clique no botão Cruzar, para realizar o cruzamento dos arquivos. • Clique no botão Atualizar Situação, para que seja atualizada a situação dos arquivos cruzados. • Clique no botão Enviar arquivo, para que sejam enviados os arquivos da DCTF para
  • 46.
    Centro de TreinamentoDomínio A sua melhor escolha 46 o Auditor Fiscal. • Clique no botão Fechar, para fechar a janela Cruzar os Arquivos SPED ECF X DCTF.
  • 47.
    Centro de TreinamentoDomínio A sua melhor escolha 47 17. SPED ECF X DIRF Na opção SPED ECF X DIRF, você poderá realizar o cruzamento do arquivo do SPED ECF com o arquivo da DIRF. Verifique conforme a seguir: 1. Na tela Cruzamentos, clique na opção SPED ECF X DIRF, para realizar o cruzamento dos arquivos do SPED ECF com a DIRF. Verifique conforme a seguir: 2. Ao clicar na opção SPED ECF X DIRF, será aberta a janela de Cruzar os Arquivos SPED ECF X DIRF, conforme imagem a seguir:
  • 48.
    Centro de TreinamentoDomínio A sua melhor escolha 48 3. No quadro Filtros para o cruzamento, no campo: • Período Inicial, informe a competência inicial correspondente; • Final, informe a competência final correspondente. • Tipo do cruzamento, será demonstrado o tipo de cruzamento correspondente, SPED ECF X DIRF. • Empresa, selecione a empresa correspondente. O campo SCP, somente será demonstrado quando nos parâmetros da empresa estiver selecionada a opção Possui Sociedade em Conta de Participação - SCP. • SCP, será demonstrada a SCP correspondente. 4. Clique no botão Listar, para que os arquivos sejam listados. 5. No quadro Selecione os arquivos para cruzamento, no subquadro: • SPED ECF, será listado o arquivo correspondente; • DIRF, será listado o arquivo correspondente. • Nos subquadros SPED ECF e DIRF selecione os arquivos a serem cruzados. • Clique no botão Cruzar, para realizar o cruzamento dos arquivos. • Clique no botão Atualizar Situação, para que seja atualizada a situação dos arquivos cruzados. • Clique no botão Enviar arquivo, para que seja enviado o arquivo da DIRF para o Auditor
  • 49.
    Centro de TreinamentoDomínio A sua melhor escolha 49 Fiscal. • Clique no botão Fechar, para fechar a janela Cruzar os Arquivos SPED ECF X DIRF.
  • 50.
    Centro de TreinamentoDomínio A sua melhor escolha 50 18. DTCF X e-CAC Na opção DCTF X e-CAC, você poderá realizar o cruzamento do arquivo da DCTF com o arquivo do e-CAC. Verifique conforme a seguir: 1. Na tela Cruzamentos, clique na opção DCTF X e-CAC, para realizar o cruzamento dos arquivos do DCTF com a e-CAC. Verifique conforme a seguir: 2. Ao clicar na opção DCTF X e-CAC, será aberta a janela de Cruzar os Arquivos DCTF X e-CAC, conforme imagem a seguir:
  • 51.
    Centro de TreinamentoDomínio A sua melhor escolha 51 3. No quadro Filtros para o cruzamento, no campo: • Período Inicial, informe a competência inicial correspondente; • Final, informe a competência final correspondente. • Tipo do cruzamento, será demonstrado o tipo de cruzamento correspondente, DCTF X e-CAC. • Empresa, selecione a empresa correspondente. O campo SCP, somente será demonstrado quando nos parâmetros da empresa estiver selecionada a opção Possui Sociedade em Conta de Participação - SCP. • SCP, será demonstrada a SCP correspondente. 4. Clique no botão Listar, para que os arquivos sejam listados. 5. No quadro Selecione os arquivos para cruzamento, no subquadro: • DCTF, será listado o arquivo correspondente; • E-CAC, será listado o arquivo correspondente. • Nos subquadros DCTF e e-CAC selecione os arquivos a serem cruzados. • Clique no botão Cruzar, para realizar o cruzamento dos arquivos. • Clique no botão Atualizar Situação, para que seja atualizada a situação dos arquivos cruzados. • Clique no botão Enviar arquivo, para que seja enviado o arquivo para o Auditor Fiscal.
  • 52.
    Centro de TreinamentoDomínio A sua melhor escolha 52 • Clique no botão Fechar, para fechar a janela Cruzar os Arquivos DCTF X e-CAC.
  • 53.
    Centro de TreinamentoDomínio A sua melhor escolha 53 19. SPED Fiscal X SEF 2012 e-DOC Na opção SPED Fiscal X SEF 2012 e-DOC, você poderá realizar o cruzamento do arquivo da SPED Fiscal com o arquivo do SEF 2012 e-DOC. Verifique conforme a seguir: 1. Na tela Cruzamentos, clique na opção SPED Fiscal X SEF 2012 e-DOC, para realizar o cruzamento dos arquivos do SPED Fiscal com a SEF 2012-DOC. Verifique conforme a seguir: 2. Ao clicar na opção SPED Fiscal X SEF 2012 e-DOC, será aberta a janela de Cruzar os Arquivos SPED Fiscal X SEF 2012 e-DOC, conforme imagem a seguir:
  • 54.
    Centro de TreinamentoDomínio A sua melhor escolha 54 3. No quadro Filtros para o cruzamento, no campo: • Período Inicial, informe a competência inicial correspondente; • Final, informe a competência final correspondente. • Tipo do cruzamento, será demonstrado o tipo de cruzamento correspondente, SPED Fiscal X SEF 2012 e-DOC. • Empresa, selecione a empresa correspondente. O campo SCP, somente será demonstrado quando nos parâmetros da empresa estiver selecionada a opção Possui Sociedade em Conta de Participação - SCP. • SCP, será demonstrada a SCP correspondente. 4. Clique no botão Listar, para que os arquivos sejam listados. 5. No quadro Selecione os arquivos para cruzamento, no subquadro: • SPED Fiscal, será listado o arquivo correspondente; • SEF 2012 e-DOC, será listado o arquivo correspondente. • Nos subquadros SPED Fiscal e SEF 2012 e-DOC selecione os arquivos a serem cruzados. • Clique no botão Cruzar, para realizar o cruzamento dos arquivos. • Clique no botão Atualizar Situação, para que seja atualizada a situação dos arquivos cruzados.
  • 55.
    Centro de TreinamentoDomínio A sua melhor escolha 55 • Clique no botão Enviar arquivo, para que seja enviado o arquivo para o Auditor Fiscal. • Clique no botão Fechar, para fechar a janela Cruzar os Arquivos SEF 2012 X e- DOC.
  • 56.
    Centro de TreinamentoDomínio A sua melhor escolha 56 20. Consulta de Arquivos Enviados Através da opção de consulta de arquivos enviados, será possível consultar os arquivos que foram enviados para a auditoria. Verifique conforme a seguir: 1. Nesse caso clique na opção Consulta de Arquivos Enviados. 2. Na opção Consulta de Arquivos Enviados, será demonstradas as opções para consultar os arquivos enviados.
  • 57.
    Centro de TreinamentoDomínio A sua melhor escolha 57 3. Após clicar no botão Consulta de Arquivos Enviados, são demonstradas as opções de consulta de arquivos. 4. Clique na opção eSocial, para que seja possível consultar os arquivos do eSocial enviado para a auditoria. 5. Clique na opção Demais informativos , para que seja possível consultar os arquivos dos demais informativos enviados para a auditoria. 6. Clique na opção EFD-Reinf , para que seja possível consultar os arquivos do EFD- Reinf enviados para a auditoria.
  • 58.
    Centro de TreinamentoDomínio A sua melhor escolha 58 21. eSocial Na opção eSocial, você poderá realizar a consulta dos arquivos auditados do eSocial. Verifique conforme a seguir: 1. Na tela Consulta de Arquivos Enviados, clique na opção eSocial, para consultar os arquivos auditados do eSocial. 2. Ao clicar na opção eSocial, será aberta a janela de Consulta de Arquivos do eSocial Enviados para o Auditor Fiscal, conforme imagem a seguir:
  • 59.
    Centro de TreinamentoDomínio A sua melhor escolha 59 3. Clique no botão Listar, para para listar os evento do eSocial auditados. 4. No quadro Arquivos enviados para auditoria, serão listados os arquivos que foram enviados para a auditoria. Nesse quadro serão demonstradas informações cadastrais do arquivo como; razão social, tipo do arquivo, data e hora do envio, situação e detalhes.. 5. Clique no botão Atualizar situação, para que seja atualizada a situação do arquivo enviado para o auditor fiscal. 6. Clique no botão Empresas.., para realizar o filtro por empresa. 7. Clique no botão Tipo de arquivo, para realizar o filtro por tipo de arquivo enviado. 8. Clique no botão Situações, para realizar o filtro por situação dos arquivos enviados. 9. Clique no botão Fechar, para fechar a janela Consulta de Arquivos do eSocial Enviados para o Auditor Fiscal.
  • 60.
    Centro de TreinamentoDomínio A sua melhor escolha 60 22. Demais Informativos Na opção eSocial, você poderá realizar a consulta dos arquivos auditados do eSocial. Verifique conforme a seguir: 1. Na tela Consulta de Arquivos Enviados, clique na opção Demais Informativos, para consultar os arquivos dos demais informativos auditados. 2. Na tela do Auditor Fiscal, clique na opção Demais Informativos, para que seja aberta a janela Consulta de Arquivos Enviados para o Auditor Fiscal, conforme demonstrada a seguir:
  • 61.
    Centro de TreinamentoDomínio A sua melhor escolha 61 3. No quadro Período dos arquivos, no campo: • Inicial e Final, informe o período dos arquivos a serem consultados. 4. Clique no botão Listar, para que sejam listados os arquivos enviados para a auditoria dentro do intervalo de período informado. 5. No quadro Arquivos enviados para auditoria, serão listados os arquivos que foram enviados para a auditoria. Nesse quadro serão demonstradas informações cadastrais do arquivo, data e hora e a situação do arquivo em relação a auditoria. 6. Clique no botão Atualizar situação, para que seja atualizada a situação do arquivo enviado para o auditor fiscal. 7. Clique no botão Empresas.., para realizar o filtro por empresa. 8. Clique no botão Tipo de arquivo, para realizar o filtro por tipo de arquivo enviado. 9. Clique no botão Situações, para realizar o filtro por situação dos arquivos enviados. 10. Clique no botão Fechar, para fechar a janela Consulta de Arquivos Enviados para o Auditor Fiscal.
  • 62.
    Centro de TreinamentoDomínio A sua melhor escolha 62 23. EFD-Reinf Na opção EFD Reinf, você poderá realizar a consulta dos arquivos auditados do EFD Reinf. Verifique conforme a seguir: 1. Na tela Consulta de Arquivos Enviados, clique na opção EFD-Reinf, para consultar os arquivos dos demais informativos auditados. 2. Na tela do Auditor Fiscal, clique na opção EFD-Reinf, para que seja aberta a janela Consulta de Arquivos do EFD-Reinf Enviados para o Auditor Fiscal, conforme demonstrada a seguir:
  • 63.
    Centro de TreinamentoDomínio A sua melhor escolha 63 11. Clique no botão Listar, para que sejam listados os arquivos enviados para a auditoria dentro do intervalo de período informado. 12. No quadro Arquivos enviados para auditoria, serão listados os arquivos que foram enviados para a auditoria. Nesse quadro serão demonstradas informações cadastrais do arquivo, data e hora e a situação do arquivo em relação a auditoria. 13. Clique no botão Atualizar situação, para que seja atualizada a situação do arquivo enviado para o auditor fiscal. 14. Clique no botão Empresas.., para realizar o filtro por empresa. 15. Clique no botão Situações, para realizar o filtro por situação dos arquivos enviados. 16. Clique no botão Fechar, para fechar a janela Consulta de Arquivos do EFD-Reinf Enviados para o Auditor Fiscal.