La empresa Hallimar realiza varios procesos logísticos que presentan problemas. El proceso de la cartera de proveedores carece de estrategias para que los proveedores actualicen sus datos y se apliquen penalizaciones. En la evaluación de productos de reposición, el almacén no remite oportunamente las listas y compras carece de información para priorizar compras. En solicitudes de cotización y órdenes de compra, los precios de proveedores no se actualizan a tiempo y los documentos no se elaboran y remiten oportunamente.

1. 1. Identificar los principales procesos y las actividades de cada proceso
en el área de la empresa seleccionada:
La Empresa Comercio y Distribución “HALLIMAR” S.C.R.L
Principales Procesos en el área de logística.
Procesar cartera de proveedores.
• El Dpto. de Compras anualmente renueva la cartera de proveedores.
Es política de la empresa registrar al nuevo proveedor en la cartera de
proveedores.
• La empresa estipula que si un proveedor acumula tres faltas se le da de baja
en la cartera de proveedores.
• Es responsabilidad del proveedor remitir la actualización de sus datos y sus
productos cada vez que se cambien.
Procesar la evaluación de la “lista de productos de reposición”
• Almacén elabora la L.P.R y la remite a compras.
• Compras evalúa la L.P.R. priorizando la compra según grado de priorización
(Alto / Medio / Bajo).
Procesar la solicitud de cotización (S.C)
• Compras seleccionas del catalogo de proveedores que pueden abastecer los
productos de la L.P.R.
• Compras elabora la S.C.
• Compras remite la S.C a los proveedores vía e-mail.
Procesar las Ordenes de Compra (O / C)
• Compras evalúa las cotizaciones de proveedores y selecciona a los
proveedores.
• Compras elabora la O / C
• Compras remite la O / C a los proveedores seleccionados.
Procesar el control de las cuentas por pagar a proveedores.

2. • Compras da visto bueno a las facturas y guías de remisión recepcionadas de
los proveedores basándose en la O / C.
• Compras remite la factura de proveedores a contabilidad y entrega la guía
con visto bueno al proveedor para que el proveedor entregue los productos a
almacén.
• Contabilidad paga a proveedores vía cheque bancario si el importe es > 1000
y vía caja chica caso contrario, se trabaja con el BCP.
2. Para cada proceso describir las principales funciones que se
realizan por procesos.
Procesar cartera de proveedores.
• Algunos proveedores no tienen actualizados sus datos y sus productos en la
C.P.
• No se esta penalizando a los proveedores de acuerdo a la política decretada
en al empresa, es decir ya existen algunos proveedores con tres faltas y no se
les da de baja.
• Algunos nuevos proveedores han querido participar en licitaciones y no han
estado registrado en la cartera de proveedores.
Procesar la evaluación de la “lista de productos de reposición”
• A veces almacén no remite oportunamente la L.R.P.
• En algunos casos compras no tiene la información para priorización de la
compra.
Procesar la solicitud de cotización (S.C)
• Algunos precios de productos de proveedores no están actualizados en la C.P.
• A veces se elabora la S.C a destiempo.
• A veces no se remite la S.C al proveedor oportunamente.
Procesar las Ordenes de Compra (O / C)
• En algunos casos la O / C se elabora a destiempo debido a que no tenemos las
cotizaciones de todos los proveedores solicitados.
• A veces no se toma en cuenta al proveedor que tiene los mejores precios
debido a corrupción.
Procesar el control de las cuentas por pagar a proveedores.
• En algunos casos (no muy frecuentes) compras a dado visto bueno a una
factura que no esta cien por ciento correlacionada con la guía de remisión.
• Se a detectado que contabilidad entra en morosidad en las cuentas por
pagar.

3. • Existe algunos reportes mensuales con errores en los datos registrados.
3. Identificar los principales problemas en cada proceso.
3.1 Procesar cartera de proveedores.
• Faltan estrategias para que algunos proveedores actualicen sus datos y sus
productos en la C.P.
• Faltan estrategias para penalizar a los proveedores de acuerdo a la política
decretada en la empresa, es decir no deben haber proveedores con tres faltas
que no se les haya dado de baja.
• Faltan estrategias para que todos los proveedores que participen en
licitaciones estén registrados en la cartera de proveedores.
3.2. Procesar la evaluación de la “lista de productos de reposición”
• Faltan estrategias para que almacén remita oportunamente la L.R.P.
• Faltan estrategias para que compras tenga información para la priorización
de la compra.
3.3. Procesar la solicitud de cotización (S.C)
• Faltan estrategias para que los precios de productos de proveedores estén
actualizados en la C.P.
• Faltan estrategias para que elaborar la S.C a tiempo.
• Faltan estrategias para remitir la S.C al proveedor oportunamente.
3.4. Procesar las Ordenes de Compra (O / C)
• Faltan estrategias para que la O / C sea elaborada a tiempo.
• Faltan estrategias para que se tome en cuenta al proveedor que tiene los
mejores precios.
3.5. Procesar el control de las cuentas por pagar a proveedores.
• Faltan estrategias para que compras no tenga errores en el visto bueno de las
facturas respecto a las guía de remisión.
• Faltan estrategias para que contabilidad no entre en morosidad en las
cuentas por pagar.