Este documento é um recibo de pagamento emitido pela Associação Cultural Inglesa de São Paulo para Tereza Selma Pinheiro no valor de R$283,80 a vencer em 30/09/2010, com descontos e acréscimos aplicados.
Este documento é um boleto bancário para pagamento de uma mensalidade escolar no valor de R$ 629,00 vencendo em 05/03/2010. O boleto foi emitido pela SOESC - Sociedade Educacional SulSancaetanense para Lucas Enéas de Vasconcellos referente ao documento no 152202. O boleto oferece desconto de R$ 133,98 caso o pagamento seja feito até 05/03/2010.
[1] O documento é uma ficha de compensação para pagamento de taxa de inscrição no valor de R$52,00 para o candidato Diego Trindade de Souza. [2] A ficha contém instruções de preenchimento e pagamento até 29/03/2010, bem como dados do candidato e da vaga para a qual se inscreveu. [3] O pagamento deve ser feito preferencialmente nas agências do Bradesco.
A conta corrente do Banco do Brasil recebeu dois repasses em 30 de junho de 2010 totalizando R$79.442,50, sendo um repasse de R$30.000,00 e outro de R$49.442,50, deixando o saldo final da conta em R$79.442,50.
Lista af2 - 4º bimestre - 9º ano - 2015proffelipemat
Este documento apresenta uma lista de exercícios de matemática para o 9o ano sobre porcentagem, juros simples e compostos, ângulos e circunferências. A lista inclui 12 exercícios que abordam cálculos envolvendo taxas de juros, crescimento populacional, áreas de setores e coroas circulares, comprimento da circunferência e distância percorrida por uma roda.
O documento é um boleto de cobrança de condomínio no valor de R$153,81 para Patrícia Daniela da Silva referente ao mês de junho de 2013. O documento também inclui informações sobre as receitas e despesas do condomínio no mês de maio de 2013.
Este documento é um boleto bancário contendo informações sobre o pagamento de uma dívida no valor de R$381,18 devida pela empresa Dimensão Engenharia e Construção Ltda ao cliente Israel Nascimento Maciel, com vencimento em 28/05/2013. O boleto contém instruções sobre multa e juros de mora caso o pagamento não seja realizado na data de vencimento.
Este documento é um boleto bancário emitido pela Sociedade de Desenvolvimento Cultural do Amazonas para Fabiana Araujo Gomes no valor de R$703,56 referente à mensalidade de abril de 2014 do curso de psicologia. O boleto oferece um desconto de R$351,78 caso seja pago até 08/04/2014.
Conciliao aula 2 e 3 de 16 10 e 17.10 2013Claudio Parra
O documento descreve as possíveis ocorrências de diferenças de valores na conta corrente de uma empresa no banco, incluindo débitos e créditos regulares e possíveis erros internos. É fornecido um caso prático de ajustes contábeis necessários e as etapas para registrá-los.
Este documento é um boleto bancário para pagamento de uma mensalidade escolar no valor de R$ 629,00 vencendo em 05/03/2010. O boleto foi emitido pela SOESC - Sociedade Educacional SulSancaetanense para Lucas Enéas de Vasconcellos referente ao documento no 152202. O boleto oferece desconto de R$ 133,98 caso o pagamento seja feito até 05/03/2010.
[1] O documento é uma ficha de compensação para pagamento de taxa de inscrição no valor de R$52,00 para o candidato Diego Trindade de Souza. [2] A ficha contém instruções de preenchimento e pagamento até 29/03/2010, bem como dados do candidato e da vaga para a qual se inscreveu. [3] O pagamento deve ser feito preferencialmente nas agências do Bradesco.
A conta corrente do Banco do Brasil recebeu dois repasses em 30 de junho de 2010 totalizando R$79.442,50, sendo um repasse de R$30.000,00 e outro de R$49.442,50, deixando o saldo final da conta em R$79.442,50.
Lista af2 - 4º bimestre - 9º ano - 2015proffelipemat
Este documento apresenta uma lista de exercícios de matemática para o 9o ano sobre porcentagem, juros simples e compostos, ângulos e circunferências. A lista inclui 12 exercícios que abordam cálculos envolvendo taxas de juros, crescimento populacional, áreas de setores e coroas circulares, comprimento da circunferência e distância percorrida por uma roda.
O documento é um boleto de cobrança de condomínio no valor de R$153,81 para Patrícia Daniela da Silva referente ao mês de junho de 2013. O documento também inclui informações sobre as receitas e despesas do condomínio no mês de maio de 2013.
Este documento é um boleto bancário contendo informações sobre o pagamento de uma dívida no valor de R$381,18 devida pela empresa Dimensão Engenharia e Construção Ltda ao cliente Israel Nascimento Maciel, com vencimento em 28/05/2013. O boleto contém instruções sobre multa e juros de mora caso o pagamento não seja realizado na data de vencimento.
Este documento é um boleto bancário emitido pela Sociedade de Desenvolvimento Cultural do Amazonas para Fabiana Araujo Gomes no valor de R$703,56 referente à mensalidade de abril de 2014 do curso de psicologia. O boleto oferece um desconto de R$351,78 caso seja pago até 08/04/2014.
Conciliao aula 2 e 3 de 16 10 e 17.10 2013Claudio Parra
O documento descreve as possíveis ocorrências de diferenças de valores na conta corrente de uma empresa no banco, incluindo débitos e créditos regulares e possíveis erros internos. É fornecido um caso prático de ajustes contábeis necessários e as etapas para registrá-los.
Este documento é um boleto bancário emitido pela empresa Bless Brokers Neg Imob Ltda para a empresa Brigada Fire Treinamentos referente a cobrança de aluguel, água, IPTU e outras taxas no valor total de R$3.821,03 vencendo em 20/07/2017. O boleto contém informações sobre local de pagamento, beneficiário, número de referência, valor, juros e multa de atraso e dados do pagador.
1. Um capital de R$60.000 aplicado a 24% a.a. por sete meses renderá R$8.400.
2. Um capital de R$28.000 que rendeu R$11.200 em oito meses estava aplicado a uma taxa de 60% a.a.
3. Um capital que gerou R$64.200 em 155 dias estava aplicado a 4% a.m. e valia R$53.204,42.
Este documento é um boleto bancário emitido pela Payment Brazil para o pagamento de R$1.000,00 devido pelo senhor Alisandro Noronha. O boleto deve ser pago preferencialmente no Banco Bradesco até 26 de janeiro de 2012.
1. O documento é um compromisso de pagamento extrajudicial entre o Banco do Brasil e Kleydianne da Silva Farias para o pagamento de dívidas no valor total de R$780,28 dividido em parcelas mensais de R$195,07 através de boletos.
2. O pagamento dos boletos manterá as condições acordadas no compromisso, enquanto o não pagamento resultará no retorno da cobrança do valor total original da dívida e a anotação nos órgãos de proteção ao crédito.
Conta de serviços de comunicação multimídia no valor de R$ 114,90 referente ao período de 01/08/2012 a 31/08/2012. O documento declara que o cliente está quite com as faturas de 2011 e anos anteriores e que o serviço será suspenso após 15 dias de atraso no pagamento.
O documento é um comprovante de agendamento de transferência eletrônica documentando (1) os dados da conta de Sergio Rafael Antonio que será debitada, (2) os dados da transferência para a Concreto Usinado Cantieri Ltda no valor de R$3.479,83 agendada em 02/08/2012 às 18:03:11h e (3) a confirmação do agendamento enviada a Benedito.
Este boleto refere-se a uma fatura de cartão de crédito no valor de R$ 205,29 com vencimento em 15/11/2012. A fatura inclui compras realizadas nos dias 07/10/2012, 12/10/2012 e 03/11/2012 no Supermercado Super Store totalizando R$ 196,39. O documento fornece instruções sobre pagamento, juros e multas aplicáveis após o vencimento.
O documento resume uma transferência bancária realizada com sucesso no valor de 598,20 euros da conta 0000045301193074 para a conta 0035-0196-00026382830-17 de nome "Kidzania". A transferência foi realizada em 15 de outubro de 2010 e tinha como observação "Sinal - Agrupamento Escolas Dr Garcia Domingues Silves".
O documento é um carnê de pagamento de 12 parcelas de R$60,00 para serviços de internet banda larga da CL NET ENTERNET BANDA LARGA para Rosinete Ribeiro Gomes, com vencimentos de 30/04/2022 a 30/10/2022. Caso haja atraso, será cobrada multa de 0,5% e juros de 1% ao mês.
Este documento é uma duplicata de serviços turísticos emitida pela Costa Brava Turismo Ltda para a O A Eventos Ltda no valor de R$1.002,19 referente a serviços prestados em agosto e setembro de 2017.
O relatório resume as informações tributárias da empresa WIDEMAXX SERVICOS DIGITAIS LTDA entre 30 de outubro de 2023. A empresa faturou R$22.010,00 no período, sem descontos ou deduções, gerando uma base de cálculo de R$22.010,00 para ISS no valor de R$440,20.
O documento consiste em quatro recibos de parcelas de um pagamento de R$321,20 devido em quatro parcelas mensais entre abril e julho de 2014 por Gabriely de Oliveira para a VIANNA COMERCIO E CURSOS LTDA.
Este documento é uma fatura no valor de R$1.002,19 emitida pela Costa Brava Turismo Ltda para a O A Eventos Ltda referente a serviços de turismo, incluindo hospedagem e passagens aéreas.
Este documento é um comprovante de pagamento de boleto bancário no valor de R$1.100,00 pago em 08/12/2020 para a AYMORE CRED FIN E INVEST S A pelo pagador Francisco Pinheiro da Silva. O pagamento foi realizado através do aplicativo do Banco Bradesco.
Este documento é um boleto bancário emitido pela empresa Bless Brokers Neg Imob Ltda para a empresa Brigada Fire Treinamentos referente a cobrança de aluguel, água, IPTU e outras taxas no valor total de R$3.821,03 vencendo em 20/07/2017. O boleto contém informações sobre local de pagamento, beneficiário, número de referência, valor, juros e multa de atraso e dados do pagador.
1. Um capital de R$60.000 aplicado a 24% a.a. por sete meses renderá R$8.400.
2. Um capital de R$28.000 que rendeu R$11.200 em oito meses estava aplicado a uma taxa de 60% a.a.
3. Um capital que gerou R$64.200 em 155 dias estava aplicado a 4% a.m. e valia R$53.204,42.
Este documento é um boleto bancário emitido pela Payment Brazil para o pagamento de R$1.000,00 devido pelo senhor Alisandro Noronha. O boleto deve ser pago preferencialmente no Banco Bradesco até 26 de janeiro de 2012.
1. O documento é um compromisso de pagamento extrajudicial entre o Banco do Brasil e Kleydianne da Silva Farias para o pagamento de dívidas no valor total de R$780,28 dividido em parcelas mensais de R$195,07 através de boletos.
2. O pagamento dos boletos manterá as condições acordadas no compromisso, enquanto o não pagamento resultará no retorno da cobrança do valor total original da dívida e a anotação nos órgãos de proteção ao crédito.
Conta de serviços de comunicação multimídia no valor de R$ 114,90 referente ao período de 01/08/2012 a 31/08/2012. O documento declara que o cliente está quite com as faturas de 2011 e anos anteriores e que o serviço será suspenso após 15 dias de atraso no pagamento.
O documento é um comprovante de agendamento de transferência eletrônica documentando (1) os dados da conta de Sergio Rafael Antonio que será debitada, (2) os dados da transferência para a Concreto Usinado Cantieri Ltda no valor de R$3.479,83 agendada em 02/08/2012 às 18:03:11h e (3) a confirmação do agendamento enviada a Benedito.
Este boleto refere-se a uma fatura de cartão de crédito no valor de R$ 205,29 com vencimento em 15/11/2012. A fatura inclui compras realizadas nos dias 07/10/2012, 12/10/2012 e 03/11/2012 no Supermercado Super Store totalizando R$ 196,39. O documento fornece instruções sobre pagamento, juros e multas aplicáveis após o vencimento.
O documento resume uma transferência bancária realizada com sucesso no valor de 598,20 euros da conta 0000045301193074 para a conta 0035-0196-00026382830-17 de nome "Kidzania". A transferência foi realizada em 15 de outubro de 2010 e tinha como observação "Sinal - Agrupamento Escolas Dr Garcia Domingues Silves".
O documento é um carnê de pagamento de 12 parcelas de R$60,00 para serviços de internet banda larga da CL NET ENTERNET BANDA LARGA para Rosinete Ribeiro Gomes, com vencimentos de 30/04/2022 a 30/10/2022. Caso haja atraso, será cobrada multa de 0,5% e juros de 1% ao mês.
Este documento é uma duplicata de serviços turísticos emitida pela Costa Brava Turismo Ltda para a O A Eventos Ltda no valor de R$1.002,19 referente a serviços prestados em agosto e setembro de 2017.
O relatório resume as informações tributárias da empresa WIDEMAXX SERVICOS DIGITAIS LTDA entre 30 de outubro de 2023. A empresa faturou R$22.010,00 no período, sem descontos ou deduções, gerando uma base de cálculo de R$22.010,00 para ISS no valor de R$440,20.
O documento consiste em quatro recibos de parcelas de um pagamento de R$321,20 devido em quatro parcelas mensais entre abril e julho de 2014 por Gabriely de Oliveira para a VIANNA COMERCIO E CURSOS LTDA.
Este documento é uma fatura no valor de R$1.002,19 emitida pela Costa Brava Turismo Ltda para a O A Eventos Ltda referente a serviços de turismo, incluindo hospedagem e passagens aéreas.
Este documento é um comprovante de pagamento de boleto bancário no valor de R$1.100,00 pago em 08/12/2020 para a AYMORE CRED FIN E INVEST S A pelo pagador Francisco Pinheiro da Silva. O pagamento foi realizado através do aplicativo do Banco Bradesco.
1. 399-9 Recibo do Sacado
Local de Pagamento:
Até o vencimento, preferencialmente no HSBC. Após vencimento, somente no HSBC.
Vencimento:
30/09/2010
Cedente:
ASSOCIAÇÃO CULTURA INGLESA - SÃO PAULO.
Agência / Código Cedente:
3568660
Data de Emissão
30/09/2010
Número Documento
7000000252121
Espécie Aceite Data Processamento
30/09/2010
Nosso Número
0000074321137545
Uso Banco Carteira
CNR
Espécie Moeda
09 - Real
Quantidade de Moeda Valor da Moeda Valor do Documento
R$ 283.80
Instruções(Todas as informações deste boleto sao de exclusiva reponsabilidade do cedente.)
Não receber após 30 dias do vencimento.
Conceder desconto(s) mesmo após vencimento.
- Desconto/Abatimento( DX 10%, DN 0%, DE 0%, DP 0% DB 0%) ..........(-) R$ 8,51
- Outras Deduções ( DA 0 % ) ( DC 70 % ) ..........(-) R$ 198,66
- Mora Diaria após vencimento (0,0333 %) ..........(+) R$ 0,02
- Multa após 5 dias vencimento (2%) ..........(+) R$ 1,53
- Outros acréscimos ..........(+) R$ 0,00
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado
Sacado LEAL, TEREZA SELMA PINHEIRO
ENDEREÇO: R MUNHOZ DE MELO, 480 APTO 11D
BAIRRO: JARDIM DANFER, CIDADE: SAO PAULO, UF: SP, CEP: 03729030
Sacador/Avalista: LEAL, TEREZA SELMA PINHEIRO
FILIAL = TATUAPE (23)
NIVEL = I2/Seg/Qua 20:20
PLANO = 100M
PARCELA= '3/5'
CNPJ Nº = 61.793.907/0025-17
Recebimento através do cheque nº do banco.
Está quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco. Autenticação Mecânica
399-939993.56862 60000.007439 21137.273021 9 47410000028380
Local de Pagamento:
Até o vencimento, preferencialmente no HSBC. Após vencimento, somente no HSBC.
Vencimento:
30/09/2010
Cedente:
ASSOCIAÇÃO CULTURA INGLESA - SÃO PAULO.
Agência / Código Cedente:
3568660
Data de Emissão
30/09/2010
Número Documento
7000000252121
Espécie Aceite Data Processamento
30/9/2010
Nosso Número
0000074321137545
Uso Banco Carteira
CNR
Espécie Moeda
09 - Real
Quantidade de Moeda Valor da Moeda Valor do Documento
R$ 283.80
Instruções(Todas as informações deste boleto sao de exclusiva reponsabilidade do cedente.)
Não receber após 30 dias do vencimento.
Conceder desconto(s) mesmo após vencimento.
- Desconto/Abatimento( DX 10%, DN 0%, DE 0%, DP 0% DB 0%) ..........(-) R$ 8,51
- Outras Deduções ( DA 0 % ) ( DC 70 % ) ..........(-) R$ 198,66
- Mora Diaria após vencimento (0,0333 %) ..........(+) R$ 0,02
- Multa após 5 dias vencimento (2%) ..........(+) R$ 1,53
- Outros acréscimos ..........(+) R$ 0,00
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado
Sacado LEAL, TEREZA SELMA PINHEIRO
ENDEREÇO: R MUNHOZ DE MELO, 480 APTO 11D
BAIRRO: JARDIM DANFER, CIDADE: SAO PAULO, UF: SP, CEP: 03729030
Sacador/Avalista: LEAL, TEREZA SELMA PINHEIRO
FILIAL = TATUAPE (23)
NIVEL = I2/Seg/Qua 20:20
PLANO = 100M
PARCELA= '3/5'
CNPJ Nº = 61.793.907/0025-17
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação