Sistema de información basado en indicadores para el seguimiento y evaluación del Plan Estratégico de Móstoles

2. PROBLEMA……… Cómo realizar el
seguimiento y evaluación de……
7dimensiones estratégicas
38líneas estratégicas
109objetivos
235actuaciones

3. SOLUCION……… mediante la creación
de un sistema de información
basado en indicadores
536indicadores
Cuadro de Mando

4. NECESIDAD
CONCLUSIONES
CONTEXTO
RESULTADO
PROCESO
PREGUNTAS
1
2
3
4
5
6
Cuadro de Mando Agenda
¿en qué contexto se produce?
¿ a qué problema/necesidad
responde?
¿qué pasos se han seguido?
¿ cúal ha sido el producto/servicio final?
¿ alguna dudao comentario?
¿ qué conclusiones podemos
extraer?

5. NECESIDAD
CONCLUSIONES
CONTEXTO
RESULTADO
PROCESO
PREGUNTAS
1
2
3
4
5
6
¿en qué contexto se produce?
¿ a qué problema/necesidad
responde?
¿qué pasos se han seguido?
¿ cúal ha sido el producto/servicio final?
¿ alguna dudao comentario?
¿ qué conclusiones podemos
extraer?
Cuadro de Mando Agenda

6. MOSTOLES OPINA
(Encuestas ciudadanas)
MOSTOLES OPINA
(Encuestas ciudadanas)
C
D
MModernizaciodernizacióónn
CCalidadalidad
Ayuntamiento de Móstoles
AREA DE PRESIDENCIA DE COORDINACION ESTRATÉGICA, INSTITUCIONAL
Y ADMINISTRACIÓN PUBLICA
Plan Estratégico de
Modernización y
Calidad
II Plan Estratégico de
Recursos Humanos
Planes y Proyectos 2014
Cuadro de Mando
Transparencia
Municipal
Código
Buen Gobierno
Memoria Anual de Gestión
del Gobierno
Acciones inmediatas:
- Constitución de Comité de Gestión
- Priorización y programación de proyectos 2014
- Puesta en marcha
Calidad del Gobierno Local
(UNE 66182)
Acciones inmediatas:
- Elaborar proyecto. AENOR
- Información-formación-acción
- Evalucion operativa
Acciones inmediatas:
- Diseño estructura y contenidos
- Revisión de contenidos
- Integración de la información
3
1
42
CARTAS DE SERVICIOCARTAS DE SERVICIO
SAC MOSTOLESSAC MOSTOLES
TRAMITES ONLINETRAMITES ONLINE
GRUPOS DE MEJORAGRUPOS DE MEJORA
Acciones inmediatas:
- Coordinación y seguimiento
- Elaborar 4º Informe
- Publicación Web
Implantación “Open
Government”
Acciones inmediatas:
- Conocimiento de experiencias
- Modelo de Gobierno
- Propuesta de medidas
Acciones inmediatas:
- Recursos Humanos
- Estadística y registro
- Gerencia de Urbanismo
- Policia Local
Acciones inmediatas:
- Concluir documento propuesta
- Oficina Contribuyente
- Elaborar proyecto
- Puesta en marcha. Cita previa
3
Acciones inmediatas:
- Recaudación ejecutiva
- Concluir documento
- Reunión del grupo
Acciones inmediatas:
- Continuar con la definición de
trámites online
- Documentar la Metodología
Acciones inmediatas:
- Datos encuesta telefónica
- Foros ciudadanos
2
1
4
5
Seguimiento y evaluación
del Plan de Gobierno
OTROS PLANES
- Plan de Racionalización del gasto y mejora de la eficiencia
- Plan Estratégico de Modernización y mejora de la Asesoría Jurídica
GESTION POR PROCESOSGESTION POR PROCESOS6
Acciones inmediatas:
- Revisar proyecto
- Puesta en marcha
A B
Plan de Gobierno
(2012-2015)
Plan Estratégico
de Móstoles

7. NECESIDAD
CONCLUSIONES
CONTEXTO
RESULTADO
PROCESO
PREGUNTAS
1
2
3
4
5
6
¿en qué contexto se produce?
¿ a qué problema/necesidad
responde?
¿qué pasos se han seguido?
¿ cúal ha sido el producto/servicio final?
¿ alguna dudao comentario?
¿ qué conclusiones podemos
extraer?
Cuadro de Mando Agenda

8. Seguimiento
y
evaluación
Integrar
contenidos
en la gestión
Fomentar la Participación ciudadana
Tres retos / necesidades / problemasTres retos / necesidades / problemas
Ya tenemos un Plan Estratégico ¿y ahora qué?
11
22
33

9. El cuadro de mando es una herramienta que recoge de forma sistemática y sintética la
información relevante sobre la gestión, las acciones realizadas y el cumplimiento de los objetivos
del Plan estratégico de Móstoles y los compromisos del Plan de Gobierno.
Contiene información en tiempo real sobre el estado de la gestión agrupada en indicadores, de
forma que se obtiene un conocimiento rápido y general del avance de la gestión hacia los
objetivos marcados.
Solución al problema…..
…..y oportunidad de mejora

10. NECESIDAD
CONCLUSIONES
CONTEXTO
RESULTADO
PROCESO
PREGUNTAS
1
2
3
4
5
6
¿en qué contexto se produce?
¿ a qué problema/necesidad
responde?
¿qué pasos se han seguido?
¿ cúal ha sido el producto/servicio final?
¿ alguna dudao comentario?
¿ qué conclusiones podemos
extraer?
Cuadro de Mando Agenda

11.  Comité de Dirección: Alcalde, Concejal Coordinación
Estratégica, Gerente Fundación Ciudad de Móstoles, Director
técnico Universidad Rey Juan Carlos
 Comisión de Gestión: Concejal de Coordinación
Estratégica e Institucional, Dirección de Modernización y
Calidad. Departamento de Nuevas tecnologías, Técnicos de la
Universidad Rey Juan Carlos
 Red Responsables políticos: concejales de gobierno
y de coordinación
 Red de Responsables técnicos: directores de
servicio o departamento, gestores y técnicos

12. Diseño, elaboración y puesta en marcha (I)
 Análisis de información
 Revisión de Planes
Estratégicos
o Plan Estratégico de
Móstoles
o Plan de Gobierno (2012-
2015)
o Plan Modernización y
calidad
 Análisis de información
 Revisión de Planes
Estratégicos
o Plan Estratégico de
Móstoles
o Plan de Gobierno (2012-
2015)
o Plan Modernización y
calidad
 Diseño estructura y
contenido
o Dimensiones
o Líneas estratégicas
o Objetivos
o Indicadores
 Responsables
o Políticos
o Técnicos
 Diseño estructura y
contenido
o Dimensiones
o Líneas estratégicas
o Objetivos
o Indicadores
 Responsables
o Políticos
o Técnicos
 Contenido
o Estructura
o Componentes
 Ajustes
o Responsables
o Indicadores
 Presentación Comité
de Dirección
 Contenido
o Estructura
o Componentes
 Ajustes
o Responsables
o Indicadores
 Presentación Comité
de Dirección
 Entrevistas y reuniones
con responsables:
o Ajustar objetivos iniciales
o Vincular actuaciones
o Resolver dudas
 Validación de los
responsables políticos
 Entrevistas y reuniones
con responsables:
o Ajustar objetivos iniciales
o Vincular actuaciones
o Resolver dudas
 Validación de los
responsables políticos
Fase 2
Diseño y
elaboración del
Cuadro Mando
Ene Feb Mar Abr May
Fase 1
Diagnóstico
Organización
May
Fase 3
Presentación 1º
borrador Cuadro de
Mando
Fase 4
Entrevistas y
validaciones con
responsables
May Jun Jul Ago Sep Oct
20122012 2012 2012

13. Diseño, elaboración y puesta en marcha (II)
Fase 6
Implantación
aplicación
informática
Oct Nov
Fase 5
Presentación 2º
borrador Cuadro
de mando
Fase 7
Prueba piloto y
ajustes al Cuadro
de Mando
Fase 8
Inicio y puesta en
marcha del Cuadro
de Mando
Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov
Dic
2012 2013 2013

14. NECESIDAD
CONCLUSIONES
CONTEXTO
RESULTADO
PROCESO
PREGUNTAS
1
2
3
4
5
6
¿en qué contexto se produce?
¿ a qué problema/necesidad
responde?
¿qué pasos se han seguido?
¿ cúal ha sido el producto/servicio final?
¿ alguna dudao comentario?
¿ qué conclusiones podemos
extraer?
Cuadro de Mando Agenda

15. 7DIMENSIONES.- Son agrupaciones de líneas estratégicas bajo
un mismo concepto, categoría o materiaDimensionesDimensiones
536 INDICADORES.- Es lo que hay que
medir o evaluar . Son medidas objetivas que
muestran el nivel de realización y cumplimiento
de los objetivos y actuaciones del Plan
Estratégico
Indicadores
38LINEAS ESTRATEGICAS.- Son agrupaciones de objetivos
bajo un mismo concepto, categoría o materia
LíneasLíneas
EstratégicasEstratégicas
235 ACTUACIONES.- Son actividades o proyectos
llevados a cabo para alcanzar los objetivosActuaciones
109OBJETIVOS.- Son las metas u objetivos a
lograr según la estrategia del plan
ObjetivosObjetivos
EstratégicosEstratégicos
ESTRUCTURAYCONTENIDO
Variable
Fase

16. El sistema de información se gestiona desde una herramienta informática
AplicaciónAplicación informáticainformáticaAplicaciónAplicación informáticainformática ContenidosContenidosContenidosContenidos
 Estructura del cuadro de mando
 Interfaz del cuadro de mando
 Identificación del usuario
 Detalle de los elementos
 Gestión
o Símbolos y colores
o Búsqueda de elementos
o Gestión de variables
 El trabajo diario
Cuadro de Mando. Soporte informático

17. ALCALDE
Puede visualizar todos los elementos del
Cuadro de Mando
RESPONSABLES POLITICOS
Pueden visualizar todos los objetivos, actuaciones
y elementos asignado a su área de
gestión
ALCALDE
RESPONSABLES
POLITICOS
RESPONSABLES
TECNICOS
RESPONSABLES TECNICOS
Pueden ver los elementos, objetivos y
actuaciones de los cuales son responsables
Los responsables técnicos tienen que introducir periódicamente
los datos o valores de los indicadores
Nivel1
Nivel2
Nivel3

18.  Identificación por:
o Nombre de usuario
o Palabra de paso
 Tipos de usuario (perfiles)
o Alcalde (acceso a todos los
elementos del cuadro de mando)
o Concejal (acceso sólo a los
elementos que dependen de su
área politica)
o Responsable técnico (acceso
sólo a los elementos de los
cuales es responsable)
o Administrador (permisos,
cambios, configuraciones, etc)

19. Cuadro de mando
Identificación de usuario

20. Cuadro de mando
Pantalla de inicio

21. Cuadro de mando
Pantalla de inicio. Ayuda

22. Cuadro de mando
Pantalla de inicio. Alerta

23. Cuadro de mando
Pantalla de inicio. Alerta elementos que requieren su atención

24. Cuadro de mando
Pantalla de inicio. Pendiente

25. Cuadro de mando
Pantalla de inicio. Pendiente Gestión variables. Toma de datos

26. Cuadro de mando
Detalles de objetivo

27. Cuadro de mando
Detalles de indicador de objetivo

28. limite mínimo limite máximo
0,00 0,20 0,80
1,00
Rojo : fuera de límites
Amarillo : acercándose a los límites
Verde : correcto
Indicadores
Actuaciones
Objetivos
Líneas estratégicas
Dimensiones
Para homogeneizar los valores de los indicadores se introduce el INDICE DE CUMPLIMIENTO (IC), asignando un
límite mínimo y un limite máximo (al que tender). El IC tomará valor 0 cuando coincida con el valor mínimo; y el valor 1
cuando el valor medido coincida con el valor optimo designado
Para homogeneizar los valores de los indicadores se introduce el INDICE DE CUMPLIMIENTO (IC), asignando un
límite mínimo y un limite máximo (al que tender). El IC tomará valor 0 cuando coincida con el valor mínimo; y el valor 1
cuando el valor medido coincida con el valor optimo designado
INDICE DE CUMPLIMIENTOINDICE DE CUMPLIMIENTOINDICE DE CUMPLIMIENTOINDICE DE CUMPLIMIENTO

29. Cuadro de mando
Detalles de objetivo

30. Cuadro de mando
Detalles de actuación

31. Cuadro de mando
Detalles de indicador de actuación

32. Cuadro de mando
Detalles de actuación

33. Cuadro de mando
Informe de seguimiento de actuación

34. Cuadro de mando
Pantalla de inicio. Alcalde

35. Cuadro de mando
Pantalla de inicio. Vista general

36. NECESIDAD
CONCLUSIONES
CONTEXTO
RESULTADO
PROCESO
PREGUNTAS
1
2
3
4
5
6
¿en qué contexto se produce?
¿ a qué problema/necesidad
responde?
¿qué pasos se han seguido?
¿ cúal ha sido el producto/servicio final?
¿ alguna dudao comentario?
¿ qué conclusiones podemos
extraer?
Cuadro de Mando Agenda

37. Conclusiones
BENEFICIOSBENEFICIOSBENEFICIOSBENEFICIOS
 Concreta la acción del gobierno local
 Clarifica y delimita las responsabilidades
 Introduce en el pensamiento estratégico
 Obliga a planificar las actuaciones
 Ayuda a realizar acciones correctoras
 Mejora el proceso de toma de decisiones
 Proactividad en vez de reactividad
 Extensión del sistema a otros ámbitos de gestión
 Facilita la comunicación y cooperación
 Concreta la acción del gobierno local
 Clarifica y delimita las responsabilidades
 Introduce en el pensamiento estratégico
 Obliga a planificar las actuaciones
 Ayuda a realizar acciones correctoras
 Mejora el proceso de toma de decisiones
 Proactividad en vez de reactividad
 Extensión del sistema a otros ámbitos de gestión
 Facilita la comunicación y cooperación
LIMITACIONESLIMITACIONESLIMITACIONESLIMITACIONES
 Resistencia al cambio
 Visto como un sistema de control
 Elevada dedicación temporal , inicialmente
 No es sencillo la vinculación presupuestaria
 Dificultades de “interiorización” en la gestión diaria
 Cultura insuficiente de “evaluación” y medición
 Resistencia al cambio
 Visto como un sistema de control
 Elevada dedicación temporal , inicialmente
 No es sencillo la vinculación presupuestaria
 Dificultades de “interiorización” en la gestión diaria
 Cultura insuficiente de “evaluación” y medición
FACTORES CRITICOS DE EXITOFACTORES CRITICOS DE EXITOFACTORES CRITICOS DE EXITOFACTORES CRITICOS DE EXITO
 Liderazgo politico claro y decidido (Alcalde)
 Implicación real de los responsables politicos
 Colaboración de responsables técnicos
 Comunicación a todos los niveles de la organizacion
 Coordinación y asistencia técnica permanente
 Refuerzo positivo continua
 Liderazgo politico claro y decidido (Alcalde)
 Implicación real de los responsables politicos
 Colaboración de responsables técnicos
 Comunicación a todos los niveles de la organizacion
 Coordinación y asistencia técnica permanente
 Refuerzo positivo continua
ASPECTOS A MEJORARASPECTOS A MEJORARASPECTOS A MEJORARASPECTOS A MEJORAR
 Determinación de los objetivos mas críticos
 Analizar reduccion de indicadores
 Encuesta de percepción y satisfacción de usuarios
 Vincular a programas presupuestarios
 Cuadro de Mando de Gestión (no sólo estratégico)
 Desarrollo del aplicativo (por ej: interoperabilidad)
 Determinación de los objetivos mas críticos
 Analizar reduccion de indicadores
 Encuesta de percepción y satisfacción de usuarios
 Vincular a programas presupuestarios
 Cuadro de Mando de Gestión (no sólo estratégico)
 Desarrollo del aplicativo (por ej: interoperabilidad)

38. NECESIDAD
CONCLUSIONES
CONTEXTO
RESULTADO
PROCESO
PREGUNTAS
1
2
3
4
5
6
¿en qué contexto se produce?
¿ a qué problema/necesidad
responde?
¿qué pasos se han seguido?
¿ cúal ha sido el producto/servicio final?
¿ alguna dudao comentario?
¿ qué conclusiones podemos
extraer?
Cuadro de Mando Agenda

39. PARA MAS INFORMACION:
José Enrique Díez Getino
Dirección de Modernización y Calidad
Ayuntamiento de Móstoles
Plaza de la Cultura s/n
28935 Móstoles (Madrid)
Tel.91 664 75 00 Ext.3227
jediezg@mostoles.es
www.mostoles.es
http://modernizacionycalidad.blogspot.com.es
José Enrique Díez Getino
Dirección de Modernización y Calidad
Ayuntamiento de Móstoles
Plaza de la Cultura s/n
28935 Móstoles (Madrid)
Tel.91 664 75 00 Ext.3227
jediezg@mostoles.es
www.mostoles.es
http://modernizacionycalidad.blogspot.com.es