1. CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA
Av.Dr.Victor Maida, 563
CNPJ : 72918782/0001-53
REQUISIÇÕES DE ENTRADA Página 1
Período: 01/03/2012 à 31/03/2012
Nota Fiscal:
Produto: Todos
Tipos de Produtos: Todos
Fornecedor: Todos
Unidade / Setor: Todos
Centro de Custo: Todos
Grupo : 01/03/2012
Requisicao Data Fornecedor Empenho Processo
00100/12 01/03/2012 AUTO POSTO T.J.S. LTDA.
Nota(s)
000000000037
Cod Prod Discr. Unidade Qtde Valor Unitário Centro de Custo Valor Total
017.002.001 ALCOOL COMUM LT 207,682 2,17 VEICULO - ASTRA SEDAN - AMOS 450,67
017.002.002 GASOLINA COMUM UN 56,81 2,69 VEICULO - SANTANA - HILTON 152,819
TOTAL REQUISIÇÃO 264,492 603,489
Requisicao Data Fornecedor Empenho Processo
00106/12 01/03/2012 AGNALDO ROBERTO CATALANO-EPP
Nota(s)
000000000224
Cod Prod Discr. Unidade Qtde Valor Unitário Centro de Custo Valor Total
005.000.061 PÃO DE FORMA PCT.C/,500GR PCT 3 3,80 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE 11,40
005.000.056 PRESUNTO KG 0,566 15,00 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE 8,49
005.000.052 TORTA SALGADA UN 41 2,50 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE 102,50
005.000.053 LANCHE NATURAL COM PRESUNTO E QUEIJO UN 68 2,25 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE 153,00
005.000.071 MINI PÃO DE FRIOS UN 3,2 15,00 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE 48,00
005.000.058 MORTADELA KG 2,263 14,00 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE 31,682
005.000.057 MUSSARELA KG 1,5535 19,00 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE 29,517
005.000.010 maionese UN 3 3,65 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE 10,95
005.000.012 Requeijão UN 4 3,10 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE 12,40
005.000.001 Bolacha PCT 10 1,80 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE 18,00
005.000.041 PÃES CASEIROS KG 12,079 6,50 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE 78,513
005.000.008 Leite LT 41 2,00 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE 82,00
005.000.023 Pão de Forma PCT 1 3,50 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE 3,50
TOTAL REQUISIÇÃO 190,6615 589,952
TOTAL GRUPO 01/03/2012 455,1535 1.193,441
Grupo : 02/03/2012
Requisicao Data Fornecedor Empenho Processo
00101/12 02/03/2012 ALISON ALAN DE SOUZA PAPELARIA ME
Nota(s)
000000000096
Cod Prod Discr. Unidade Qtde Valor Unitário Centro de Custo Valor Total
008.005.033 CALCULADORA DE MESA C/BOBINA ELETRICA UN 2 382,49 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA 764,98
TOTAL REQUISIÇÃO 2 764,98

2. REQUISIÇÕES DE ENTRADA Página 2
Período: 01/03/2012 à 31/03/2012
Nota Fiscal:
Produto: Todos
Tipos de Produtos: Todos
Fornecedor: Todos
Unidade / Setor: Todos
Centro de Custo: Todos
Grupo : 02/03/2012
Requisicao Data Fornecedor Empenho Processo
00102/12 02/03/2012 MARIA SIRLEY BRUMATTI-ME
Nota(s)
000000000422
Cod Prod Discr. Unidade Qtde Valor Unitário Centro de Custo Valor Total
005.000.020 Agua Mineral 20 lts GALAO 34 4,00 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE 136,00
TOTAL REQUISIÇÃO 34 136,00
TOTAL GRUPO 02/03/2012 36 900,98
Grupo : 05/03/2012
Requisicao Data Fornecedor Empenho Processo
00112/12 05/03/2012 ALISON ALAN DE SOUZA PAPELARIA ME
Nota(s)
000.000.097
Cod Prod Discr. Unidade Qtde Valor Unitário Centro de Custo Valor Total
008.000.241 DUREX ROLO GRANDE (100 MTS) RL 8 2,20 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA 17,60
008.000.545 DUREX ROLO PEQUENO (30 MTS) RL 4 0,99 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA 3,96
008.010.019 PILHA AAA ALCALINA UN 6 3,80 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA 22,80
008.000.533 COLA INSTANTÂNEA UN 8 2,05 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA 16,40
008.000.040 BATERIA 9V NÃO RECARREGÁVEL UN 10 5,90 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA 59,00
008.000.086 PILHA PALITO PANASONIC AAA PCT 6 1,95 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA 11,70
008.000.055 BATERIA PARA CONTROLE REMOTO 23 AG A23 V23 GA MN2 6
UN 1,95 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA 11,70
TOTAL REQUISIÇÃO 48 143,16
Requisicao Data Fornecedor Empenho Processo
00118/12 05/03/2012 FERNANDO LATORRE IBITINGA-EPP
Nota(s)
000000000528
Cod Prod Discr. Unidade Qtde Valor Unitário Centro de Custo Valor Total
008.011.221 Bucha 506 UN 2 0,08 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA 0,16
008.002.396 LIQUIDO ANTICORROSIVO DE 300ML LATA 1 11,60 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA 11,60
008.002.395 PARAFUSO PHILIPS 3,5X35 UN 2 0,08 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA 0,16
012.000.300 PARAFUSO 3,5 X 4 UN 2 0,11 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA 0,22
008.011.220 CORANTE UNIV. ESMALTE LATEX OCRE LATA 1 3,10 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA 3,10
008.011.219 LATEX PREMIUM BRANCO GALAO 1 13,20 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA 13,20
008.008.404 CONTROLE DE VENTILADOR COM CAPACITOR PC 1 16,25 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA 16,25
008.008.403 CX MULTIUSO P/VENTILADOR PC 1 2,50 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA 2,50
TOTAL REQUISIÇÃO 11 47,19
TOTAL GRUPO 05/03/2012 59 190,35
Grupo : 06/03/2012

3. REQUISIÇÕES DE ENTRADA Página 3
Período: 01/03/2012 à 31/03/2012
Nota Fiscal:
Produto: Todos
Tipos de Produtos: Todos
Fornecedor: Todos
Unidade / Setor: Todos
Centro de Custo: Todos
Grupo : 06/03/2012
Requisicao Data Fornecedor Empenho Processo
00163/12 06/03/2012 PAULO RODRIGO DE SOUZA OLIVEIRA ME
Nota(s)
000.000.008
Cod Prod Discr. Unidade Qtde Valor Unitário Centro de Custo Valor Total
008.002.402 VIDRO PONTILHADO M 1 100,00 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA 100,00
TOTAL REQUISIÇÃO 1 100,00
TOTAL GRUPO 06/03/2012 1 100,00
Grupo : 07/03/2012

4. REQUISIÇÕES DE ENTRADA Página 4
Período: 01/03/2012 à 31/03/2012
Nota Fiscal:
Produto: Todos
Tipos de Produtos: Todos
Fornecedor: Todos
Unidade / Setor: Todos
Centro de Custo: Todos
Grupo : 07/03/2012
Requisicao Data Fornecedor Empenho Processo
00119/12 07/03/2012 INSTALADORA ELETRICA LONGHINI LTDA
Nota(s)
000.000.601
Cod Prod Discr. Unidade Qtde Valor Unitário Centro de Custo Valor Total
008.008.416 FLEX CABO ISOLADO 010MM M 37 3,04 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA 112,48
008.008.424 DISJUNTOR TRIPOLAR 50A C PC 1 26,77 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA 26,77
008.008.417 CABO ISOLADO 6.00MM M 9 1,70 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA 15,30
008.008.418 DISTRIB. KIT TRIF. DIN UNIV. P/16 DISJ. PC 1 100,61 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA 100,61
008.008.021 SIS x Caixa RF.4005 UN 27 2,38 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA 64,26
008.008.282 DISJUNTOR BIPOLAR 32A C - MERLIN GERIN PC 4 21,48 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA 85,92
008.008.423 DISJUNTOR UNIP 32 AC PC 4 4,66 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA 18,64
008.008.414 ESPIRAL TUBO ES10 7/16 M 1 2,98 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA 2,98
008.008.397 SIS X - PLACA C/FURO PC 3 2,03 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA 6,09
008.008.015 Fio p/Telefone Cinza 2x0,60AMG M 58 0,32 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA 18,56
008.008.304 SIS. X TOMADA 2P+T UNIV. PC 15 3,95 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA 59,25
008.008.419 SIS X CONEX. 20X10L PC 1 0,64 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA 0,64
008.002.399 FITA ADESIVA DUPLA FACE ROLO 13MMX2.0M PC 22 4,55 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA 100,10
008.008.242 BUCHA FISCHER FU 6X35 PP PC 10 0,42 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA 4,20
008.008.395 SIS X - TOMADA DUPLA 2P+T 20A UN 1 10,42 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA 10,42
008.008.309 REATOR ELETRONICO 2X20/18W BV UN 3 13,28 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA 39,84
008.008.322 LAMPADA COMUM 20W UN 2 4,29 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA 8,58
008.008.018 Fluor Lamp.Comum 40w UN 5 4,29 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA 21,45
008.008.420 FIO DE SOM CRISTAL 2X0,75MM AM 8 0,99 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA 7,92
008.008.284 SIS. X PLACA CEGA PC 4 2,03 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA 8,12
008.002.398 PORTEIRO ELETRONICO F-8 UN 1 151,55 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA 151,55
008.008.422 DISTRIB. QUADRO CEMAR BR 12/16 SOB. PC 1 159,63 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA 159,63
008.008.027 Tampa p/Condulete 1/2´, 3/4´ Cega UN 6 1,90 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA 11,40
008.002.397 PARAFUSO AA PH 3,5X45 PRETO PC 50 0,14 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA 7,00
012.000.231 ARRUELA 2 LISA 3/16´ PC 50 0,06 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA 3,00
008.008.405 CANALETA PISO AP2 LARGA PC 13 21,22 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA 275,86
008.008.406 ABRAÇADEIRA UNHA 1 PC 1 4,91 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA 4,91
008.008.407 UNIDUT3 CONICO 1 PC 3 1,57 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA 4,71
008.008.408 BUCHA 3 METAL 1 PC 3 0,61 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA 1,83
008.008.409 ARRUELA 3METAL 1 PC 3 0,58 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA 1,74
008.008.022 SIS.x Canaleta 20x10x2000 RF.4001 UN 2 3,66 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA 7,32
008.008.421 BUCHA 6 S/PARAFUSO PC 50 0,16 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA 8,00
008.008.026 Eletroduto Galvanizado 1/2´ UN 2 12,69 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA 25,38
008.008.410 BUCHA 8 C/ PARAFUSO SEX 3/16/60 PC 5 0,70 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA 3,50
008.008.022 SIS.x Canaleta 20x10x2000 RF.4001 UN 6 3,46 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA 20,76
008.008.283 CABO FLEX ISOLADO 2,50MM M 241 0,69 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA 166,29
008.008.411 PARALELO FIO - 2X1.00MM M 30 0,75 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA 22,50
008.008.412 CONDULETE 1 PC 6 4,83 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA 28,98
008.008.413 UNIDUTE C MULTIPLO 1 PC 6 1,29 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA 7,74
012.000.306 SIS X - TOMADA TELEFONE RJ11 UN 4 8,48 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA 33,92
008.008.272 FITA ISOLANTE 10M RL 6 1,79 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA 10,74
TOTAL REQUISIÇÃO 705 1.668,89
TOTAL GRUPO 07/03/2012 705 1.668,89
Grupo : 08/03/2012

5. REQUISIÇÕES DE ENTRADA Página 5
Período: 01/03/2012 à 31/03/2012
Nota Fiscal:
Produto: Todos
Tipos de Produtos: Todos
Fornecedor: Todos
Unidade / Setor: Todos
Centro de Custo: Todos
Grupo : 08/03/2012
Requisicao Data Fornecedor Empenho Processo
00120/12 08/03/2012 EDER APARECIDO PARIGI - ME
Nota(s)
000.000.077
Cod Prod Discr. Unidade Qtde Valor Unitário Centro de Custo Valor Total
008.002.400 CABO ELETR. FIP. EXTERNO M 100 4,20 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA 420,00
008.002.401 XT1 (SUPORTE D/ ROLDANA/ PARAFUSO 2R UN 4 7,00 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA 28,00
TOTAL REQUISIÇÃO 104 448,00
TOTAL GRUPO 08/03/2012 104 448,00
Grupo : 12/03/2012
Requisicao Data Fornecedor Empenho Processo
00128/12 12/03/2012 FERRERO LTDA.
Nota(s)
000.001.453
Cod Prod Discr. Unidade Qtde Valor Unitário Centro de Custo Valor Total
005.000.094 LEITE VENDIN 500GR PCT 100 12,26 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE 1.226,00
005.000.095 CHOCOLATE VENDIN 01KG PCT 70 19,51 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE 1.365,70
005.000.039 CAFÉ P/MAQUINA ESTANTANEA KG 25 30,51 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE 762,75
TOTAL REQUISIÇÃO 195 3.354,45
TOTAL GRUPO 12/03/2012 195 3.354,45
Grupo : 13/03/2012
Requisicao Data Fornecedor Empenho Processo
00131/12 13/03/2012 AMELIA MARIA CAMPASSI EPP
Nota(s)
000.000.045
Cod Prod Discr. Unidade Qtde Valor Unitário Centro de Custo Valor Total
010.000.026 ACIDO ACETIL SOLVENTI 500 GR CT 5 1,60 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA 8,00
010.000.029 DORFLEX (NEVRALGEX) COM 10 COMPRIMIDOS ENV 10 2,90 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA 29,00
010.000.030 PARACETAMOL 750GR COM 04 COMPRIMIDOS ENV 15 1,50 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA 22,50
010.000.021 PARACETAMOL EFERVECENTE ENVELOPE C/2 UNID.
ENV 15 2,30 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA 34,50
010.000.004 SAL FRUTA ENO COM 5GR ENV 15 0,60 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA 9,00
010.000.007 Band Aid CX 1 6,00 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA 6,00
TOTAL REQUISIÇÃO 61 109,00
TOTAL GRUPO 13/03/2012 61 109,00
Grupo : 19/03/2012

6. REQUISIÇÕES DE ENTRADA Página 6
Período: 01/03/2012 à 31/03/2012
Nota Fiscal:
Produto: Todos
Tipos de Produtos: Todos
Fornecedor: Todos
Unidade / Setor: Todos
Centro de Custo: Todos
Grupo : 19/03/2012
Requisicao Data Fornecedor Empenho Processo
00136/12 19/03/2012 MARIA SIRLEY BRUMATTI-ME
Nota(s)
000.000.425
Cod Prod Discr. Unidade Qtde Valor Unitário Centro de Custo Valor Total
005.000.006 Agua Mineral 500 ml FD 30 6,50 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA 195,00
005.000.005 Agua Mineral c/Gas FD 10 11,00 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA 110,00
TOTAL REQUISIÇÃO 40 305,00
Requisicao Data Fornecedor Empenho Processo
00137/12 19/03/2012 MARIA SIRLEY BRUMATTI-ME
Nota(s)
000.000.426
Cod Prod Discr. Unidade Qtde Valor Unitário Centro de Custo Valor Total
005.001.041 LIXEIRA PARA COPOS DE AGUA E CAFÉ UN 2 30,00 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA 60,00
TOTAL REQUISIÇÃO 2 60,00
TOTAL GRUPO 19/03/2012 42 365,00
Grupo : 27/03/2012
Requisicao Data Fornecedor Empenho Processo
00164/12 27/03/2012 IBITINTAS COM TINTAS LTDA
Nota(s)
000.001.311
Cod Prod Discr. Unidade Qtde Valor Unitário Centro de Custo Valor Total
008.002.354 ESMALTE SINTETICO PRETO UN 1 69,00 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA 69,00
008.011.215 ROLO ANTI-GOTA 15 CM UN 2 9,50 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA 19,00
TOTAL REQUISIÇÃO 3 88,00
TOTAL GRUPO 27/03/2012 3 88,00
Grupo : 28/03/2012
Requisicao Data Fornecedor Empenho Processo
00165/12 28/03/2012 VALENTIM APARECIDO DE OLIVEIRA-ME
Nota(s)
000000000090
Cod Prod Discr. Unidade Qtde Valor Unitário Centro de Custo Valor Total
008.003.034 PERSIANAS VERTICAIS M 4 192,50 DEP. ADMINISTRATIVOS 770,00
TOTAL REQUISIÇÃO 4 770,00
TOTAL GRUPO 28/03/2012 4 770,00
Grupo : 29/03/2012

7. REQUISIÇÕES DE ENTRADA Página 7
Período: 01/03/2012 à 31/03/2012
Nota Fiscal:
Produto: Todos
Tipos de Produtos: Todos
Fornecedor: Todos
Unidade / Setor: Todos
Centro de Custo: Todos
Grupo : 29/03/2012
Requisicao Data Fornecedor Empenho Processo
00156/12 29/03/2012 MAURICIO OLIVEIRA DA CUNHA - POLPA - ME
Nota(s)
000000000338
Cod Prod Discr. Unidade Qtde Valor Unitário Centro de Custo Valor Total
005.000.091 POLPA DE FRUTAS PCT C/1 KG DIVS SABORES PCT 56 7,00 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE 392,00
TOTAL REQUISIÇÃO 56 392,00
Requisicao Data Fornecedor Empenho Processo
00158/12 29/03/2012 GARCIA & LEITE INF LTDA ME
Nota(s)
000000005909
Cod Prod Discr. Unidade Qtde Valor Unitário Centro de Custo Valor Total
008.003.033 RACK SERVIDOR 19"/32U/1200MM 1 3.299,00 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA 3.299,00
TOTAL REQUISIÇÃO 1 3.299,00
TOTAL GRUPO 29/03/2012 57 3.691,00
Grupo : 30/03/2012
Requisicao Data Fornecedor Empenho Processo
00157/12 30/03/2012 RITA DE CÁSSIA DA SILVA VILLA - ME
Nota(s)
000000000074
Cod Prod Discr. Unidade Qtde Valor Unitário Centro de Custo Valor Total
008.016.002 MOLDURA DE MADEIRA C/ VIDRO PARA TITULOSUN 12 20,00 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA 240,00
TOTAL REQUISIÇÃO 12 240,00
TOTAL GRUPO 30/03/2012 12 240,00
TOTAL GERAL 1734,1535 13.119,111