1. ARCHIVO DE PLAN DE MEJORAMIENTO ACCION DE HUMEDALES DEL SUR
REUNION PARA REVISION DE TEMATICA DE HUMEDALES CUENCA FUCHA
MIERCOLES 19 A
LAS 10 AM
Asistentes Lucho Laverde, Aurora Cruz, Marco Javier Ramos
MEMORANDO OCI 2010
PARA: DIRECTORES, SUBDIRECTORES, JEFES DE OFICINA.
DE: JUAN CAMILO FERRER TOBÓN
Jefe Oficina de Control Interno
ASUNTO: Plan de Mejoramiento Contraloría
FECHA: Miércoles 12 de Enero de 2011
Por medio del presente y teniendo en cuenta que la Contraloría
de Bogotá dio
inicio a la Auditoria regular 2010, en donde uno de sus
componentes es el
seguimiento al Plan de Mejoramiento, me permito solicitar se
remita a la
Oficina de Control Interno el avance de las acciones a Diciembre
31 de 2010,
dicha información deberá ser remitida en medio magnético al
correo
juancamilo.ferrer@secretariadeambiente.gov.co, y en forma
impresa
debidamente firmada por el responsable del área a mas tardar el
día 18 de
enero de 2011.
El Plan de Mejoramiento vigente costa de 327 acciones
correctivas producto
de 15 Auditorias, el vencimiento de estas acciones esta dado de
la siguiente
forma:
* 48 Acciones vencidas objeto de observación por parte de la
Contraloría y prorrogadas por 60 días adicionales quedando con
fecha de
terminación a Febrero 24 de 2011.
* 182 Acciones con vencimiento a Diciembre 31 de 2010 y
anteriores.
* 53 Acciones cuyo vencimiento esta dado entre Marzo y Junio
de 2011.
* 43 Acciones cuyo vencimiento esta dado para el segundo
semestre de
2011.
* 1 Acción restante para la vigencia 2012.
Es de resaltar el diligenciamiento de la Columna 48-RESULTADO
DEL INDICADOR
SEGUIMIENTO en donde se debe indicar de manera clara los valores
tomados
para el desarrollo del indicador, de igual forma la información
que soporta
el avance de las acciones deberá estar disponible en las áreas
de forma
consolidada para su verificación por parte de la Oficina de
Control Interno
y la Contraloría de Bogotá.
Atentamente,
JUAN CAMILO FERRER TOBÓN

2. Jefe Oficina de Control Interno
Antes de imprimir este correo piense bien si es necesario
hacerlo. El medio ambiente es cosa de todos.