FORMULÁRIO PARA REGISTRO DE ANÁLISE CRÍTICA PELA DIREÇÃO

1. REUNIÃO DE ANÁLISE CRÍTICA PELA DIREÇÃO
LOCAL: DATA:
Participantes Função
ENTRADAS / SAÍDAS
1. Ações de acompanhamento sobre as análises críticas anteriores
Ação Responsável Prazo Situação
Comentários e Conclusão
Decisões geradas - Oportunidades para melhoria e
necessidades de mudanças
Responsável
Prazo para
implementação
Necessidade de recursos para efetivas as decisões (Financeiros, humanos, técnico/tecnológico)
ITEM RECURSO QUANTO

2. REUNIÃO DE ANÁLISE CRÍTICA PELA DIREÇÃO
2. Resultados de auditorias
2.1. Auditorias internas
Documento ou registro analisado
Número total de não conformidades encontradas:
Breve descrição das principais não conformidades e ações tomadas para tratamento das mesmas
Outros comentários relevantes
Decisões geradas - Oportunidades para melhoria e
necessidades de mudanças
Responsável
Prazo para
implementação
Necessidade de recursos para efetivas as decisões (Financeiros, humanos, técnico/tecnológico)
ITEM RECURSO QUANTO

3. REUNIÃO DE ANÁLISE CRÍTICA PELA DIREÇÃO
2.2. Auditorias externas e Outras
Documento ou registro analisado
Número total de não conformidades encontradas:
Breve descrição das principais não conformidades e ações tomadas para tratamento das mesmas
Outros comentários relevantes
Decisões geradas - Oportunidades para melhoria e
necessidades de mudança
Responsável
Prazo para
implementação
Necessidade de recursos para efetivas as decisões (Financeiros, humanos, técnico/tecnológico)
ITEM RECURSO QUANTO

4. REUNIÃO DE ANÁLISE CRÍTICA PELA DIREÇÃO
3. Realimentação dos clientes
Resultado do monitoramento da satisfação dos clientes e principais comentários dos mesmos
Monitoramento das reclamações dos clientes e principais comentários dos clientes
Monitoramento das solicitações dos clientes
Sugestões dos clientes
Decisões geradas - Oportunidades para melhoria e
necessidades de mudança
Responsável
Prazo para
implementação
Necessidade de recursos para efetivas as decisões (Financeiros, humanos, técnico/tecnológico)
ITEM RECURSO QUANTO

5. REUNIÃO DE ANÁLISE CRÍTICA PELA DIREÇÃO
4. Desempenho dos processos e conformidade do produto
Processo: Compras (incluindo análise crítica e avaliação de fornecedores)
Documento ou registro analisado
Comentários relevantes
Decisões geradas - Oportunidades para melhoria e
necessidades de mudança
Responsável
Prazo para
implementação
Necessidade de recursos para efetivas as decisões (Financeiros, humanos, técnico/tecnológico)
ITEM RECURSO QUANTO
Processo:
Documento ou registro analisado
Comentários relevantes
Decisões geradas - Oportunidades para melhoria e
necessidades de mudança
Responsável
Prazo para
implementação
Necessidade de recursos para efetivas as decisões (Financeiros, humanos, técnico/tecnológico)
ITEM RECURSO QUANTO

6. REUNIÃO DE ANÁLISE CRÍTICA PELA DIREÇÃO
Processo:
Documento ou registro analisado
Comentários relevantes
Decisões geradas - Oportunidades para melhoria e
necessidades de mudança
Responsável
Prazo para
implementação
Necessidade de recursos para efetivas as decisões (Financeiros, humanos, técnico/tecnológico)
ITEM RECURSO QUANTO
Processo:
Documento ou registro analisado
Comentários relevantes
Decisões geradas - Oportunidades para melhoria e
necessidades de mudança
Responsável
Prazo para
implementação
Necessidade de recursos para efetivas as decisões (Financeiros, humanos, técnico/tecnológico)
ITEM RECURSO QUANTO
Nota: Inserir o quadro de análise de processos para quantos forem necessários.

7. REUNIÃO DE ANÁLISE CRÍTICA PELA DIREÇÃO
4.1 Conformidade do Produto (Itens 8.2.4 e 8.3)
Documento ou registro analisado
Comentários relevantes
Decisões geradas - Oportunidades para melhoria e
necessidades de mudança
Responsável
Prazo para
implementação
Necessidade de recursos para efetivas as decisões (Financeiros, humanos, técnico/tecnológico)
ITEM RECURSO QUANTO
5. Situação das ações corretivas e preventivas
5.1. Ações corretivas
Número de ações pendentes e justificativa
Número de
novas ações
Número de ações implementadas com
verificação de eficácia
Requisito da norma com
mais ações corretivas
Número de ações implementadas sem
verificação de eficácia
Melhorias identificadas a partir de ações corretivas
Decisões geradas - Oportunidades para melhoria e
necessidades de mudança
Responsável
Prazo para
implementação
Necessidade de recursos para efetivas as decisões (Financeiros, humanos, técnico/tecnológico)
ITEM RECURSO QUANTO

8. REUNIÃO DE ANÁLISE CRÍTICA PELA DIREÇÃO
5.2. Ações preventivas
Número de ações pendentes e justificativa
Número de
novas ações
Número de ações implementadas com
verificação de eficácia
Requisito da norma com
mais ações corretivas
Número de ações implementadas sem
verificação de eficácia
Melhorias identificadas a partir de ações corretivas
Decisões geradas - Oportunidades para melhoria e
necessidades de mudança
Responsável
Prazo para
implementação
Necessidade de recursos para efetivas as decisões (Financeiros, humanos, técnico/tecnológico)
ITEM RECURSO QUANTO
6. Mudanças que possam afetar o sistema de gestão da qualidade
Mudanças
Decisões geradas – Ações Preventivas Responsável
Prazo para
implementação
Necessidade de recursos para efetivas as decisões (Financeiros, humanos, técnico/tecnológico)
ITEM RECURSO QUANTO

9. REUNIÃO DE ANÁLISE CRÍTICA PELA DIREÇÃO
7. Política da qualidade:
Avaliação quanto ao atendimento ao propósito da Organização
Avaliação do entendimento por toda a Organização
Outros comentários relevantes (inclusive quanto à vigência e consistência com outras políticas internas)
Decisões geradas - Oportunidades para melhoria e
necessidades de mudança
Responsável
Prazo para
implementação
Necessidade de recursos para efetivas as decisões (Financeiros, humanos, técnico/tecnológico)
ITEM RECURSO QUANTO
8. Objetivos, indicadores e metas
Documento ou registro analisado
Comentários relevantes
Decisões geradas - Oportunidades para melhoria e
necessidades de mudança
Responsável
Prazo para
implementação
Necessidade de recursos para efetivas as decisões (Financeiros, humanos, técnico/tecnológico)
ITEM RECURSO QUANTO
ATA ELABORADA POR: DATA:

10. REUNIÃO DE ANÁLISE CRÍTICA PELA DIREÇÃO
7. Política da qualidade:
Avaliação quanto ao atendimento ao propósito da Organização
Avaliação do entendimento por toda a Organização
Outros comentários relevantes (inclusive quanto à vigência e consistência com outras políticas internas)
Decisões geradas - Oportunidades para melhoria e
necessidades de mudança
Responsável
Prazo para
implementação
Necessidade de recursos para efetivas as decisões (Financeiros, humanos, técnico/tecnológico)
ITEM RECURSO QUANTO
8. Objetivos, indicadores e metas
Documento ou registro analisado
Comentários relevantes
Decisões geradas - Oportunidades para melhoria e
necessidades de mudança
Responsável
Prazo para
implementação
Necessidade de recursos para efetivas as decisões (Financeiros, humanos, técnico/tecnológico)
ITEM RECURSO QUANTO
ATA ELABORADA POR: DATA: