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Relatorio de compras do mes dezembro 2013

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José Graunna

O documento lista requisições de entrada realizadas entre 1 e 16 de dezembro de 2013 por uma câmara municipal turística. As requisições incluem itens como combustível, alimentos, materiais de escritório e manutenção de veículos.

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CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA Av.Dr.Victor Maida, 563 CNPJ : 72918782/0001-53 REQUISIÇÕES DE ENTRADA Página 1 Período: 01/12/2013 à 31/12/2013 Nota Fiscal: Todas Recebimento: Todos Produto: Todos Tipos de Produtos: Todos Fornecedor: Todos Unidade / Setor: Todos Centro de Custo: Todos Grupo : 02/12/2013 Requisicao 00515/13 Data 02/12/2013 Fornecedor EXCELLENT AUTO POSTO LTDA. Empenho Processo Nota(s) 000.002.046 Cod Prod Discr. Unidade 013.000.001 GASOLINA 017.002.001 ALCOOL COMUM 020.002.001 ALCOOL LT LT LT Data 02/12/2013 Valor Total 66,261 154,361 91,248 2,849 VEICULOS PROPRIEDADE DA CÂMARA 188,78 1,954 VEICULOS PROPRIEDADE DA CÂMARA 301,60 1,954 VEICULOS PROPRIEDADE DA CÂMARA 178,29 311,87 668,67 TOTAL REQUISIÇÃO Requisicao 00516/13 Qtde Valor Unitário Centro de Custo Fornecedor MARIA SIRLEY BRUMATTI-ME Empenho Processo Nota(s) 000.001.080 Cod Prod Discr. Unidade 005.000.020 Agua Mineral 20 lts GALAO TOTAL REQUISIÇÃO Requisicao 00517/13 Data 02/12/2013 Qtde Valor Unitário Centro de Custo 30 Valor Total 5,00 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA 150,00 30 150,00 Fornecedor TEODORO ALVES & ALVES LTDA-ME Empenho Processo Nota(s) 000.002.313 Cod Prod Discr. Unidade 005.000.010 005.000.012 005.000.056 005.000.057 005.000.001 008.022.012 005.001.216 008.002.468 maionese Requeijão PRESUNTO MUSSARELA Bolacha BOLACHA DE AGUA E SAL RODO PASSA CERA CERA AUTOMOTIVA UN UN KG KG PCT PCT UN UN TOTAL REQUISIÇÃO Qtde Valor Unitário Centro de Custo 1 2 0,223 0,323 4 3 2 1 13,546 4,49 4,19 20,99 22,49 3,49 3,59 6,30 10,49 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA Valor Total 4,49 8,38 4,68 7,26 13,96 10,77 12,60 10,49 72,63
REQUISIÇÕES DE ENTRADA Página 2 Período: 01/12/2013 à 31/12/2013 Nota Fiscal: Todas Recebimento: Todos Produto: Todos Tipos de Produtos: Todos Fornecedor: Todos Unidade / Setor: Todos Centro de Custo: Todos Grupo : 02/12/2013 Requisicao 00518/13 Data 02/12/2013 Fornecedor TEODORO ALVES & ALVES LTDA-ME Empenho Processo Nota(s) 000.002.314 Cod Prod Discr. Unidade 005.000.010 005.000.056 005.000.057 005.000.001 008.022.012 005.000.058 maionese PRESUNTO MUSSARELA Bolacha BOLACHA DE AGUA E SAL MORTADELA UN KG KG PCT PCT KG 2 0,311 0,531 5 2 0,277 TOTAL REQUISIÇÃO TOTAL GRUPO Qtde Valor Unitário Centro de Custo 3,69 20,99 22,49 2,99 3,59 16,49 Valor Total DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA 7,38 6,52 11,94 14,95 7,18 4,56 10,119 365,535 02/12/2013 52,53 943,83 Grupo : 03/12/2013 Requisicao 00519/13 Data 03/12/2013 Fornecedor PADARIA CONFEITARIA E MERCEARIA MODERNA LTDA - EPP Empenho Processo Nota(s) 000.000.529 Cod Prod Discr. Unidade 008.022.040 005.000.114 008.022.008 008.022.022 008.022.009 008.022.010 008.022.020 005.000.063 005.000.012 005.000.008 008.022.018 008.022.029 008.022.024 005.000.057 008.022.023 005.000.053 005.000.116 008.022.028 005.000.119 005.000.058 008.022.016 008.022.046 005.000.058 005.000.125 DOCE ROMEU E JULIETA ROSCA COM LEITE CONDENSADO MINI SALGADO LANCHE DE METRO MINI LANCHE BRIOCHE FRANCES BENGALINHA COM QUEIJO PÃO BENGALINHA Requeijão Leite PAO DE MANDIOQUINHA TRANÇA DE LEITE CONDENSADO BISNAQUINHA KG MUSSARELA ROSCA DE COCO LANCHE NATURAL COM PRESUNTO E QUEIJO BOLO EM PEDAÇO TRANÇA DE COCO ROLE DE RICOTA MORTADELA BISCOITO MINI SONHO MORTADELA DOCE POLVILHADO COM CANELA KG KG KG KG KG KG KG KG UN LT KG KG KG KG KG UN KG KG KG KG KG KG KG KG TOTAL REQUISIÇÃO TOTAL GRUPO 03/12/2013 Qtde Valor Unitário Centro de Custo 1,3155 2,4147 12,1955 4,364 3,142 4,3147 1,634 3 11 26 1,344 0,7852 1,3878 0,3277 2,002 10 5,716 0,711 4,414 0,541 0,4315 0,5058 0,3175 1,983 19,80 14,50 24,00 26,00 25,00 18,90 13,00 8,50 3,80 2,20 19,90 14,50 11,50 26,00 13,50 4,50 14,00 14,50 26,00 14,30 26,00 26,00 16,00 16,00 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA Valor Total 26,047 35,013 292,692 113,464 78,55 81,548 21,242 25,50 41,80 57,20 26,746 11,385 15,96 8,52 27,027 45,00 80,024 10,309 114,764 7,736 11,219 13,151 5,08 31,728 99,8469 1.181,705 99,8469 1.181,705
REQUISIÇÕES DE ENTRADA Página 3 Período: 01/12/2013 à 31/12/2013 Nota Fiscal: Todas Recebimento: Todos Produto: Todos Tipos de Produtos: Todos Fornecedor: Todos Unidade / Setor: Todos Centro de Custo: Todos Grupo : 05/12/2013 Requisicao 00530/13 Data 05/12/2013 Fornecedor HM PAPELARIA E SUPRIMENTOS INF. LTDA. EPP Empenho Processo Nota(s) 000.003.377 Cod Prod Discr. Unidade 008.001.261 CARTUCHO P/HP CC530A - PRETO 008.001.305 TONER LASER JET CE410X PRETO UN UN TOTAL REQUISIÇÃO TOTAL GRUPO Qtde Valor Unitário Centro de Custo 3 3 Valor Total 299,00 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA 274,00 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA 897,00 822,00 6 6 05/12/2013 1.719,00 1.719,00 Grupo : 09/12/2013 Requisicao 00531/13 Data 09/12/2013 Fornecedor NIPPON CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP Empenho Processo Nota(s) 000.002.896 Cod Prod Discr. Unidade 017.004.119 BATERIA 70 DIREITO UN TOTAL REQUISIÇÃO TOTAL GRUPO Qtde Valor Unitário Centro de Custo 1 Valor Total 395,00 VEICULO - ASTRA SEDAN 395,00 1 1 09/12/2013 395,00 395,00 Grupo : 13/12/2013 Requisicao 00540/13 Data 13/12/2013 Fornecedor OLIVEIRA & FERNANDES INFORMÁTICA LTDA ME Empenho Processo Nota(s) 000.004.871 Cod Prod Discr. Unidade 008.001.317 MEMÓRIA DDR3 4GB UN 008.001.315 PROCESSADOR, CORE G2030 3GHZ 3MB PC 008.001.316 PLACA MÃE GIGABYTE GA - H6 IM-S2 PHLGA 1155 S/V/R UN TOTAL REQUISIÇÃO TOTAL GRUPO Qtde Valor Unitário Centro de Custo 1 1 1 Valor Total 150,00 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA 219,60 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA 219,40 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA 150,00 219,60 219,40 3 3 13/12/2013 589,00 589,00 Grupo : 16/12/2013 Requisicao 00541/13 Data 16/12/2013 Fornecedor MARIA SIRLEY BRUMATTI-ME Empenho Processo Nota(s) 000.001.084 Cod Prod Discr. 005.000.006 Agua Mineral 500 ml TOTAL REQUISIÇÃO Unidade FD Qtde Valor Unitário Centro de Custo 10 10 7,00 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA Valor Total 70,00 70,00
REQUISIÇÕES DE ENTRADA Página 4 Período: 01/12/2013 à 31/12/2013 Nota Fiscal: Todas Recebimento: Todos Produto: Todos Tipos de Produtos: Todos Fornecedor: Todos Unidade / Setor: Todos Centro de Custo: Todos Grupo : 16/12/2013 Requisicao 00544/13 Data 16/12/2013 Fornecedor CASA DAS VARIEDADES DE IBITINGA-ME Empenho Processo Nota(s) 000.000.051 Cod Prod Discr. Unidade 005.001.033 005.001.043 005.001.146 005.001.032 005.001.053 005.001.026 Bandeja Inox Café COPOS DE VIDRO P/REFRESCO DE 350 ML GARRAFA TERMICA PRESSÃO 1/2L Bandeja Inox Bola BANDEJA DE INOX Garrafa Termica de Pressão CX UN UN CX UN UN TOTAL REQUISIÇÃO Requisicao 00545/13 Data 16/12/2013 Qtde Valor Unitário Centro de Custo 1 24 2 1 1 4 27,00 4,00 39,00 40,00 63,00 45,00 Valor Total DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA 27,00 96,00 78,00 40,00 63,00 180,00 33 484,00 Fornecedor RAIMUNDA SOUZA LINO DA MATA - ME Empenho Processo Nota(s) 000.003 Cod Prod Discr. Unidade 008.022.047 008.022.048 005.001.200 005.001.012 008.009.098 PÁ P/ LIXO JOGO C/ POTES RETANGULAR CONJUNTO DE FACAS Espatulas BALDE 15 LTS UN UN CJ MILH UN TOTAL REQUISIÇÃO Requisicao 00546/13 Data 16/12/2013 Qtde Valor Unitário Centro de Custo 2 3 1 2 2 4,00 9,90 12,00 3,00 5,00 Valor Total DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA 8,00 29,70 12,00 6,00 10,00 10 65,70 Fornecedor PEREIRA & PUCCA LTDA-ME Empenho Processo Nota(s) 000.000.114 Cod Prod Discr. Unidade 005.001.010 008.022.006 008.009.056 005.001.054 005.001.199 005.001.211 Canecao JARRA DIAMANTE CRISTAL LIXEIRA VASCULANTE COM TAMPA 11LT POTE PLASTICO PARA PORTA ALIMENTOS PEGADOR INOX TOPA TUDO QUADR. GD. 6LTS UN UN UN UN UN UN TOTAL REQUISIÇÃO Requisicao 00547/13 Data 16/12/2013 Qtde Valor Unitário Centro de Custo 2 5 1 6 4 4 19,96 15,99 39,99 7,00 4,99 8,99 Valor Total DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA 39,92 79,95 39,99 42,00 19,96 35,96 22 Fornecedor LUCAS CHEFER KOCH DA CUNBHA ME 257,78 Empenho Processo Nota(s) 000.000.565 Cod Prod Discr. 005.001.024 Bandeja Linho 012.005.010 TAPETE TOTAL REQUISIÇÃO Unidade UN UN Qtde Valor Unitário Centro de Custo 10 5 15 2,99 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA 8,99 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA Valor Total 29,90 44,95 74,85
REQUISIÇÕES DE ENTRADA Página 5 Período: 01/12/2013 à 31/12/2013 Nota Fiscal: Todas Recebimento: Todos Produto: Todos Tipos de Produtos: Todos Fornecedor: Todos Unidade / Setor: Todos Centro de Custo: Todos Grupo : 16/12/2013 Requisicao 00548/13 Data 16/12/2013 Fornecedor COSIN, EDEMUNDO & CIA LTDA. Empenho Processo Nota(s) 000.008.015 Cod Prod Discr. Unidade 005.001.021 Capa para Galão de Àgua 008.002.336 GUARDANAPO DE PANO BORDADO 008.002.167 TOALHA DE ROSTO FELPUDA UN UN UN TOTAL REQUISIÇÃO TOTAL GRUPO Qtde Valor Unitário Centro de Custo 8 20 8 Valor Total 7,50 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA 3,80 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA 6,10 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA 60,00 76,00 48,80 36 126 16/12/2013 184,80 1.137,13 Grupo : 17/12/2013 Requisicao 00553/13 Data 17/12/2013 Fornecedor JOÃO GERALDO MILANEZI - ME Empenho Processo Nota(s) 000.000.024 Cod Prod Discr. Unidade 005.000.091 POLPA DE FRUTAS PCT C/1 KG DIVS SABORES PCT 005.000.091 POLPA DE FRUTAS PCT C/1 KG DIVS SABORES PCT TOTAL REQUISIÇÃO TOTAL GRUPO Qtde Valor Unitário Centro de Custo 12 12 Valor Total 7,75 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA 7,00 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA 93,00 84,00 24 24 17/12/2013 177,00 177,00 Grupo : 18/12/2013 Requisicao 00556/13 Data 18/12/2013 Fornecedor WELLINGTON AUGUSTO JORGE - ME Empenho Processo Nota(s) 000.000.060 Cod Prod Discr. Unidade 008.001.318 IMPRESSORA DE ETIQUETAS UN TOTAL REQUISIÇÃO Requisicao 00559/13 Data 18/12/2013 Qtde Valor Unitário Centro de Custo 1 Valor Total 900,00 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA 900,00 1 Fornecedor MATEUS LACORTE & CIA LTDA ME 900,00 Empenho Processo Nota(s) 000.000.038 Cod Prod Discr. 013.001.176 RADIADOR TOTAL REQUISIÇÃO TOTAL GRUPO 18/12/2013 Grupo : 19/12/2013 Unidade PC Qtde Valor Unitário Centro de Custo Valor Total 1 340,00 VEICULOS PROPRIEDADE DA CÂMARA 340,00 1 340,00 2 1.240,00
REQUISIÇÕES DE ENTRADA Página 6 Período: 01/12/2013 à 31/12/2013 Nota Fiscal: Todas Recebimento: Todos Produto: Todos Tipos de Produtos: Todos Fornecedor: Todos Unidade / Setor: Todos Centro de Custo: Todos Grupo : 19/12/2013 Requisicao 00560/13 Data 19/12/2013 Fornecedor OLIVEIRA & FERNANDES INFORMÁTICA LTDA ME Empenho Processo Nota(s) 00.004.887 Cod Prod Discr. Unidade 008.001.047 BATERIA SELADA 12V/7A UN TOTAL REQUISIÇÃO Requisicao 00561/13 Data 19/12/2013 Qtde Valor Unitário Centro de Custo 3 Valor Total 59,00 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA 177,00 3 177,00 Fornecedor GABRIELA ARTUSO DA CUNHA - ME Empenho Processo Nota(s) 000.000.258 Cod Prod Discr. Unidade 005.000.091 005.000.091 005.000.091 005.000.091 005.000.091 POLPA DE FRUTAS PCT C/1 KG DIVS SABORES POLPA DE FRUTAS PCT C/1 KG DIVS SABORES POLPA DE FRUTAS PCT C/1 KG DIVS SABORES POLPA DE FRUTAS PCT C/1 KG DIVS SABORES POLPA DE FRUTAS PCT C/1 KG DIVS SABORES PCT PCT PCT PCT PCT TOTAL REQUISIÇÃO Requisicao 00562/13 Data 19/12/2013 Qtde Valor Unitário Centro de Custo 10 12 6 6 10 6,90 6,90 7,90 9,80 7,90 Valor Total DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA 69,00 82,80 47,40 58,80 79,00 44 337,00 Fornecedor MARIA SIRLEY BRUMATTI-ME Empenho Processo Nota(s) 000.001.087 Cod Prod Discr. Unidade 005.000.020 Agua Mineral 20 lts GALAO TOTAL REQUISIÇÃO Requisicao 00563/13 Data 19/12/2013 Qtde Valor Unitário Centro de Custo 24 Valor Total 5,00 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA 120,00 24 120,00 Fornecedor TEODORO ALVES & ALVES LTDA-ME Empenho Processo Nota(s) 000.002.364 Cod Prod Discr. Unidade 005.000.001 005.000.104 008.022.012 005.000.010 005.000.057 005.000.056 008.022.024 Bolacha SALSICHA BOLACHA DE AGUA E SAL maionese MUSSARELA PRESUNTO BISNAQUINHA KG PCT KG PCT UN KG KG KG TOTAL REQUISIÇÃO Qtde Valor Unitário Centro de Custo 5 0,299 4 1 0,513 0,325 2 13,137 2,49 9,99 2,49 3,69 22,49 16,99 3,99 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA Valor Total 12,45 2,98 9,96 3,69 11,53 5,52 7,98 54,11
REQUISIÇÕES DE ENTRADA Página 7 Período: 01/12/2013 à 31/12/2013 Nota Fiscal: Todas Recebimento: Todos Produto: Todos Tipos de Produtos: Todos Fornecedor: Todos Unidade / Setor: Todos Centro de Custo: Todos Grupo : 19/12/2013 Requisicao 00564/13 Data 19/12/2013 Fornecedor TEODORO ALVES & ALVES LTDA-ME Empenho Processo Nota(s) 000.002.363 Cod Prod Discr. Unidade 005.000.023 005.000.012 005.000.097 005.000.001 008.022.012 005.000.010 005.000.104 Pão de Forma Requeijão MARGARINA 500GR Bolacha BOLACHA DE AGUA E SAL maionese SALSICHA PCT UN UN PCT PCT UN KG TOTAL REQUISIÇÃO TOTAL GRUPO 19/12/2013 Grupo : 20/12/2013 Qtde Valor Unitário Centro de Custo 3 2 3 4 2 3 0,561 4,39 3,59 3,59 2,99 2,99 3,69 9,99 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA Valor Total 13,17 7,18 10,77 11,96 5,98 11,07 5,604 17,561 65,734 101,698 753,844
REQUISIÇÕES DE ENTRADA Página 8 Período: 01/12/2013 à 31/12/2013 Nota Fiscal: Todas Recebimento: Todos Produto: Todos Tipos de Produtos: Todos Fornecedor: Todos Unidade / Setor: Todos Centro de Custo: Todos Grupo : 20/12/2013 Requisicao 00565/13 Data 20/12/2013 Fornecedor PADARIA CONFEITARIA E MERCEARIA MODERNA LTDA - EPP Empenho Processo Nota(s) 000.000.547 Cod Prod Discr. Unidade 008.022.039 008.022.017 005.000.055 005.000.023 005.000.118 008.022.009 005.000.060 008.022.022 005.000.116 005.000.074 005.000.125 005.000.012 008.022.034 008.022.024 005.000.008 005.000.122 008.022.010 008.022.022 008.022.008 008.022.020 008.022.016 008.022.035 008.022.038 005.000.114 005.000.058 008.022.031 005.000.057 005.000.008 008.022.026 PET-FOUR DOCE PAO ENROLADO QUEIJO PÃO DE QUEIJO Pão de Forma PÃO DOCE C/ FRUTAS CRISTALIZADAS MINI LANCHE LANCHES PRONTOS LANCHE DE METRO BOLO EM PEDAÇO CHOCOTONE DOCE POLVILHADO COM CANELA Requeijão BOLO INGLÊS CHOCOLATE BISNAQUINHA KG Leite BAURUZINHO BRIOCHE FRANCES LANCHE DE METRO MINI SALGADO BENGALINHA COM QUEIJO BISCOITO BAGUETE GERGILIM CROISSANT ROSCA COM LEITE CONDENSADO MORTADELA TRANÇA DE GOIABADA MUSSARELA Leite FURLAN KG UN KG PCT KG KG UN KG KG KG KG UN KG KG LT KG KG KG KG KG KG UN KG KG KG KG KG LT KG TOTAL REQUISIÇÃO TOTAL GRUPO Qtde Valor Unitário Centro de Custo 3,5138 10 1,972 1 1,7166 2,236 15 1,384 1,582 0,504 1,1869 10 1,3597 3,3148 5 4,6615 2,3714 4,0338 8,5171 1,2569 0,6731 2 2,234 2,571 0,27 1,3552 0,206 10 1,33 21,00 3,00 19,00 4,95 14,50 25,00 4,50 26,00 14,00 21,90 16,00 3,80 12,90 11,50 2,20 26,00 18,90 26,00 24,00 13,00 26,00 3,50 28,00 14,50 13,60 14,50 26,00 2,20 18,00 Valor Total DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA 73,79 30,00 37,46 4,95 24,89 55,90 67,50 35,98 22,14 11,03 18,99 38,00 17,54 38,12 11,00 121,199 44,819 104,88 204,41 16,34 17,50 7,00 62,55 37,28 3,67 19,65 5,35 22,00 23,94 101,2498 101,2498 20/12/2013 1.177,878 1.177,878 Grupo : 23/12/2013 Requisicao 00566/13 Data 23/12/2013 Fornecedor EXCELLENT AUTO POSTO LTDA. Empenho Processo Nota(s) 000.002.064 Cod Prod Discr. 013.000.001 GASOLINA 017.002.001 ALCOOL COMUM 020.002.001 ALCOOL TOTAL REQUISIÇÃO Unidade LT LT LT Qtde Valor Unitário Centro de Custo Valor Total 123,792 166,228 82,677 2,849 VEICULOS PROPRIEDADE DA CÂMARA 352,67 1,954 VEICULOS PROPRIEDADE DA CÂMARA 324,79 1,954 VEICULOS PROPRIEDADE DA CÂMARA 161,55 372,697 839,01
REQUISIÇÕES DE ENTRADA Página 9 Período: 01/12/2013 à 31/12/2013 Nota Fiscal: Todas Recebimento: Todos Produto: Todos Tipos de Produtos: Todos Fornecedor: Todos Unidade / Setor: Todos Centro de Custo: Todos Grupo : 23/12/2013 Requisicao 00567/13 Data 23/12/2013 Fornecedor INSTALADORA ELETRICA LONGHINI LTDA Empenho Processo Nota(s) 000.002.653 Cod Prod Discr. Unidade 008.008.467 008.008.466 008.008.468 008.008.465 008.008.464 008.008.417 008.008.469 008.008.470 008.008.471 008.008.472 008.008.473 008.008.458 008.008.455 008.008.456 008.008.457 008.008.463 008.008.315 008.008.460 008.008.461 008.008.462 ELET - SUPORTE IGREJA 200MM ELETROCALHA LISA 200X100X3000MM VERGALHÃO ZIN. 5/16 X 3M CABO ISOLADO 2.50MM CABO ISOLADO 4.00MM CABO ISOLADO 6.00MM PORCA SEXTAVADA 5/16" ARRUELA4 LISA 5/16" ELET - EMENDA INT. U 200 X 100MM ELET - CURVA HOTIZ. 90 200X100MM PARAFUSO CAB.LENT. 5/16X 1/2 C/ TRAV DISJUNTOR BIP. 16A C FLEX CABO ISOLADO 050MM CCA - DISJ. CX/MOLD TRIPOLAR 125A DISTRIB. QUADRO CEMAR BR. 50/70 SOB. CABO DE COBRE NU 35MM DISJUNTOR BIPOLAR 20A C DISJUNTOR BIP. 25A C DISJUNTOR BIP. 32A C DISJUNTOR TRIP. 32A C PC M PC M M M PC PC M PC PC PC M PC PC M UN PC PC PC 12 12 12 500 600 500 100 100 12 1 100 10 60 1 1 15 2 4 5 4 TOTAL REQUISIÇÃO TOTAL GRUPO Qtde Valor Unitário Centro de Custo 9,00 74,20 9,00 0,95 1,60 2,30 0,10 0,10 5,50 6,50 0,80 30,00 22,00 190,00 1.100,00 18,20 30,00 30,00 30,00 44,00 Valor Total DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA 108,00 890,40 108,00 475,00 960,00 1.150,00 10,00 10,00 66,00 6,50 80,00 300,00 1.320,00 190,00 1.100,00 273,00 60,00 120,00 150,00 176,00 2051 2423,697 23/12/2013 7.552,90 8.391,91 Grupo : 27/12/2013 Requisicao 00570/13 Data 27/12/2013 Fornecedor THAYME CAROLINE CORREA DOS REIS Empenho Processo Nota(s) 000.000.001 Cod Prod Discr. 008.000.561 CARIMBO AUTOMÁTICO P40 008.000.560 CARIMBO AUTOMÁTICO P30 TOTAL REQUISIÇÃO TOTAL GRUPO 27/12/2013 TOTAL GERAL Unidade UN UN Qtde Valor Unitário Centro de Custo 3 1 40,00 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA 35,00 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA Valor Total 120,00 35,00 4 155,00 4 155,00 3258,0267 17.861,298

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Relatorio de compras do mes dezembro 2013

  • 1. CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA Av.Dr.Victor Maida, 563 CNPJ : 72918782/0001-53 REQUISIÇÕES DE ENTRADA Página 1 Período: 01/12/2013 à 31/12/2013 Nota Fiscal: Todas Recebimento: Todos Produto: Todos Tipos de Produtos: Todos Fornecedor: Todos Unidade / Setor: Todos Centro de Custo: Todos Grupo : 02/12/2013 Requisicao 00515/13 Data 02/12/2013 Fornecedor EXCELLENT AUTO POSTO LTDA. Empenho Processo Nota(s) 000.002.046 Cod Prod Discr. Unidade 013.000.001 GASOLINA 017.002.001 ALCOOL COMUM 020.002.001 ALCOOL LT LT LT Data 02/12/2013 Valor Total 66,261 154,361 91,248 2,849 VEICULOS PROPRIEDADE DA CÂMARA 188,78 1,954 VEICULOS PROPRIEDADE DA CÂMARA 301,60 1,954 VEICULOS PROPRIEDADE DA CÂMARA 178,29 311,87 668,67 TOTAL REQUISIÇÃO Requisicao 00516/13 Qtde Valor Unitário Centro de Custo Fornecedor MARIA SIRLEY BRUMATTI-ME Empenho Processo Nota(s) 000.001.080 Cod Prod Discr. Unidade 005.000.020 Agua Mineral 20 lts GALAO TOTAL REQUISIÇÃO Requisicao 00517/13 Data 02/12/2013 Qtde Valor Unitário Centro de Custo 30 Valor Total 5,00 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA 150,00 30 150,00 Fornecedor TEODORO ALVES & ALVES LTDA-ME Empenho Processo Nota(s) 000.002.313 Cod Prod Discr. Unidade 005.000.010 005.000.012 005.000.056 005.000.057 005.000.001 008.022.012 005.001.216 008.002.468 maionese Requeijão PRESUNTO MUSSARELA Bolacha BOLACHA DE AGUA E SAL RODO PASSA CERA CERA AUTOMOTIVA UN UN KG KG PCT PCT UN UN TOTAL REQUISIÇÃO Qtde Valor Unitário Centro de Custo 1 2 0,223 0,323 4 3 2 1 13,546 4,49 4,19 20,99 22,49 3,49 3,59 6,30 10,49 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA Valor Total 4,49 8,38 4,68 7,26 13,96 10,77 12,60 10,49 72,63
  • 2. REQUISIÇÕES DE ENTRADA Página 2 Período: 01/12/2013 à 31/12/2013 Nota Fiscal: Todas Recebimento: Todos Produto: Todos Tipos de Produtos: Todos Fornecedor: Todos Unidade / Setor: Todos Centro de Custo: Todos Grupo : 02/12/2013 Requisicao 00518/13 Data 02/12/2013 Fornecedor TEODORO ALVES & ALVES LTDA-ME Empenho Processo Nota(s) 000.002.314 Cod Prod Discr. Unidade 005.000.010 005.000.056 005.000.057 005.000.001 008.022.012 005.000.058 maionese PRESUNTO MUSSARELA Bolacha BOLACHA DE AGUA E SAL MORTADELA UN KG KG PCT PCT KG 2 0,311 0,531 5 2 0,277 TOTAL REQUISIÇÃO TOTAL GRUPO Qtde Valor Unitário Centro de Custo 3,69 20,99 22,49 2,99 3,59 16,49 Valor Total DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA 7,38 6,52 11,94 14,95 7,18 4,56 10,119 365,535 02/12/2013 52,53 943,83 Grupo : 03/12/2013 Requisicao 00519/13 Data 03/12/2013 Fornecedor PADARIA CONFEITARIA E MERCEARIA MODERNA LTDA - EPP Empenho Processo Nota(s) 000.000.529 Cod Prod Discr. Unidade 008.022.040 005.000.114 008.022.008 008.022.022 008.022.009 008.022.010 008.022.020 005.000.063 005.000.012 005.000.008 008.022.018 008.022.029 008.022.024 005.000.057 008.022.023 005.000.053 005.000.116 008.022.028 005.000.119 005.000.058 008.022.016 008.022.046 005.000.058 005.000.125 DOCE ROMEU E JULIETA ROSCA COM LEITE CONDENSADO MINI SALGADO LANCHE DE METRO MINI LANCHE BRIOCHE FRANCES BENGALINHA COM QUEIJO PÃO BENGALINHA Requeijão Leite PAO DE MANDIOQUINHA TRANÇA DE LEITE CONDENSADO BISNAQUINHA KG MUSSARELA ROSCA DE COCO LANCHE NATURAL COM PRESUNTO E QUEIJO BOLO EM PEDAÇO TRANÇA DE COCO ROLE DE RICOTA MORTADELA BISCOITO MINI SONHO MORTADELA DOCE POLVILHADO COM CANELA KG KG KG KG KG KG KG KG UN LT KG KG KG KG KG UN KG KG KG KG KG KG KG KG TOTAL REQUISIÇÃO TOTAL GRUPO 03/12/2013 Qtde Valor Unitário Centro de Custo 1,3155 2,4147 12,1955 4,364 3,142 4,3147 1,634 3 11 26 1,344 0,7852 1,3878 0,3277 2,002 10 5,716 0,711 4,414 0,541 0,4315 0,5058 0,3175 1,983 19,80 14,50 24,00 26,00 25,00 18,90 13,00 8,50 3,80 2,20 19,90 14,50 11,50 26,00 13,50 4,50 14,00 14,50 26,00 14,30 26,00 26,00 16,00 16,00 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA Valor Total 26,047 35,013 292,692 113,464 78,55 81,548 21,242 25,50 41,80 57,20 26,746 11,385 15,96 8,52 27,027 45,00 80,024 10,309 114,764 7,736 11,219 13,151 5,08 31,728 99,8469 1.181,705 99,8469 1.181,705
  • 3. REQUISIÇÕES DE ENTRADA Página 3 Período: 01/12/2013 à 31/12/2013 Nota Fiscal: Todas Recebimento: Todos Produto: Todos Tipos de Produtos: Todos Fornecedor: Todos Unidade / Setor: Todos Centro de Custo: Todos Grupo : 05/12/2013 Requisicao 00530/13 Data 05/12/2013 Fornecedor HM PAPELARIA E SUPRIMENTOS INF. LTDA. EPP Empenho Processo Nota(s) 000.003.377 Cod Prod Discr. Unidade 008.001.261 CARTUCHO P/HP CC530A - PRETO 008.001.305 TONER LASER JET CE410X PRETO UN UN TOTAL REQUISIÇÃO TOTAL GRUPO Qtde Valor Unitário Centro de Custo 3 3 Valor Total 299,00 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA 274,00 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA 897,00 822,00 6 6 05/12/2013 1.719,00 1.719,00 Grupo : 09/12/2013 Requisicao 00531/13 Data 09/12/2013 Fornecedor NIPPON CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP Empenho Processo Nota(s) 000.002.896 Cod Prod Discr. Unidade 017.004.119 BATERIA 70 DIREITO UN TOTAL REQUISIÇÃO TOTAL GRUPO Qtde Valor Unitário Centro de Custo 1 Valor Total 395,00 VEICULO - ASTRA SEDAN 395,00 1 1 09/12/2013 395,00 395,00 Grupo : 13/12/2013 Requisicao 00540/13 Data 13/12/2013 Fornecedor OLIVEIRA & FERNANDES INFORMÁTICA LTDA ME Empenho Processo Nota(s) 000.004.871 Cod Prod Discr. Unidade 008.001.317 MEMÓRIA DDR3 4GB UN 008.001.315 PROCESSADOR, CORE G2030 3GHZ 3MB PC 008.001.316 PLACA MÃE GIGABYTE GA - H6 IM-S2 PHLGA 1155 S/V/R UN TOTAL REQUISIÇÃO TOTAL GRUPO Qtde Valor Unitário Centro de Custo 1 1 1 Valor Total 150,00 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA 219,60 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA 219,40 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA 150,00 219,60 219,40 3 3 13/12/2013 589,00 589,00 Grupo : 16/12/2013 Requisicao 00541/13 Data 16/12/2013 Fornecedor MARIA SIRLEY BRUMATTI-ME Empenho Processo Nota(s) 000.001.084 Cod Prod Discr. 005.000.006 Agua Mineral 500 ml TOTAL REQUISIÇÃO Unidade FD Qtde Valor Unitário Centro de Custo 10 10 7,00 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA Valor Total 70,00 70,00
  • 4. REQUISIÇÕES DE ENTRADA Página 4 Período: 01/12/2013 à 31/12/2013 Nota Fiscal: Todas Recebimento: Todos Produto: Todos Tipos de Produtos: Todos Fornecedor: Todos Unidade / Setor: Todos Centro de Custo: Todos Grupo : 16/12/2013 Requisicao 00544/13 Data 16/12/2013 Fornecedor CASA DAS VARIEDADES DE IBITINGA-ME Empenho Processo Nota(s) 000.000.051 Cod Prod Discr. Unidade 005.001.033 005.001.043 005.001.146 005.001.032 005.001.053 005.001.026 Bandeja Inox Café COPOS DE VIDRO P/REFRESCO DE 350 ML GARRAFA TERMICA PRESSÃO 1/2L Bandeja Inox Bola BANDEJA DE INOX Garrafa Termica de Pressão CX UN UN CX UN UN TOTAL REQUISIÇÃO Requisicao 00545/13 Data 16/12/2013 Qtde Valor Unitário Centro de Custo 1 24 2 1 1 4 27,00 4,00 39,00 40,00 63,00 45,00 Valor Total DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA 27,00 96,00 78,00 40,00 63,00 180,00 33 484,00 Fornecedor RAIMUNDA SOUZA LINO DA MATA - ME Empenho Processo Nota(s) 000.003 Cod Prod Discr. Unidade 008.022.047 008.022.048 005.001.200 005.001.012 008.009.098 PÁ P/ LIXO JOGO C/ POTES RETANGULAR CONJUNTO DE FACAS Espatulas BALDE 15 LTS UN UN CJ MILH UN TOTAL REQUISIÇÃO Requisicao 00546/13 Data 16/12/2013 Qtde Valor Unitário Centro de Custo 2 3 1 2 2 4,00 9,90 12,00 3,00 5,00 Valor Total DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA 8,00 29,70 12,00 6,00 10,00 10 65,70 Fornecedor PEREIRA & PUCCA LTDA-ME Empenho Processo Nota(s) 000.000.114 Cod Prod Discr. Unidade 005.001.010 008.022.006 008.009.056 005.001.054 005.001.199 005.001.211 Canecao JARRA DIAMANTE CRISTAL LIXEIRA VASCULANTE COM TAMPA 11LT POTE PLASTICO PARA PORTA ALIMENTOS PEGADOR INOX TOPA TUDO QUADR. GD. 6LTS UN UN UN UN UN UN TOTAL REQUISIÇÃO Requisicao 00547/13 Data 16/12/2013 Qtde Valor Unitário Centro de Custo 2 5 1 6 4 4 19,96 15,99 39,99 7,00 4,99 8,99 Valor Total DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA 39,92 79,95 39,99 42,00 19,96 35,96 22 Fornecedor LUCAS CHEFER KOCH DA CUNBHA ME 257,78 Empenho Processo Nota(s) 000.000.565 Cod Prod Discr. 005.001.024 Bandeja Linho 012.005.010 TAPETE TOTAL REQUISIÇÃO Unidade UN UN Qtde Valor Unitário Centro de Custo 10 5 15 2,99 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA 8,99 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA Valor Total 29,90 44,95 74,85
  • 5. REQUISIÇÕES DE ENTRADA Página 5 Período: 01/12/2013 à 31/12/2013 Nota Fiscal: Todas Recebimento: Todos Produto: Todos Tipos de Produtos: Todos Fornecedor: Todos Unidade / Setor: Todos Centro de Custo: Todos Grupo : 16/12/2013 Requisicao 00548/13 Data 16/12/2013 Fornecedor COSIN, EDEMUNDO & CIA LTDA. Empenho Processo Nota(s) 000.008.015 Cod Prod Discr. Unidade 005.001.021 Capa para Galão de Àgua 008.002.336 GUARDANAPO DE PANO BORDADO 008.002.167 TOALHA DE ROSTO FELPUDA UN UN UN TOTAL REQUISIÇÃO TOTAL GRUPO Qtde Valor Unitário Centro de Custo 8 20 8 Valor Total 7,50 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA 3,80 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA 6,10 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA 60,00 76,00 48,80 36 126 16/12/2013 184,80 1.137,13 Grupo : 17/12/2013 Requisicao 00553/13 Data 17/12/2013 Fornecedor JOÃO GERALDO MILANEZI - ME Empenho Processo Nota(s) 000.000.024 Cod Prod Discr. Unidade 005.000.091 POLPA DE FRUTAS PCT C/1 KG DIVS SABORES PCT 005.000.091 POLPA DE FRUTAS PCT C/1 KG DIVS SABORES PCT TOTAL REQUISIÇÃO TOTAL GRUPO Qtde Valor Unitário Centro de Custo 12 12 Valor Total 7,75 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA 7,00 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA 93,00 84,00 24 24 17/12/2013 177,00 177,00 Grupo : 18/12/2013 Requisicao 00556/13 Data 18/12/2013 Fornecedor WELLINGTON AUGUSTO JORGE - ME Empenho Processo Nota(s) 000.000.060 Cod Prod Discr. Unidade 008.001.318 IMPRESSORA DE ETIQUETAS UN TOTAL REQUISIÇÃO Requisicao 00559/13 Data 18/12/2013 Qtde Valor Unitário Centro de Custo 1 Valor Total 900,00 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA 900,00 1 Fornecedor MATEUS LACORTE & CIA LTDA ME 900,00 Empenho Processo Nota(s) 000.000.038 Cod Prod Discr. 013.001.176 RADIADOR TOTAL REQUISIÇÃO TOTAL GRUPO 18/12/2013 Grupo : 19/12/2013 Unidade PC Qtde Valor Unitário Centro de Custo Valor Total 1 340,00 VEICULOS PROPRIEDADE DA CÂMARA 340,00 1 340,00 2 1.240,00
  • 6. REQUISIÇÕES DE ENTRADA Página 6 Período: 01/12/2013 à 31/12/2013 Nota Fiscal: Todas Recebimento: Todos Produto: Todos Tipos de Produtos: Todos Fornecedor: Todos Unidade / Setor: Todos Centro de Custo: Todos Grupo : 19/12/2013 Requisicao 00560/13 Data 19/12/2013 Fornecedor OLIVEIRA & FERNANDES INFORMÁTICA LTDA ME Empenho Processo Nota(s) 00.004.887 Cod Prod Discr. Unidade 008.001.047 BATERIA SELADA 12V/7A UN TOTAL REQUISIÇÃO Requisicao 00561/13 Data 19/12/2013 Qtde Valor Unitário Centro de Custo 3 Valor Total 59,00 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA 177,00 3 177,00 Fornecedor GABRIELA ARTUSO DA CUNHA - ME Empenho Processo Nota(s) 000.000.258 Cod Prod Discr. Unidade 005.000.091 005.000.091 005.000.091 005.000.091 005.000.091 POLPA DE FRUTAS PCT C/1 KG DIVS SABORES POLPA DE FRUTAS PCT C/1 KG DIVS SABORES POLPA DE FRUTAS PCT C/1 KG DIVS SABORES POLPA DE FRUTAS PCT C/1 KG DIVS SABORES POLPA DE FRUTAS PCT C/1 KG DIVS SABORES PCT PCT PCT PCT PCT TOTAL REQUISIÇÃO Requisicao 00562/13 Data 19/12/2013 Qtde Valor Unitário Centro de Custo 10 12 6 6 10 6,90 6,90 7,90 9,80 7,90 Valor Total DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA 69,00 82,80 47,40 58,80 79,00 44 337,00 Fornecedor MARIA SIRLEY BRUMATTI-ME Empenho Processo Nota(s) 000.001.087 Cod Prod Discr. Unidade 005.000.020 Agua Mineral 20 lts GALAO TOTAL REQUISIÇÃO Requisicao 00563/13 Data 19/12/2013 Qtde Valor Unitário Centro de Custo 24 Valor Total 5,00 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA 120,00 24 120,00 Fornecedor TEODORO ALVES & ALVES LTDA-ME Empenho Processo Nota(s) 000.002.364 Cod Prod Discr. Unidade 005.000.001 005.000.104 008.022.012 005.000.010 005.000.057 005.000.056 008.022.024 Bolacha SALSICHA BOLACHA DE AGUA E SAL maionese MUSSARELA PRESUNTO BISNAQUINHA KG PCT KG PCT UN KG KG KG TOTAL REQUISIÇÃO Qtde Valor Unitário Centro de Custo 5 0,299 4 1 0,513 0,325 2 13,137 2,49 9,99 2,49 3,69 22,49 16,99 3,99 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA Valor Total 12,45 2,98 9,96 3,69 11,53 5,52 7,98 54,11
  • 7. REQUISIÇÕES DE ENTRADA Página 7 Período: 01/12/2013 à 31/12/2013 Nota Fiscal: Todas Recebimento: Todos Produto: Todos Tipos de Produtos: Todos Fornecedor: Todos Unidade / Setor: Todos Centro de Custo: Todos Grupo : 19/12/2013 Requisicao 00564/13 Data 19/12/2013 Fornecedor TEODORO ALVES & ALVES LTDA-ME Empenho Processo Nota(s) 000.002.363 Cod Prod Discr. Unidade 005.000.023 005.000.012 005.000.097 005.000.001 008.022.012 005.000.010 005.000.104 Pão de Forma Requeijão MARGARINA 500GR Bolacha BOLACHA DE AGUA E SAL maionese SALSICHA PCT UN UN PCT PCT UN KG TOTAL REQUISIÇÃO TOTAL GRUPO 19/12/2013 Grupo : 20/12/2013 Qtde Valor Unitário Centro de Custo 3 2 3 4 2 3 0,561 4,39 3,59 3,59 2,99 2,99 3,69 9,99 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA Valor Total 13,17 7,18 10,77 11,96 5,98 11,07 5,604 17,561 65,734 101,698 753,844
  • 8. REQUISIÇÕES DE ENTRADA Página 8 Período: 01/12/2013 à 31/12/2013 Nota Fiscal: Todas Recebimento: Todos Produto: Todos Tipos de Produtos: Todos Fornecedor: Todos Unidade / Setor: Todos Centro de Custo: Todos Grupo : 20/12/2013 Requisicao 00565/13 Data 20/12/2013 Fornecedor PADARIA CONFEITARIA E MERCEARIA MODERNA LTDA - EPP Empenho Processo Nota(s) 000.000.547 Cod Prod Discr. Unidade 008.022.039 008.022.017 005.000.055 005.000.023 005.000.118 008.022.009 005.000.060 008.022.022 005.000.116 005.000.074 005.000.125 005.000.012 008.022.034 008.022.024 005.000.008 005.000.122 008.022.010 008.022.022 008.022.008 008.022.020 008.022.016 008.022.035 008.022.038 005.000.114 005.000.058 008.022.031 005.000.057 005.000.008 008.022.026 PET-FOUR DOCE PAO ENROLADO QUEIJO PÃO DE QUEIJO Pão de Forma PÃO DOCE C/ FRUTAS CRISTALIZADAS MINI LANCHE LANCHES PRONTOS LANCHE DE METRO BOLO EM PEDAÇO CHOCOTONE DOCE POLVILHADO COM CANELA Requeijão BOLO INGLÊS CHOCOLATE BISNAQUINHA KG Leite BAURUZINHO BRIOCHE FRANCES LANCHE DE METRO MINI SALGADO BENGALINHA COM QUEIJO BISCOITO BAGUETE GERGILIM CROISSANT ROSCA COM LEITE CONDENSADO MORTADELA TRANÇA DE GOIABADA MUSSARELA Leite FURLAN KG UN KG PCT KG KG UN KG KG KG KG UN KG KG LT KG KG KG KG KG KG UN KG KG KG KG KG LT KG TOTAL REQUISIÇÃO TOTAL GRUPO Qtde Valor Unitário Centro de Custo 3,5138 10 1,972 1 1,7166 2,236 15 1,384 1,582 0,504 1,1869 10 1,3597 3,3148 5 4,6615 2,3714 4,0338 8,5171 1,2569 0,6731 2 2,234 2,571 0,27 1,3552 0,206 10 1,33 21,00 3,00 19,00 4,95 14,50 25,00 4,50 26,00 14,00 21,90 16,00 3,80 12,90 11,50 2,20 26,00 18,90 26,00 24,00 13,00 26,00 3,50 28,00 14,50 13,60 14,50 26,00 2,20 18,00 Valor Total DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA 73,79 30,00 37,46 4,95 24,89 55,90 67,50 35,98 22,14 11,03 18,99 38,00 17,54 38,12 11,00 121,199 44,819 104,88 204,41 16,34 17,50 7,00 62,55 37,28 3,67 19,65 5,35 22,00 23,94 101,2498 101,2498 20/12/2013 1.177,878 1.177,878 Grupo : 23/12/2013 Requisicao 00566/13 Data 23/12/2013 Fornecedor EXCELLENT AUTO POSTO LTDA. Empenho Processo Nota(s) 000.002.064 Cod Prod Discr. 013.000.001 GASOLINA 017.002.001 ALCOOL COMUM 020.002.001 ALCOOL TOTAL REQUISIÇÃO Unidade LT LT LT Qtde Valor Unitário Centro de Custo Valor Total 123,792 166,228 82,677 2,849 VEICULOS PROPRIEDADE DA CÂMARA 352,67 1,954 VEICULOS PROPRIEDADE DA CÂMARA 324,79 1,954 VEICULOS PROPRIEDADE DA CÂMARA 161,55 372,697 839,01
  • 9. REQUISIÇÕES DE ENTRADA Página 9 Período: 01/12/2013 à 31/12/2013 Nota Fiscal: Todas Recebimento: Todos Produto: Todos Tipos de Produtos: Todos Fornecedor: Todos Unidade / Setor: Todos Centro de Custo: Todos Grupo : 23/12/2013 Requisicao 00567/13 Data 23/12/2013 Fornecedor INSTALADORA ELETRICA LONGHINI LTDA Empenho Processo Nota(s) 000.002.653 Cod Prod Discr. Unidade 008.008.467 008.008.466 008.008.468 008.008.465 008.008.464 008.008.417 008.008.469 008.008.470 008.008.471 008.008.472 008.008.473 008.008.458 008.008.455 008.008.456 008.008.457 008.008.463 008.008.315 008.008.460 008.008.461 008.008.462 ELET - SUPORTE IGREJA 200MM ELETROCALHA LISA 200X100X3000MM VERGALHÃO ZIN. 5/16 X 3M CABO ISOLADO 2.50MM CABO ISOLADO 4.00MM CABO ISOLADO 6.00MM PORCA SEXTAVADA 5/16" ARRUELA4 LISA 5/16" ELET - EMENDA INT. U 200 X 100MM ELET - CURVA HOTIZ. 90 200X100MM PARAFUSO CAB.LENT. 5/16X 1/2 C/ TRAV DISJUNTOR BIP. 16A C FLEX CABO ISOLADO 050MM CCA - DISJ. CX/MOLD TRIPOLAR 125A DISTRIB. QUADRO CEMAR BR. 50/70 SOB. CABO DE COBRE NU 35MM DISJUNTOR BIPOLAR 20A C DISJUNTOR BIP. 25A C DISJUNTOR BIP. 32A C DISJUNTOR TRIP. 32A C PC M PC M M M PC PC M PC PC PC M PC PC M UN PC PC PC 12 12 12 500 600 500 100 100 12 1 100 10 60 1 1 15 2 4 5 4 TOTAL REQUISIÇÃO TOTAL GRUPO Qtde Valor Unitário Centro de Custo 9,00 74,20 9,00 0,95 1,60 2,30 0,10 0,10 5,50 6,50 0,80 30,00 22,00 190,00 1.100,00 18,20 30,00 30,00 30,00 44,00 Valor Total DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA 108,00 890,40 108,00 475,00 960,00 1.150,00 10,00 10,00 66,00 6,50 80,00 300,00 1.320,00 190,00 1.100,00 273,00 60,00 120,00 150,00 176,00 2051 2423,697 23/12/2013 7.552,90 8.391,91 Grupo : 27/12/2013 Requisicao 00570/13 Data 27/12/2013 Fornecedor THAYME CAROLINE CORREA DOS REIS Empenho Processo Nota(s) 000.000.001 Cod Prod Discr. 008.000.561 CARIMBO AUTOMÁTICO P40 008.000.560 CARIMBO AUTOMÁTICO P30 TOTAL REQUISIÇÃO TOTAL GRUPO 27/12/2013 TOTAL GERAL Unidade UN UN Qtde Valor Unitário Centro de Custo 3 1 40,00 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA 35,00 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA Valor Total 120,00 35,00 4 155,00 4 155,00 3258,0267 17.861,298