2012-Ex-Or--amento-1---Quad-SES-Tocantins.ppt

DIRETORIA GERAL DE GESTÃO E ACOMPANHAMENTO
DIRETORIA GERAL DE GESTÃO E ACOMPANHAMENTO
ESTRATÉGICO
ESTRATÉGICO
1º. QUADRIMENTRE DE 2012
1º. QUADRIMENTRE DE 2012
ANÁLISE QUADRIMESTRAL DO
ANÁLISE QUADRIMESTRAL DO
RELATÓRIO DE GESTÃO - 2012
RELATÓRIO DE GESTÃO - 2012
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA DO
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA DO
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Elaboração: Coordenação de Gestão da Economia da Saúde

569.300.744,00
121.971.885,83
692.257.235,00
171.390.487,77
926.351.140,00
167.433.623,60
1.273.452.807,00
291.307.294,58
0,00
200.000.000,00
400.000.000,00
600.000.000,00
800.000.000,00
1.000.000.000,00
1.200.000.000,00
1.400.000.000,00
2009 2010 2011 2012
Autorizado Executado
21,42 % 24,76 % 18,07 %
21,60%
33,82%
Acum. 123,69%
COMPARATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA
COMPARATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA
DA SESAU
DA SESAU
37,47%
22,88 %
1º. TRIMESTRE 1º. QUADRIMESTRE
Fonte: SIAFEM, Anexo 11 do FES-TO, 30/04/2012

SESAU
SESAU
50.889.079,00
3.185.473,00
12.299.610,00
27.315.814,00
8.395.000,00
958.358.156,00
51.686.570,00
21.411.381,00
15.395.387,00
124.516.337,00
0%
20%
40%
60%
80%
100%
T OT AL DO
OBJ E T IV O 0131 -
AT E NÇ ÃO
P R IMÁR IA
T OT AL DO
OBJ E T IV O 0098 -
SA ÚDE DA MULHE R
E C RIANÇ A
T OT AL DO
OBJ E T IVO 0112 -
ASSIST .
FAR MAC Ê UT IC A
T OT AL DO
OBJ E T IVO 0121 -
SANGUE
T OT AL DO
OB J E T IV O 0097 -
SAÚDE ME NT AL
T OT AL DO
OBJ E T IVO 0123 -
AT .
E SP E C IALIZADA
(MAC AMB. E
HOSP . )
T OT AL DO
OBJ E T IVO 0096 -
V IGILÂNC IA E M
SA ÚDE
T OT AL DO
OBJ E T IV O 0095 -
P R OC E SSOS
E DUC AC IONAIS E
P E SQUISA
T OT AL DO
OBJ E T IV O 0129 -
GE ST ÃO
E ST R AT É GIC A
T OT AL DO
OB J E T IV O AP OIO
ADM.
AUTORIZADO VLR. EMPENHADO VLR. LIQUIDADO
15,33%
35,20%
17,03%
21,84%
14,44%
41%
17,22%
1,61%
6,11%
17,87%
S
.
M
U
L
H
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C
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G
I
C
A
A
P
O
I
O
A
D
M
.

0131 - Promover o acesso da população aos serviços de Atenção Primária com qualidade e
resolutividade, contribuindo no processo de organização das Redes de Atenção a Saúde, por
meio das áreas estratégicas e ciclo de vida fortalecendo a Política de Atenção Básica
335.000,00
3.483.897,00
234.451,00
278.000,00
155.000,00
340.000,00
35.000,00
180.372,00
546.789,00
45.300.570,00
50.889.079,00
0%
20%
40%
60%
80%
100%
A MP LIA C A O
A C E S S O A .P . T O
MONIT. E A V.DA
A .P .
P R OM. DA A T . E
C ONTR OL E DA H. A
E D. M. NO TO
P R OM. DA P OL. DE
C ONT R OLE DO
TA B . E F AT. DE
R IS C O NA A . P .
R E A L. DE C UR S OS
P / P R OF . DA R E DE
DE A . P .
TOTA L DO
OB J E T IVO 0131
0,56%
3,44%
4,59%
0,26%
11,14%
16,98%
15,33%
1,07%
0,17%
7,80%
20,05%

0098 - Promover atenção integral à saúde da mulher e da criança, visando à melhoria da
assistência prestada às mulheres e neonatos do Estado do Tocantins.
1.000.000,00
1.600.000,00
66.225,00
66.000,00
97.598,00
200.000,00
155.650,00
3.185.473,00
0%
20%
40%
60%
80%
100%
ES TR UTUR A C A O DA
R E DE C E GONHA
EXP A NS A O E
C ONS OL IDA C AO DOS
S E R VIC OS DE
OB S TE TR IC IA E
NE ONA TOLOGIA
IMP LE ME NTA C A O DA
R EDE DE A TENC A O A
MUL HE R , C R IA NÇ A E
A DOL ES C ENTE
VITIMA S DE
VIOLE NC IA
P R OMOC A O DA
A TE NÇ ÃO INTE GR A L A
S A UDE DA C R IA NÇ A
P R OMOC A O DA
P OL ITIC A DE
P L ANEJ A ME NTO
R EP R ODUTIVO
P R OMOC A O DO
C ONTR OLE DO
C A NC E R DO C OL O DO
UTE R O E MA MA
R E A L IZAC A O DE
C UR S OS P A R A
P A R TE IR A S
TR A DIC IONAIS
TOTA L DO OB J E TIVO
0098
0,00%
0,00%
0,00%
49,17%
0,00%
5,84%
1,61%
4,89%

0112 - Garantir assistência farmacêutica integral através do atendimento humanizado, fornecendo
produtos de qualidade com ênfase no uso racional de medicamentos no âmbito do SUS.
4.300.000,00
2.677.961,00
629.690,00
50.000,00
100.000,00
904.170,00
297.000,00
440.789,00
2.900.000,00
12.299.610,00
0%
20%
40%
60%
80%
100%
A Q. DE M E DIC .
DO C OM P. E S P.
DA A S S IS T .
F A R M .
R E PA S S E DO
INC E NT .
F INA NC . DE
INS ULINOS DE P.
A OS M UL.
R E E S T R UT . DOS
S E R V . DE
A S S IS T . F A R M .
NA R E DE
PÚB LIC A
M A NUT . DOS
S E R V . DE
A S S IS T . F A R M .
M A NUT . DE R H
NA A S S IS T .
F A R M E C Ê UT IC A
40,57%
28,97%
0,00%
61,94%
26,24%
35,20%
24,19%
30,42%
43,82%
3,11%

0121 - Assegurar a auto-suficiência e qualidade do sangue e seus componentes para atender a
demanda transfusional das unidades de saúde do Tocantins viabilizando a assistência aos
portadores de doenças hematológicas no âmbito do SUS.
270.000,00
1.128.794,00
2.600.000,00
1.548.380,00
6.958.640,00
100.000,00
210.000,00
14.500.000,00
27.315.814,00
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
C A PA C IT . DOS
PR OF . DA
HE M OR R E DE DO
T O
C A PT A C A O DE
DOA DOR E S
V OLUNT . DE
S A NG UE E
IM PLE M E NT . DE
INF R A E S T . T E C .
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A M PLIA C A O E
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PR ODUÇÃ O DE
HE M OC OM P. A
POP. R E C E PT OR A
PR OM OC A O DA
A S S IS T .
HE M A T OLOGIC A
C E R T IF IC A C A O
IS O 9 0 0 1:2 0 0 8
NA S UNID. DA
HE M OR R E DE DO
T O
M A NUT . DE R H
DA HE M OR R E DE
DO T O
T OT A L DO
OB J E T IV O 0 12 1
7,00%
0,13%
11,91%
0,00%
17,87%
0,00%
3,85%
27,50%
0,00%

0097 - Fortalecer a Rede de Atenção à Saúde Mental, com ênfase no enfrentamento da
dependência de Crack e outras drogas.
1.130.000,00
350.000,00
30.000,00
315.000,00
370.000,00
1.140.000,00
5.060.000,00
8.395.000,00
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
ES TR UT. DOS S E R V.
DE A T. A O DE P .
QUÍ MIC O
C ONTR A TUA L IZA C A O
DE S E R VI. DE S A UDE
ES P . P / DE P .
QUÍ MIC OS
S UP ER VIS A O C L INIC A
INS TIT. NA S UNID. DE
S . MENTA L
C A P A C IT. DA S
EQUIP E S TEC . DOS
S E R V. DE S . ME NTA L
EXP A NS A O DA R EDE
DE A T. A S . MENTA L
FOR T. DA R E DE DE A T.
A S . ME NTA L
MA NUT. DE R H NA S .
MENTA L
TOTA L DO OB J E TIVO
0097
0,00%
0,00%
0,60%
45,31%
17,03%
0,00%
0,00%
24,91%

0123 - Ampliar o acesso ao atendimento com qualidade das necessidades de saúde da população
aos serviços de atenção especializada (média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar)
150.000,00
152.720.203,00
259.359,00
695.830,00
10.000,00
45.560.030,00
105.982.556,00
10.516.680,00
2.800.000,00
1.627.674,00
16.787.088,00
17.202.610,00
7.805.484,00
223.215.642,00
25.000,00
373.000.000,00
958.358.156,00
0%
20%
40%
60%
80%
100%
C O O R D . D A P O L .
E S T D E A T .
E S P E C I A L I Z A D A
C A P A C I T . D O S
P R O F . D A A T .
E S P .
R E G U L A C A O D O
A C E S S O A O S
S E R V . D E M A C
R E E S T R U T . D A
R E D E D E
A S S I S T . H O S P . ,
LA B . , E
A M B U L A T O R I A L
A T E ND . A O S
U S U A R I O S D O
S U S E N C . P / T F D
F O R T . D A A T .
E S P E C I A L I Z A D A
F O R T . E M A N U T .
D O S
C O M P O NE NT E S
D A R E D E D E A T .
A S U R G .
C O NT R O LE D E
Q U A L I D A D E D O S
S E R V . D E D I A G .
E C O NT . D O
C Â N C E R
T O T A L D O
O B J E T I V O 0 12 3
0,00%
0,95%
0,00%
16,13%
21,84%
0,42%
13,93%
27,69%
53,50%
8,75%
16,95%
31,22%
41,99%
32,85%
13,91%
0,00%
1,23%

0096 - Reduzir os riscos, doenças e agravos de relevância epid., sanitária e ambiental à saúde da
população Por meio das ações de promoção, prevenção, proteção e Vigilância em Saúde.
2.606.047,00
2.663.974,00
3.813.874,00
1.091.000,00
418.725,00
125.000,00
856.192,00
17.000,00
6.001.282,00
4.551.938,00
912.963,00
552.275,00
25.800,00
1.050.500,00
27.000.000,00
51.686.570,00
0%
20%
40%
60%
80%
100%
C A P A C IT.
P R OF . E M
TE MA S DE VIG.
NO A MB ITO
ES T. E MUL .
R E ES TR UT. DA
R E DE DE S E R V.
DE VIG. E M
S A ÚDE
C OOR . P R E V. E
C ONT. DA S
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IMUNOP R EV.
F OR T.DA VIG.
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S E R V. DE VIG.
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S UP E R V. DO
S IS T. ES T. DE
VIG. E M S A ÚDE
A P OIO A
DE S C E NT. DA
VIG. S A NITÁR IA
MA NUT. DE R H
DA VIG. E M
S A ÚDE DO TO
8,98%
2,34%
0,00%
4,21%
17,22%
12,25%
4,42%
27,01%
4,45%
9,79%
0,74%
31,16%
7,90%
0,00%
7,62%
6,95%

0095 - Promover a gestão dos processos educacionais e de pesquisa, voltados para o
desenvolvimento dos trabalhadores no âmbito da saúde do Tocantins, contribuindo para a
formação e qualificação adequada, consoante às Políticas de Educação Permanente,
Ciênência, Tecnologia e Inovação em Saúde.
1.400.000,00
3.927.480,00
102.520,00
685.147,00
1.227.866,00
3.100.000,00
3.603.666,00
5.214.702,00
2.150.000,00
21.411.381,00
0%
20%
40%
60%
80%
100%
C A P. D E PR OF .
GE R . E
E X E C UT OR E S
D E A ÇÕE S NO
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F OR T . D A POL.
D E C IE NC IA ,
T E C NOL. E
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S A ÚD E
PR OM . D E POS -
GR A D . S T R IC T O
E LA T U S E NS U
E M Á R E A S
E S T R A T . P/ O
S US /T O
R E A L. DOS
C UR S OS DE
F OR M A C A O
T E C . E M S A ÚDE
M A NU T . D E R H
D A E S C OLA
T OC A NT INE NS E
DO S US
2,35%
1,07%
0,00%
0,72%
11,62%
1,21%
0,00%
0,67%
47,50%
6,11%

0129 - Viabilizar a Gestão Estratégica e Participativa no âmbito do SUS, fortalecendo as relações Interfederativa, intra-
institucional e institucional através de ações de planejamento, monitoramento e avaliação da gestão, controle, auditoria,
assistência juridica, ouvidoria, comunicação, gestão e regulação do trabalho e controle social, com centralidade na
garantia de acesso e gestão por resultados.
580.000,00
60.000,00
133.652,00
450.606,00
85.000,00
995.105,00
5.180.746,00
1.889.317,00
50.000,00
260.000,00
156.000,00
1.554.961,00
250.000,00
250.000,00
3.500.000,00
15.395.387,00
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
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7,64%
0,00%
31,25%
0,00%
26,15%
5,88%
14,44%
0,71%
52,60%
0,00%
0,00%
5,04%
0,29%
5,19%
9,56%
9,61%

APOIO ADMINISTRATIVO - FES
108.994.000,00
5.700.000,00
4.000.000,00
5.822.337,00
124.516.337,00
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
MANUT. DE RH COORD. E MANUT. DOS
SERV. ADM. GERAIS
MANUT. DE SERV. DE
TRANSPORTE
MANUT. DE SERV. DE
INFOMATICA
TOTAL DO OBJETIVO
APOIO ADM.
45,43%
20,08%
8,55%
41%
0,78%

FUNDAÇÃO DE MEDICINA
FUNDAÇÃO DE MEDICINA
TROPICAL - FMT
TROPICAL - FMT

0084 - FUNTROP - Contribuir para a diminuição das doenças tropicais subsidiando e apoiando o
Sistema único de Saúde (SUS) com alternativas inovadoras e eficientes, geradas e disseminadas
atravéz da pesquisa, ensino e informação em saúde, com enfoque em Medicina Tropical.
14.000,00
55.000,00
93.000,00
80.000,00
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693.970,00
732.200,00
394.000,00
2.871.013,00
44.400,00
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M A N U T . D E
S E R V . D E
I N F O R M A T I C A -
F U N T R O P
I M P L E M E N T .
D A S A T I V . D E
I N F O . E M S . E M
M E D I C I N A
T R O P . E
S . P U B L I C A
M A N U T E N C A O
D O C O M P L E X O
D E P R E D I O S D A
F U N T R O P
P R O M . D E
E N S I N O D E P O S -
G R A D . L A T O E
S T R I C T O S E N S U
- F U N T R O P
R E A L . D E P E S Q .
E E X T . E M
M E D . T R O P . E
D O E N Ç A S
N E G L I G . E M
S A Ú D E
M A N U T . D E
S E R V . D E
T R A N S P O R T E -
F U N T R O
C O O R D . E
M A N U T . D O S
S E R V . A D M .
G E R A I S -
F U N T R O P
T O T A L D O
O B J E T I V O 0 0 8 4
14,29%
1,48%
4,78%
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9,57%
3,10%
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PROBLEMAS IDENTIFICADOS
• Atraso dos processos licitatórios e conseqüente execução
orçamentária;
• Mudanças na Gestão da SESAU;
• Ausência de Gestão de Processos, lentidão na tramitação e fluxos
processuais tanto dos antigos como dos novos processos;
• Cancelamento e/ou impedimento de abertura de novos processos
por vencimento ou abertura de Ata de Registro de Preço;
• Demora na abertura de novas atas de registro de preço;
• Burocracia Excessiva;

PROBLEMAS IDENTIFICADOS
• Qualificação insuficiente da Equipe técnica e gestora nas funções
de planejamento, gestão e gerência da saúde para gestão por
resultados;
• Falta de sistemas gerenciais;
• Descontinuidade de processos de ações contínuas dificultando a
execução orçamentária das ações previstas;
• Deficiência na execução financeira devido o prolongado tempo para
a finalização dos processos de aquisição de bens e serviços;
• Morosidade na tramitação dos processos nos órgãos externos
(PGE, SEPLAM e SEFAZ);

• Avaliação da meta financeira executada do Relatório Anual de
Gestão, conforme orientação da Controladoria Geral do Estado,
feita em relação ao orçamento autorizado e não em relação ao
orçamento previsto, o que distorce e mascara as suplementações
ou reduções efetivadas durante o exercício, o que comprovaria que
os valores destinados em orçamento à saúde são sempre
subestimados da necessidade real da sua execução.

2012-Ex-Or--amento-1---Quad-SES-Tocantins.ppt

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