Este é um boleto bancário emitido em 09/11/2015 no valor de R$67,68 para pagamento em 19/11/2015 pelo sacado Júlio Pansera Júnior à empresa Trizotto & Cia Ltda pelo serviço de engenharia prestado com número de registro CREA-MT 01522945890.
Este documento é uma Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) para a execução de uma obra de construção civil no valor de R$ 964.777,60. A ART foi registrada por uma engenheira civil para as atividades de execução de edificações, estruturas, instalações elétricas, hidrossanitárias e prevenção contra incêndio na obra. A ART possui informações como dados do contrato, da obra, declarações e assinaturas para confirmar a responsabilidade técnica pela execução da obra.
Este documento é um boleto bancário emitido pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso para Julio Pansera Junior no valor de R$74,37 referente à anuidade do CREA com vencimento em 21/07/2016. O boleto contém informações como CPF, endereço e dados do sacado, agência e número de referência para pagamento.
Este documento é um orçamento e não um recibo fiscal. Ele lista itens e preços de materiais de construção para uma prefeitura municipal, totalizando R$435,93. O pagamento será feito em uma parcela e o documento é válido até 04/06/2015.
Este documento é um boleto bancário no valor de R$349,98 emitido pela AMICO SAUDE LTDA para o pagador ALEXANDRO EVALDT DA ROCHA com vencimento em 27/01/2014. O boleto é referente a planos de saúde no valor total de R$336,32 para três beneficiários com vencimento original de 25/11/2013, atualizado com juros. O documento informa que o contrato poderá ser cancelado em caso de atrasos superiores a 60 dias nos últimos doze meses.
Este documento é um boleto bancário emitido pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC) no valor de R$70,00 para o sacado Euclides William Marques Pacheco referente a uma dívida vencida em 25/07/2010. O boleto informa os dados do credor e devedor, o valor, vencimento e instruções para pagamento.
Este documento é uma Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) emitida pela Quatro Pontos Gráfica Digital Ltda para a O. A. Eventos Ltda contendo a venda de 300 blocos de agenda por R$852. A NF-e não contém frete e foi emitida em 20 de junho de 2016.
Este documento fornece informações sobre uma empresa, incluindo seu endereço, data de abertura, sócios, natureza jurídica e parcelamentos fiscais. A empresa atua com reforma de pneus usados e possui dois sócios individuais e uma sócia corporativa.
Este recibo é para o pagamento de R$1.602,59 devido em 09/05/2015 pela empresa Transportes e Comércio WI LTDA à Golden Cross AIS LTDA pelo serviço prestado. O recibo contém instruções para pagamento em cheque até a data de vencimento em qualquer banco ou após essa data.
Este documento é uma Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) para a execução de uma obra de construção civil no valor de R$ 964.777,60. A ART foi registrada por uma engenheira civil para as atividades de execução de edificações, estruturas, instalações elétricas, hidrossanitárias e prevenção contra incêndio na obra. A ART possui informações como dados do contrato, da obra, declarações e assinaturas para confirmar a responsabilidade técnica pela execução da obra.
Este documento é um boleto bancário emitido pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso para Julio Pansera Junior no valor de R$74,37 referente à anuidade do CREA com vencimento em 21/07/2016. O boleto contém informações como CPF, endereço e dados do sacado, agência e número de referência para pagamento.
Este documento é um orçamento e não um recibo fiscal. Ele lista itens e preços de materiais de construção para uma prefeitura municipal, totalizando R$435,93. O pagamento será feito em uma parcela e o documento é válido até 04/06/2015.
Este documento é um boleto bancário no valor de R$349,98 emitido pela AMICO SAUDE LTDA para o pagador ALEXANDRO EVALDT DA ROCHA com vencimento em 27/01/2014. O boleto é referente a planos de saúde no valor total de R$336,32 para três beneficiários com vencimento original de 25/11/2013, atualizado com juros. O documento informa que o contrato poderá ser cancelado em caso de atrasos superiores a 60 dias nos últimos doze meses.
Este documento é um boleto bancário emitido pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC) no valor de R$70,00 para o sacado Euclides William Marques Pacheco referente a uma dívida vencida em 25/07/2010. O boleto informa os dados do credor e devedor, o valor, vencimento e instruções para pagamento.
Este documento é uma Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) emitida pela Quatro Pontos Gráfica Digital Ltda para a O. A. Eventos Ltda contendo a venda de 300 blocos de agenda por R$852. A NF-e não contém frete e foi emitida em 20 de junho de 2016.
Este documento fornece informações sobre uma empresa, incluindo seu endereço, data de abertura, sócios, natureza jurídica e parcelamentos fiscais. A empresa atua com reforma de pneus usados e possui dois sócios individuais e uma sócia corporativa.
Este recibo é para o pagamento de R$1.602,59 devido em 09/05/2015 pela empresa Transportes e Comércio WI LTDA à Golden Cross AIS LTDA pelo serviço prestado. O recibo contém instruções para pagamento em cheque até a data de vencimento em qualquer banco ou após essa data.
Este documento é um recibo de pagamento de contribuição social dos filiados referente a Junho de 2014 no valor de R$40,26 a ser pago pela SINT IFESGO à empresa Seesvig - SIN EMPREG EMPRESAS SEGURANCA VIGILANCIA TRANSP VALORES SIMIL EST GO TO até 10 de Julho de 2014 de acordo com a convenção coletiva de trabalho.
O documento é um recibo de pagamento de uma duplicata de serviço no valor de R$255,00 emitida em 04/11/2013 pelo CENECT-CENTRO INTEGR. EDUC.CIENCIA TECN para Ricardo Valdivino da Silva. O vencimento é 10/04/2015 e após 10/05/2015 incidirão juros de 0,99% ao mês e multa de 2%.
Este documento é uma guia de pagamento do seguro obrigatório DPVAT de 2015 para o veículo Citroen/C3 XTR 16 Flex, placa HJU3129, do proprietário Carlos Henrique S Stanciola. O valor total a ser pago é de R$105,65.
Este documento descreve um acordo de pagamento em parcela única feito entre a GVT e um cliente. O cliente deve pagar R$246,28 até 10/11/2014 para liquidar três faturas em atraso no valor total de R$240,46. Durante a vigência do acordo, as linhas telefônicas envolvidas terão serviços liberados e bloqueados.
O documento é um contrato de engenharia entre a AL Colusso Engenharia Ltda e um proprietário. A empresa é responsável pela engenheira Luziany Colusso Barnewitz e fornece serviços de engenharia civil e segurança do trabalho. O proprietário deve assinar o contrato para aceitar os termos.
Fluxos de seguro RC Tranqüilidade Familiar precisam ter todos os dados da proposta preenchidos corretamente, incluindo vigência, IS, pagamento e corretor. Para bicicletas e tacos de golfe, são necessárias fotos legíveis dos itens, laudo de inspeção assinado e datado de loja especializada e nota fiscal.
O documento apresenta a demonstração de resultado de um clube de campo para o período de janeiro a junho de 2018, mostrando uma receita operacional bruta de R$700.133,63, um custo de vendas de R$71.297,16 e um lucro bruto de R$628.836,47, resultando em um superávit operacional de R$11.243,73 e um superávit total do exercício de R$57.577,47.
O pedido número 765013 foi feito pela empresa CENTERMIL COM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-EPP para a empresa Sbardellini & Cia. Ltda. e inclui 3 itens: uma cavadeira, 6 chibancas de aço forjado e 24 enxadas, totalizando R$761,40. O pedido foi feito pelo vendedor João B. de Jesus Campolin em 19/12/2014.
O documento apresenta a demonstração de resultado de um clube de campo para o período de janeiro a junho de 2017, mostrando uma receita operacional bruta de R$770.804,27 e um déficit de R$27.020,48. As principais receitas vieram da manutenção de sócios e eventos, enquanto as maiores despesas foram com gastos gerais, remunerações e despesas financeiras.
Este documento é uma demonstração de resultado de um clube de campo para o período de 1 de maio a 31 de maio de 2018. Ele mostra as receitas e despesas do clube, resultando em um déficit de R$35.048,35 para o período. As principais receitas vieram de manutenção de sócios e aluguel de instalações, enquanto as maiores despesas foram com remunerações, despesas gerais e financeiras.
1) O documento é uma Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) emitida pela empresa ALF DA SILVA TELECOMUNICACAO LTDA para a empresa BREEZE COMERCIO E MANUETNÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA referente à venda de equipamentos.
2) São detalhados os produtos/serviços vendidos, quantidades, valores unitários e totais, bases de cálculo e valores dos impostos ICMS, IPI e ISSQN.
3) Contém informações sobre as partes envolvidas na
Este documento é um recibo de pagamento emitido pela Unimed Belém para Brendon Oliveira Campos Machado no valor de R$129,58 referente à cobrança retroativa do reajuste anual de 9,65% do plano de saúde para o mês de agosto de 2014, vencendo em 20 de agosto de 2014.
Este documento fornece instruções para o pagamento de um boleto bancário no valor de R$99,79 vencendo em 28/10/2014, incluindo como imprimir, onde pagar, e informações sobre o beneficiário e pagador.
Portal da transparência convênios por estado municípiosertao
O município de Riacho dos Machados em Minas Gerais recebeu um convênio no valor de R$146.250,00 do Ministério do Turismo em 2009 para pavimentar ruas do distrito de Bem Querer, porém nenhum valor foi liberado e o convênio aguarda prestação de contas.
Este documento apresenta o demonstrativo de resultado de um clube de campo para o período de julho de 2017. Ele mostra as receitas e despesas do mês, resultando em um superávit de R$52.777,05. As principais receitas vieram da manutenção de sócios e as maiores despesas foram com remunerações, despesas gerais e financeiras.
O documento apresenta a demonstração de resultado de um clube de campo para o período de 01/08/2017 a 31/08/2017, mostrando uma receita operacional bruta de R$121.585,90, um custo das vendas de R$12.755,24, um lucro bruto de R$108.830,66 e despesas operacionais de R$128.323,81, resultando em um déficit operacional de R$19.493,15.
O documento informa que o empregado Francisco José Gomes Montalvão terá férias de 1 de outubro a 20 de outubro de 2012 referentes ao período de 31 de outubro de 2011. Ele deve comparecer ao departamento de pessoal dois dias úteis antes do início das férias com sua carteira de trabalho para receber o adiantamento.
Este documento é um boleto bancário emitido pela empresa ADWEB PUBLICIDADE LTDA ME para o pagamento de R$75,00 devidos pelo sacado ERNESTO CORRETOR. O boleto deve ser pago preferencialmente nos bancos Itaú ou Banerj até 07/08/2014, após essa data só nos mesmos bancos com juros de R$0,02 ao dia e multa de R$1,50.
O documento apresenta o demonstrativo de resultado de um clube de campo referente ao mês de janeiro de 2018. A receita operacional bruta foi de R$192.664,98, com custo das vendas de R$8.367,78, resultando em um lucro bruto de R$184.297,20. As despesas operacionais somaram R$116.445,06, gerando um superávit operacional de R$67.852,14. Com receitas não operacionais de R$150,00, o superávit final do exercício foi de R$68.002,14.
O documento é uma fatura da Sky no valor de R$241,90 referente aos serviços de TV por assinatura prestados em julho de 2013 para Sebastião Marcio Monteiro. A fatura descreve os serviços contratados, valores, descontos e impostos incidentes sobre a mensalidade.
Este documento é uma fatura no valor de R$1.002,19 emitida pela Costa Brava Turismo Ltda para a O A Eventos Ltda referente a serviços de turismo, incluindo hospedagem e passagens aéreas.
Este documento é uma duplicata de serviços turísticos emitida pela Costa Brava Turismo Ltda para a O A Eventos Ltda no valor de R$1.002,19 referente a serviços prestados em agosto e setembro de 2017.
Este documento é um recibo de pagamento de contribuição social dos filiados referente a Junho de 2014 no valor de R$40,26 a ser pago pela SINT IFESGO à empresa Seesvig - SIN EMPREG EMPRESAS SEGURANCA VIGILANCIA TRANSP VALORES SIMIL EST GO TO até 10 de Julho de 2014 de acordo com a convenção coletiva de trabalho.
O documento é um recibo de pagamento de uma duplicata de serviço no valor de R$255,00 emitida em 04/11/2013 pelo CENECT-CENTRO INTEGR. EDUC.CIENCIA TECN para Ricardo Valdivino da Silva. O vencimento é 10/04/2015 e após 10/05/2015 incidirão juros de 0,99% ao mês e multa de 2%.
Este documento é uma guia de pagamento do seguro obrigatório DPVAT de 2015 para o veículo Citroen/C3 XTR 16 Flex, placa HJU3129, do proprietário Carlos Henrique S Stanciola. O valor total a ser pago é de R$105,65.
Este documento descreve um acordo de pagamento em parcela única feito entre a GVT e um cliente. O cliente deve pagar R$246,28 até 10/11/2014 para liquidar três faturas em atraso no valor total de R$240,46. Durante a vigência do acordo, as linhas telefônicas envolvidas terão serviços liberados e bloqueados.
O documento é um contrato de engenharia entre a AL Colusso Engenharia Ltda e um proprietário. A empresa é responsável pela engenheira Luziany Colusso Barnewitz e fornece serviços de engenharia civil e segurança do trabalho. O proprietário deve assinar o contrato para aceitar os termos.
Fluxos de seguro RC Tranqüilidade Familiar precisam ter todos os dados da proposta preenchidos corretamente, incluindo vigência, IS, pagamento e corretor. Para bicicletas e tacos de golfe, são necessárias fotos legíveis dos itens, laudo de inspeção assinado e datado de loja especializada e nota fiscal.
O documento apresenta a demonstração de resultado de um clube de campo para o período de janeiro a junho de 2018, mostrando uma receita operacional bruta de R$700.133,63, um custo de vendas de R$71.297,16 e um lucro bruto de R$628.836,47, resultando em um superávit operacional de R$11.243,73 e um superávit total do exercício de R$57.577,47.
O pedido número 765013 foi feito pela empresa CENTERMIL COM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-EPP para a empresa Sbardellini & Cia. Ltda. e inclui 3 itens: uma cavadeira, 6 chibancas de aço forjado e 24 enxadas, totalizando R$761,40. O pedido foi feito pelo vendedor João B. de Jesus Campolin em 19/12/2014.
O documento apresenta a demonstração de resultado de um clube de campo para o período de janeiro a junho de 2017, mostrando uma receita operacional bruta de R$770.804,27 e um déficit de R$27.020,48. As principais receitas vieram da manutenção de sócios e eventos, enquanto as maiores despesas foram com gastos gerais, remunerações e despesas financeiras.
Este documento é uma demonstração de resultado de um clube de campo para o período de 1 de maio a 31 de maio de 2018. Ele mostra as receitas e despesas do clube, resultando em um déficit de R$35.048,35 para o período. As principais receitas vieram de manutenção de sócios e aluguel de instalações, enquanto as maiores despesas foram com remunerações, despesas gerais e financeiras.
1) O documento é uma Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) emitida pela empresa ALF DA SILVA TELECOMUNICACAO LTDA para a empresa BREEZE COMERCIO E MANUETNÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA referente à venda de equipamentos.
2) São detalhados os produtos/serviços vendidos, quantidades, valores unitários e totais, bases de cálculo e valores dos impostos ICMS, IPI e ISSQN.
3) Contém informações sobre as partes envolvidas na
Este documento é um recibo de pagamento emitido pela Unimed Belém para Brendon Oliveira Campos Machado no valor de R$129,58 referente à cobrança retroativa do reajuste anual de 9,65% do plano de saúde para o mês de agosto de 2014, vencendo em 20 de agosto de 2014.
Este documento fornece instruções para o pagamento de um boleto bancário no valor de R$99,79 vencendo em 28/10/2014, incluindo como imprimir, onde pagar, e informações sobre o beneficiário e pagador.
Portal da transparência convênios por estado municípiosertao
O município de Riacho dos Machados em Minas Gerais recebeu um convênio no valor de R$146.250,00 do Ministério do Turismo em 2009 para pavimentar ruas do distrito de Bem Querer, porém nenhum valor foi liberado e o convênio aguarda prestação de contas.
Este documento apresenta o demonstrativo de resultado de um clube de campo para o período de julho de 2017. Ele mostra as receitas e despesas do mês, resultando em um superávit de R$52.777,05. As principais receitas vieram da manutenção de sócios e as maiores despesas foram com remunerações, despesas gerais e financeiras.
O documento apresenta a demonstração de resultado de um clube de campo para o período de 01/08/2017 a 31/08/2017, mostrando uma receita operacional bruta de R$121.585,90, um custo das vendas de R$12.755,24, um lucro bruto de R$108.830,66 e despesas operacionais de R$128.323,81, resultando em um déficit operacional de R$19.493,15.
O documento informa que o empregado Francisco José Gomes Montalvão terá férias de 1 de outubro a 20 de outubro de 2012 referentes ao período de 31 de outubro de 2011. Ele deve comparecer ao departamento de pessoal dois dias úteis antes do início das férias com sua carteira de trabalho para receber o adiantamento.
Este documento é um boleto bancário emitido pela empresa ADWEB PUBLICIDADE LTDA ME para o pagamento de R$75,00 devidos pelo sacado ERNESTO CORRETOR. O boleto deve ser pago preferencialmente nos bancos Itaú ou Banerj até 07/08/2014, após essa data só nos mesmos bancos com juros de R$0,02 ao dia e multa de R$1,50.
O documento apresenta o demonstrativo de resultado de um clube de campo referente ao mês de janeiro de 2018. A receita operacional bruta foi de R$192.664,98, com custo das vendas de R$8.367,78, resultando em um lucro bruto de R$184.297,20. As despesas operacionais somaram R$116.445,06, gerando um superávit operacional de R$67.852,14. Com receitas não operacionais de R$150,00, o superávit final do exercício foi de R$68.002,14.
O documento é uma fatura da Sky no valor de R$241,90 referente aos serviços de TV por assinatura prestados em julho de 2013 para Sebastião Marcio Monteiro. A fatura descreve os serviços contratados, valores, descontos e impostos incidentes sobre a mensalidade.
Este documento é uma fatura no valor de R$1.002,19 emitida pela Costa Brava Turismo Ltda para a O A Eventos Ltda referente a serviços de turismo, incluindo hospedagem e passagens aéreas.
Este documento é uma duplicata de serviços turísticos emitida pela Costa Brava Turismo Ltda para a O A Eventos Ltda no valor de R$1.002,19 referente a serviços prestados em agosto e setembro de 2017.
Este documento é um boleto bancário referente a uma cobrança no valor de R$ 835,67 vencida em 21/06/2013 emitida pela empresa Triunfante Mato-Grossense Alimentos Ltda para Lucenilde Sousa Lima. O boleto deve ser pago em qualquer agência bancária até a data de vencimento e prevê juros de mora diários de R$2,23 após 05 dias de atraso.
O documento é uma nota fiscal eletrônica emitida pela RD Distribuidora Mat. P/Construção Ltda para Luiz Ricardo Oliveira Borges referente à compra de diversos produtos para construção civil no valor total de R$587,91. A nota fiscal descreve os produtos adquiridos, seus respectivos códigos, quantidades, valores unitários e valores totais.
Este boleto bancário refere-se a um pagamento de R$ 244,93 devido em 13/05/2015. Contém informações sobre o beneficiário, número de referência, instruções de pagamento e dados do sacador/avalista.
Este documento é uma cobrança simples no valor de R$ 316,24 emitida em 03/11/2017 para Marilde Nunes da Fonseca. O pagamento deve ser feito preferencialmente na Rede de Lojas Marisa e só será aceito nessas lojas nos primeiros 10 dias após o vencimento de 03/11/2017.
Este documento é uma solicitação de serviços administrativos feita ao Departamento de Trânsito do Paraná (DETRAN/PR) por Acácio Rodolfo Cesare para pagamento de taxas referentes a um boletim de ocorrência de acidente de trânsito no valor total de R$55,46. A guia de recolhimento (GRD) fornece detalhes sobre as taxas, o solicitante, data de vencimento e outras informações necessárias para o pagamento.
Este documento fornece instruções para impressão e pagamento de um boleto bancário. O boleto é referente ao pagamento de uma fatura de cartão de crédito no valor de R$16,59 vencida em 27/02/2014 da empresa Leader S/A Administradora de Cartões de Crédito. O documento instrui o sacado a pagar o boleto até 14/03/2014 nas lojas Leader, bancos e correspondentes ou após essa data apenas nas lojas Leader.
O documento é um boleto bancário emitido pela empresa TIOSERTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA para a TRW AUTOMOTIVE LTDA no valor de R$201,25 referente a nota fiscal número 000000021598-8 vencida em 28 de junho de 2013. O boleto contém informações sobre beneficiário, pagador, valor, número de documento, instruções e local de pagamento.
O documento é um boleto bancário emitido pela empresa TIOSERTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA para a TRW AUTOMOTIVE LTDA no valor de R$201,25 com vencimento em 28/06/2013 referente a nota fiscal número 000000021598-8 de 29/04/2013. O boleto inclui instruções para pagamento e dados das empresas emissora e pagadora.
Este documento é um boleto bancário para pagamento de plano de saúde no valor de R$161,46 vencendo em 05/09/2015 para a AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A emitido para ENZO MATHEUS ALVES BALIEIRO. Após a data de vencimento será cobrado multa de R$3,23 por dia e juros de 0,05% ao dia até 04/11/2015, quando o contrato poderá ser cancelado caso haja atrasos superiores a 60 dias.
Este documento é um recibo de pagamento de impostos municipais emitido pela Prefeitura de Cuiabá para João Paulo Vinha Bittar no valor total de R$25,06 referente a uma nota fiscal de serviço eletrônica e emolumentos, com vencimento em 21/09/2015.
O documento é um orçamento emitido pela empresa ALMEIDA & MIRANDA LTDA para a venda de bolas de futebol e vôlei para a Poly Sport Vendas. O orçamento lista 6 itens com seus respectivos códigos, descrições, quantidades, unidades, valores unitários e totais, totalizando R$138,40.
1) Um evento de regularidade para automóveis clássicos irá ocorrer em 24 de fevereiro de 2013 no oeste. 2) As inscrições devem ser feitas até 24 de janeiro e custam 30 euros por pessoa, após essa data o preço sobe para 50 euros. 3) Os participantes devem preencher uma ficha de inscrição com dados pessoais e do veículo.
Este boleto refere-se a uma cobrança de R$ 660,00 emitida pela RV TECNOLOGIA E SISTEMAS SA em 14/08/2018. O pagamento deve ser feito preferencialmente na rede Bradesco até 14/08/2018, sujeito a multa de 2% e juros de 5% ao mês em caso de atraso.
O documento designa dois servidores para acompanhar a execução e fiscalização de um contrato celebrado entre a DPRJ e uma empresa de elevadores. Além disso, lista vários processos administrativos e decisões judiciais relacionados a pedidos de licença funcional na DPRJ. Por fim, anuncia a realização de uma licitação para exames laboratoriais.
O documento consiste em seis boletos bancários subsequentes para pagamento de plano de saúde no valor de R$84,31 pelo beneficiário Nicholas Yuri Silva de Araujo. Cada boleto possui data de vencimento diferente entre outubro de 2012 e março de 2013 e informa sobre juros e multa aplicados em caso de atraso no pagamento.
Este documento é uma guia para regularização de débitos (GRD) referente ao Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) no valor de R$78,49. A guia é para o IPVA da cota 03 de 2020 do veículo de placa LSF2031 e chassi 9BGRJ69808G168830, com vencimento em 24/03/2020.
O documento é uma nota fiscal eletrônica de serviços (NF-e) que contém:
1) Informações sobre o prestador e tomador do serviço de segurança em um evento realizado em 18/08/2017;
2) O valor total do serviço de segurança prestado é de R$320,00;
3) O código do serviço é 11.02 - vigilância, segurança ou monitoramento de bens ou pessoas.
O presente trabalho consiste em realizar um estudo de caso de um transportador horizontal contínuo com correia plana utilizado em uma empresa do ramo alimentício, a generalização é feita em reserva do setor, condições técnicas e culturais da organização
AE03 - ESTUDO CONTEMPORÂNEO E TRANSVERSAL EMPREENDEDORISMO CORPORATIVO UNICES...Consultoria Acadêmica
O Plano de Negócios, de maneira geral, se apresenta com um instrumento constituído de uma sequência
lógica que sugere uma análise para a viabilidade de uma ideia. A elaboração segue direcionamentos para
facilitar o desenvolvimento e a posterior análise.
RODRIGUES, F. L. S. et al. Análise da tendência do serviço de delivery e como um plano de negócios pode
colaborar em sua praticidade. Revista Interdisciplinar Pensamento Científico, v. 5, n. 4, 2019. Disponível
em: https://bit.ly/3UR7Tap. Acesso em: 13 dez. 2022.
Com base nas informações apresentadas e considerando essa ferramenta, analise as afirmativas a seguir.
I. A utilização é específica para pessoas externas à empresa.
II. A interpretação das divisões do Plano pode atender diferentes propósitos.
III. A profundidade e quantidade de detalhes acompanha a proporção do tamanho do negócio.
É correto o que se afirma em:
ALTERNATIVAS
I, apenas.
III, apenas.
I e II, apenas.
II e III, apenas.
I, II e III.
Entre em contato conosco
54 99956-3050
AE03 - ESTUDO CONTEMPORÂNEO E TRANSVERSAL COMUNICAÇÃO ASSERTIVA E INTERPESSOA...Consultoria Acadêmica
A capacidade de ouvir e compreender o outro inclui não apenas a fala, mas também as expressões e
manifestações corporais, consideradas elementos fundamentais no processo de comunicação. Assim, o
estudo da linguagem corporal, conhecida por cinésica, assume um papel importante na decodificação das
mensagens recebidas durante as interações profissionais ou pessoais.
Fonte: Krieser, Deise Stolf. Estudo Contemporâneo e Transversal - Comunicação Assertiva e Interpessoal.
Indaial, SC: Arqué, 2023.
Considerando o papel da linguagem corporal no processo de comunicação, analise as seguintes afirmações:
I. A capacidade de ouvir e compreender o outro no processo de comunicação inclui apenas a interpretação
das palavras faladas.
II. As expressões e manifestações corporais não são elementos fundamentais na comunicação,
desempenhando um papel secundário na compreensão das mensagens.
III. O estudo da linguagem corporal, conhecido como cinésica, é relevante para a decodificação das
mensagens durante as interações profissionais ou pessoais.
É correto o que se afirma em:
ALTERNATIVAS
I, apenas.
II, apenas.
III, apenas.
I e III, apenas.
I, II e III.
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1. Cedente:
Ag/Cód. Cedente:
Data do Documento:
Nosso Número:
Nº do Documento:
Espécie Doc.:
Carteira:
Aceite:
Espécie:
Sacado:
Endereço:
Cidade:
CEP:
Vencimento: Valor do Título: Autenticação Mecânica:
CPF/CNPJ:
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO
ART n° 2358962
CONTRATANTE: TRIZOTTO & CIA LTDA CPF/CNPJ: 06.169.232/0001-54
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS E AGÊNCIAS DA CAIXA
1695/241810-0
24/181000002358962-0
09/11/2015
2358962
DM
SR
NÃO
R$
Texto de Responsabilidade do Cedente:
19/11/2015
JULIO PANSERA JUNIOR
RUA DAS AVENCAS, 2662
78550000
67,68
SINOP - MT
01522945890
CREA-MT
Autenticação mecânica/Ficha de compensação
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso - CREA/MT
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS E AGÊNCIAS DA CAIXA
Data do documento Nr.Docto Espécie DOC Aceite Data Processamento
Uso Banco Espécie Quantidade Valor
(=) Valor do Documento
(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado
Local de Pagamento
Agência/Cód.Cedente
Nosso Número
Vencimento
Carteira
Cedente
19/11/2015
09/11/2015 2358962 09/11/2015
24/181000002358962-0
67,68
JULIO PANSERA JUNIOR
RUA DAS AVENCAS, 2662
SINOP - MT 78550000
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO
ART n° 2358962
CONTRATANTE: TRIZOTTO & CIA LTDA CPF/CNPJ: 06.169.232/0001-54
1695/241810-0
01522945890
R$SR
DM NÃO
10492.41811 00181.200049 00235.896222 9 66170000006768104-0
Sacado