1. SAC: 08006043335
Prezado cliente, EDNA DE SOUZA FONSECA
Anexamos boleto bancário com vencimento em 31/10/2013 no Valor de R$ 192,11 referente ao pagamento da parcela do acordo citado abaixo,
pagáveis a(o) LOJAS RENNER S/A
Parcelas referente ao acordo 01784834
Nº Parcela
Vencimento
Valor
Situação
Nº Parcela
Vencimento
Valor
Situação
Nº Parcela
1
30/09/2013
187,97
PAGO
2
30/10/2013
187,97
EM ABERTO <<<
4
30/12/2013
187,97
EM ABERTO <<<
5
30/01/2014
187,97
Vencimento
EM ABERTO <<<
30/11/2013
3
Valor
187,97
Situação
EM ABERTO <<<
Este acordo contempla o(s) contrato(s) do CPF 15216721487 abaixo relacionado(s):
Contrato
Contrato
Nº Parcela
Vencimento
Valor- R$
Nº Parcela
Vencimento
Valor- R$
20130313-870040127763-005/005
201
13/03/2013
55,60
20130314-870040000119-004/005
201
14/03/2013
22,70
20130402-870040024913-002/005
201
02/04/2013
43,90
20130408-870240136227-003/005
201
08/04/2013
20,50
20130411-810020109758-001/005
201
11/04/2013
24,20
20130413-870040035990-001/007
201
13/04/2013
42,88
20130414-870040000119-005/005
201
14/04/2013
22,70
20130502-870040024913-003/005
201
02/05/2013
43,90
20130508-870240136227-004/005
201
08/05/2013
20,50
20130511-810020109758-002/005
201
11/05/2013
23,90
20130513-870040035990-002/007
201
13/05/2013
42,60
20130602-870040024913-004/005
201
02/06/2013
43,90
20130608-870240136227-005/005
201
08/06/2013
20,50
20130611-810020109758-003/005
201
11/06/2013
23,90
20130613-870040035990-003/007
201
13/06/2013
42,60
20130702-870040024913-005/005
201
02/07/2013
43,90
20130711-810020109758-004/005
201
11/07/2013
23,90
20130713-870040035990-004/007
201
13/07/2013
42,60
20130811-810020109758-005/005
201
11/08/2013
23,90
20130813-870040035990-005/007
201
13/08/2013
42,60
20130913-870040035990-006/007
201
13/09/2013
42,60
20131013-870040035990-007/007
201
13/10/2013
42,60
Em caso de dúvida favor entrar em contato com nossa Central de Atendimento no telefone (11)3301-4260 (São Paulo) e demais localidades no
telefone 08006043335
Boleto emitido por Credit Cash Assessoria Financeira Ltda .
Atenciosamente,
Departamento de Cobrança
Nome do Cliente
Vencimento
EDNA DE SOUZA FONSECA
31/10/2013
Agência/Código do Cliente
192,11
Nosso Número
3070/205634-8
Valor do Cobrado
17033790004237493
001-9
Autenticação Mecânica
00190.00009 01703.379006 04237.493186 4 58680000019211
Local de Pagamento
Vencimento
Pagável Preferencialmente nas agências BANCO DO BRASIL
31/10/2013
Cedente/Sacador
Agência/Código do Cliente
LOJAS RENNER S/A
3070/205634-8
Data do Documento
Nº do Documento
31/10/2013
04237493
Uso do Banco
Carteira
Espécie Doc.
BOL
Espécie
18
quantidade
Aceite
Data do Processamento
N
Nosso Número
31/10/2013
valor
17033790004237493
( = ) Valor do Documento
192,11
R$
( + ) Outros Acréscimos
Instruções:
( - ) Desconto/Abatimento
Pagável no Banco do Brasil até 5 dias após o vencimento.
Central de Atendimento São Paulo e grande São Paulo (11) 3301 4260. Demais localidades
08006043335.
> Horário de atendimento: 2ª à 6ª feira das 08:00hs às 20h:40min e aos sábados das 08:00hs às
14:00hs.
( - ) outras deduções
( + ) Mora/Multa
( = ) Valor Cobrado
sacado:
EDNA DE SOUZA FONSECA
R DA AURORA 32 , CENTRO
54505510 - CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE
Sacador/Avalista
Código de baixa
Autenticação mecânica
FICHA DE COMPENSAÇÃO