Este documento apresenta um orçamento solicitado para um Plano Anual de Atividades em 2010, com recursos de incentivo fiscal federal. O orçamento inclui custos administrativos como água, energia elétrica, manutenção, segurança, entre outros, totalizando R$6,7 milhões. Também inclui R$556 mil em recolhimentos obrigatórios. Há ainda R$521 mil reservados para transporte de materiais em outra cidade. O orçamento total é de R$7,3 milhões.

1. Orçamento Solicitado
097103 - Plano Anual de Atividades 2010;
Fonte de Recurso : Incentivo Fiscal Federal
Administração do Projeto
Etapa : 4 - Custos / Administrativos
Unidade da Federação : SP
Município : São Paulo
Item
Qtde
Dias
UnidadeQuantidadeOcorrênciaVl.Unitario Vl.TotalJustificativa
1Água e esgoto 365Mês 12,00 1,00 6638,72 79.664,64
2Aprovações, Licenças e
Alvarás
365Mês 12,00 1,00 500,00 6.000,00
3Assessoria Jurídica
(Contratos Inclusive)
365Mês 12,00 1,00 1666,67 20.000,04
4Bolsa aprendiz 365Mês 12,00 1,00 6218,75 74.625,00
5Bombeiro 365Mês 12,00 1,00 23224,13 278.689,56
6Cftv de segurança 365Mês 12,00 1,00 10464,60 125.575,20
7Consertos e reposições 365Mês 12,00 1,00 5159,74 61.916,88
8Consultores 365Mês 12,00 1,00 10000,00 120.000,00
9Contratação de Técnicos 365Mês 12,00 1,00 9941,67 119.300,04
10Cópias e reproduções 365Mês 12,00 1,00 187,50 2.250,00
11Dedetização/ Desratização 365Mês 2,00 1,00 2355,21 4.710,42
12Digitalização 365Mês 12,00 1,00 10000,00 120.000,00
13Elevador 365Mês 12,00 1,00 14702,80 176.433,59
14Energia Elétrica 365Mês 12,00 1,00 29277,78 351.333,34
15Estagiário 365Mês 12,00 1,00 12240,00 146.880,00
16Hospedagem com
Alimentação
365Mês 12,00 1,00 4500,00 54.000,00
17Instalações de prevenção
e combate a incêndio
365Mês 12,00 1,00 5944,78 71.337,36
18Jardins/Equipamentos 365Mês 2,00 1,00 1372,50 2.745,00
19Limpeza de pisos /
revestimentos / vidros e
verificação final
365Serviço 2,00 1,00 8784,00 17.568,00
20Locação de equipamentos 365Mês 12,00 1,00 6153,45 73.841,41
21Manutenção de
Informática
365Mês 12,00 1,00 1966,67 23.600,04
22Manutenção do Controle
Eletrônico de Presença
365Mês 4,00 1,00 1790,59 7.162,36
23Manutenção do Sistema
de Ar Condicionado
365Mês 12,00 1,00 22232,56 266.790,72
24Manutenção e Materiais
hidráulicos
365Mês 12,00 1,00 8491,90 101.902,80
25Manutenção predial 365Mês 12,00 1,00 32377,84 388.534,06
26Manutenção Sistema de
Alarme
365Mês 12,00 1,00 1120,32 13.443,84
27Material de escritório 365Mês 12,00 1,00 4166,67 50.000,04
28Material
permanente/Equipamentos
de informática
365Mês 12,00 1,00 12916,67 155.000,03
29Motoboy 365Mês 12,00 1,00 3036,67 36.440,04
30Móveis e Utensílios 365Mês 12,00 1,00 9848,33 118.179,96
31Passagens Aéreas
(Descrever os trechos na
tela de deslocamentos)
365Mês 12,00 1,00 1125,00 13.500,00
32Pinturas 365Mês 12,00 1,00 1349,63 16.195,56
33Postagem 365Mês 12,00 1,00 295,84 3.550,08
34Recepcionista 365Mês 12,00 1,00 9447,47 113.369,64
Orçamento Solicitado http://sistemas.cultura.gov.br/Salic/conOrcamentoProjeto/conOrcamen...
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2. 35Segurança 365Mês 12,00 1,00 45360,44 544.325,31
36Seguro (pessoas, obras e
equipamentos -
especificar)
365Títulos 3,00 1,00 18667,00 56.001,00
37Serviço de limpeza 365Mês 12,00 1,00 31404,78 376.857,34
38Serviços de Manutenção e
instalação elétrica
365Mês 12,00 1,00 18854,20 226.250,39
39Sítio de Internet -
Hospedagem
365Mês 12,00 1,00 17050,00 204.600,00
40Suprimentos de
Informática
365Mês 12,00 1,00 3333,34 40.000,08
41Telefone 365Mês 12,00 1,00 16470,00 197.640,00
42Trabalhador cultural - área
administrativa - Plano
anual (especificar)
365Mês 12,00 1,00 143143,88 1.717.726,50
43Transporte de material 365Mês 12,00 1,00 1625,00 19.500,00
44Transporte Local /
Locação de Automóvel /
Combustível
365Mês 12,00 1,00 1833,34 22.000,08
45Treinamento 365Mês 12,00 1,00 10970,84 131.650,08
Total por Município 6.751.090,43
Total por Unidade da Fedração 6.751.090,43
Total por Etapa 6.751.090,43
Etapa : 5 - Recolhimentos
Unidade da Federação : SP
Município : São Paulo
Item
Qtde
Dias
UnidadeQuantidadeOcorrênciaVl.Unitario Vl.TotalJustificativa
46Contribuição Patronal 365Mês 12,00 1,00 462,52 5.550,24
47FGTS 365Mês 12,00 1,00 11477,90 137.734,81
48INSS 365Mês 12,00 1,00 32998,94 395.987,31
49PIS (trabalhista) 365Mês 12,00 1,00 1434,74 17.216,88
Total por Município 556.489,24
Total por Unidade da Fedração 556.489,24
Total por Etapa 556.489,24
Total por produto 7.307.579,67
Plano Anual
Etapa : 2 - Produção / Execução
Unidade da Federação : SP
Município : São Miguel Arcanjo
Item
Qtde
Dias
UnidadeQuantidadeOcorrênciaVl.Unitario Vl.TotalJustificativa
50Transporte de material 365Mês 12,00 1,00 43416,67 521.000,06
Total por Município 521.000,06
Orçamento Solicitado http://sistemas.cultura.gov.br/Salic/conOrcamentoProjeto/conOrcamen...
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