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Carregado porJosé Luiz Graunna
Relatorio de compras mes junho 2014
O documento lista requisições de entrada de produtos e serviços feitas pela Câmara Municipal de Turística Ibitinga no período de 01/06/2014 a 30/06/2014. As requisições incluem itens como baterias, combustíveis, alimentos, equipamentos de escritório e manutenção de veículos. No total foram feitas requisições para 11 fornecedores diferentes nesse período.
Relatorio de compras mes junho 2014
- 1. CAMARA MUN ESTTURISTICA IBITINGA Av.Dr.Victor Maida, 563 72918782/0001-53CNPJ : REQUISIÇÕES DE ENTRADA Página 1 Período: 01/06/2014 à 30/06/2014 Nota Fiscal: Todas Recebimento: Todos Produto: Todos Tipos de Produtos: Todos Fornecedor: Todos Unidade / Setor: Todos Centro de Custo: Todos 02/06/2014Grupo : 00187/14 OLIVEIRA & FERNANDES INFORMÁTICA LTDA ME Requisicao Fornecedor Cod Prod Discr. Unidade Qtde Centro de Custo Valor TotalValor Unitário Data 02/06/2014 Nota(s) 000.005.217 Empenho Processo BATERIA SELADA 12V/7A UN008.001.047 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA5 300,0060,00 T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O 5 300,00 00188/14 EXCELLENT AUTO POSTO LTDA. Requisicao Fornecedor Cod Prod Discr. Unidade Qtde Centro de Custo Valor TotalValor Unitário Data 02/06/2014 Nota(s) 000.002.308 Empenho Processo GASOLINA LT013.000.001 VEICULOS PROPRIEDADE DA CÂMARA60,64 172,762,849 ALCOOL COMUM LT017.002.001 VEICULOS PROPRIEDADE DA CÂMARA164,692 321,781,954 ALCOOL LT020.002.001 VEICULOS PROPRIEDADE DA CÂMARA101,923 199,141,954 OLEO LATA013.001.083 VEICULOS PROPRIEDADE DA CÂMARA1 30,0030,00 T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O 328,255 723,68 00189/14 MARIA SIRLEY BRUMATTI-ME Requisicao Fornecedor Cod Prod Discr. Unidade Qtde Centro de Custo Valor TotalValor Unitário Data 02/06/2014 Nota(s) 000.001.169 Empenho Processo Agua Mineral 20 lts GALAO005.000.020 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA28 140,005,00 T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O 28 140,00
- 2. REQUISIÇÕES DE ENTRADAPágina 2 Período: 01/06/2014 à 30/06/2014 Nota Fiscal: Todas Recebimento: Todos Produto: Todos Tipos de Produtos: Todos Fornecedor: Todos Unidade / Setor: Todos Centro de Custo: Todos 02/06/2014Grupo : 00190/14 PADARIA CONFEITARIA E MERCEARIA MODERNA LTDA - EPP Requisicao Fornecedor Cod Prod Discr. Unidade Qtde Centro de Custo Valor TotalValor Unitário Data 02/06/2014 Nota(s) 000.000.674 Empenho Processo PAO DE MANDIOQUINHA KG008.022.018 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA0,758 15,9121,00 BOLO EM PEDAÇO KG005.000.116 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA1,438 23,0016,00 MORTADELA KG005.000.058 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA0,262 4,7918,30 FURLAN KG008.022.026 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA1,7317 34,4619,90 CROISSANT KG008.022.038 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA1,892 52,9728,00 TRANÇA DE LEITE CONDENSADO KG008.022.029 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA0,8559 12,4114,50 ROSCA DE COCO KG008.022.023 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA0,43 6,2314,50 BAURUZINHO KG005.000.122 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA2,034 56,9528,00 Requeijão UN005.000.012 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA13 55,904,30 BISCOITO KG008.022.016 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA0,8854 24,7928,00 BOLO UN005.000.129 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA8 28,003,50 PAO DE QUILO KG005.000.115 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA0,5691 6,2611,00 MINI BENGALINHA KG005.000.059 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA0,062 0,528,50 ROSCA COM LEITE CONDENSADO KG005.000.114 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA0,718 10,4114,50 PUDIM UN005.000.128 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA1,464 26,2017,90 MINI LANCHE KG008.022.009 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA2,27 61,2927,00 ROSCA COM LEITE CONDENSADO KG005.000.114 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA0,562 8,1414,50 BOLO EM PEDAÇO KG005.000.116 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA1,0513 16,8216,00 QUICHE DE ESCAROLA UN008.022.054 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA20 80,004,00 TRANÇA DE GOIABADA KG008.022.031 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA0,6572 9,5314,50 MINI SALGADO KG008.022.008 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA13,2673 344,9526,00 PÃO DE TORRESMO KG008.022.042 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA1,6478 33,7820,50 BOLO UN005.000.129 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA6 21,003,50 Leite LT005.000.008 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA30 66,002,20 MUSSARELA KG005.000.057 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA0,5951 14,7024,70 PÃO BENGALINHA KG005.000.063 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA3,0282 25,748,50 DOCE POLVILHADO COM CANELA KG005.000.125 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA1,6489 29,6818,00 PÃO DOCE C/ FRUTAS CRISTALIZADAS KG005.000.118 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA2,049 29,7114,50 Leite LT005.000.008 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA3 6,602,20 LANCHE DE METRO KG008.022.022 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA5,3854 150,7928,00 FATIA HUNGARA KG008.022.045 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA1,03 22,6622,00 BRIOCHE FRANCES KG008.022.010 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA5,3571 101,2518,90 BISNAGUINHA KG KG008.022.050 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA2,5417 29,2311,50 PAO DE LEITE KG005.000.127 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA0,504 9,5218,90 MORTADELA KG005.000.058 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA0,316 5,0516,00 BRIOCHE CRISTAL KG008.022.027 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA0,795 15,8219,90 BOLO UN005.000.129 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA6 21,003,50 BENGALINHA COM QUEIJO KG008.022.020 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA1,0331 13,4313,00 Requeijão UN005.000.012 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA1 6,706,70 BAGUETE GERGILIM UN008.022.035 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA4 14,003,50 T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O 147,8392 1.496,19
- 3. REQUISIÇÕES DE ENTRADAPágina 3 Período: 01/06/2014 à 30/06/2014 Nota Fiscal: Todas Recebimento: Todos Produto: Todos Tipos de Produtos: Todos Fornecedor: Todos Unidade / Setor: Todos Centro de Custo: Todos 02/06/2014Grupo : 00191/14 MATHEUS TOBIAS - ME Requisicao Fornecedor Cod Prod Discr. Unidade Qtde Centro de Custo Valor TotalValor Unitário Data 02/06/2014 Nota(s) 000.000.203 Empenho Processo LAMAPDA VAPOR METÁLICA 150W PINO UN008.008.476 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA3 120,0040,00 T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O 3 120,00 TOTAL GRUPO 02/06/2014 512,0942 2.779,87 06/06/2014Grupo : 00225/14 MARLENE MONTEIRO - ME Requisicao Fornecedor Cod Prod Discr. Unidade Qtde Centro de Custo Valor TotalValor Unitário Data 06/06/2014 Nota(s) 000.000.556 Empenho Processo COTURNO EM COURO 39/40 UN019.000.005 DEPARTAMENTO PESSOAL2 298,00149,00 T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O 2 298,00 00226/14 GUSTAVO DE PASCULE - ME Requisicao Fornecedor Cod Prod Discr. Unidade Qtde Centro de Custo Valor TotalValor Unitário Data 06/06/2014 Nota(s) 000.000.198 Empenho Processo BONES PRETO M019.000.004 DEPARTAMENTO PESSOAL2 24,0012,00 T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O 2 24,00 TOTAL GRUPO 06/06/2014 4 322,00 11/06/2014Grupo : 00202/14 PLAST PARK INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. Requisicao Fornecedor Cod Prod Discr. Unidade Qtde Centro de Custo Valor TotalValor Unitário Data 11/06/2014 Nota(s) 000.024.807 Empenho Processo ENVELOPES PARA CONVITE 16X22 CX008.000.174 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA30 911,9330,398 T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O 30 911,93 TOTAL GRUPO 11/06/2014 30 911,93 13/06/2014Grupo :
- 4. REQUISIÇÕES DE ENTRADAPágina 4 Período: 01/06/2014 à 30/06/2014 Nota Fiscal: Todas Recebimento: Todos Produto: Todos Tipos de Produtos: Todos Fornecedor: Todos Unidade / Setor: Todos Centro de Custo: Todos 13/06/2014Grupo : 00204/14 NIPPON CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP Requisicao Fornecedor Cod Prod Discr. Unidade Qtde Centro de Custo Valor TotalValor Unitário Data 13/06/2014 Nota(s) 000.003.398 Empenho Processo THINNER LT 280 UN017.004.091 VEICULOS PROPRIEDADE DA CÂMARA2 24,0012,00 TAMPA DE VALVULAS UN017.004.121 VEICULOS PROPRIEDADE DA CÂMARA1 232,00232,00 JUNTA DA TAMPA DE VALVULAS UN017.004.122 VEICULOS PROPRIEDADE DA CÂMARA1 35,0035,00 KIT AMORT. DIANTEIRO UN017.004.120 VEICULOS PROPRIEDADE DA CÂMARA2 220,00110,00 PRESSOSTATO UN017.004.123 VEICULOS PROPRIEDADE DA CÂMARA1 160,00160,00 T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O 7 671,00 TOTAL GRUPO 13/06/2014 7 671,00 17/06/2014Grupo : 00211/14 J. S. COM. DE MAQUINAS DE CAFÉ EXPRESSO LTDA. Requisicao Fornecedor Cod Prod Discr. Unidade Qtde Centro de Custo Valor TotalValor Unitário Data 17/06/2014 Nota(s) 000.016.262 Empenho Processo CAFÉ P/MAQUINA KG005.000.039 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA5 100,0020,00 LEITE VENDIN 1050GR PCT005.000.094 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA10 210,0021,00 CHOCOLATE VENDIN 01KG PCT005.000.095 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA20 400,0020,00 T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O 35 710,00 TOTAL GRUPO 17/06/2014 35 710,00 20/06/2014Grupo : 00212/14 J. S. COM. DE MAQUINAS DE CAFÉ EXPRESSO LTDA. Requisicao Fornecedor Cod Prod Discr. Unidade Qtde Centro de Custo Valor TotalValor Unitário Data 20/06/2014 Nota(s) 000.016.268 Empenho Processo ESTABILIZADOR DE ENERGIA 220V PC008.008.477 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA1 240,00240,00 T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O 1 240,00 TOTAL GRUPO 20/06/2014 1 240,00 30/06/2014Grupo :
- 5. REQUISIÇÕES DE ENTRADAPágina 5 Período: 01/06/2014 à 30/06/2014 Nota Fiscal: Todas Recebimento: Todos Produto: Todos Tipos de Produtos: Todos Fornecedor: Todos Unidade / Setor: Todos Centro de Custo: Todos 30/06/2014Grupo : 00220/14 EDER APARECIDO PARIGI - ME Requisicao Fornecedor Cod Prod Discr. Unidade Qtde Centro de Custo Valor TotalValor Unitário Data 30/06/2014 Nota(s) 000.000.162 Empenho Processo TELEFONE UN012.007.001 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA5 190,0038,00 T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O 5 190,00 00227/14 TEODORO ALVES & ALVES LTDA-ME Requisicao Fornecedor Cod Prod Discr. Unidade Qtde Centro de Custo Valor TotalValor Unitário Data 30/06/2014 Nota(s) 000.002.633 Empenho Processo Bolacha PCT005.000.001 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA4 11,962,99 Bolacha PCT005.000.001 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA6 17,942,99 maionese UN005.000.010 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA2 8,384,19 maionese UN005.000.010 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA1 5,995,99 Pão de Forma PCT005.000.023 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA2 9,384,69 GELEIA UN005.000.130 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA2 7,983,99 DOCE DE LEITE UN005.000.131 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA1 9,999,99 SALSICHA KG005.000.104 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA0,55 5,509,99 T O T A L R E Q U I S I Ç Ã O 18,55 77,12 TOTAL GRUPO 30/06/2014 23,55 267,12 T O T A L G E R A L 612,6442 5.901,92