Plan de calidad par empresas

1. PLAN CALIDAD
PL-ED-01
Versión 1
13-08-2013
SOLICITUD DE OFERTA PARA “INSPECCIÓN GASODUCTO GIBRALTAR –
BUCARAMANGA SECTOR PK 0+000 A PK 84 + 800”. PROMIORIENTE S.A.
E.P.S.

2. PLAN CALIDAD
PL-ED-01
Versión 1
13-08-2013
1. OBJETIVO
Establecer los requisitos del Sistema de Gestión Calidad aplicables en el
desarrollo del proyecto dando cumplimiento a los requisitos definidos por
“PROMIORIENTE”.
2. ALCANCE
Este plan cubre todas las actividades que se desarrollan en el proyecto y es de
obligatorio cumplimiento.
Su correcta aplicación permitirá cumplir con todos los requisitos de calidad pactados con
“PROMIORIENTE” para el proyecto: “Inspección Gasoducto Gibraltar –
Bucaramanga Sector PK 0+000 A PK 84 + 800”. PROMIORIENTE S.A. E.P.S.
3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Establecer los lineamientos para llevar a cabo la inspección del gasoducto a fin de
diagnosticar el estado actual del sistema y recomendar las medidas necesarias
para el control de No conformidades halladas en el marco de la inspección.
4. ELEMENTOS DE ENTRADA
Para la ejecución del plan de calidad del presente proyecto se tendrá en cuenta
las especificaciones y documentación del cliente así como los documentos
generados en el sistema de gestión de E.D. INGEOTECNIA SAS, y estos son:
- Condiciones específicas de contratación para estudios de suelos identificado
con código: SOM-0249-13672-IB-CIV-ET-001
- Requisitos TOR QA/QC identificado con código: PDE-MAI-QM-020
- Procedimientos de perforación manual, perforación mecánica y de apiques
- Procedimientos del Sistema de Gestión (se incluyen algunos procedimientos
que se tienen integrados) de E.D. INGEOTECNIA SAS.
- Necesidades de personal para el desarrollo del proyecto Inspección
Gasoducto Gibraltar – Bucaramanga Sector PK 0+000 A PK 84 + 800”.

3. PLAN CALIDAD
PL-ED-01
Versión 1
13-08-2013
5. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Para asegurar la calidad del servicio se cuenta con un equipo de trabajo
competente, revisión de la información de entrada del cliente al detalle y un
sistema de gestión acorde a cada proyecto con el fin de prestar un servicio con
excelente calidad.
5.1RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
E.D. INGEOTECNIA SAS cuenta con un representante por la dirección para el
Sistema de Gestión quien es el encargado de:
 Asegurar la calidad del servicio prestado, a través del seguimiento constante de
los procesos operativos y a través de las encuestas de satisfacción al cliente.
 Asegurar que el Sistema de Gestión se lleve a cabo teniendo en cuenta el ciclo
planear, hacer, verificar y actuar (PHVA).
 Determinar la secuencia e interacción de los procesos estratégicos, misionales
y de apoyo.
 Comunicar los requisitos del cliente y los requisitos legales que apliquen a
E.D. INGEOTECNIA SAS a todo el personal involucrado según el área que
aplique.
 Asegurar que se promueva la toma de conciencia a todo el equipo de trabajo de
E.D. INGEOTECNIA SAS sobre la importancia de la satisfacción del cliente.
 Revisar el resultado de las auditorias realizadas en el proyecto y sus acciones
correctivas y/o preventivas.
5.2MISIÓN
E.D. INGEOTECNIA SAS es una empresa que ofrece servicios de consultoría,
interventoría e instrumentación en las áreas de geotecnia, geología, geofísica e
hidrogeología; además de la evaluación de la amenaza, vulnerabilidad y riesgo,
aportando soluciones de ingeniería basados en la excelencia técnica y el servicio.

4. PLAN CALIDAD
PL-ED-01
Versión 1
13-08-2013
5.3VISIÓN
Consolidarnos entre las tres mejores empresas líderes en América Latina en
consultoría e interventoría geotécnica, la cual se caracterice por ofrecer técnicas y
soluciones modernas y eficientes a los problemas geotécnicos y facilite el
desarrollo de proyectos de ingeniería civil.
5.4OBJETIVOS DE CALIDAD
 Satisfacer los requerimientos del cliente, mediante la entrega de un servicio
óptimo.
 Fortalecer el talento humano de la organización, a través de programas de
formación y capacitación.
 Cumplir a cabalidad la normatividad vigente.
NOTA: La política de calidad esta integrada en la política de gestión integral la
cual se encuentra en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el
Trabajo.

5. PLAN CALIDAD
PL-GI-02
Versión 1
13-08-2013
6. CONTROL DE DOCUMENTOS
Con el fin de llevar un control de la documentación que maneja E.D. INGEOTECNIA SAS, se cuenta con los recursos y los
profesionales que realizan el respectivo control, este se realiza de la siguiente manera:
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTRO RESPONSABLE
INICIO
1. Generación o
actualización de
documentos
2. Evaluar la utilidad del
documento o modificación
3. Recolección de
información
4. Elaborar/corregir el
documento
5.¿Cumple con los
requisitos?
6. Aprobación de los
documentos
SI
NO
7. Asignación de la
codificación
8. Identificación de
obsoletos
9. Entrega de copias
controladas
FIN
1. Se evalúa si existe la necesidad de crear un nuevo documento, o
corregir un documento ya elaborado.
N/A Personal interesado
2. Se analiza si la modificación o la creación del documento es
aplicable para la organización.
N/A
Coordinación HSEQ
Personal interesado
3. Se recoge toda la información necesaria y relevante para la
elaboración del documento.
N/A
Coordinación HSEQ
Personal interesado
4. Elaborar el borrador del procedimiento para revisión y
mejoramiento del mismo.
N/A Coordinador HSEQ
5. Se revisa que el documento cumpla con los parámetros y
requisitos establecidos por el personal interesado y con otros
elementos del sistema, como lo es el manual de Gestión Integral y
la norma ISO 9001; OHSAS 18001 e ISO 14001.
N/A
Coordinación HSEQ
Personal interesado
6. La aprobación de los documentos elaborados por el Sistema de
Gestión Integral, serán aprobados por el Líder Estratégico de E.D.
INGEOTECNIA SAS.
N/A
Coordinación HSEQ
Líder Estratégico
7. El código se asigna siguiendo las recomendaciones incluidas en
la Guía codificación de documentos.
Guía de
codificación de la
documentación
Coordinación HSEQ
8. Se da inicio a la implementación del nuevo documento y se
recogen los documentos obsoletos. Estos se identifican con una X
o diagonal (/ ), y se reutiliza.
Listado maestro
de documentos
Coordinación HSEQ
9. Las copias controladas son documentos que el Coordinador
CALIDAD tiene que entregar al personal de la empresa, cada vez
que se cree o modifique un documento. Dichas copias se
identifican con el lema que dice “COPIA CONTROLADA”, el cual se
aplica en las copias del documento original.
Documento
aprobado
Listado maestro
de documentos
Encargado de
mantenimiento

6. PLAN CALIDAD
PL-GI-02
Versión 1
13-08-2013
6.1CONTROL DE INFORMES TÉCNICOS
Para el control de cada uno del informe, documentación obtenida de las visitas al gasoducto, y demás servicios prestados
por E.D. INGEOTECNIA SAS se cuenta con un ingeniero auxiliar quien es el encargado de llevar el control de los informes,
con el fin de registrar la trazabilidad de los servicios prestados y los inconvenientes presentados, lo cual es una ventaja ya
que se tiene conocimiento de lo presentado con el fin de no volver a incurrir en errores.
El LIDER DE CONTROL DE DOCUMENTOS es el encargado de salvaguardar toda la documentación producto de los
servicios que presta la empresa.
Los documentos producto de los servicios prestados por la empresa se archivan en la oficina de E.D. INGEOTECNIA SAS y
estos se archivan según lo definido en el registro control de registros.

7. PLAN CALIDAD
PL-GI-02
Versión 1
13-08-2013
7. CONTROL DE REGISTROS
Para E.D. INGEOTECNIA SAS es indispensable contar con un control para la identificación, almacenamiento, protección,
recuperación, tiempo de retención y la disposición final de los registros generados por el Sistema de Gestión y por los
demás registros generados de los proyectos.
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTRO RESPONSABLE
INICIO
1. Identificacion de los
registros
2. Almacenamiento
3. Proteccion
4. Recuperacion
5. Tiempo de
retención y disposición
final
FIN
1. La identificación de los registros se realiza de acuerdo a la
Guía de Codificación de la documentación, considerando que
un formato se convierte en un registro cuando contiene datos
que evidencian el trabajo realizado.
Una vez identificado el documento se registra en el listado
maestro de registros.
Listado maestro de
registros
Coordinador HSEQ
2. Identificado el registro se procede a almacenarlos en:
dropbox, carpetas, folders y en medios magnéticos los cuales
garantizan su conservación y su fácil recuperación.
N/A
Personal
Involucrado
3. Almacenados los registros estos se mantienen en lugares
limpios y en condiciones apropiadas que no permiten su
deterioro, libre de polvo, humedad o cualquier elemento que
afecte su legibilidad y conservación.
N/A
Personal
Involucrado
4. Con la finalidad de asegurar su protección y recuperación,
se cuenta con una copia de seguridad de los registros del
Sistema de Gestión Integral.
N/A
Personal
Involucrado
5. El tiempo de retención y disposición final de los registros se
define en el listado maestro de registros.
Listado maestro de
registros
Personal
Involucrado

8. PLAN CALIDAD
PL-GI-02
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13-08-2013
8. RECURSOS
E.D. INGEOTECNIA SAS está conformado por un equipo de trabajo idóneo que cuenta con experiencia, conocimiento y las
habilidades necesarias que se manifiestan en la prestación de un servicio con calidad y responsabilidad. Además para la
determinación de las obras geotécnicas necesarias para el mantenimiento del derecho de vía y el gasoducto.
Para el desarrollo del presente proyecto E.D. INGEOTECNIA SAS está constituido así:
Name
Title
DIRECTOR TÉCNICO
INGENIERO AUXILIAR(2) GUÍA
DIRECTOR HSEQ
ASISTENTE
ADMINISTRATIVO
Para el presente proyecto se va a contar con el siguiente personal:
Un asistente administrativo
Un ingeniero de auxiliar
Un director HSEQ
Un Guía

9. PLAN CALIDAD
PL-GI-02
Versión 1
13-08-2013
E.D. INGEOTECNIA SAS, cuenta con una oficina que cumple con los estándares requeridos para el respectivo
funcionamiento y cuando se desarrollan trabajos en campo se cuenta con un vehículo para el respectivo desplazamiento.
8.1COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA
El equipo de trabajo que hace parte de E.D. INGEOTECNIA SAS que va a realizar las actividades en el estudio cuenta con
el perfil requerido (educación, formación, experiencia y habilidades) para el desarrollo de sus funciones de los estudios
geotécnicos.
Con el fin de fortalecer la formación la empresa realizará antes de iniciar el proyecto una inducción el cual abarca temas
relacionados con:
 Generalidades de la empresa: historia, misión, visión, política de gestión integral, objetivos de gestión integral,
caracterización de los procesos, manual de funciones y estructura organizacional.
 Aspectos generales referentes a requisitos legales relacionados con seguridad, salud ocupacional, medio ambiente y
legislación aplicable a la organización.
 Reglamento de higiene y seguridad industrial
 Funcionamiento del COPASO
 Plan de emergencia
 Factores de riesgos y sus controles
 Aspectos e impactos ambientales y sus controles

10. PLAN CALIDAD
PL-GI-02
Versión 1
13-08-2013
Una vez finalice la inducción se realizará evaluación de esta y según los resultados obtenidos si no es aprobado se realizará
un refuerzo en el tema.
Cada vez que cambie alguna actividad del proyecto se analizarán los riesgos, aspectos e impactos que se generen y se
realizará nuevamente una capacitación.
Finalizado el proyecto se realizará una evaluación de desempeño con el fin de implementar acciones que mejoren el
desempeño de la labor prestada.
9. ESTÁNDARES, CÓDIGOS Y NORMAS APLICABLES
E.D. INGEOTECNICA SAS con el fin de prestar un excelente servicio cuenta con los siguientes estándares, códigos y
normas pertinentes al servicio que presta la organización, estas son (según el servicio prestado si aplican):
 ASTMF 2413-05 Protección para los pies
 Estándares de la CEE e ISO 9002. Protección para las manos
 NTC ISO 9001:2008. Requisitos
 NTC ISO 19011:2012. Directrices para la auditoria de los sistemas de gestión
 NTC ISO 10005:2005. Directrices para los planes de calidad
 ASME B 31.8 (2010)
 API 1104. (Última Versión)
 SSPC SP 1 (2004) Limpieza con Solventes.
 NACE No2 / SSPC SP 10.

11. PLAN CALIDAD
PL-GI-02
Versión 1
13-08-2013
10.COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE
Para el desarrollo del presente proyecto la comunicación la realizará el líder estratégico a través de comunicaciones
formales (cartas), así como vía teléfono y por mail.
Se conservara una copia de las comunicaciones recibidas y enviadas ya sea vía mail o en medio físico con el fin de llevar
una trazabilidad de las necesidades, quejas, reclamos y felicitaciones.
E.D.INGEOTECNIA SAS cuenta con un formato para quejas y reclamos, encuestas de satisfacción, los cuales están
archivados y son comunicados a los clientes por correo o en medio físico con el fin de mejorar el servicio que presta la
empresa.
Cuando se recibe una queja o reclamo se analizan las causas y se comunican las actividades a desarrollar con el fin de
mejorar continuamente el servicio prestado.
A continuación se muestra una matriz de comunicaciones que se llevará a cabo:
QUE INFORMACIÓN
SE COMUNICA
A QUIEN SE
COMUNICA
RESPONSABLE DE
COMUNICAR
COMO SE
COMUNICA
CUANDO SE
COMUNICA
Información básica del
proyecto
Cliente Ingeniero Auxiliar Correo electrónico Inicio del proyecto
Visita
Cliente
Ingenieros Auxiliar
Ingeniero de Auxiliar
Vía correo, skype,
telefónicamente,
Verbalmente
Cada vez que surja y
según programación
Los peligros, riesgos,
aspectos e impactos
ambientales
Ingeniero Auxiliar
Cliente
Director HSEQ
Charla diaria de
seguridad, Formato
Análisis de Riesgos
del cliente
Todos los días antes
del desarrollo de las
labores
QUE INFORMACIÓN
SE COMUNICA
A QUIEN SE
COMUNICA
RESPONSABLE DE
COMUNICAR
COMO SE
COMUNICA
CUANDO SE
COMUNICA

12. PLAN CALIDAD
PL-GI-02
Versión 1
13-08-2013
Observaciones e
inconsistencias en el
desarrollo del proyecto
Cliente Ingeniero de Auxiliar
Telefónicamente,
correo electrónico,
Verbalmente
Cuando se presenten
Resultados de los
trabajos desarrollados
Cliente Ingeniero Auxiliar Telefónicamente Diariamente
Informe de HSE Cliente Coordinador HSEQ Vía mail Semanalmente
Entrega de informe Cliente Director Técnico Correo electrónico Finalizado el proyecto
Permisos de trabajo
Ingeniero Auxiliar,
guía
Ingeniero Auxiliar
Charlas, formato de
permisos de trabajo
del cliente
Antes de iniciar
labores

13. PLAN CALIDAD
PL-GI-02
Versión 1
13-08-2013
11.COMPRAS
Para la realización de las compras E.D. INGEOTECNIA SAS cuenta con un procedimiento para la selección, evaluación y re
evaluación de proveedores. En el procedimiento de compras se definen las compras que afectan el servicio prestado así
como todo lo relacionado con: seguridad, salud ocupacional y la parte ambiental. La empresa define un presupuesto
anualmente en la empresa pero adicionalmente para cada proyecto se cuenta con un presupuesto donde se incluye:
servicio, seguridad, salud ocupacional y la parte ambiental. Para la realización de cualquier compra se realiza según el
siguiente procedimiento:
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTRO RESPONSABLE
INICIO
1. NECESIDAD DE REALIZAR
COMPRA
2. RECEPCIONAR Y REMITIR
SOLICITUD DE COMPRA
3. ¿SE APRUEBAN LAS
SOLICITUDES DE COMPRA?
4. REALIZAR COTIZACIÓN SEGÚN
LA APROBACIÓN DE LA
SOLICITUD
SI
5. SELECCIONAR PROVEEDORES
SEGÚN LAS NECESIDADES DE LA
EMPRESA
2
1NO
1. Parte de la necesidad de realizar una compra en materiales,
herramientas, equipos, recursos para los proyectos, dotación y todo lo
relacionado con seguridad, salud ocupacional, ambiental y calidad. (HSEQ)
Solicitud de compra Todo el personal
2. Generada la solicitud de compra, estas se recepcionan por la asistente
administrativa quien es la encargada de remitirlas al líder estratégico.
Solicitud de compra Asistente administrativa
3. Una vez el líder estratégico recepciona todas las solicitudes, las revisa y
da la aprobación a lo que considere necesario.
Solicitud de compra Líder Estratégico
4. Aprobada la solicitud, se envían a la asistente administrativa con el fin de
recepcionar y proceder a realizar las cotizaciones para lo cual revisara el
listado de proveedores existentes para verificar si se cuenta con alguno que
suministre lo requerido, de lo contrario se buscaran nuevas proveedores.
Nota: se cotizará en 3 sitios diferentes
Solicitud de compra
Listado de proveedores
Cotizaciones
Asistente administrativa
5. Recepcionadas las cotizaciones se selecciona el proveedor que más
convenga, según las necesidades de la empresa, la aprobación de la
selección esta a cargo del líder estratégico.
Nota:
 En la selección de proveedores nuevos no aplica el criterio de calidad.
 Seleccionado el proveedor este ingresa al listado de proveedores
Selección de
proveedores
Administradora
Líder estratégico
Asistente administrativa

14. PLAN CALIDAD
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Versión 1
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTRO RESPONSABLE
6. REALIZAR ORDEN DE COMPRA
2
7. ¿EL SERVICIO Y/O PRODUCTO
RECIBIDO CUMPLE CON LAS
ESPECIFICACIONES?
SE COMUNICA CON EL
PROVEEDOR CON EL FIN
DE LLEGAR A UN
ACUERDO
NO
8. REALIZAR LA EVALUACIÓN Y/
O REEVALUACIÓN DE
PROVEEDORES ANUALMENTE
SI
9. COMUNICAR A TRAVÉS DE
UNA CARTA A LOS
PROVEEDORES SOBRE LOS
RESULTADOS OBTENIDOS DE LA
EVALUACIÓN Y/O RE
EVALUACIÓN
FIN 1
6. Seleccionado el proveedor, se realiza una orden de compra en el caso de
productos, y para servicios se realizará un contrato donde se estipulan las
siguientes clausulas de pago: 50% anticipo y 50% contra entrega y
funcionando.
Nota: cuando se requiere de la elaboración de una pieza, máquina o demás
este se comportará como un servicio.
Orden de compra
Contrato
Administradora
Asistente administrativa
7. Una vez se haya realizado la compra, se recepciona lo solicitado
verificando la orden de compra vs la factura y adicionalmente el producto. Sino
cumple con las especificaciones se comunica con el proveedor con el fin de
llegar a un acuerdo según sea el caso.
Orden de compra Ingeniero Auxiliar
8. Anualmente se realizará la evaluación y/o revaluación a los proveedores y
si la calificación es muy baja se eliminara el proveedor del listado maestro de
proveedores.
Evaluación y/o re
evaluación de
proveedores
Administradora
9. Una vez realizada la evaluación del proveedor se enviara vía mail los
resultados de la evaluación y/o re evaluación de proveedores con el fin de
mejorar el servicio.
Carta Asistente administrativa

15. PLAN CALIDAD
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13-08-2013
12. PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO
E.D. INGEOTECNIA SAS antes de iniciar un proyecto planifica todas las
actividades en un cronograma según el tiempo que se pactó con el cliente y lleva
un control de las actividades desarrolladas en campo, para que el proyecto
SOLICITUD DE OFERTA PARA “INSPECCIÓN GASODUCTO GIBRALTAR –
BUCARAMANGA SECTOR PK 0+000 A PK 84 + 800”. PROMIORIENTE S.A.
E.P.S., se lleve a cabo eficientemente se cuenta con la siguiente información:
 Características de la zona donde se desarrollaran los estudios de suelo.
 Procedimientos internos del cliente para el desarrollo del proyecto.
 Equipos, herramientas y materiales apropiados y en buen estado
 Seguimiento a cada uno de los procesos a desarrollar en campo.
 Revisión por parte de E.D. INGEOTECNIA SAS del informe y antes de hacer la
liberación se realiza entrega parcial del informe al cliente y por último entrega
del informe final al cliente.

16. PLAN CALIDAD
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Versión 1
13-08-2013
13.SERVICIO NO CONFORME
E.D.INGEOTECNIA SAS cuenta con un procedimiento donde se define cuando se presenta un servicio no conforme y
además con un plan de acciones: preventivas, correctivas y de mejora.
Para E.D.INGEOTECNIA SAS es importante que el servicio prestado cumpla con las especificaciones y expectativas del
cliente, por este motivo realiza la verificación y seguimiento de los estudios de la siguiente manera:
ACTIVIDAD DESCRIPCION REGISTRO RESPONSABLE
INICIO
1. RECEPCIÓN DE LOS INFORMES
OBTENIDOS DE LOS ESTUDIOS
SOLICITADOS (GEOLOGOS,
GEOTECNISTAS, HIDRAULICOS)
2. LOS INFORMES ESTAN
CONFORME?
3. RECEPCIÓN Y REVISIÓN POR
PARTE DEL LIDER ESTRATÉGICO
DEL PROYECTO
SI
LOS INFORMES ESTAN
CONFORME?
EL ESPECIALISTA HACE LAS
OBSERVACIONES PARA EL
AJUSTE Y TOMAR LAS ACCIONES
QUE SE REQUIERAN A LOS
AUXILIARES SEGÚN
ESPECIALIDAD
NO
ENTREGA DE LOS INFORMES AL
CLIENTE SEGÚN EL TIPO DE
ESTUDIO
FIN
NO
SI
1. Recepción de los informes de los estudios realizados Informe
Geólogo
2. Recepcionados los informes, se revisa su conformidad,
si son conformes según lo requerido por el cliente, se
transfiere el informe al líder estratégico del proyecto.
Si no es conforme se verifica si es porque no cumple con
lo requerido o si es porque no está completo según las
especificaciones del cliente y se realizan las respectivas
observaciones y se comunica a los auxiliares según la
especialidad para que se realicen los respectivos ajustes.
Servicio no
conforme
Geólogo
3. Recepcionado el informe, el líder estratégico revisa el
informe vs las especificaciones del cliente y si esté
cumple con lo requerido por el cliente hace la respectiva
entrega del informe.
Si no es conforme revisa si es porque no está completo o
porque no cumple con lo requerido por el cliente y
comunica las observaciones según sea el caso al
especialista requerido.
Informe
Servicio no
conforme
Líder Estratégico

17. PLAN CALIDAD
PL-GI-02
Versión 1
13-08-2013
14.ACCIONES PREVENTIVAS Y/O CORRECTIVAS
Con el fin de eliminar las causas que generan las no conformidades reales y/o potenciales se definió el procedimiento de
acciones preventivas y/o correctivas
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTRO RESPONSABLE
INICIO
1. DETECTAR LA NO
CONFORMIDAD
2. ANALIZAR LAS CAUSAS DE LA
NC
3. IDENTIFICAR LAS ACCIONES
CORRECTIVAS Y/O
PREVENTIVAS
4. DIVULGARAS ACCIONES
PREVENTIVAS Y/O
CORRECTIVAS
6. ¿FUE EFICAZ LA
ACCIÓN?
5. EVALUACIÓN DE LAS
ACCIONES PREVENTIVAS Y/O
CORRECTIVAS
CIERRE DE LA NO
CONFORMIDAD
FIN
SI
NO
1. Con base en las auditoria, resultados de indicadores,
encuestas de satisfacción de clientes, revisión por la dirección,
evaluación de requisitos legales, identificación de peligros y
riesgos, valoración de aspectos e impactos ambientales,
evaluación de programas y en general el análisis de datos, se
identifica la necesidad
N/A
Responsable del
proceso
2. Detectada la necesidad se revisa la no conformidad real o
potencial y se registra en el formato de acciones correctivas y/o
preventivas, analizando las causas.
Formato de acciones
correctivas y/o
preventivas
Responsable del
proceso
3. Analizadas las causas se identifican las acciones correctivas
y/o preventivas, encaminadas a eliminar las causas
Formato de acciones
correctivas y/o
preventivas
Responsable del
proceso
4. Establecidas las acciones, se divulga al personal afectado con
el fin de eliminar la no conformidad con el personal implicado
Formato de acciones
correctivas y/o
preventivas
Responsable del
proceso
5. Implementadas las actividades, se evalúa si las acciones
tomadas eliminaron realmente las causas de las no
conformidades evitando la ocurrencia.
Formato de acciones
correctivas y/o
preventivas
Responsable del
proceso
Coordinador
HSEQ
6. Evaluadas las acciones, si fue eficaz si cierra y no de nuevo se
establecen actividades.
Formato de acciones
correctivas y/o
preventivas
Responsable del
proceso
Coordinador
HSEQ

18. PLAN CALIDAD
PL-GI-02
Versión 1
13-08-2013
15.SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
E.D. INGEOTECNIA SAS lleva a cabo el siguiente seguimiento a cada uno de los procesos con el fin de satisfacer las
necesidades del cliente:
Proceso Etapas Características Inspección Criterios de Liberación
Medición de los
potenciales poste a poste
On-Off
Interpretación entre geología y datos de
campo
Correlación entre los datos
Verificación de los datos de
potenciales de campo y los datos
protección catódica de la literatura
Correlación de los datos de
potenciales de campo y los
datos protección catódica de la
literatura
Descripción general de la
geología del sitio
estudiado y sectores
aledaños
Levantamiento topográfico
Toma de puntos
topográficos a partir de la
subestación
Antes de iniciar labores y Al iniciar
las labores
Levantamiento topográfico
general del derecho de vía y
los predios aledaños
Recopilación de la
información obtenida en
campo, para diagnostico
preliminar de obras
geotécnicas
Durante la visita a todo el recorrido, se
propondrán obras geotecnias de
reparación al derecho de vía
Tomas fotográficas y
proposición
Tener todos los EPP en buen
estado. (Formato de inspección)
Observaciones especificas del
derecho de vía para
proposición de obras
geotecnias de mantenimiento o
reparación
Realización de un censo a
la población
Durante la visita se realizará dicho censo la
población
Recopilación de
información de los
habitantes de los predios
aledaños al DDV
Toma de datos personales de los
habitantes y de los predios en
general
Información exacta de los
habitantes vivientes y de los
predios
Nota: finalizando el proyecto se le realizará una encuesta de satisfacción al cliente con el fin de mejorar la prestación del
servicio por parte de E.D. INGEOTECNIA SAS.

19. PLAN CALIDAD
PL-GI-02
Versión 1
13-08-2013
16.AUDITORIA
E.D. INGEOTECNIA SAS cuenta con un procedimiento para la realización de
auditorias al Sistema de Gestión, y a definido para el desarrollo de los proyectos,
realizar una auditoria documental en la mitad del proyecto y finalizando con el fin
de mejorar continuamente la prestación del servicio e implementar planes de
acción con el fin de eliminar las causas de las no conformidades detectadas en el
desarrollo de los proyectos y así no incurrir nuevamente.
Para las auditorias se contará con un auditor competente que desarrolle dichas
auditorias.
Finalizada la auditoria se retroalimentará a todo el personal sobre los resultados
obtenidos.
17.ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
Para asegurar la calidad de los trabajos del proyecto, se contará con una
planeación y cronograma de actividades el cual se revisará diariamente para
verificar el avance y tomar decisiones de tal manera que no se vea afectada la
programación de los trabajos.
Se llevarán a cabo el seguimiento de las especificaciones del proyecto y el
cumplimiento de las normas aplicables a los trabajos de campo, de tal manera que
se logre obtener la información de manera precisa y que permita realizar un
diagnóstico y recomendaciones adecuadas. El ingeniero de campo será el
profesional encargado de verificar el cumplimiento de estos estándares.
Se mantendrá una comunicación permanente con los líderes del proyecto por
parte de Promioriente, para comentar el avance y las anomalías encontradas, de
tal manera que las actividades no se desvíen del alcance del proyecto.
Utilización de herramientas computacionales y criterios avanzados de ingeniería
que permitan realizar y presentar análisis y recomendaciones adecuadas y
debidamente justificadas.

20. PLAN CALIDAD
PL-GI-02
Versión 1
13-08-2013
En constancia firman:
Representante legal Coordinador HSEQ
Carlos A. Buenahora B. Yenni A. Hernández Gómez
C.C. 91.110.825 Socorro C.C.37.999.541 Socorro