Mais conteúdo relacionado Semelhante a Omnichannel business case voor de retail (20) Omnichannel business case voor de retail8. Businesscase.
Waarbeginje?
› Omnichannelbusinesscasevoordewebshop?
› Omnichannelisdusvoordewinkelendekioskeneigenlijkdeheleorganisatie
› Ofvoordeinvesteringvooromnichanneltegenoverdeverwachteextraomzet?
› Dus:Winst=Omzet–Kosten
› Omzet=((pxq)webshop+(pxq)winkels+(pxq)kiosk+(pxq)marktplaatsen)-retouren-
verkoopprovisies
› Kosten=Vastekosten+(Variabelekostenxq)=Loonpersoneel,investeringtechniek,etc+verzendkosten,
betaalkosten,retourkosten,verpakkingskosten,handlingskosten,verkoopprovisies,etc…
› Inscenario1,scenario2,scenario3,etc…
› Nettocontantewaardevandeinvestering…
14. Businesscase.
Voorbeeld(fictief):
› Modemerk
› ActiefinNederland
› Eigenwinkels&Franchise
› Retailkanaal
› Marktplaatsen
› Doelstelling15miljoenin2021
› Omzetex.BTWvoorRetouren
2017 2018 2019 2020 2021
Sales
Webwinkel (NL) 1.228.800€ 1.536.000€ 1.920.000€ 2.400.000€ 3.000.000€
Marktplaatsen 819.200€ 1.024.000€ 1.280.000€ 1.600.000€ 2.000.000€
Kiosk 348.160€ 435.200€ 544.000€ 680.000€ 850.000€
Zakelijk 2.662.400€ 3.328.000€ 4.160.000€ 5.200.000€ 6.500.000€
Winkels 1.024.000€ 1.280.000€ 1.600.000€ 2.000.000€ 2.500.000€
Overig 61.440€ 76.800€ 96.000€ 120.000€ 150.000€
Total Sales 6.144.000€ 7.680.000€ 9.600.000€ 12.000.000€ 15.000.000€
Costs of sales
Webwinkel 307.200€ 384.000€ 480.000€ 600.000€ 750.000€
Marktplaatsen 240.000€ 300.000€ 375.000€ 468.750€ 585.938€
Kiosk 100.000€ 125.000€ 156.250€ 195.313€ 244.141€
Zakelijk 1.800.000€ 2.250.000€ 2.812.500€ 3.515.625€ 4.394.531€
Winkels 550.000€ 687.500€ 859.375€ 1.074.219€ 1.342.773€
Total Costs of sales 2.997.200€ 3.746.500€ 4.683.125€ 5.853.906€ 7.317.383€
Net revenues 3.146.800€ 3.933.500€ 4.916.875€ 6.146.094€ 7.682.617€
Costs
Personeelskosten 250.000€ 325.000€ 400.000€ 475.000€ 550.000€
Overige bedrijfskosten 125.000€ 135.000€ 145.000€ 155.000€ 165.000€
Voorraad en producten 10.000€ 10.000€ 10.000€ 10.000€ 10.000€
Logistiek (verzending en retouren) 700.000€ 875.000€ 1.093.750€ 1.367.188€ 1.708.984€
Betalingen 15.000€ 18.750€ 23.438€ 29.297€ 36.621€
Overige orderkosten 4.000€ 5.000€ 6.250€ 7.813€ 9.766€
Techniek 375.000€ 468.750€ 585.938€ 732.422€ 915.527€
Mediabudget 500.000€ 625.000€ 781.250€ 976.563€ 1.220.703€
Consultancy 150.000€ 187.500€ 234.375€ 292.969€ 366.211€
Total Costs 2.129.000€ 2.650.000€ 3.280.000€ 4.046.250€ 4.982.813€
Net Profit 1.017.800€ 1.283.500€ 1.636.875€ 2.099.844€ 2.699.805€
Business Case
16. Businesscase.
KPI’s:
› Bepaalperkanaal
› WelkeKPI’svantoepassingzijn
› Dejaarlijksedoelwaarde
› Betrekmedewerkers
› Zorgvoordraagvlak
› BepaalverantwoordelijkenperKPI
› Brengrisico’sinkaart
Drivers
Conversie
Gemiddelde orderwaarde
Bijdrage consument in verzendkosten
Gemiddelde bruto marge
Verkoopprovisie
Retourpercentage
BTW
Variabele kosten (per order)
Werkelijke verzendkosten
Kosten retour
Verpakkingskosten
Handlingskosten
Betaalkosten
Overig
Traffic
Orders
Retouren
27. Eindresultaat
BusinessCase
› Stap1;Doelstelling
› Stap2;KPI’s
› Stap3;Marktpotentie
› Stap4;Toetsing
2017 2018 2019 2020 2021
Sales
Webwinkel (NL) 1.269.421€ 1.713.719€ 2.313.521€ 2.776.225€ 3.372.599€
Marktplaatsen 832.438€ 998.926€ 1.184.608€ 1.439.524€ 1.706.864€
Kiosk 290.182€ 604.545€ 943.091€ 1.305.818€ 1.692.727€
Zakelijk 2.789.256€ 3.221.591€ 3.720.938€ 4.297.683€ 4.963.824€
Winkels 1.582.810€ 1.899.372€ 2.279.246€ 2.735.096€ 3.282.115€
Overig 64.813€ 80.250€ 98.494€ 115.897€ 135.881€
Total Sales 6.828.920€ 8.518.403€ 10.539.897€ 12.670.242€ 15.154.010€
Costs of sales
Webwinkel 317.355€ 428.430€ 578.380€ 694.056€ 843.150€
Marktplaatsen 244.835€ 293.802€ 352.562€ 428.430€ 514.116€
Kiosk 103.636€ 215.909€ 336.818€ 466.364€ 604.545€
Zakelijk 1.813.017€ 2.094.034€ 2.418.609€ 2.793.494€ 3.226.485€
Winkels 565.289€ 678.347€ 814.017€ 976.820€ 1.172.184€
Total Costs of sales 3.044.132€ 3.710.522€ 4.500.386€ 5.359.163€ 6.360.480€
Net revenues 3.784.788€ 4.807.881€ 6.039.511€ 7.311.079€ 8.793.530€
Costs
Personeelskosten 255.000€ 340.000€ 425.000€ 510.000€ 595.000€
Overige bedrijfskosten 122.500€ 132.000€ 141.000€ 150.500€ 160.000€
Voorraad en producten 10.000€ 10.000€ 10.000€ 10.000€ 10.000€
Logistiek (verzending en retouren) 683.325€ 887.138€ 1.123.352€ 1.359.598€ 1.630.021€
Betalingen 14.175€ 19.141€ 24.933€ 30.541€ 36.936€
Overige orderkosten 4.163€ 5.587€ 7.248€ 8.856€ 10.690€
Techniek 368.000€ 410.600€ 461.720€ 523.064€ 596.677€
Mediabudget 470.000€ 564.000€ 676.800€ 812.160€ 974.592€
Consultancy 146.000€ 175.200€ 210.240€ 252.288€ 302.746€
Total Costs 2.073.163€ 2.543.665€ 3.080.293€ 3.657.008€ 4.316.661€
Net Profit 1.711.625€ 2.264.216€ 2.959.219€ 3.654.071€ 4.476.869€
Business Case