Significados

1. TARJETA DE CONTROL DE INVETARIO ITEM
INVENTARIO MINIMO INVENTARIO MÁXIMO
INGRESO SALIDA SALDO
documento fecha cantidad valor cantidad valor cantidad valor
-10012 4/15/2010 2 $ 8200 1 $ 200 0
-10013 4/15/2010 3 $ 12300 2 $ 1300 0
-10014 4/15/2010 1 $ 4100 1 $ 400 1 $ 300
-10015 4/15/2010 11 $ 45600 5 $ 4500 11 $ 3200
-10016 4/15/2010 23 $ 98300 8 $ 9800 1 $ 300
-10017 4/15/2010 1 $ 4100 1 $ 400 1 $ 300
-10018 4/15/2010 1 $ 4100 1 $ 400 1 $ 300
-10019 4/15/2010 2 $ 4100 1 $ 400 2 $ 600
ORDEN DE COMPRA
Fecha de orden de compra_05__/_04__/2010___ Número de compra __053__
Nombre del proovedor: _____________________________________________________
proveedor: Propalcore
Cantidad Descripcion Unidad Costo Unitario
4 tarjetas 50 1000
2 folletos 100 1500
8 tarjetas 30 1000
6 tarjetas 25 1000
3 impresiones 150 150
2 afiches 300 2000
2 tarjetas 500 1000
6 tarjetas 550 1000
Total: _____ 50300______
8650
Comentarios :
__Ninguno________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Preparado Por: __Alex Diaz__________________________ Firma: _________________________
REQUISICIÓN DE COMPRA
DEPTO QUE SOLICITA _impresión_______________________
Fecha de pedido ___________________________
4/15/2010 Fecha de entrega __________________
4/17/2010
Cantidad Unidad Articulos
1 200 Paquete de tarjetas compvisual (Arturo Suárez)
1 200 Paquete de tarjetas compvisual (Julio Sanchez)
2 400 Paquete de tarjetas compvisual (Sara Santos)
4 800 Paquete de tarjetas compvisual (Luz Marina Rivera)

2. Elaborado por: ___Alex Díaz_____________________
Autorizado por _Eduardo Santos_________Recibido Por ____Compvisual
FICHA DE PROVEEDOR POR ARTICULO
Articulo____________________ Código _________________
Marca proveedor fecha cantidad precio código unidad Observaciones
100
190
300
400
1000
700
200
REMISION
Señor(as)____Compvisual___________________________________________________________
Fecha_______15/04/2010______________________________ Pedido _____8 paquetes tarjetas___
Dirección _calle 69 No.21-63_____________ Ciudad ____Bogotá________________
Transportado Por: ___Ricardo Córdoba_____________________________________________
Placa de Vehiculo ____VHJ 045 ___________________________________________________
Conductor ______Andres Villalba________________________________________________
DESPACHAMOS A UD (ES) LOS SIGUIENTES ARTICULOS
Ref. Cantidad Descripción del articulo
10-02125 1 Paquete de tarjetas compvisual (Arturo Suárez)
10-02126 1 Paquete de tarjetas compvisual (Julio Sanchez)
10-01127 2 Paquetes de tarjetas compvisual (Sara Santos)
10-02128 4 Paquete de tarjetas compvisual (Luz Marina Rivera)
Observaciones: ________Paquete azul delicado____________________________________
Despachado Por_____Marcela Castellanos_________________________________________
Recibido Por ________Juan Martínez (Copvisual) __________________________________
Transportado Por: ___Andres Villalba____________________________________________
REQUISICIÓN DE MERCANCIAS
Fecha: 05/ 03/2010 No. 053
Departamento Solicitante: Compvisual Hora: 08:00 am
Código Articulo Ud Cantidad Cantidad Precio:
Perdida Surtido Consumido Devuelta Unidad Total
folletos 0 58 58 0 1500 87000
carteles 2 76 76 2 1800 136800
impresiones 1 110 110 1 150 16500
tarjetas 1 90 90 1 1000 90000
tarjetas 0 80 80 0 1000 80000

3. MEMO DE TRASFERENCIA No. 052236
Fecha: 15/04/2010
Departamento Solicitante: Publicidad
Departamento que entrega: Impresión
Código Articulo unidad Cantidad Valor
Pérdida transferencia Unitario Total
02-135 Formatos RMS 255 22 123654 $ 260 $ 5720
02-142 Formatos TR 560 31 63587613 $ 160 $ 4690
Autorizo____Eduardo Santos___________________________________________________
Entregó___Alex Diaz____________________________________________
Recibió____Martha Escobar______
INFORME DE RECEPCIÓN
proveedor:_ Propalcore________________ Fecha: 15/05/2010____________________
______________________________________ Factura Vendedor _____________________
Recibido Via : Terrestre_________________ Orden de compra ___063________________
Cantidad Código unidad de empaque Descripción Estado de la mercancia
5 Favorable
4 Favorable
1 Favorable
7 Favorable
2 Favorable
4 Favorable
Observaciones:
Contado y revisado Por: Contabilidad
LA ABUNDANCIA KARDEX
Recibido de: Según factura o Nota de entrega No.
Via: Con Destino A:
Unidad Referencia Cantidad Descripción Contabilizado:
CAJA 56 4 A Elena Perez
CAJA 786 7 B Elena Perez
CAJA 569 3 C Elena Perez
CAJA 1237 8 D Elena Perez
CAJA 1534 5 E Elena Perez

4. No. De bultos o cajas recibido y revisado por: Anotado
22 Cajas Guillermo Nieto Kardex
Guillermo Nieto
Observaciones: ---------------------------------------------------------
FACTURA: No. 90561
Fecha
__ / __ / __
Señores: _____________________________________________________________________________________
Domicilio: ______________________________________ Localidad: __________________________________
Condiciones de pago: __ Contado
__ Cuenta Corriente
Cantidad Detalle P. Unitario Importe
TOTAL: