1. 사업환경 분석
CODE [D-01-002] : 울산광역시 북구/울주군/중구
Ver.S-1.11
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2. # of Students % of Students % of Academy
지역 사교육 참여
율 %
• 유치인구 : 10,898 [10.37%]
• 초등인구 : 38,300 [36.44%]
• 중등인구 : 22,950 [21.68%]
• 고등인구 : 33,775 [31.51%]
105,923 67.6%
Demographic Analysis
• 초등학생 : 79.2%
• 중학생 : 67.6%
• 고등학생 : 51.8%
Local Code : [D-01-002] 울산광역시 북구/울주군/중구
• 유/초/중/고 학생 합계
• 학원 : 1121 [42.78%]
• 교습소 : 250 [9.55%]
• 태권도 : 608 [22.96%]
• 유치원 : 133 [5.05%]
• 어린이집 : 519 [19.66%]
0
20
40
60
학원
교습소
태권도유치원
어린이집
참여
68%
불참
32%

3. 0
20
40
60
80
100
지역 초등학생 중학생 고등학생
사교육참여율
• 본부의 사교육시장은 235억 정도의 규모로 형성되어 있습니다.
• 해당지역의 사교육 참여율은 초등학생이 가장 높은 것으로 나타나고 있으며,
평균적으로 중학생의 사교육비용이 가장 높은 것으로 나타납니다.
전국
₩1,720,923,654,000
지역사
₩259,263,731,000
본부
₩23,514,906,000
전국 지역사 본부
사교육시장규모(원)
₩206,000
₩254,000
₩212,000
₩222,000
고등학교
중학교
초등학교
지역
사교육비
Private Education Scale
Local Code : [D-01-002] 울산광역시 북구/울주군/중구

4. 1,121
#of 학원
250
# of 교습소
608
# of 태권도
133
# of 유치원
519
# of 어린이집
235 억원
Market Size
Market Size
Local Code : [D-01-002] 울산광역시 북구/울주군/중구

5. Hakwon-News
- 350,000 원
- 기사작성 및 인터뷰
Hakwon Factory
- 1,500,000 원
- 홈페이지 제작
F.ternoon
- 300,000 원
- 매거진 무료발송
(100부/ 년)
Blog
- 720,000 원
- 블로그 마케팅 2회
Pakage 2
- 4,094,000 원
(할인율 64%)
- 1,480,000 원
FBI
- 1,224,000 원
- 앱 서비스 24개월
Product
Local Code : [D-01-002] 울산광역시 북구/울주군/중구

6. Package 1
920,000
Package 2
1,480,000
Package 3
2,150,000
FBI
블로그
학원뉴스닷컴
애프터눈
FBI
학원팩토리
블로그
학원뉴스닷컴
애프터눈
FBI
학원팩토리
블로그
학원뉴스닷컴
애프터눈
24개월 약정 / 위약금 있음 / 할인율 10%.
24개월 약정 / 총 2회(1회/년) / 상호 키워드 상단 노출
권역단위 학원뉴스닷컴 탐방기사 노출 / 기사작성 / 사진촬영 / 인터뷰 포함
100부/년 / 배송대행 / 무료배송
* 패키지 총 합계 : 2,018,000원
* 패키지 할인율 : 54%
*12개월 무이자 할부
24개월 약정 / 위약금 있음 / 할인율 15%.
24개월 약정 / 홈페이지 제작비 / 할인율 없음.
24개월 약정 / 총 2회(1회/년) / 상호 키워드 상단 노출
권역단위 학원뉴스닷컴 탐방기사 노출 / 기사작성 / 사진촬영 / 인터뷰 포함
100부/년 / 배송대행 / 무료배송
* 패키지 총 합계 : 4,094,000원
* 패키지 할인율 : 64%
*12개월 무이자 할부
24개월 약정 / 위약금 있음 / 할인율 20%.
24개월 약정 / 홈페이지 제작비 / 할인율 없음.
24개월 약정 / 총 2회(1회/년) / 상호 키워드 상단 노출
권역단위 학원뉴스닷컴 탐방기사 노출 + 유투브 노출 / 블로그 동영상 노출 /
기사작성+동영상인터뷰 / 사진촬영 / 인터뷰 포함
100부/년 / 배송대행 / 무료배송
* 패키지 총 합계 : 4,848,000원
* 패키지 할인율 : 56%
*12개월 무이자 할부
Package Model
✻ 학원팩토리 서비스 이용시 20,000원/월 호스팅 비용 발생
Local Code : [D-01-002] 울산광역시 북구/울주군/중구

7. # of Academy A B C D
계약건수 / 1인 5 5 5 5
영업사원 2 4 5 10
계약건수 / 월 10 20 25 50
계약건당 영업 수익 ₩888,000 ₩888,000 ₩888,000 ₩888,000
매출 수익 ₩8,880,000 ₩17,760,000 ₩22,200,000 ₩44,400,000
영업사원 1인당 평균 인건비 ₩2,000,000 ₩2,000,000 ₩2,000,000 ₩2,000,000
영업사원 인건비 총액 ₩4,000,000 ₩8,000,000 ₩10,000,000 ₩20,000,000
본부 마진 / 월 ₩4,880,000 ₩9,760,000 ₩12,200,000 ₩24,400,000
년간 영업 수익 (A) ₩58,560,000 ₩117,120,000 ₩146,400,000 ₩292,800,000
년간 영업 총 계약 수 120 240 300 600
순수익 (직간접비35%제외) ₩38,064,000 ₩76,128,000 ₩95,160,000 ₩190,320,000
가맹 학원수 120 240 300 600
가맹 학원당 평균 재원수 40 40 40 40
과목당 결제 금액 150,000 150,000 150,000 150,000
학원당 월 결제 총액 720,000,000 1,440,000,000 1,800,000,000 3,600,000,000
결제 전환율 50% 50% 50% 50%
결제 대행 수수료 수익율 % 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%
월 수수료 매출 총액 5,400,000 10,800,000 13,500,000 27,000,000
년 수수료 매출 총액 64,800,000 129,600,000 162,000,000 324,000,000
본사-본부 R/S 계약율 60% 60% 60% 60%
본부 결제 수수료 수익 / 년(B) 38,880,000 77,760,000 97,200,000 194,400,000
총 영업 수익(A)+(B) ₩97,440,000 ₩194,880,000 ₩243,600,000 ₩487,200,000
총 영업 수익(A)+(B) (-35%) ₩63,336,000 ₩136,416,000 ₩170,520,000 ₩341,040,000
Sales Projection
Local Code : [D-01-002] 울산광역시 북구/울주군/중구

8. REVENUE SHARING POLICY
지역본부장 영업수
익
888,000원
본사 영업수익
592,000원
OMP VIP6 프로모션 패키지 기준
4,094,000원
64%할인
1,480,000원
Local Code : [D-01-002] 울산광역시 북구/울주군/중구

9. Sales Projection Note
✻ Sales Projection Note
계약건당 영업수익 = 1,480,000 * 권역가맹비율
매출수익 = 월 계약건수 * 영업수익
본부마진/월 = 매출수익-영업사원 인건비 총액
년간영업수익(A) = 본부마진*12개월
순수익 = 연간영업수익-35%(운영비)
학원당 월 결제총액 = 가맹 학원수*가맹 학원당 평균 재원생 수*과목당 결제금액
월 수수료매출 총액 = (결제전환률%*결제대행수수료수익률%)
년 수수료매출 총액(B) = 월 수수료매출 총액*12개월
총영업수익(A)+(B) = 연간 영업수익+연 수수료 매출 수익총액
본 자료의 Sales Projection 은 다양한 상황을 가정하여 제작되었습니다.
부가적인 설명이 없이 제작될 경우 다소 혼란이 있을 수 있어, 해설을 따로 제공드립니다.
추후 Sales Logic 이 확정되는 대로 카페를 통해 공지 할 예정입니다.
확정사항이 공지되기 전 까지 위의 변경된 표를 참고하시기 바랍니다.
Local Code : [D-01-002] 울산광역시 북구/울주군/중구

10. [D-01-002] 울산광역시 북구/울주군/중구
105,240,000
38,064,000
연간 본부 순수익
(영업사원2*계약5 의 경우)
63,360,000
총 영업수익
(본부영업 수익+결제수수료 수익)
40,000본부계약시 한 아카데미 당 금액
BEP본부가맹 21개월차 예상
Regional Price
Local Code : [D-01-002] 울산광역시 북구/울주군/중구

11. ₩-
₩20,000,000
₩40,000,000
₩60,000,000
₩80,000,000
₩100,000,000
₩120,000,000
₩140,000,000
₩160,000,000
₩180,000,000
₩200,000,000
1 6 12 22 36
목표수익 본부가맹금
(단위 : 개월)본부 사업 개시 후
21개월 차 BEP 달성 가능
✻ 영업사원 2명이, 한 달 각 5개씩 영업을 하였을 경우
Regional BEP Scenario Model
Local Code : [D-01-002] 울산광역시 북구/울주군/중구

12. Raw Data
작성일 : 2015.05.07
Local Code : [D-01-002] 울산광역시 북구/울주군/중구
Sector D 권역 본부 CELL AREA *사교육 시장규모
# of Student
by Cell Area
#of
Academy
학생수
/아카데미
#of
초중고교
#of
학원
#of
교습소
#of
태권도
#of
유치원
#of
어린이집
사교육
참여율
(%)
평균
사교육지출비
Cell Group Price
(권역)
Cell Price
(본부)
부산 01 002
울산광역시 북구
₩ 23,514,906,000 105,923 2,631 40 148 1,121 250 608 133 519 68% ₩ 222,000 ₩ 142,170,000 ₩ 105,240,000울산광역시 울주군
울산광역시 중구
*Sector D Cell 평균 ₩18,518,837,929 86,283 2,330 39 130 952 543 263 111 461 67% ₩216,000 ₩93,182,857 ₩69,887,143
*Sector D Cell Grop 평균 ₩37,037,675,857 172,565 4,659 41 259 1,904 1,086 525 222 923 67% ₩216,000 ₩186,365,714 ₩139,774,286
*Sector D 총계 ₩259,263,731,000 1,207,958 32,614 42 1,816 13,327 7,599 3,676 1,554 6,458 67% ₩216,000 ₩978,420,000 ₩1,304,560,000
출처 : 2015넌 2월 통계청 자료 기준
*사교육 시장규모= 지역별 총 학생수 x 지역 평균 사교육 지출액
*Sector D Cell 평균: Sector D 본부 단위의 평균
*Sector D Cell Group 평균 : Sector D 권역 단위 평균
*Sector D 총계: Sector D 의 전체 총계