Matris resposabiliadde

1. MATRIZ DE RESPONSABILIDADE
DA EMPRESA
COESO

2. Apresentação da Matriz

3. Inspeção Gerencial - Inspeção de Segurança - Previsto x Realizado
0
28
28
28
84
0
20
21
22
63
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Acum.
2015
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Acum.
2016
2016
Inspeção de Segurança - Previsto x Realizado
PREVISTO REALIZADO

4. Inspeção Gerencial - Percentual de Não Conformidade por Item
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Inspeção Gerencial - Percentual de Não Conformidade por Item

5. Inspeção Gerencial - Plano de Ação
PLANO DE AÇÃO
ITEM AÇÃO RESPONSÁVEL DATA STATUS
No mês de Novembro não foi alcançado a
meta de 100%. Vários encarregados entrar de
férias, devido a diminuição de serviços.
Marcelo 30/11/2016 Realizado

6. Diálogo Comportamental
13 13 26
12 9 21
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
92%
69%
0%
81%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
0
100
200
300
400
500
600
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Acum.2016
Diálogo Comportamental
Previsto Realizado % Realizado

7. Diálogo Comportamental – Plano de Ação
PLANO DE AÇÃO
ITEM AÇÃO RESPONSÁVEL DATA STATUS

8. Registro de Quase Acidente
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
0
100
200
300
400
500
600
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Acum.2016
Registro de Quase Acidente

9. Registro de Quase Acidente - Classificação
PLANO DE AÇÃO
ITEM AÇÃO RESPONSÁVEL DATA STATUS

10. Registro de Condição
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
0
100
200
300
400
500
600
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Acum.2016
Registro de Condição
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Acum.
2016
0
0
0
1 1 2
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2

11. Registro de Condição
0
1
0 0 0
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
Muito Baixo Baixo Médio Alto Muito Alto
Classificação
Classificação
Muito Baixo Baixo Médio Alto Muito Alto
0 1 0 0 0

12. Registro de Condição
PLANO DE AÇÃO
ITEM AÇÃO RESPONSÁVEL DATA STATUS
223
No local o colaborador foi orientado a sempre usar os
EPI's e foi advertido e esta cumprindo aviso.
Zacarias 08/11/2016 Resolvido

13. APR – Percentual de Não Conformidade Geral
38
38
76
35
38
73
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Acum.
2015
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Acum.
2016
APR - Previsto x Realizado
PREVISTO REALIZADO

14. APR – Plano de Ação
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
1 2 3 4 5 6 7 8 9
APR - Percentual de Não Conformidade Geral
PLANO DE AÇÃO
ITEM AÇÃO RESPONSÁVEL DATA STATUS

15. DSS – Previsto x Realizado
0
34
34
34
102
0
27
30
30
87
0
20
40
60
80
100
120
Acum.
2015
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Acum.
2016
DSS - Previsto x Realizado
PREVISTO REALIZADO

16. DSS – Percentual de Não Conformidade Geral
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
DSS - Percentual de Não Conformidade Geral

17. PLANO DE AÇÃO
ITEM AÇÃO RESPONSÁVEL DATA STATUS
Será discutido na reunião da CIPA, a matriz de
responsabilidade para fazer meta 100%, para
próximo mês.
Marcelo 25/11/2016 Realizado
Avaliação de DSS

18. Registros de Acidentes
REGISTROS DE ACIDENTES (A)
2016
2015
Acum.
2016
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
FAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAF+SAF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FAC 0 0 0 0 0 0 0
CAF+SAF+FAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Material 0 0 0 0 0 0 0

19. APR – Plano de Ação
TAXA DE FREQUENCIA DE ACIDENTES ((A x 1.000.000) / B)
2016
2015
Acum.
2016
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Tx. Mês CAF+SAF #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
Tx. Acum. CAF+SAF #DIV/0! 0,00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
Tx. Mês
CAF+SAF+FAC #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
Tx. Acum.
CAF+SAF+FAC
#DIV/0! 0,00
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

20. Taxa de Absenteísmo
TAXA DE ABSENTEISMO ((C x 1.000) / B)
2016
2015
Acum.
2016
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Abs. Mês #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
Abs. Acum. Ano #DIV/0! 0,00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!

21. Aderência Geral
152
0
88
152
173
0
78
173
114%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
89%
114%
0%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
Acum.
2016
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
MATRIZ DE RESPONSABILIDADES - ADERÊNCIA GERAL
Previsto Realizado % Realizado

22. Aderência Geral – Plano de Ação
ANÁLISE CRÍTICA DO CUMPRIMENTO DA MATRIZ
No dia 02 de Dezembro o SESMT representado pelo Srº TST Marcelo, com Gerente Geral Srº
Sebastião Caxias e o Srº Zacarias Cristaldo Engenheiro ( Responsável Técnico) da Coeso. No
DSS realizado, foram abordados assuntos de segurança do trabalho, onde todos os
encarregados presente foram orientados a atenção ao análise da Matriz de responsabilidade,
onde o Sr º Sebastião, falou que todos deverão esforçar para o fazer preenchimento.

23. Destaque de S&S
Nome: Ademar Rodrigues Lopes
Tempo de empresa: 3 ANOS
REC's emitidos: 30
REC'S resolvidos: 28
Nº diálogos comportamentais realizados: 12
Participação ativa de boas práticas: Sim
Outros Indicadores

24. Boas Práticas

25. Fim da Apresentação