O documento lista empenhos e pagamentos de diárias para vereadores e servidores da Câmara Municipal de Ariquemes que se deslocaram para outras cidades a trabalho. As diárias variam de R$100 a R$4.500 e foram empenhadas e pagas entre janeiro e abril de 2018 para participação em reuniões, encontros, fóruns e mobilizações.
O documento apresenta os valores distribuídos a um município por diferentes fundos e programas em diversas datas, totalizando créditos de R$5,4 milhões no FPM e R$3,3 milhões no Fundeb.
O documento apresenta exemplos de cálculos de tributos estaduais como ICMS, IPVA e ITCD. No ICMS, calcula-se o crédito e o imposto devido em duas operações de venda. No IPVA, calcula-se o valor do imposto para um veículo. No ITCD, calcula-se o valor do imposto sobre herança. Por fim, calcula-se os tributos federais e a parte do ICMS devida ao estado em uma operação de comércio de mercadorias de empresa optante pelo Simples Nacional.
O documento apresenta demonstrações e avaliações do cumprimento das metas fiscais do 2o quadrimestre de 2017. Apresenta fundamentos legais, demonstrativos como relatório resumido da execução orçamentária, resultado primário e nominal, restos a pagar e relatório de gestão fiscal para administração direta e indireta. Conclui que as metas fiscais foram cumpridas no período.
Este relatório resume a execução orçamentária da Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho no período de janeiro a fevereiro de 2009. As receitas realizadas no bimestre totalizaram R$43,2 milhões, o que corresponde a 12,7% da previsão atualizada. As transferências intergovernamentais corresponderam a R$32,7 milhões ou 75,8% das receitas totais. As despesas não foram mencionadas no relatório.
Governo divulga projetos que vão receber R$ 178,5 milhões do Cartão ReformaR7dados
O documento lista projetos de habitação aprovados pelo Ministério das Cidades no primeiro turno do edital 001/2018. Ele inclui informações sobre o município, nome do projeto, pontuação obtida, número estimado de famílias beneficiadas, recursos aprovados por polígono, subvenção para cartões e subvenção para assistência técnica.
A empresa DESTEEL COMERCIAL E DISTR. DE PRODUTOS SIDERURGICOS EIRELI emitiu nota fiscal eletrônica no valor de R$ 61.051,72 para MAURICIO PEREIRA DOS SANTOS PINTURAS ME referente à venda de 8,1 toneladas de aço. A nota fiscal possui três duplicatas para pagamento entre maio e julho de 2023 e foi autorizada pela Sefaz em 17 de abril de 2023.
O documento descreve o Fundo Emergencial de Febre Aftosa do estado de Rondônia (FEFA-RO), incluindo sua definição como uma entidade civil sem fins lucrativos que apoia a defesa agropecuária e o desenvolvimento da pecuária no estado. O FEFA-RO arrecada contribuições dos produtores rurais para financiar programas de vacinação contra a febre aftosa e indenizações em caso de surtos, e também organiza conselhos municipais para apoiar as atividades de defesa sanitária animal a nível local.
O documento apresenta os valores distribuídos a um município por diferentes fundos e programas em diversas datas, totalizando créditos de R$5,4 milhões no FPM e R$3,3 milhões no Fundeb.
O documento apresenta exemplos de cálculos de tributos estaduais como ICMS, IPVA e ITCD. No ICMS, calcula-se o crédito e o imposto devido em duas operações de venda. No IPVA, calcula-se o valor do imposto para um veículo. No ITCD, calcula-se o valor do imposto sobre herança. Por fim, calcula-se os tributos federais e a parte do ICMS devida ao estado em uma operação de comércio de mercadorias de empresa optante pelo Simples Nacional.
O documento apresenta demonstrações e avaliações do cumprimento das metas fiscais do 2o quadrimestre de 2017. Apresenta fundamentos legais, demonstrativos como relatório resumido da execução orçamentária, resultado primário e nominal, restos a pagar e relatório de gestão fiscal para administração direta e indireta. Conclui que as metas fiscais foram cumpridas no período.
Este relatório resume a execução orçamentária da Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho no período de janeiro a fevereiro de 2009. As receitas realizadas no bimestre totalizaram R$43,2 milhões, o que corresponde a 12,7% da previsão atualizada. As transferências intergovernamentais corresponderam a R$32,7 milhões ou 75,8% das receitas totais. As despesas não foram mencionadas no relatório.
Governo divulga projetos que vão receber R$ 178,5 milhões do Cartão ReformaR7dados
O documento lista projetos de habitação aprovados pelo Ministério das Cidades no primeiro turno do edital 001/2018. Ele inclui informações sobre o município, nome do projeto, pontuação obtida, número estimado de famílias beneficiadas, recursos aprovados por polígono, subvenção para cartões e subvenção para assistência técnica.
A empresa DESTEEL COMERCIAL E DISTR. DE PRODUTOS SIDERURGICOS EIRELI emitiu nota fiscal eletrônica no valor de R$ 61.051,72 para MAURICIO PEREIRA DOS SANTOS PINTURAS ME referente à venda de 8,1 toneladas de aço. A nota fiscal possui três duplicatas para pagamento entre maio e julho de 2023 e foi autorizada pela Sefaz em 17 de abril de 2023.
O documento descreve o Fundo Emergencial de Febre Aftosa do estado de Rondônia (FEFA-RO), incluindo sua definição como uma entidade civil sem fins lucrativos que apoia a defesa agropecuária e o desenvolvimento da pecuária no estado. O FEFA-RO arrecada contribuições dos produtores rurais para financiar programas de vacinação contra a febre aftosa e indenizações em caso de surtos, e também organiza conselhos municipais para apoiar as atividades de defesa sanitária animal a nível local.
Gastos da Secretaria Municipal de Cultura de Dário Meira (SMCDM), referente a empresas e prestadores de serviços entre os meses de Janeiro a Maio de 2018.
1. A política fiscal afeta negativamente o desenvolvimento do Nordeste devido à queda na arrecadação de impostos que financiam programas regionais.
2. As secas frequentes comprometem o crescimento do Nordeste ao reduzir a produção agrícola.
3. É necessário assegurar a sustentabilidade do crescimento do Nordeste por meio de investimentos em infraestrutura, redução das desigualdades regionais e melhoria da gestão pública.
O documento lista as transações financeiras de uma conta entre 30/04/10 e 07/05/10. Inclui depósitos iniciais e ajustes diários, além de um saque. O saldo final é de R$472.974,85.
O documento analisa o quadro de servidores da Prefeitura Municipal de Ilhéus, Bahia. Atualmente há 842 servidores em cargos irregulares que deveriam ser ocupados por aprovados em concurso. O gasto com esses servidores é maior do que se todos os 304 aprovados fossem convocados, reduzindo os gastos em mais de 50%.
O documento analisa o quadro de servidores da Prefeitura Municipal de Ilhéus, Bahia. Atualmente há 842 servidores em cargos irregulares que deveriam ser ocupados por aprovados em concurso. O gasto com esses servidores é maior do que se todos os 304 aprovados fossem convocados, reduzindo os gastos em mais de 50%.
O documento apresenta uma oportunidade de negócios em uma franquia que oferece garantias de reparo automotivo. A franquia oferece diferentes níveis de investimento e garantias, além de vários bônus e formas de ganho por vendas diretas e indicação de novos franqueados. O documento detalha também a estrutura de reconhecimento e progressão na carreira dentro da franquia.
Relatorio diario cogo inteligencia em agronegocio 20 11-2020VivianeZukurov
O relatório analisa as tendências do mercado de feijão no Brasil. A oferta deve se ajustar à demanda com os preços sustentados no curto e médio prazo. Problemas climáticos podem afetar a produtividade da safra de 2021 e fazer os preços subirem no início do ano. A maior parte da produção brasileira é de feijão carioca.
O documento fornece um demonstrativo da distribuição da arrecadação para o município de Timbauba-PE em diferentes datas, incluindo valores creditados e debitados de fundos como FPM, FPE, FUNDEB e outros. Os totais mostram um crédito total de R$8,390,822.87 e um débito total de R$2,117,972.88 no período.
Este documento fornece informações sobre uma empresa de contabilidade, incluindo sua localização, sócios, missão, valores, responsabilidade social e ambiental, marketing, organograma, fluxo operacional, folha de pagamento, receitas, despesas e projeções financeiras.
Recebimento de produtos siderúrgicos no valor de R$85.894,19 da empresa DESTEEL COMERCIAL E DISTR. DE PRODUTOS SIDERURGICOS EIRELI pela empresa MAURICIO PEREIRA DOS SANTOS PINTURAS ME. A nota fiscal eletrônica foi emitida em 14/02/2023 e inclui 10,98 toneladas de aço em bobinas. O pagamento será feito em 3 duplicatas.
TRE dá 72 horas para deputado eleito Claiton Roque prestar esclarecimentos so...Jornal Tudorondonia
O documento relata uma prestação de contas de campanha eleitoral em 2014 que apresenta várias ocorrências que precisam ser esclarecidas, incluindo receitas e doadores não identificados, despesas sem notas fiscais, divergências entre contas parciais e final, gastos não declarados anteriormente e inconsistências entre veículos e combustível gasto. O candidato tem 72 horas para se manifestar sobre essas ocorrências.
O documento apresenta os valores distribuídos ao município de Timbaúba-PE de diferentes fundos e programas em diversas datas, com os respectivos créditos e débitos. Os principais fundos incluem FPM, FPE, Fundeb e Simples Nacional.
A nota fiscal eletrônica documenta a venda de produtos siderúrgicos no valor total de R$71.072,14 realizada pela KORTGERAL PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA para MAURICIO PEREIR DOS SANTOS PINTURAS ME. Os produtos foram entregues no endereço R Paschoal Zimbarde, 197 na cidade de Guarulhos-SP em 12 de janeiro de 2023.
Este documento fornece um relatório dos gastos com publicidade do Distrito Federal no primeiro trimestre de 2012, listando os fornecedores e os valores gastos com publicidade de utilidade pública e interesse institucional. O total gasto foi de aproximadamente R$48,4 milhões distribuídos entre vários jornais, sites, rádios e emissoras de televisão.
08 secretaria de desenvolvimento urbanoEdinho Silva
1) A Secretaria de Desenvolvimento Urbano é responsável pelo planejamento urbano, projetos de habitação popular e execução do Plano Diretor de Araraquara.
2) Estão em andamento projetos habitacionais financiados por programas federais que irão construir mais de 1.000 unidades habitacionais.
3) O novo Plano Diretor aprovado em 2005 tornou-se referência nacional e está promovendo uma revolução urbana na cidade com a remoção dos trilhos ferroviários do centro.
Gastos da Secretaria Municipal de Cultura de Dário Meira (SMCDM), referente a empresas e prestadores de serviços entre os meses de Janeiro a Maio de 2018.
1. A política fiscal afeta negativamente o desenvolvimento do Nordeste devido à queda na arrecadação de impostos que financiam programas regionais.
2. As secas frequentes comprometem o crescimento do Nordeste ao reduzir a produção agrícola.
3. É necessário assegurar a sustentabilidade do crescimento do Nordeste por meio de investimentos em infraestrutura, redução das desigualdades regionais e melhoria da gestão pública.
O documento lista as transações financeiras de uma conta entre 30/04/10 e 07/05/10. Inclui depósitos iniciais e ajustes diários, além de um saque. O saldo final é de R$472.974,85.
O documento analisa o quadro de servidores da Prefeitura Municipal de Ilhéus, Bahia. Atualmente há 842 servidores em cargos irregulares que deveriam ser ocupados por aprovados em concurso. O gasto com esses servidores é maior do que se todos os 304 aprovados fossem convocados, reduzindo os gastos em mais de 50%.
O documento analisa o quadro de servidores da Prefeitura Municipal de Ilhéus, Bahia. Atualmente há 842 servidores em cargos irregulares que deveriam ser ocupados por aprovados em concurso. O gasto com esses servidores é maior do que se todos os 304 aprovados fossem convocados, reduzindo os gastos em mais de 50%.
O documento apresenta uma oportunidade de negócios em uma franquia que oferece garantias de reparo automotivo. A franquia oferece diferentes níveis de investimento e garantias, além de vários bônus e formas de ganho por vendas diretas e indicação de novos franqueados. O documento detalha também a estrutura de reconhecimento e progressão na carreira dentro da franquia.
Relatorio diario cogo inteligencia em agronegocio 20 11-2020VivianeZukurov
O relatório analisa as tendências do mercado de feijão no Brasil. A oferta deve se ajustar à demanda com os preços sustentados no curto e médio prazo. Problemas climáticos podem afetar a produtividade da safra de 2021 e fazer os preços subirem no início do ano. A maior parte da produção brasileira é de feijão carioca.
O documento fornece um demonstrativo da distribuição da arrecadação para o município de Timbauba-PE em diferentes datas, incluindo valores creditados e debitados de fundos como FPM, FPE, FUNDEB e outros. Os totais mostram um crédito total de R$8,390,822.87 e um débito total de R$2,117,972.88 no período.
Este documento fornece informações sobre uma empresa de contabilidade, incluindo sua localização, sócios, missão, valores, responsabilidade social e ambiental, marketing, organograma, fluxo operacional, folha de pagamento, receitas, despesas e projeções financeiras.
Recebimento de produtos siderúrgicos no valor de R$85.894,19 da empresa DESTEEL COMERCIAL E DISTR. DE PRODUTOS SIDERURGICOS EIRELI pela empresa MAURICIO PEREIRA DOS SANTOS PINTURAS ME. A nota fiscal eletrônica foi emitida em 14/02/2023 e inclui 10,98 toneladas de aço em bobinas. O pagamento será feito em 3 duplicatas.
TRE dá 72 horas para deputado eleito Claiton Roque prestar esclarecimentos so...Jornal Tudorondonia
O documento relata uma prestação de contas de campanha eleitoral em 2014 que apresenta várias ocorrências que precisam ser esclarecidas, incluindo receitas e doadores não identificados, despesas sem notas fiscais, divergências entre contas parciais e final, gastos não declarados anteriormente e inconsistências entre veículos e combustível gasto. O candidato tem 72 horas para se manifestar sobre essas ocorrências.
O documento apresenta os valores distribuídos ao município de Timbaúba-PE de diferentes fundos e programas em diversas datas, com os respectivos créditos e débitos. Os principais fundos incluem FPM, FPE, Fundeb e Simples Nacional.
A nota fiscal eletrônica documenta a venda de produtos siderúrgicos no valor total de R$71.072,14 realizada pela KORTGERAL PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA para MAURICIO PEREIR DOS SANTOS PINTURAS ME. Os produtos foram entregues no endereço R Paschoal Zimbarde, 197 na cidade de Guarulhos-SP em 12 de janeiro de 2023.
Este documento fornece um relatório dos gastos com publicidade do Distrito Federal no primeiro trimestre de 2012, listando os fornecedores e os valores gastos com publicidade de utilidade pública e interesse institucional. O total gasto foi de aproximadamente R$48,4 milhões distribuídos entre vários jornais, sites, rádios e emissoras de televisão.
08 secretaria de desenvolvimento urbanoEdinho Silva
1) A Secretaria de Desenvolvimento Urbano é responsável pelo planejamento urbano, projetos de habitação popular e execução do Plano Diretor de Araraquara.
2) Estão em andamento projetos habitacionais financiados por programas federais que irão construir mais de 1.000 unidades habitacionais.
3) O novo Plano Diretor aprovado em 2005 tornou-se referência nacional e está promovendo uma revolução urbana na cidade com a remoção dos trilhos ferroviários do centro.
1. Empenho Favorecido Histórico Valor Empenhado Valor pago
63/2018 ***797.247/0** - CAMARA MUNICIPAL DE ARIQUEMES
VALOR REFERENTE A DIARIA MES DE FEVEREIRO /2018 - NATANAEL EMERSON
PEREREIRA DE LIMA
R$ 750,00 R$ 750,00
64/2018 ***.645.362-** - ERONILDO PEREIRA DOS SANTOS VALOR REFERENTE A DIARIA MES DE FEVEREIRO/2018 R$ 750,00 R$ 750,00
69/2018 ***797.247/0** - CAMARA MUNICIPAL DE ARIQUEMES VALOR REFERENTE A DIARIAS MES DE FEVEREIRO/2018 JOSE AUGUSTO DA SILVA R$ 1.800,00 R$ 1.800,00
81/2018 ***797.247/0** - CAMARA MUNICIPAL DE ARIQUEMES VALOR REFERENTE A DIARIAS NO PAIS MES DE FEVEREIRO/2018 RENATO GARCIA R$ 750,00 R$ 750,00
82/2018 ***797.247/0** - CAMARA MUNICIPAL DE ARIQUEMES VALOR REFERENTE A DIARIAS MES DE FEVEREIRO/2018 LOURECI VIEIRA DE ARAUJO R$ 750,00 R$ 750,00
83/2018 ***.068.402-** - ELIAS LADI LIVI VALOR REFERENTE A DIARIAS NO PAIS MES DE FEVEREIRO/2018 R$ 750,00 R$ 750,00
85/2018 ***797.247/0** - CAMARA MUNICIPAL DE ARIQUEMES
VALOR REFERENTE A DIARIAS NO PAIS MES FEVEREIRO/2018 IVONE PEREIRA DE
ALMEIDA DURAES
R$ 150,00 R$ 150,00
86/2018 ***797.247/0** - CAMARA MUNICIPAL DE ARIQUEMES
VALOR REFERENTE A DIARIAS NO PAIS MES DE FEVEREIRO/2018 LINDENBERG ESTEFANI
DE SOUZA
R$ 200,00 R$ 200,00
87/2018 ***797.247/0** - CAMARA MUNICIPAL DE ARIQUEMES VALOR REFERENTE A DIARIAS NO PAIS MES DE FEVEREIRO/2018 JOSE EVERELDO GOES R$ 100,00 R$ 100,00
88/2018 ***.327.301-** - JOEL MARTINS DE OLIVEIRA VALOR REFERENTE A DIARIAS NO PAIS MES DE FEVEREIRO/2018 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00
91/2018 ***797.247/0** - CAMARA MUNICIPAL DE ARIQUEMES
VALOR REFERENTE A DIARIAS NO PAIS MES DE FEVEREIRO/2018 AMALEC DA COSTA DE
ABREU
R$ 500,00 R$ 500,00
92/2018 ***.943.332-** - AMALEC DA COSTA DE ABREU
VALOR REFERENTE A DIARIAS NO PAIS MES DE FEVEREIRO/2018 AMALEC DA COSTA DE
ABREU
R$ 250,00 R$ 250,00
94/2018 ***.645.362-** - ERONILDO PEREIRA DOS SANTOS
VLR PAGAMENTO DIARIA DO VEREADOR QUE SE DESLOCARA PARA PORTO VELHO
PARTICIPAR REUNIÇO NO INCRA
R$ 250,00 R$ 250,00
97/2018 ***.622.872-** - JOSE AUGUSTO DA SILVA
VLR REF.PAGAMENTO DIARIA DO VEREADOR QUE SE DESLOCARA PARA PORTO VELHO
PARA PARTICIPAR DE REUNIÇO NA SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE
R$ 250,00 R$ 250,00
98/2018 ***.645.362-** - ERONILDO PEREIRA DOS SANTOS
VLR REF.PAGAMENTO DIARIA A VEREADOR PARTICIPAR REUNIÇO NA SECRETARIA
ESTADUAL DE SAUDE
R$ 250,00 R$ 250,00
99/2018 ***.871.276-** - VANILTON SEBASTIAO NUNES DA CRUZ
VLR REF.PAGAMENTO DIARIA A VEREADOR DESLOCAR PARA PORTO VELHO PARTICIPAR
REUNIÇO NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE
R$ 300,00 R$ 300,00
100/2018 ***.327.301-** - JOEL MARTINS DE OLIVEIRA
VLR REF.PAGAMENTO DE DIARIA A VEREADOR PARTICIPAR REUNIÇO NA SECRETARIA
ESTADUAL SAUDE
R$ 250,00 R$ 250,00
116/2018 ***.943.332-** - AMALEC DA COSTA DE ABREU
VLR REF PAGAMENTO DIARIA A VEREADOR DESLOCARA A CACOAL PARA PARTICIPAR 2§
ENCONTRO DE LEGISLADORES MUNICIPAIS DO ESTADO DE RONDONIA
R$ 1.500,00 R$ 1.500,00
117/2018 ***.622.872-** - JOSE AUGUSTO DA SILVA
VLR REF PAGAMENTO DIARIA A VEREADOR DESLOCAR A CACOAL PARA PARTICIPAR 2§
ENCONTRO DE LEGISLADORES DO ESTADO DE RONDONIA
R$ 1.000,00 R$ 1.000,00
118/2018 ***.068.402-** - ELIAS LADI LIVI
VLR REF.PAGAMENTO DE DIARIA A VEREADOR DESLOCAR A CIDADE DE CACOAL PARA
PARTICIPAR 2§ ENCONTRO DE LEGISLADORES DO ESTADO DE RONDONIA
R$ 1.500,00 R$ 1.500,00
119/2018 ***.645.362-** - ERONILDO PEREIRA DOS SANTOS
VLR REF.PAGAMENTO DE DIARIA A VEREADOR DESLOCAR A CACOAL PARA PARTICIPAR
DO 2§ ENCONTRO DE LEGISLADORES DO ESTADO DE RONDONIA
R$ 1.500,00 R$ 1.500,00
120/2018 ***.626.422-** - LOURECI VIEIRA DE ARAUJO
VLR REF.PAGAMENTO DIARIA A VEREADOR DESLOCAR A CACOAL PARA PARTICIPAL DO
2§ ENCONTRO DE LEGISLADORES DO ESTADO DE RONDONIA
R$ 1.500,00 R$ 1.500,00
121/2018 ***.484.362-** - RENATO GARCIA
VLR REF.PAGAMENTO DE DIARIA A VEREADOR DESLOCAR A CACOAL PARA PARTICIPAR
DO 2§ ENCONTRO DE LESGILADORES DO ESTADO DE RONDONIA
R$ 1.500,00 R$ 1.500,00
122/2018 ***.871.276-** - VANILTON SEBASTIAO NUNES DA CRUZ
VLR REF.PAGAMENTO DIARIA A VEREADOR DESLOCAR A CACOAL PARA PARTICIPAR DO
2§ ENCONTRO DE LEGISLADORES DO ESTADO DE RONDONIA
R$ 1.800,00 R$ 1.800,00
126/2018 ***.327.301-** - JOEL MARTINS DE OLIVEIRA
VLR REF.PAGAMENTO DIARIA A VEREADOR A CACOAL PARA PARTICIPAR DO 2§
ENCONTRO DE LEGISLADORES DO ESTADO RO
R$ 1.500,00 R$ 1.500,00
130/2018 ***.027.292-** - JOAO GOMES DE OLIVEIRA
VLR REF.PAGAMENTO DIARIA SERVIDOR DESLOCAR A PORTO VELHO A SERVI€O DO
LEGISLATIVO JUNTO A TCE/RO E DIARIO OFICIAL
R$ 200,00 R$ 200,00
131/2018 ***.622.872-** - JOSE AUGUSTO DA SILVA
VLR REF.PAGAMENTO DIARIA VEREADOR DESLOCAR A CIDADE VILHENA PARA
PARTICIPAR DO 1§ ENCONTRO TECNICO DO PROFAZ NO PERIODO DE 2 A 6 ABRIL/2018
R$ 2.500,00 R$ 2.500,00
134/2018 ***.943.332-** - AMALEC DA COSTA DE ABREU
VLR PARA PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS DO VEREADOR QUE SE DESLOCARA PARA
BRASILIA/DF PARTICIPAR 6§ MOBILIZA€ÇO NACIONAL DE VEREADORES
R$ 4.500,00 R$ 4.500,00
135/2018 ***.071.572-** - CARLA GONCALVES REZENDE
VLR PARA PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS DO VEREADOR QUE SE DESLOCARA PARA
BRASILIA/DF PARTICIPAR 6§ MOBILIZA€ÇO NACIONAL DE VEREADORES
R$ 4.500,00 R$ 4.500,00
136/2018 ***.068.402-** - ELIAS LADI LIVI
VLR PARA PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS DO VEREADOR QUE SE DESLOCARA PARA
BRASILIA/DF PARTICIPAR 6§ MOBILIZA€ÇO NACIONAL DE VEREADORES
R$ 4.500,00 R$ 4.500,00
137/2018 ***.645.362-** - ERONILDO PEREIRA DOS SANTOS
VLR PARA PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS DO VEREADOR QUE SE DESLOCARA PARA
BRASILIA/DF PARTICIPAR 6§ MOBILIZA€ÇO NACIONAL DE VEREADORES
R$ 4.500,00 R$ 4.500,00
138/2018 ***.327.301-** - JOEL MARTINS DE OLIVEIRA
VLR PARA PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS DO VEREADOR QUE SE DESLOCARA PARA
BRASILIA/DF PARTICIPAR 6§ MOBILIZA€ÇO NACIONAL DE VEREADORES
R$ 4.500,00 R$ 4.500,00
139/2018 ***.622.872-** - JOSE AUGUSTO DA SILVA
VLR PARA PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS DO VEREADOR QUE SE DESLOCARA PARA
BRASILIA/DF PARTICIPAR 6§ MOBILIZA€ÇO NACIONAL DE VEREADORES
R$ 4.500,00 R$ 4.500,00
140/2018 ***.626.422-** - LOURECI VIEIRA DE ARAUJO
VLR PARA PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS DO VEREADOR QUE SE DESLOCARA PARA
BRASILIA/DF PARTICIPAR 6§ MOBILIZA€ÇO NACIONAL DE VEREADORES
R$ 4.500,00 R$ 4.500,00
141/2018 ***.830.108-** - NAIRTON BARBOSA DE PAULA
VLR PARA PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS DO VEREADOR QUE SE DESLOCARA PARA
BRASILIA/DF PARTICIPAR 6§ MOBILIZA€ÇO NACIONAL DE VEREADORES
R$ 4.500,00 R$ 4.500,00
142/2018 ***.295.052-** - NATANAEL EMERSON PEREIRA DE LIMA
VLR PARA PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS DO VEREADOR QUE SE DESLOCARA PARA
BRASILIA/DF PARTICIPAR 6§ MOBILIZA€ÇO NACIONAL DE VEREADORES
R$ 4.500,00 R$ 4.500,00
144/2018 ***.484.362-** - RENATO GARCIA
VLR PARA PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS DO VEREADOR QUE SE DESLOCARA PARA
BRASILIA/DF PARTICIPAR 6§ MOBILIZA€ÇO NACIONAL DE VEREADORES
R$ 4.500,00 R$ 4.500,00
168/2018 ***.349.079-** - FRANCISCO MARIO MENDONÇA ALVES
EMPENHO RELATIVO DIARIA PARA O SERVIDOR QUE SE DESLOCARµ PARA CIDADE DE
PORTO VELHO A SERVI€O DO LEGISLATIVO
R$ 200,00 R$ 200,00
169/2018 ***.027.292-** - JOAO GOMES DE OLIVEIRA
EMPENHO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR QUE SE DESLOCARA PARA A
CIDADE DE PORTO VELHO A SERVI€O DO LEGISLATIVO
R$ 200,00 R$ 200,00
170/2018 ***.871.276-** - VANILTON SEBASTIAO NUNES DA CRUZ
EMPENHO PAGAMENTO DIARIA PARA O VEREADOR QUE SE DESLOCARA PARA CIDADE
PORTO VELHO A SERVI€O DO LEGISLATIVO
R$ 300,00 R$ 300,00
177/2018 ***.027.292-** - JOAO GOMES DE OLIVEIRA
VLR EMPENHO PAGAMENTO DIARIA DO SERVIDOR JOAO GOMES DE OLIVEIRA PARA
PARTICIPAR DE CURSO DE PRATICAS DE CONTROLE INTERNO CONF PORT 023/2018
R$ 800,00 R$ 800,00
178/2018 ***.514.992-** - MARCIO JOSE BARBAS MENDONÇA
VLR EMPENHO PAGAMENTO DIARIA DO SERVIDOR MARCIO JOSE BARBAS MENDON€A
PARA PARTICIPAR DE CURSO DE PRATICAS DE CONTROLE INTERNO CONF PORT
023/2018
R$ 800,00 R$ 800,00
180/2018 ***.871.276-** - VANILTON SEBASTIAO NUNES DA CRUZ
VLR REF EMPENHO PAGAMENTO DIARIA PARA O VEREADOR QUE SE DESLOCARA PARA O
MUNICIPIO DE PORTO VELHO TRATAR ASSUNTOS DESTE LEGISLATIVO DER, SESAU E
DENIT CONF PORTARIA 024/2018
R$ 300,00 R$ 300,00
182/2018 ***.943.332-** - AMALEC DA COSTA DE ABREU
VLR REF.EMPENHO DIARIA VEREADOR QUE SE DESLOCARA PARA CIDADE PORTO VELHO
PARA PARTICIPAR DO VII FORUM DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO
CONFORME PORTARIA 025/2018
R$ 1.500,00 R$ 1.500,00
183/2018 ***.327.301-** - JOEL MARTINS DE OLIVEIRA
LR REF.EMPENHO DIARIA VEREADOR QUE SE DESLOCARA PARA CIDADE PORTO VELHO
PARA PARTICIPAR DO VII FORUM DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO
CONFORME PORTARIA 025/2018
R$ 1.500,00 R$ 1.500,00
Informações de Despesas com Diárias
2. Empenho Favorecido Histórico Valor Empenhado Valor pago
184/2018 ***.626.422-** - LOURECI VIEIRA DE ARAUJO
LR REF.EMPENHO DIARIA VEREADOR QUE SE DESLOCARA PARA CIDADE PORTO VELHO
PARA PARTICIPAR DO VII FORUM DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO
CONFORME PORTARIA 025/2018
R$ 1.500,00 R$ 1.500,00
185/2018 ***.295.052-** - NATANAEL EMERSON PEREIRA DE LIMA
LR REF.EMPENHO DIARIA VEREADOR QUE SE DESLOCARA PARA CIDADE PORTO VELHO
PARA PARTICIPAR DO VII FORUM DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO
CONFORME PORTARIA 025/2018
R$ 1.000,00 R$ 1.000,00
186/2018 ***.484.362-** - RENATO GARCIA
LR REF.EMPENHO DIARIA VEREADOR QUE SE DESLOCARA PARA CIDADE PORTO VELHO
PARA PARTICIPAR DO VII FORUM DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO
CONFORME PORTARIA 025/2018
R$ 1.500,00 R$ 1.500,00
187/2018 ***.871.276-** - VANILTON SEBASTIAO NUNES DA CRUZ
LR REF.EMPENHO DIARIA VEREADOR QUE SE DESLOCARA PARA CIDADE PORTO VELHO
PARA PARTICIPAR DO VII FORUM DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO
CONFORME PORTARIA 025/2018
R$ 1.800,00 R$ 1.800,00
189/2018 ***.144.302-** - JONAS CEZAR PINTO
VLR REF.PAGAMENTO DIARIA PARA O SERVIDOR QUE SE DESLOCARA A CIDADE DE SAO
PAULO/SP PARA PARTICIPAR CURSO OFICINA INTENSIVA PARA MESTRE DE CERIMONIA
CONFORME PORTARIA 026/2018
R$ 1.620,00 R$ 1.620,00
217/2018 ***.027.292-** - JOAO GOMES DE OLIVEIRA
VLR REF.EMPENHO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIA DO SERVIDOR PARA PARTICIPAR
TREINAMENTO ESOCIAL NA ADMINISTRAۂO PUBLICA NOS DIAS 28 E 29 MAIO EM
PORTO VELHO CONFORME PORTARIA 027/2018
R$ 800,00 R$ 800,00
218/2018 ***.164.952-** - REGINE CELIA COITINHO
VLR REF.EMPENHO PAGAMENTO RELATIVO A DIARIA DO SERVIDOR PARA PARTICIPAR
TREINAMENTO ESOCIAL NA ADMINISTRAۂO PUBLICA NOS DIAS 28 E 29 MAIO EM
PORTO VELHO CONFORME PORTARIA 027/2018
R$ 600,00 R$ 600,00
220/2018 ***.943.332-** - AMALEC DA COSTA DE ABREU
VLR REF EMPENHO PGTO DIARIA PARA VEREADOR DESLOCAR ATE BONITO/PE
PARTICIPAR ENCONTRO NACIONAL DOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS DO BRASIL
R$ 3.600,00 R$ 3.600,00
221/2018 ***.068.402-** - ELIAS LADI LIVI
VLR REF.EMPENHO PGTO DIARIA PARA VEREADOR QUE SE DESLOCARA ATE BONITO/PE
PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DOS LEGISLATIVOS DO BRASIL
R$ 3.600,00 R$ 3.600,00
222/2018 ***.626.422-** - LOURECI VIEIRA DE ARAUJO
VLR REF.EMPENHO PGTO DIARIA PARA VEREADOR QUE SE DESLOCARA ATE BONITO/PE
PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DOS LEGISLATIVOS DO BRASIL
R$ 3.600,00 R$ 3.600,00
223/2018 ***.484.362-** - RENATO GARCIA
VLR REF.EMPENHO PGTO DIARIA PARA VEREADOR QUE SE DESLOCARA ATE BONITO/PE
PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DOS LEGISLATIVOS DO BRASIL
R$ 3.600,00 R$ 3.600,00
224/2018 ***.487.902-** - FATIMA ELIANE TOME MICHALTCHUK
VLR EMPENHO PARA PAGAMENTO DIARIA PARA SERVIDORA SE DESLOCAR ATE PORTO
VELHO/RO PARA PARTICIPAR CURSO FORMACAO E ATUALIZACAO PREGOEIRO
R$ 750,00 R$ 750,00
225/2018 ***.758.822-** - IVONE PEREIRA DE ALMEIDA DURAES
VLR EMPENHO PARA PAGAMENTO DIARIA PARA SERVIDORA SE DESLOCAR ATE PORTO
VELHO/RO PARA PARTICIPAR CURSO FORMACAO E ATUALIZACAO PREGOEIRO
R$ 750,00 R$ 750,00
226/2018 ***.585.902-** - JOSE EVERALDO GOES
VLR EMPENHO PARA PAGAMENTO DIARIA PARA SERVIDORA SE DESLOCAR ATE PORTO
VELHO/RO PARA PARTICIPAR CURSO FORMACAO E ATUALIZACAO PREGOEIRO
R$ 500,00 R$ 500,00
227/2018 ***.514.992-** - MARCIO JOSE BARBAS MENDONÇA
VLR EMPENHO PARA PAGAMENTO DIARIA PARA SERVIDORA SE DESLOCAR ATE PORTO
VELHO/RO PARA PARTICIPAR CURSO FORMACAO E ATUALIZACAO PREGOEIRO
R$ 1.000,00 R$ 1.000,00
228/2018 ***.164.952-** - REGINE CELIA COITINHO
VLR EMPENHO PARA PAGAMENTO DIARIA PARA SERVIDORA SE DESLOCAR ATE PORTO
VELHO/RO PARA PARTICIPAR CURSO FORMACAO E ATUALIZACAO PREGOEIRO
R$ 750,00 R$ 750,00
246/2018 ***.027.292-** - JOAO GOMES DE OLIVEIRA
VLR REF. PAGAMENTO DIARIA PARA O SERVIDOR SE DESLOCAR A PORTO VELHO/RO A
SERVI€O DESTE LEGISLATIVO
R$ 200,00 R$ 200,00
253/2018 ***.514.992-** - MARCIO JOSE BARBAS MENDONÇA
VLR REF PAGAMENTO RELATIVO A DIARIA PARA O SERVIDOR QUE DESLOCARA PARA
CIDADE DE PORTO VELHO/RO A SERVI€O DESTE LEGISLATIVO JUNTO AO TCE/RO
R$ 200,00 R$ 200,00
254/2018 ***.327.301-** - JOEL MARTINS DE OLIVEIRA
VLR REF PAGAMENTO RELATIVO A DIARIA PARA O VEREADOR QUE SE DESLOCARA PARA
CIDADE DE PORTO VELHO/RO A SERVI€O DESTE LEGISLATIVO JUNTO A ASSEMBLEIA E
AO INCRA
R$ 250,00 R$ 250,00
260/2018 ***.027.292-** - JOAO GOMES DE OLIVEIRA INCORPORACAO CAMARA JULHO 2018 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00
261/2018 ***.164.952-** - REGINE CELIA COITINHO INCORPORACAO CAMARA JULHO 2018 R$ 900,00 R$ 900,00
262/2018 ***.585.902-** - JOSE EVERALDO GOES INCORPORACAO CAMARA JULHO 2018 R$ 200,00 R$ 200,00
290/2018 ***.943.332-** - AMALEC DA COSTA DE ABREU
VLR REF.EMPENHO DIARIA QUE SE DESLOCARA PARA A CIDADE PORTO VELHO/RO PARA
PARTICIPAR REUNIAO JUNTO A SESAU, SUPEL, CASA CIVIL E GOVERNADORIA
R$ 750,00 R$ 750,00
291/2018 ***.484.362-** - RENATO GARCIA
VLR REF.EMPENHO DIARIA QUE SE DESLOCARA PARA A CIDADE PORTO VELHO/RO PARA
PARTICIPAR REUNIAO JUNTO A SESAU, SUPEL, CASA CIVIL E GOVERNADORIA
R$ 750,00 R$ 750,00
292/2018 ***.871.276-** - VANILTON SEBASTIAO NUNES DA CRUZ
VLR REF.EMPENHO PAGAMENTO DIARIA A VEREADOR QUE DESLOCARA PARA PORTO
VELHO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO AO DER E GOVERNADORIA
R$ 300,00 R$ 300,00
293/2018 ***.295.052-** - NATANAEL EMERSON PEREIRA DE LIMA
VLR REF.EMPENHO PAGAMENTO DIARIA A VEREADOR QUE DESLOCARA PARA PORTO
VELHO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO AO DER E GOVERNADORIA
R$ 250,00 R$ 250,00
294/2018 ***.645.362-** - ERONILDO PEREIRA DOS SANTOS
VLR REF.EMPENHO PAGAMENTO DIARIA A VEREADOR QUE DESLOCARA PARA PORTO
VELHO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO AO DER E GOVERNADORIA
R$ 250,00 R$ 250,00
295/2018 ***.871.276-** - VANILTON SEBASTIAO NUNES DA CRUZ
VLR REF EMPENHO DIARIA DE VEREADOR QUE SE DESLOCARA DE PORTO VELHO/RO
PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO JUNTO A SESAU E
ELETROBRAS
R$ 300,00 R$ 300,00
298/2018 ***.027.292-** - JOAO GOMES DE OLIVEIRA
VLR REF.EMPENHO RELATIVO A DIARIA SERVIDOR QUE SE DESLOCARA DE PORTO
VELHO PARTICIPAR CURSO SIAFEM ALTERACAO, ELEMENTO DE DESPESA,
CLASSIFICACAO, CONTAS CONTABEIS E OR€AMENTO
R$ 800,00 R$ 800,00
317/2018 ***.871.276-** - VANILTON SEBASTIAO NUNES DA CRUZ
VLR PAGAMENTO RELATIVO DIARIA DO VEREADOR QUE DESLOCARA PARA PORTO
VELHO PARA TRATAR ASSUNTOS DESTE LEGISLATIVO JUNTO A SEDUC
R$ 300,00 R$ 300,00
322/2018 ***.027.292-** - JOAO GOMES DE OLIVEIRA
DESPESA RELATIVO A DIARIA PARA SERVIDOR SE DESLOCAR A PORTO VELHO/RO
PARTICIPAR CURSO PATRIMONIO PUBLICO
R$ 1.200,00 R$ 1.200,00
323/2018 ***.514.992-** - MARCIO JOSE BARBAS MENDONÇA
DESPESA RELATIVO A DIARIA PAGA A SERVIDOR SE DESLOCAR A PORTO VELHO/RO
PARA PARTICIPAR CURSO PATRIMONIO PUBLICO
R$ 1.200,00 R$ 1.200,00
324/2018 ***.585.902-** - JOSE EVERALDO GOES
DESPESA PARA PAGAR DIARIA A SERVIDOR DESLOCAR A PORTO VELHO/RO PARA
PARTICIPAR CURSO PATRIMONIO PUBLICO E AUDITORIA DE CONTROLE INTERNO
R$ 200,00 R$ 0,00
328/2018 ***.871.276-** - VANILTON SEBASTIAO NUNES DA CRUZ
DESPESA PARA PAGAMENTO RELATIVO A DIARIA A VEREADOR QUE SE DESLOCARA PARA
A CIDADE DE PORTO VELHO/RO A SERVI€O DESTE LEGISLATIVO JUNTO AO DER
R$ 300,00 R$ 300,00
331/2018 ***.871.276-** - VANILTON SEBASTIAO NUNES DA CRUZ
VLR REFERENTE A DIARIA A VEREADOR QUE SE DESLOCARA A PORTO VELHO PARA
PARTICIPAR DO CURSO PATRIMONIO PROCEDIMENTOS CONTABEIS
R$ 1.800,00 R$ 1.800,00
359/2018 ***.487.902-** - FATIMA ELIANE TOME MICHALTCHUK
VLR PARA PAGAMENTO RELATIVO A DIARIAS DA SERVIDORA QUE SE DESLOCARA ATE
PORTO VELHO/RO PARTICIPAR DO CURSO DE ELABORAۂO DE TERMO REFERENCIA NO
ESCON
R$ 600,00 R$ 600,00
360/2018 ***.758.822-** - IVONE PEREIRA DE ALMEIDA DURAES
VLR PAGAMENTO RELATIVO DIARIA DA SERVIDORA QUE SE DESLOCARA ATE PORTO
VELHO PARA PARTICIPAR DO CURSO ELABORACAO DE TERMO REFERENCIA NO ESCON
R$ 600,00 R$ 600,00
361/2018 ***.164.952-** - REGINE CELIA COITINHO
VLR REF PAGAMENTO DIARIA A SERVIDORA QUE SE DESLOCARA ATE A PORTO VELHO
PARA PARTICIPAR CURSO ELABORACAO TERMO DE REFERENCIA JUNTO A ESCON
R$ 600,00 R$ 600,00
362/2018 ***.585.902-** - JOSE EVERALDO GOES
VLR PAGAMENTO RELATIVO A DIARIA DO SERVIDOR QUE SE DESLOCARA A PORTO
VELHO DO CURSO ELABORACAO TERMO DE REFERENCIA JUNTO A ESCON
R$ 400,00 R$ 400,00
363/2018 ***.871.276-** - VANILTON SEBASTIAO NUNES DA CRUZ
VLR RELATIVO A DIARIA A VEREADOR QUE SE DESLOCARA A PORTO VELHO PARA
TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO JUNTO AO INCRA
R$ 300,00 R$ 300,00
364/2018 ***.943.332-** - AMALEC DA COSTA DE ABREU
VLR RELATIVO A DIARIA A VEREADOR QUE SE DESLOCARA A PORTO VELHO PARA
PARTICIPAR DE REUNIAO NA SESAU, SUPEL E DER
R$ 750,00 R$ 750,00
Informações de Despesas com Diárias
3. Empenho Favorecido Histórico Valor Empenhado Valor pago
365/2018 ***.626.422-** - LOURECI VIEIRA DE ARAUJO
VLR RELATIVO A DIARIA A VEREADOR SE DESLOCAR A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR
DE REUNIAO SESAU, SUPEL E DER
R$ 750,00 R$ 750,00
366/2018 ***.484.362-** - RENATO GARCIA
VLR RELATIVO A DIARIA DO VEREADOR QUE SE DESLOCARA PARA PORTO VELHO PARA
PARTICIPAR DE REUNIAO NA SESAU, SUPEL E DER
R$ 750,00 R$ 750,00
370/2018 ***.295.052-** - NATANAEL EMERSON PEREIRA DE LIMA
VLR RELATIVO PAGAMENTO DE DIARIA DO VEREADOR QUE SE DESLOCARA PARA PORTO
VELHO
R$ 500,00 R$ 500,00
371/2018 ***.645.362-** - ERONILDO PEREIRA DOS SANTOS
VLR RELATIVO A DIARIA DE VEREADOR QUE SE DESLOCARA A PORTO VELHO A SERVI€O
DESTE LEGISLATIVO
R$ 500,00 R$ 500,00
378/2018 ***.027.292-** - JOAO GOMES DE OLIVEIRA VLR RELATIVO A DIARIA DE SERVIDOR QUE SE DESLOCARA PARA JI PARANA R$ 600,00 R$ 600,00
379/2018 ***.349.079-** - FRANCISCO MARIO MENDONÇA ALVES VLR RELATIVO A DIARIA PARA SERVIDOR SE DESLOCAR A JI PARANA R$ 600,00 R$ 600,00
380/2018 ***.871.276-** - VANILTON SEBASTIAO NUNES DA CRUZ VLR RELATIVO A DIARIA A VEREADOR QUE SE DESLOCARA PARA JI PARANA R$ 900,00 R$ 900,00
381/2018 ***.454.162-** - UESLEI PINHEIRO SILVA VLR REL PAGAMENTO DIARIA A VEREADOR R$ 250,00 R$ 250,00
398/2018 ***.327.301-** - JOEL MARTINS DE OLIVEIRA VLR RELATIVO A DIARIA DE VEREADOR R$ 750,00 R$ 750,00
399/2018 ***.295.052-** - NATANAEL EMERSON PEREIRA DE LIMA VLR RELATIVO A DIARIA DO VEREADOR R$ 750,00 R$ 750,00
400/2018 ***.645.362-** - ERONILDO PEREIRA DOS SANTOS VLR RELATIVO A DIAIRA A VEREADOR R$ 750,00 R$ 750,00
403/2018 ***.871.276-** - VANILTON SEBASTIAO NUNES DA CRUZ
VLR RELATIVO A DIARIA DO VEREADOR QUE SE DESLOCARA PORTO VELHO PARA
TRATAR DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO
R$ 300,00 R$ 300,00
406/2018 ***.943.332-** - AMALEC DA COSTA DE ABREU
VLR RELATIVO A DIARIA A VEREADOR QUE SE DESLOCARA A PORTO VELHO PARA
PARTICIPAR REUNIOES
R$ 750,00 R$ 750,00
407/2018 ***.626.422-** - LOURECI VIEIRA DE ARAUJO
VLR RELATIVO A DIARIA DO VEREADOR QUE IRA A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DE
REUNIOES
R$ 750,00 R$ 750,00
408/2018 ***.484.362-** - RENATO GARCIA
VLR RELATIVO A DIARIA DO VEREADOR QUE SE DESLOCARA A PORTO VELHO PARA
PARTICIPAR DE REUNIOES
R$ 750,00 R$ 750,00
409/2018 ***.645.362-** - ERONILDO PEREIRA DOS SANTOS
VLR RELATIVO A DIARIA DO VEREADOR QUE DESLOCARA PARA PORTO VLEHO PARA
TRATAR D ASSUNTOS
R$ 250,00 R$ 250,00
Valor total das Despesas: R$ 125.620,00 R$ 125.420,00
Informações de Despesas com Diárias