Este documento lista requisições de entrada realizadas pela Câmara Municipal Est Turistica Ibitinga entre 1 e 31 de agosto de 2011. As requisições incluem itens como papel, água mineral, alimentos e suprimentos para veículos. O total geral gasto no período foi de R$2.223,88.

1. CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA
Av.Dr.Victor Maida, 563
CNPJ : 72918782/0001-53
REQUISIÇÕES DE ENTRADA Página 1
Período: 01/08/2011 à 31/08/2011
Nota Fiscal:
Produto: Todos
Tipos de Produtos: Todos
Fornecedor: Todos
Unidade / Setor: Todos
Centro de Custo: Todos
Grupo : 02/08/2011
Requisicao Data Fornecedor Nota Empenho Processo
00567/11 02/08/2011 OSVALDEMIR CARLOS GALIO ME 000000000058
Cod Prod Discr. Unidade Qtde Valor Unitário Centro de Custo Valor Total
008.000.396 PAPEL CARTOLINA BRANCA PCT COM 100 FOLHAS
PCT 6 31,00 SECRETARIA ARMARIO COMUNITARIO 186,00
TOTAL REQUISIÇÃO 6 186,00
Requisicao Data Fornecedor Nota Empenho Processo
00569/11 02/08/2011 MARIA SIRLEY BRUMATTI-ME 000000000211
Cod Prod Discr. Unidade Qtde Valor Unitário Centro de Custo Valor Total
005.000.020 Agua Mineral 20 lts UN 25 4,00 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE 100,00
TOTAL REQUISIÇÃO 25 100,00
TOTAL GRUPO 02/08/2011 31 286,00
Grupo : 03/08/2011
Requisicao Data Fornecedor Nota Empenho Processo
00563/11 03/08/2011 AGNALDO ROBERTO CATALANO-EPP 000000000116
Cod Prod Discr. Unidade Qtde Valor Unitário Centro de Custo Valor Total
005.000.010 maionese UN 1 3,15 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE 3,15
005.000.104 SALSICHA KG 3 5,40 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE 16,20
005.000.057 MUSSARELA KG 0,307 19,00 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE 5,833
005.000.012 Requeijão UN 3 3,10 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE 9,30
005.000.070 APRESUNTADO KG 0,488 12,00 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE 5,856
005.000.063 PÃO BENGALINHA KG 1,384 6,50 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE 8,996
005.000.061 PÃO DE FORMA PCT.C/,500GR PCT 6 3,50 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE 21,00
005.000.058 MORTADELA KG 3,299 12,00 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE 39,588
005.000.001 Bolacha PCT 22 1,80 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE 39,60
005.000.041 PÃES CASEIROS KG 14,717 6,50 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE 95,66
005.000.008 Leite LT 85 1,85 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE 157,25
TOTAL REQUISIÇÃO 140,195 402,433
TOTAL GRUPO 03/08/2011 140,195 402,433
Grupo : 04/08/2011

2. REQUISIÇÕES DE ENTRADA Página 2
Período: 01/08/2011 à 31/08/2011
Nota Fiscal:
Produto: Todos
Tipos de Produtos: Todos
Fornecedor: Todos
Unidade / Setor: Todos
Centro de Custo: Todos
Grupo : 04/08/2011
Requisicao Data Fornecedor Nota Empenho Processo
00554/11 04/08/2011 AUTO POSTO T.J.S. LTDA. 000000000015
Cod Prod Discr. Unidade Qtde Valor Unitário Centro de Custo Valor Total
017.004.089 FILTRO PH 4722 PC 1 16,00 VEICULO - ASTRA SEDAN - AMOS 16,00
017.003.006 OLEO SHELL SUPER LT 4 16,00 VEICULO - ASTRA SEDAN - AMOS 64,00
013.004.001 LUBRAX SJ LT 1 8,00 VEICULO - SANTANA - HILTON 8,00
TOTAL REQUISIÇÃO 6 88,00
Requisicao Data Fornecedor Nota Empenho Processo
00557/11 04/08/2011 AUTO POSTO T.J.S. LTDA. 000000000014
Cod Prod Discr. Unidade Qtde Valor Unitário Centro de Custo Valor Total
013.000.001 GASOLINA LT 106,4 2,69 VEICULO - SANTANA - HILTON 286,205
017.002.001 ALCOOL COMUM LT 205,18 2,17 VEICULO - ASTRA SEDAN - AMOS 445,241
TOTAL REQUISIÇÃO 311,58 731,446
Requisicao Data Fornecedor Nota Empenho Processo
00566/11 04/08/2011 DUTOCALHAS COM INST HIDR LT ME 000000000007
Cod Prod Discr. Unidade Qtde Valor Unitário Centro de Custo Valor Total
008.002.386 FECHADURA TUBULAR CROMADA (DIVISÓRIA) UN 1 76,00 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA 76,00
TOTAL REQUISIÇÃO 1 76,00
Requisicao Data Fornecedor Nota Empenho Processo
00615/11 04/08/2011 MAURICIO OLIVEIRA DA CUNHA - POLPA - ME 000000000119
Cod Prod Discr. Unidade Qtde Valor Unitário Centro de Custo Valor Total
005.000.091 POLPA DE FRUTAS PCT C/1 KG DIVS SABORES PCT 40 7,00 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE 280,00
TOTAL REQUISIÇÃO 40 280,00
TOTAL GRUPO 04/08/2011 358,58 1.175,446
Grupo : 08/08/2011
Requisicao Data Fornecedor Nota Empenho Processo
00561/11 08/08/2011 GARCIA & LEITE INF LTDA ME 000000003348
Cod Prod Discr. Unidade Qtde Valor Unitário Centro de Custo Valor Total
008.000.133 Cola Tubo 40 Gr. TUBO 6 1,30 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA 7,80
008.001.286 HD 500 GB SATA II UN 1 119,00 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA 119,00
TOTAL REQUISIÇÃO 7 126,80
Requisicao Data Fornecedor Nota Empenho Processo
00565/11 08/08/2011 DUTOCALHAS COM INST HIDR LT ME 000000000008
Cod Prod Discr. Unidade Qtde Valor Unitário Centro de Custo Valor Total
008.002.386 FECHADURA TUBULAR CROMADA (DIVISÓRIA) UN 1 76,00 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA 76,00
TOTAL REQUISIÇÃO 1 76,00

3. REQUISIÇÕES DE ENTRADA Página 3
Período: 01/08/2011 à 31/08/2011
Nota Fiscal:
Produto: Todos
Tipos de Produtos: Todos
Fornecedor: Todos
Unidade / Setor: Todos
Centro de Custo: Todos
Grupo : 08/08/2011
TOTAL GRUPO 08/08/2011 8 202,80
Grupo : 11/08/2011
Requisicao Data Fornecedor Nota Empenho Processo
00564/11 11/08/2011 CITRO CARDILLI COM IMP E EXP LTDA. 000000139358
Cod Prod Discr. Unidade Qtde Valor Unitário Centro de Custo Valor Total
005.000.078 SUCO DE LARANJA NATURAL SACO COM 05 LITROS
SACO 5 10,00 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE 50,00
TOTAL REQUISIÇÃO 5 50,00
TOTAL GRUPO 11/08/2011 5 50,00
Grupo : 29/08/2011
Requisicao Data Fornecedor Nota Empenho Processo
00616/11 29/08/2011 CITRO CARDILLI COM IMP E EXP LTDA. 000000142970
Cod Prod Discr. Unidade Qtde Valor Unitário Centro de Custo Valor Total
005.000.078 SUCO DE LARANJA NATURAL SACO COM 05 LITROS
SACO 10 10,00 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE 100,00
TOTAL REQUISIÇÃO 10 100,00
TOTAL GRUPO 29/08/2011 10 100,00
Grupo : 30/08/2011
Requisicao Data Fornecedor Nota Empenho Processo
00617/11 30/08/2011 GARCIA & LEITE INF LTDA ME 000000003641
Cod Prod Discr. Unidade Qtde Valor Unitário Centro de Custo Valor Total
008.001.288 DVD 4,7 GB VIRGEM UN 6 1,20 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA 7,20
TOTAL REQUISIÇÃO 6 7,20
TOTAL GRUPO 30/08/2011 6 7,20
TOTAL GERAL 558,775 2.223,88