Budgetförslag 2018

1. Vänsterpartiet Varberg
Förslag till kommunbudget 2018
1
Inledning
Varberg har goda förutsättningar för att bli ett jämlikt och hållbart samhälle. Ändå finns det
stora ojämlikheter i hur länge du exempelvis lever baserat på var du bor, vilket kön du har,
vilka dina föräldrar är och ifall du har någon psykisk eller fysisk funktionsvariation. Ett
jämlikt samhälle är inte bara det etiskt rätta, utan visar forskningen även ett samhälle där alla
mår som bäst. Det gäller oavsett om du har fått bra eller dåliga förutsättningar i livet.
Jämlikhet främjar också innovation och hållbar utveckling både i den privata och den
allmänna sektorn.
Varberg fortsätter att växa, byggandet börjar ta fart men det behövs fler bostäder i hela
kommunen och framförallt även hyresrätter för att kunna uppnå både tillväxtmål och våra mål
om social sammanhållning. Ett växande Varberg kräver satsningar på skola, vård, omsorg,
infrastruktur, kultur- och fritid, miljöarbete m.m. De närmaste åren står även Varberg, i likhet
med andra kommuner i Sverige, inför stora pensionsavgångar och då är det bra om vi blir fler.
Vi ser att konkurrensen om arbetskraften ökar i vår omnejd och kompetensförsörjningen är en
högaktuell fråga för alla kommuner och regioner i landet. Det är mycket viktigt att kommunen
kan hävda sig här för att kunna upprätthålla en kvalitativ verksamhet och ett hållbart
samhälle.
Investeringstakten, till exempel byggandet av skolor, äldreboenden, idrottsanläggningar, har
varit mycket hög i Varberg och kommer att fortsätta vara det. Hittills har kommunen klarat av
finansieringen inom ramen för nuvarande skattesats.
Under 2017 förelåg inget behov av skattehöjning, men redan för 2018 visar prognosen att
kommunens överskott är för litet i förhållande till investeringsbehovet. För att klara detta och
för att förbättra kvaliteten i vår välfärd krävs en skattehöjning om 50 öre, från 20:33 till 20:83,
2018. I förhållande till investeringarna står skattehöjningen som välfärdssatsningarna medför
för en mindre del. Genom att genomföra en skattehöjning på 50 öre kan kvaliteten i
verksamheten upprätthållas samtidigt som kommunens resultat förbättras under en 3-
årsperiod.
Trygghet och kunskap för barn och ungdomar
Varberg har förskolor och skolor med välutbildade och engagerade pedagoger. Det ser bra ut i
jämförelser med andra kommuner och vi står oss relativt väl när det gäller elevernas resultat.
Men utifrån kommunens förutsättningar ska resultaten kunna vara bättre. Att år efter år driva
en slimmad organisation kostar på för personalen. Smala marginaler är en dålig förutsättning
för att kunna hantera förändring.
Personaltätheten har genom satsningar med hjälp av statliga medel kunnat ökas och det ser vi
som positivt och viktigt att bibehålla. Genom att ha en god personaltäthet i förskola och skola
ger vi barn, vars föräldrar saknar utbildning, som har utländsk bakgrund eller har låg inkomst
en chans att få en skolgång på jämnare villkor. Det har också visat sig att Varberg behöver
utveckla verksamheten kring barn i behov av särskilt stöd. Det är inte bara en fråga om fler
vuxna i verksamheten utan också ett behov av en kompetenshöjning. Det kommer allt
eftersom gruppen blivit mer uppmärksammad, nya rön och metoder för att på ett bättre sätt
fånga upp och stötta och de behöver vi få ut snabbt i verksamheten. Varberg har ett antal
pedagoger med försteläraruppdrag. Dessa har nedsatt tjänst vilket innebär att de har mindre

2. Vänsterpartiet Varberg – Förslag till kommunbudget 2018 2
tid med eleverna. Genom att förstelärarna i Varberg återgår till normal undervisningstid får
eleverna mer tid med dessa och nämnden sparar in budgetmedel. Genom att lägga 8 miljoner
på förskolan och 4 miljoner på fritidshemsverksamheten kan vi upprätthålla den nivå som
välfärdsmiljarden tidigare gett. Genom att förstärka särvux med 1,5 miljoner kan vi åtgärda de
brister som uppmärksammats i verksamheten.
Satsningen på avgiftsfria resor för äldre över 75 år bör kompletteras med en satsning även för
ungdomar. Detta för att grundlägga och uppmuntra ungdomar till ett annat resandemönster. Vi
anslår 3 miljoner kronor till detta.
Genom att ta bort effektiviseringskravet på 1 % av ingående ram förstärks barn- och
utbildningsnämndens budgetram med drygt 14 miljoner.
Trygghet och omsorg på äldre dagar
Varberg har en ökande äldre befolkning som behöver allt mer omsorg. Det behövs
förstärkning inom äldreomsorgen, fler platser i särskilda boenden och fler demensplatser.
Den viktigaste förstärkningen är att öka bemanningen. Arbetad tid ska vara kvalitativ och
hållbar både för den anställde och vårdtagaren, därav vår motion om att utreda
förutsättningarna för 6 timmars arbetsdag.
Personalens vardag innehåller alltid moment av stress, man måste prioritera bort vad som ska
göras och oftast blir då den patientnära kontakten lidande. Jobbar man på natten är
personalstyrkan alltid för få. Det är ett slitsamt arbete, både till kropp och själ med en alldeles
för låg lön dessutom. Rekryteringsbehoven inom omsorgsyrkena framöver måste få en positiv
språngbräda. En arbetsmiljösatsning i form av en ökad grundbemanning och en uppgradering
av lönerna hjälper till att göra omsorgsarbete mer attraktivt.
Behovet av särskilt boende är mer akut än vad alliansens budget ger sken av. Därför
budgeterar vi med ytterligare 3 miljoner vilket totalt innebär en förstärkning på 6 miljoner.
Vi har motionerat om att införa möjligheten att få tillgång till socialtjänst via internet. Vi
tillsätter 500 000 kronor för att finansiera denna satsning som kommer att öka tillgängligheten
för medborgarna samtidigt som den avlastar personalen. Enligt kontakt med en kommun som
infört tjänsten är det dock ingen faktisk kostnad förknippad med införandet då det handlar om
en omfördelning av existerande resurser. Snarare är det troligare att införandet medför
positiva effekter då medborgare i behov av hjälp kan fångas upp tidigare.
Föreningsrådet förstärks med ytterligare 2 000 000 kr för att täcka ökade kostnader i sin
verksamhet.
Genom att ta bort effektiviseringskravet på 1 % av ingående ram förstärks socialnämndens
budgetram med drygt 10 miljoner.
Varberg och miljön
Ett gott miljöarbete – en fråga om framtida trygghet och överlevnad
Varbergs kommun och Sverige som helhet lever liksom resten av västvärlden över de
tillgångar jorden har. Vi har bara ett jordklot, men förbrukar flera. Gör vi inget blir det dyrare
senare när vi tvingas till åtgärder. Troligare är dock att det helt enkelt är för sent att göra
något senare. Vi måste leva i balans med naturen. Många varbergare har även sin utkomst av

3. Vänsterpartiet Varberg – Förslag till kommunbudget 2018 3
naturen genom jordbruk, turistnäring och skogsbruk och flera olika sorters intressen behöver
beaktas då miljöarbetet vilar på både en global, nationell och lokal grund.
Ett effektivt sätt att leva i ekologisk balans är att äta rätt. Att äta rätt innebär att äta mat som
odlats eller fötts upp på ett miljömässigt hållbart sätt, att äta mat som inte transporterats långa
sträckor och inte minst att byta ut en stor del av den animaliska födan mot vegetarisk. Det
sistnämnda är dessutom positivt i ett ekonomiskt perspektiv.
Genom att ta bort effektiviseringskravet på 1 % av ingående ram förstärks miljö- och
räddningsnämndens budgetram med drygt 100 000 kronor.
Genom att ta bort effektiviseringskravet på 1 % av ingående ram förstärk servicenämndens
budgetram med drygt 200 000 kronor.
Bostäder
En stor del av befolkningsökningen i Varberg beror på hög inflyttning. Detta har ökat trycket
på bostadsmarknaden i Varberg och bostadskön har blivit oacceptabelt lång. Vi behöver 500
bostäder per år om vi ska bygga bort kön samtidigt som vi ska klara av befolkningsökningen.
Framför allt råder brist på hyresbostäder. Byggandet har under året börjat ta fart i Varberg
men vi behöver öka takten ytterligare. För att få fler byggklara tomter på landsbygden
förstärks byggnadsnämndens ram med 500 000 kronor.
Genom att ta bort effektiviseringskravet på 1 % av ingående ram förstärks byggnadsnämndens
budgetram med ungefär 150 000 kronor.
Kultur skapar trygghet
Föreningslivet, folkbildningsrörelsen och idrottsrörelsen är tre viktiga mötesplatser där
människor från olika kulturer möts och påverkas. Kommunen har en stor skyldighet att stödja
dessa mötesplatser för att motverka att samhället dras isär.
Flickor och pojkar ska känna att de får utöva sina fritidsaktiviteter på lika villkor. Kultur- och
fritidsnämndens kartläggning visar på behov som behöver fyllas. Vänsterpartiet vill att
kommunen utreder möjligheten att äga alternativt ta hand om driften av ridhus i kommunen.
Levnadsbetingelserna mellan stad och landsbygd ska upplevas som jämlika, vilket de inte
alltid gör. Meningen är att barn och unga ska få ta del av ett rikt och varierat kulturutbud
genom den instiftade kulturgarantin. Kulturgarantin är dock underfinansierad och når därför
inte upp till sin ambitionsnivå. För att de som bor på landsbygden ska få ta större del av
kommunens kultur- och fritidsutbud förstärks kulturgarantin med 500 000 kronor.
Genom att ta bort effektiviseringskravet på 1 % av ingående ram förstärks kultur- och
fritidsnämndens budgetram med drygt 1,4 miljoner.

4. Vänsterpartiet Varberg – Förslag till kommunbudget 2018 4
Driftsbudget 2018 - 2022 (mnkr)
Budget
2017
Budget
2018
Ram
2019
Plan
2020
Plan
2021
Plan
2022
Kf, Valnämnd, Kommunens revisorer -4,8 -5,8 -6,4 -5,3 -5,4 -5,6
Överförmyndarnämnd -4,9 -4,6 -4,6 -4,7 -4,7 -4,7
Kommunstyrelsen -167,0 -186,6 -190,1 -194,0 -195,1 -198,3
Barn- o utbildningsnämnd -1 431,4 -1 515,8 -1 567,2 -1 626,6 -1 686,6 -1 744,4
Socialnämnd -1 068,4 -1 125,4 -1 155,9 -1 181,3 -1 208,2 -1 238,8
Byggnadsnämnd -14,9 -17,0 -16,6 -16,2 -15,8 -15,3
Miljö- och hälsoskyddsnämnd -10,5 -11,0 -11,2 -11,1 -11,0 -10,9
Hamn- och gatunämnd -98,7 -102,2 -101,3 -102,2 -102,7 -103,6
Kultur- och fritidsnämnd -140,8 -146,1 -144,3 -146,1 -147,7 -149,4
Servicenämnd -20,1 -33,9 -31,9 -31,8 -31,8 -31,8
Summa nämndernas ramar -2 961,7 -3 148,3 -3 229,7 -3 319,3 -3 409,0 -3 502,8
Externa poster
Varbergs stadsutveckling -11,9 -11,4 -11,4 -11,4 -11,4 -11,4
Kommungemensamma kostnader -40,7 -40,3 -41,0 -41,7 -42,4 -43,1
Bidrag till kommunförbundet
Räddningstjänsten Väst
-59,9 -60,5 -61,2 -61,9 -63,7 -65,6
Pensionsutbetalningar inkl. löneskatt -67,7 -71,9 -68,3 -68,6 -71,0 -73,3
Ökning semesterlöneskuld -5,0 -5,0 -5,0 -5,0 -5,0 -5,0
Avsättning lönerevision 0,0 -64,6 -127,3 -206,5 -278,4 -363,4
Avskrivningar -126,3 -147,5 -167,0 -180,4 -187,4 -200,3
Avkastning extra pensionsavsättning/
upplösning av avsättning
8,5
Försäljning av arrendetomter,
markanvisningar mm
35,0 73,0 50,0
Exploateringsintäkter 61,8 57,6 20,9 95,6 113,2 85,2
Interna poster
Interna kapitalkostnader 182,8 217,4 245,9 262,1 270,6 290,2
Kommunstyrelsens ofördelade medel -19,4 -39,0 -67,8 -81,0 -112,6 -145,2
Verksamhetens nettokostnad -3 004,5 -3 240,4 -3 461,8 -3 618,1 -3 797,1 -4 034,6
Skatteintäkter 2 722,3 2 875,4 2 975,9 3 096,1 3 250,3 3 396,6
Generella statsbidrag 391,0 466,3 522,9 620,9 645,5 669,3
Finansnetto 21,8 7,5 2,3 -1,2 2,0 1,2
Resultat 130,6 108,9 39,4 97,6 100,6 32,4
Vi föreslår fullmäktige att besluta
att anta fastställa skattesatsen för år 2018 till 20,83 kronor,
att anta Vänsterpartiets förslag till resultatbudget för 2018, ram 2019 samt plan 2020–2022
enligt ovan,
att i övrigt bifalla kommunstyrelsens förslag.