Presupuesto Abierto 2018 - Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

1. Guatemala, 07 junio 2017
Formulación Presupuestaria
Multianual 2018-2022
Ministerio de Ambiente y
Recursos Naturales

2. Visión y Bases Legales
VISIÓN: Ser la institución que ejerza la
rectoría ambiental y de los recursos
naturales, buscando el equilibrio del
patrimonio natural con pertinencia
cultural y de género.
MISIÓN: Somos la institución que regula
la gestión ambiental y promueve el
desarrollo sostenible en Guatemala, de
forma participativa.
El Ministerio de Ambiente y
Recursos Naturales es el rector
del ambiente y los recursos
naturales y su función principal
es la conservación, protección y
mejoramiento del ambiente y del
patrimonio natural del país.
BASE LEGAL
• Artículo 64 y 97 de la Constitución Política
de la República de Guatemala.
• Decreto 68-86 del Congreso de la República
“Ley de Protección y Mejoramiento del
Medio ambiente”, del 5 de diciembre de
1986.
• Decreto No. 114-97 del Congreso de la
República: "Ley del Organismo Ejecutivo",
publicado el 12 de diciembre de 1997;
modificado por Decreto No. 63-98,
publicado el 4 de noviembre de 1998;
reformado por Decretos Nos. 22-99,
publicado el 28 de mayo de 1999; 90-2000,
publicado el 11 de diciembre de 2000; 50-
2003, publicado el 28 de octubre de 2003;
18-2008, publicado el 15 de abril de 2008.

3. Oferta Programática
Vigente y Costo 2017
Programa Vigente Servicios Entregados Meta Vigente
011
RESILIENCIA Y
ADAPTACIÓN AL
CAMBIO
CLIMÁTICO
Q.84,673,635.00
Emisión de licencias,
resoluciones e informes sobre
temas ambientales a entidades y
personas.
36,629 documentos
de acciones para la
protección ambiental
Informes de medidas de
adaptación y mitigación al
cambio climático.
214 documentos en
cumplimiento a los
acuerdos
internacionales
Programa Vigente Servicios Entregados
01 ADMINISTRACIÓN
INSTITUCIONAL
Q.50,388,248.00
Funcionamiento Institucional
Incluye Programa 14 Desarrollo
Ambiental de Peten (en cierre) y
Partidas no asignables a programas

4. Oferta Programática
Vigente y Costo 2017
Programa Vigente Servicios Entregados Meta Vigente
012
CONSERVACIÓN Y
PROTECCIÓN DE
LOS RECURSOS
NATURALES Y
AMBIENTE
Q.26,782,969.00
Coordinar y asesorar a los
gobiernos locales para la
recolección y manejo de
residuos y desechos sólidos en
fuentes de agua para contribuir
al saneamiento hídrico en la
población
2,720 toneladas de
desechos sólidos
recolectados en
coordinación con las
municipalidades
Informes técnicos de control
sobre la contaminación hídrica
para entes generadores de
aguas residuales y comités de
cuencas
473 monitoreos de
calidad de agua
para la protección
de ríos
Informes sobre la
sistematización de las políticas
públicas, elaboración de planes y
estrategias ambientales
38 documentos para
la mejora en la
rectoría ambiental
Informes de gestión sobre las
acciones de conservación y
protección de los recursos
naturales a población en general
30 documentos
sobre controles para
la conservación de
los recursos
naturales

5. Oferta Programática
Vigente y Costo 2017
Programa Vigente Servicios Entregados Meta Vigente
013
SENSIBILIZACIÓN
SOCIO
AMBIENTAL Y
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
Q.10,088,808.00
Personas capacitadas y
sensibilizadas en temas de
responsabilidad socio ambiental
135,631personas
capacitadas en
educación ambiental
Asesorías e informes de gestión
sobre la aplicación de la
estrategia de producción más
limpia
20 documentos
sobre gestiones con
el sector industrial
Presupuesto Vigente del Ministerio de Ambiente y Recursos
Naturales para el presente ejercicio fiscal Q. 171,933,660.00

6. Oferta Programática
Vigente y Costo 2017
De acuerdo al presupuesto vigente la relación por programa efectuado es el siguiente:
 Programa 11 con el 49% de la asignación presupuestaria (Q.84,673,635.00)
 Programas 12 con un 16% de la asignación vigente (Q.25,782,969.00)
 Programa 13 con un 6% de la asignación presupuestaria (Q.10,088,888.00)
 Programa 01 con un 29% de la asignación institucional (Q.50,388,248.00)

7. Priorización programática
011
RESILIENCIA Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO
Justificación del programa relevante
Cantidad de
beneficiarios
Impacto en los indicadores sociales
relevantes al programa
Reducir la vulnerabilidad de la población
introduciendo variables de adaptación y mitigación
al cambio climático enmarcados en la Ley de y la
Política de Cambio Climático.
Desarrollar y coordinar las actividades nacionales
relacionadas con la elaboración de escenarios
socioeconómicos y ambientales, que permita
identificar vulnerabilidades potenciales en el ámbito
urbano-marginal.
Nivel Nacional
• Disminución de la vulnerabilidad
mediante la aplicación de medidas de
adaptación y mitigación.
• Elaboración de escenarios de
precipitación para la toma de
decisiones en gestión de riesgo.
• Implementación en los instrumentos
ambientales de la variable de Cambio
Climático.
Modelo de Gestión
Aumento 15% en la elaboración de opiniones
técnicas, dictámenes y resoluciones sobre temas
ambientales otorgados a entidades y personas
Incremento de 10% sobre las acciones de mitigación y
adaptación al cambio climático en sectores priorizados
Control y seguimiento en las gestión sobre el
manejo ambiental de productos químicos a
entidades y personas
Aumento 15% en la presentación de planes, programas y
proyectos del Fondo Nacional de Cambio Climático
Incremento 20% sobre las acciones de mitigación
y reducción de gases de efecto invernadero en
sectores prioritarios
Incremento 15% en la elaboración de instrumentos sobre
la reducción de vulnerabilidad y medidas de adaptación al
cambio climático

8. Oferta Programática
Multianual
Como resultado del diagnóstico, es necesario fortalecer el programa 11
“RESILENCIA Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO”, teniendo como meta
implementar acciones de adaptación y mitigación en 21% más durante el
periodo multianual.

9. Se incrementará la cobertura en las metas de
gestión ambiental, protección, conservación
del ambiente con énfasis en la adaptación y
mitigación al cambio climático
8%

10. Priorización programática
01
ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL
Justificación del programa relevante
Cantidad de
beneficiarios
Impacto en los indicadores sociales
relevantes al programa
Apoya el funcionamiento de las diferentes
dependencias que conforman el Ministerio,
velando por la utilización eficiente, eficaz de los
recursos financieros, humanos, tecnológicos y
materiales de que dispone el Ministerio de
Ambiente y Recursos Naturales para el
cumplimiento de todas sus actividades sustantivas
y de apoyo orientadas a la protección y cuidado del
ambiente y los recursos naturales
Cliente Interno
A. Aumento en la eficacia y eficiencia
de los procesos relacionados con la
gestión ambiental
B. Mayor cobertura en la prestación de
servicios en ventanillas ambientales
en municipalidades
C. Cobertura a nivel departamental en la
prestación de servicios en las
delegaciones
Modelo de Gestión
A.1 Fortalecimiento institucional enfocado en las
delegaciones departamentales para la prestación
de servicios ambientales (instrumentos)
A.3 Mejoramiento de las aplicaciones informáticas para la
implementación del programa de automatización de
instrumentos ambientales
A. 2 Adquisición de insumos relacionados con la
protección y conservación del ambiente
B.1 Aumento en la cobertura de evaluaciones y auditorias
ambientales a proyecto, obras o industrias
C.1 Aumento en la cobertura de las capacitaciones ambientales a nivel central y departamental

11. Oferta Programática
Multianual
Como resultado del diagnóstico, es necesario fortalecer el programa 01
“ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL”, teniendo como meta el
fortalecimiento institucional para satisfacer la demanda de los servicios
ambientales solicitados por la población.

12. Aumento de los servicios de nivel nacional
en temas de protección de agua, suelo y
bosque con énfasis en genero y
multiculturalidad
8%

13. Priorización programática
Indicadores de impacto
• Programa 11: En este programa están
contempladas las acciones
correspondientes para la adaptación y
mitigación al cambio climático
• Programa 01.
– Aumento de cobertura en la prestación de
servicios institucionales que el MARN presta a
la población

14. Requerimiento presupuestario
mínimo multianual conforme al
diagnostico realizado
Propuesta del Presupuesto para el Ministerio de Ambiente y
Recursos Naturales para el ejercicio fiscal 2018
Q. 185,575,576.00

15. Modelo de gestión de
operación y de servicio
• Mayor cobertura de los servicios del MARN a nivel
nacional
• Aumento de las acciones para la adaptación y mitigación
al cambio climático (implementación de proyectos).
• Mejora de la gestión ambiental y cumplimiento legal
• Mejora de los procesos de educación ambiental a nivel
nacional
• Aumento en el monitoreo de la calidad del recurso hídrico
• Apoyo a las comités de cuencas para el adecuado uso
del recurso hídrico con el apoyo de los gobiernos locales

16. Conclusiones
• Conforme al diagnostico efectuado se recomienda un
incremento mínimo para el ejercicio fiscal 2018 del 8% que
(Q.13.6 millones) para un total de Q. 185 millones con el
objetivo de fortalecer los programas priorizados.
• Del incremento solicitado para el ejercicio 2018, el 75% será
destinado al programa 11 para proyectos de adaptación y
mitigación al cambio climático un del incremento solicitado.
• El resto del incremento se utilizara para apoyar los programas
presupuestarios 01, 12 y 13 respectivamente.