fatura

1. A580407600B
PC -00
Internacional
SAULO DA SILVA MONTENEGRO
Resumo da fatura em R$
AV D MOISES COELHO 344
AP 407 - TORRE Total da fatura anterior 1.048,30
00722109
58040-760 JOAO PESSOA - PB P Pagamentos efetuados - 1.000,00
!
#
k8,"
S Saldo financiado 48,30
+
Postagem: 29/06/2022 E Encargos (financiamento + moratório) 6,76
Vencimento: 08/07/2022 +
L Lançamentos atuais 510,26
Emissão: 28/06/2022
290622 Previsão prox. Fechamento: 28/07/2022 = Total desta fatura 565,32
Titular SAULO DA SILVA MONTENEGRO
Cartão 5350.XXXX.XXXX.1444
Limite total de crédito 2.220,00
O total da sua fatura é: Com vencimento em: Limite utilizado no mês 1.167,59
R$ 565,32 08/07/2022 Disponível para saque no Brasil 520,00
Disponível para saque no exterior 2.220,00
R$ 84,80 Veja outras opções de parcelamento no
+12x R$ 84,07 final da sua fatura >>>
+IOF: R$ 11,44
Total: R$ 1.105,08
Ao pagar qualquer valor entre o pagamento mínimo e o total, o valor pago será
considerado comoentrada e o valor que faltar para o total sera parceladoem 12x
com encargos previstos noversodestafatura.
Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75009 15482.052527 50434.570003 8 000 recibo do pagador
Número do Documento 00400154820/0619859 Nosso Número 175/00154820-5
Nome do Pagador/CPF/CNPJ SAULO DA SILVA MONTENEGRO - 043.912.024-17 Valor do Documento R$ 565,32
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ BANCO ITAUCARD S.A - 17.192.451/0001-70 Vencimento 08/07/2022
Endereço do Beneficiário PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100,
TOS 7 A
, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75009 15482.052527 50434.570003 8 000
Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento
para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 08/07/2022
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
BANCO ITAUCARD S.A - 17.192.451/0001-70
PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100,
TOS 7 A
, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP 2525/04345-7
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número
08/07/2022 00400154820/0619859 FT N 28/06/2022 175/00154820-5
Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento
175 R$ R$ 565,32
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) Pagar quantia, a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante da Fatura em parcelas iguais, com (+) Juros / Multa
os mesmos juros de Parcelas Fixas ; (ii) optar por uma das opções de Parcelas Fixas disponíveis na 2 folha da sua fatura, pagando
o valor exato da parcela até a data do vencimento. O não pagamento poderá gerar inscrição nos órgãos restritivos de crédito. (=) Valor Pago
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
SAULO DA SILVA MONTENEGRO - 043.912.024-17
AV D MOISES COELHO 344 - AP 407 - TORRE - 58040-760 JOAO PESSOA - PB -
Sacador Avalista:
<wwNnNwNnNwwnNWnnnWWnnnWWnnnWWnnnWWnnnWWnnnWWnNnwwNNnNwwnnWWnWnNnwNnwNwnwNNwwNwnNwNwnNwnWNnNNwnwNnWnwnnNWwnnWWn> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

2. Pagamentos efetuados Compras parceladas - próximas faturas
DATA VALOR EM R$ Próxima fatura 232,06
02/06 PAGAMENTO EFETUADO 2438 - 800,00 Demais faturas 384,87
02/06 PAGAMENTO EFETUADO 2438 - 200,00 Total para próximas faturas 616,93
P Total dos pagamentos - 1.000,00
Encargos cobrados nesta fatura
Lançamentos: compras e saques Juros do rotativo 14,00 % 6,76
SAULO DA SILVA MONT (final 1444) Juros de mora 1,00 % am 0,00
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ Multa por atraso 2,00 % 0,00
22/03 MercPago *EDUZZ04/12 9,61 IOF de financiamento (0,38 % + 0,00820 % a.d.) 0,00
EDUCAÇÃO .OSASCO E Total de encargos em R$ 6,76
08/04 POSTO OPCAO 03/03 83,34
VEÍCULOS .JOAO PESSOA Fique atento aos encargos para o próximo
09/04 HTM*Sr. SMS - No 03/04 16,07
período (08/07 a 07/08)
TURISMO E ENTRETENIM.Macae
18/04 MercPago *AVCBE03/12 39,70
Juros Máximos do contrato 14,47 % am 417,70 % aa
EDUCAÇÃO .OSASCO
04/05 POSTO ALTERN-CT O 02/03 83,34
VEÍCULOS .JOAO PESSOA
Pagamento mínimo desta fatura
04/05 POSTO ALTERN-CT O - 0,02
VEÍCULOS .JOAO PESSOA Valor da fatura atual 565,32
07/05 OTICA VENTUR-CT 02/02 100,00 Juros do parcelamento 13,50 % am 366,78% aa
SAÚDE .JOAO PESSOA CET do parcelamento 14,16 % am 400,90 % aa
14/05 SHG DOS OCUL-CT 02/03 83,34 % do total
SAÚDE .JOAO PESSOA Valor em R$ financiado
14/05 SHG DOS OCUL-CT - 0,02 Valor total financiado 480,52 100,00%
SAÚDE .JOAO PESSOA Valor do IOF 11,44
26/06 APMX *15200*OFERTAC 87,00 Valor total a pagar 1.020,28
DIVERSOS .Joinville
Lançamentos no cartão (final 1444) 502,36
Lançamentos: produtos e serviços Compras parc. c/ juros e Crediário próximo
DATA PRODUTOS/SERVIÇOS VALOR EM R$ período
20/06 SEG CARTAO PROTEGIDO 7,90
Limite de crédito 2.220,00
Lançamentos produtos e serviços 7,90 Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
CET da compra parcelada 5,99 % am 102,95 % aa
% do total
L Total dos lançamentos atuais 510,26 Valor em R$ financiado
Valor total financiado 2.220,00 100.00 %
Valor do IOF 66,06
Compras parceladas - próximas faturas
Valor total a pagar 4.241,28
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
22/03 MercPago *EDUZZ05/12 9,61
09/04 HTM*Sr. SMS - No 04/04 16,07
18/04 MercPago *AVCBE04/12 39,70
04/05 POSTO ALTERN-CT O 03/03 83,34
14/05 SHG DOS OCUL-CT 03/03 83,34
Continua...
4090 1100
0800 770 1100
PC - 00 02063 VK045 29/06/2022 VKRPOF01 G3408 0722109

3. Demais Taxas de Juros próximo período
De retirada de recursos país 11,57 % am
De pagamento de contas 2,99 % am

4. SAULO DA SILVA MONTENEGRO ,
COM SEGURO SEM SEGURO
24 x R$ 79,24 24 x R$ 73,71
Total: R$1.901,76 CET: 528,55 %/ano Total: R$1.769,04 CET: 436,16 %/ano
18 x R$ 83,70 18 x R$ 77,86
Total: R$1.506,60 CET: 545,86 %/ano Total: R$1.401,48 CET: 439,01 %/ano
15 x R$ 88,04 15 x R$ 81,90
Total: R$1.320,60 CET: 560,16 %/ano Total: R$1.228,50 CET: 440,15 %/ano
12 x R$ 95,31 12 x R$ 88,66
Total: R$1.143,72 CET: 580,39 %/ano Total: R$1.063,92 CET: 438,44 %/ano
9 x R$ 108,83 9 x R$ 101,24
Total: R$979,47 CET: 621,06 %/ano Total: R$911,16 CET: 437,87 %/ano
6 x R$ 138,14 6 x R$ 128,51
Total: R$828,84 CET: 734,40 %/ano Total: R$771,06 CET: 442,44 %/ano
Sua taxa de juros especial de parcelamento é de 13,50 % a.m.
O Parcelamentoda Fatura tem incidênciade encargos (juros e IOF) e inclui o valor total da fatura no momentoda contratação,outros valores, como novas
compras e parcelas a vencer, serão cobradas normalmentenas faturas seguintes. A contrataçãoCOM seguro é opcionale o valor do seguro será financiado
utilizandoa mesma taxa de juros do parcelamento.O pagamentoda primeiraparcela deve ser realizadono valor exato até o vencimentoda fatura. O valor
total do parcelamentocomprometeráseu limitede crédito, que será recompostoà medidaque as parcelas forem pagas. A simulaçãode qualquer opção em
um de nossosoutroscanais, invalidaas opçõesdesta fatura.
Oferta 24x COM SEGURO: Valor Total Financiado: R$ 625,43; Total à financiar: R$ 565,32 (90,39% do valor total financiado); Valor do Seguro: R$ 42,37 (6,77% do valor total
financiado); Valor do IOF: R$ 17,74 (2,84% do valor total financiado); CET: 16,31% a.m. e 528,55% a.a.; Taxa efetiva de juros: 13,50% a.m. e 366,78% a.a.; Valor total a pagar: R$
1.901,76.
PC - 00 02063 VK045 29/06/2022 VKRPOF01 G3408 0722109