1. HOSPITAL DIVINO NIÑO
GUADALAJARA DE BUGA (V.)
“UNA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO, AL SERVICIO
DE LA COMUNIDAD PROYECTADA EN EL SIGLO XXI”
INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO # 2
LEY 1474 DE 2011
JEFE DE CONTROL INTERNO: PERIODO EVALUADO:
JAVIER HUMBERTO HOLGUIN S. DICIEMBRE 2011 – MARZO 2012
SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATEGICO
DIFICULTADES:
 Es necesario un mayor esfuerzo en la gestión por procesos, falta de compromiso de
algunos funcionarios para la caracterización de los mismos.-
 Los procesos de inducción y re inducción se están revisando para ajustarlos de
manera coherente con las necesidades de la Institución.-
 La planta de personal no se encuentra acorde a las necesidades de la Institución, por
lo cual se recurre a personal contratado por contratos de prestación de servicios y
outsourcing.-
 Se debe de revisar los manuales de funciones y competencias laborales que
contemplen el propósito principal del personal de la institución.-
AVANCES:
 La Entidad cuenta con políticas en materia de Austeridad y Racionalización del gasto
público, demostrando compromiso con la asignación y uso mesurado de los
recursos.-
 La gestión institucional está basada en la definición de planes, programas y
proyectos, en cumplimiento de la normatividad vigente.-
 Se dió cumplimiento al proceso de Evaluación del Desempeño Laboral.-
 Se destaca el Estilo de Dirección del Nivel Directivo que con su apoyo permanente ha
influenciado de manera significativa en la implementación, avance y desarrollo del
Modelo Estándar de Control Interno.-
 El plan de desarrollo de la entidad se encuentra disponible en la página web, para la
consulta por parte de la comunidad.-
Carrera 15 No. 26 – 50 Tels: 2372264 – 65 Fax: 2289377 Buga (V.)
E-Mail: hdivino@uniweb.net.co

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SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN
DIFICULTADES:
 Se deben activar nuevos indicadores para medir la eficiencia y efectividad del
cumplimiento de metas.-
 Dificultad por parte de algunas dependencias en el manejo del archivo documental y
el sistema de correspondencia.-
 El ingreso de personal nuevo a la Institución desmejora el funcionamiento adecuado
de algunas áreas.-
AVANCES:
 Se mejoró en el proceso de información, contando con un sistema adecuado para su
funcionamiento que ha permitido una mejor y eficaz comunicación con los usuarios en
general, partes interesadas y organismos de control.-
 Se adecuó el mecanismo para la recepción, registro de información a través de
aplicativos y procedimientos de atención del usuario (SIAU) para el trámite de
sugerencias, quejas, reclamos, recomendaciones, peticiones y necesidades que
presenta la comunidad.-
 La E.S.E. desarrolla la rendición de cuentas de conformidad con lo establecido en la
norma.-
 Se cuenta con políticas de operación debidamente adoptadas.-
 Se realizan encuestas de satisfacción del cliente que se convierten en insumo
importante para identificar y establecer acciones de mejora.-
 Se mejoró los tiempos de atención en la asignación de citas en consulta externa, así
como la accesibilidad a solicitar citas durante todo el día.-
 Cumplimiento con el Plan de Mejoramiento suscripto con la Contraloría
Departamental del Valle en base a la auditoría realizada en el 2011.-
SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACION
DIFICULTADES:
 el poco interés por parte de los jefes o coordinadores de área para la implementación
y seguimiento de los planes de mejoramiento individual.-
 La imposibilidad de cumplir a cabalidad el plan de auditorías programadas para la
vigencia 2011, a causa de la reducción inesperada del grupo de auditores.-
 Se debe de realizar re inducción para lograr una adecuada cultura de autoevaluación
y autocontrol.-
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AVANCES:
 Se realizó seguimiento por parte de las Oficinas de Planeación y Control Interno al
cumplimiento del Plan de Mejoramiento Institucional, lográndose un avance
significativo contribuyendo así con el proceso de mejoramiento continuo.-
 Realización de Auditorías Internas de calidad a los procesos, las cuales dan lugar a
tomar acciones preventivas y de mejora.-
 La autoevaluación de la gestión de la entidad permite que los directivos tomen
acciones correctivas sobre los planes, programas y proyectos.-
 Las evaluaciones realizadas por los entes de control han generado el desarrollo de
auditorías oportunas que contribuyen a la retroalimentación y mejoramiento de la
gestión.-
 Se suscribieron los nuevos Acuerdos de Gestión entre la Dirección y los cargos de
Nivel Gerencial.-
ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
 Como se manifestó en el Informe Ejecutivo Anual presentado en el mes de febrero/12,
el estado general del Sistema de Control Interno de la E.S.E. Hospital Divino Niño de
Guadalajara de Buga Valle, se ubica en el rango máximo de calificación, o sea en un
nivel de implementación y desarrollo de ADECUADO, al obtener un puntaje de
97.86%, lo que quiera decir que la entidad ha cumplido con las expectativas
generadas en la implementación del MECI.-
RECOMENDACIONES:
 Impulsar la elaboración y seguimiento de los planes de mejoramiento individual, como
resultado de las evaluaciones de desempeño, las cuales son responsabilidad de cada
jefe o coordinador de área.-
 Continuar con mecanismos para fomentar la cultura del Autocontrol.-
 Fortalecer el desarrollo del Talento Humano.-
 Capacitación de nuevos Auditores Internos, para el cumplimiento del programa de
auditorías.-
 Socialización de los Códigos de Ética y Conducta y de Buen Gobierno a los nuevos
funcionarios.-
 Revisión de los mapas de riesgos, con el fin de evitar, reducir o asumir el riesgo.-
JAVIER HUMBERTO HOLGUIN SABOGAL
Jefe Oficina Asesora Control Interno.-
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