Hướng dẫn phần mềm quản lý bán hàng jmart pos-e

PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG JMART
Trang 1
Hướng Dẫn Sử Dụng Phần Mềm JMART
I. Cấu hình hệ thống
1. Đăng nhập hệ thống
- Khi đăng nhập phần mềm sử dụng tên đăng nhập và mật khẩu
mặc định là.
+ Tên đăng nhập: admin
+ Mật khẩu : admin

Trang 2
2. Thêm người sử dụng
- Chọn menu Hệ thống - > Thêm người dùng xuất hiện cửa sổ:
- Thực hiện thêm người dùng :
+ Thêm Nhân viên trước: danh mục ->danh mục nhân viên ->thêm mới ->gõ mã,tên..
+ Là nhóm quyền hoặc chọn 1 loại nhóm quyền.
+ Tên đăng nhập : tên đăng nhập chương trình .
+ Mật khẩu : mật khẩu đăng nhập chương trình.

Trang 3
+ Nhân viên : Chọn nhân viên đã thêm phần danh mục nhân viên.
3. Thay đổi mật khẩu
- Chọn menu Hệ thống - > Thay đổi mật khẩu
- Thực hiện thay đổi mật khẩu :
+ Mật khẩu hiện tại: gõ lại mật khẩu hiện tại đang sử dụng .
+ Mật khẩu mới: mật khẩu mới bạn sẽ sử dụng .
+ Nhập lại mật khẩu : mật khẩu mới bạn sẽ sử dụng .
4. Phân quyền sử dụng

Trang 4
- Thực hiện phân quyền sử dụng cho từng user sử dụng .
- Chọn menu Hệ thống - > Phân quyền sử dụng
5. Lịch sử thao tác
- Chọn menu Hệ thống - > Lịch sử thao tác
- Quản lý và theo dõi nhật ký sử dụng phần mềm.

Trang 5
6. Thiết lập hệ thống
- Thiết lập thông tin quản lý trong phần mềm:
+ Thiết lập thông tin chung: không cho phép bán âm, chọn
kho mặc định nhập xuất …..
+ Thiết lập bán lẻ : chọn máy in hóa đơn, quầy bán.+ Thông tin sử dụng: Thiết lập
các thông tin như Tên công ty, địa chỉ , điện thoại của đơn vị sử dụng phần mềm.
- Chọn menu Hệ thống - > Thiết lập hệ thống.

Trang 6
II.Hệ thống danh mục
1. Danh mục nhóm ngành hàng
- Khai báo nhóm ngành hàng ( phân loại thông tin hàng hóa) .
- Chọn menu Danh mục - > Danh mục nhóm hàng .

Trang 7
2. Danh mục đơn vị tính
- Khai báo đơn vị sử dụng trọng hệ thống hàng hóa.
- Chọn menu Danh mục - > Đơn vị tính .
3. Danh mục hàng hóa
- Quản lý và khai báo thông tin hàng hóa
- Chọn menu Danh mục - > Danh mục hàng hóa.

Trang 8
+ Phần bên trái là thông tin nhóm ngành hàng được khai báo trong danh mục nhóm
hàng.
+ Phần bên phải là thông tin hàng hóa đã được khai báo và được chọn lọc hiện thị
theo từng nhóm ngành hàng.
+ Thêm mới hoặc sửa thông tin hàng hóa click chọn thêm mới ( sửa) xuất hiện cửa
sổ:

Trang 9
Khai báo thông tin hàng hóa :
Mã hàng tự sinh ra theo lựa chọn nhóm ngành hàng
Khai báo tên hàng hóa, đơn vị tính , giá bán lẻ, giá bán buôn, giá nhập, nhà cung
cấp….
Khai báo mã vạch : Một mặt hàng có thể có nhiều mã vạch khác nhau, tương ứng với
với mã hàng thì luôn có một mã vạch mặc định tự sinh ra, ngoài ra có thể khai
báo thêm mã
vạch của nhà cung cấp.
4. Danh mục điểm bán
- Khai báo khu vực bán hàng
- Chọn menu Danh mục - > Danh mục điểm bán

Trang 10
5. Danh mục kho hàng
- Khai báo kho hàng
- Chọn menu Danh mục - > Danh mục kho hàng
6. Danh mục khách hàng (khách hàng bán buôn)
- Khai báo khách hàng
- Chọn menu Danh mục - > Danh mục khách hàng

Trang 11
- Thêm mới và sửa thông tin khách hàng click chọn (thêm
mới hoặc sửa) xuất hiện cửa sổ:

Trang 12
+ Điền các thông tin về khách hàng: mã khách hàng , tên khách hàng, địa chỉ , điện
thoại ……
+ Sau đó ghi lại
7. Danh mục nhà cung cấp
- Khai báo nhà cung cấp
- Chọn menu Danh mục - > Danh mục nhà cung cấp
- Khai báo tương tự như phần thông tin khách hàng.
8. Cập nhật hàng hóa(lập bảng giá)
- Chức năng: sửa giá nhiều mặt hàng cùng một lúc.
- Chọn menu Danh mục - > cập nhật hàng hóa xuất hiện
cửa sổ:

Trang 13
III. Bán lẻ

Trang 14
1. Hóa đơn bán lẻ
- Bán lẻ hàng hàng hóa bằng thiết bị máy đọc mã vạch
- Chọn menu Quản lý bán lẻ->Hóa đơn bán lẻ - > Phiếu bán lẻ xuất hiện cửa
sổ:
- Để thực hiện bán lẻ
+ Click chọn hoặc gõ F4 trên bàn phím để con trỏ chuột trỏ về ô text quét mã vạch.
+ Người sử dụng dùng máy quét mã vạch quét hình mã vạch đã được dán trên hàng
hóa, trong trường hợp mặt hàng chưa
có mã vạch hoặc bị mờ không đọc được, người sử dụng có
thể gõ mã của sản phẩm vào ô mã vạch sau đó ấn Enter.+ Các giá trị tổng phải trả hệ
thống sẽ được tính tự động
+ Nếu khách hàng được giảm giá: trên cửa sổ click chọn vào phần khuyễn
mãi sau đó người sử dụng gõ phần trăm hoặc số tiền vào ô khuyễn mãi.
+ Khách hàng thanh toán: gõ F2 hoặc click chọn vào khách trả số tiền khách đưa ,
phần mềm sẽ tự động tính tiền trả lại cho khách hàng .

Trang 15
+ In hóa đơn Con trỏ chuột tại ô khách trả Enter hoặc click chọn nút [Thu tiền & in] ,
trường hợp không in hóa đơn chọn
[Ghi lại]
- Trên menu có chọn các chức năng , tạo hóa đơn mới , in lại
hóa đơn vừa mới in, hoãn hóa đơn đang bán trong khi chờ đợi khách hàng, sau
đó thanh toán cho khách hàng tiếp theo,
tra cưu thông tin hóa hóa …..
2. Danh sách hóa đơn bán lẻ
- Để xem danh sách các hóa đơn bán lẻ đã bán tại kho trong
khoảng một thời gian nào đó.
- Chọn menu Quản lý bán lẻ - > danh sách hóa đơn bán lẻ xuất hiện
cửa sổ:
- Phần thông tin tìm kiếm
+ Chọn kho cần xem
+ Thời gian trong khoảng từ ngày đến ngày

Trang 16
+ Thu ngân
- Muốn sửa một hóa đơn click chọn sửa để sửa hóa đơn bán lẻ.
- Muốn xóa một hóa đơn click chọn xóa để xóa hóa đơn bán
lẻ
.
3. Nhập lại bán lẻ
- Chức năng: khi khách hàng mua lẻ trả lại hàng hóa
- Chọn menu Quản lý bán lẻ - > Phiếu nhập lại bán lẻ xuất
hiện cửa sổ:
- Để thực hiện bán lẻ
+ Click chọn hoặc gõ F4 trên bàn phím để con trỏ chuột trỏ về ô text quét mã vạch.
+ Người sử dụng dùng máy quét mã vạch quét hình mã vạch đã được dán trên hàng
hóa, trong trường hợp mặt hàng chưa có mã vạch hoặc bị mờ không đọc được,
người sử dụng có

Trang 17
thể gõ mã của sản phẩm vào ô mã vạch sau đó ấn Enter.
- Ghi lại
4. Danh sách nhập lại bán lẻ
- Để xem lại, xóa hoặc sửa các phiếu nhập lại từ khách lẻ mua
hàng trong một khoảng thời gian nào đó, các thao tác tươngtự như trong danh sách
hóa đơn bán lẻ.
- Chọn menu Quản lý bán lẻ - > danh sách nhập lại bán lẻ xuất hiện
cửa sổ:
5. Khách hàng lẻ
- Khai báo khách hàng lẻ vip sử dụng để tích điểm và chiết
khấu khi mua sắm tại siêu thị.
- Chọn menu Quản lý bán lẻ - > Khách hàng lẻ xuất hiện
cửa sổ:

Trang 18
- Thực hiện : thêm mới, sửa hoặc xóa thông tin một khách
hàng lẻ .
>Quản lý bán lẻ ->Khách hàng lẻ ->Thêm mới ->Nhập Mã khách lẻ (Thường nhập sdt)
>Enter ->Enter ->Nhập Tên khách lẻ ->Ghi ->Thoát

Trang 19
IV.Quản lý kho
1.Nhập kho
1.1 Phiếu nhập kho
- Lập phiếu nhập kho khi mua hàng từ nhà cung cấp,
- Chọn menu Quản lý kho - > phiếu nhập xuất hiện cửa
sổ:

Trang 20
- Thực hiện
+ Chứng từ
->Số chứng từ: tự động phần mền sinh ra
->Ngày nhập: là ngày lập phiếu nhập có thể thay đổi
ngày nhập
->Kho nhập : chọn kho để nhập
+ Thông tin phiếu nhập
->Nhà cung cấp: click chọn hoặc F4 để chọn nhà cung
cấp.
->Người giao hàng : ghi thông tin người giao hàng
->Nội dung: nội dung ghi chú cho phiếu nhập
+ Chi tiêt nhập

Trang 21
->Có thể sử dụng máy đọc mã vạch để nhập hàng quét mã vạch vào o mã vạch
hàng hàng hóa sau đó gõ Enter để gõ số lượng Enter tiếp đưa hàng vào trong list
hàng hóa chi tiết
->Trên list chi tiết hàng hóa nhấn phím F4 để hiện lên toàn bộ các mặt hàng đã
được khai báo, để chọn mặt hàng đó click đúp vào dòng chứa mặt hàng cần
chọn, sau khi rời khỏi cột mã hàng hệ thống sẽ tự động hiện lên tên mặt
hàng và đơn vị tính và sẽ tự động tính số lượng tồn đến khi ghi lại
nhập nhập này.
+ Để ghi lại click vào nút ghi lại
+ Để thêm mới một phiếu nhập click vào nút thêm mới.
+ Để in phiếu nhập kho ra máy in click vào biểu tượng hình máy in
1.2 Danh sách phiếu nhập kho
- Danh sách các phiếu nhập cho phép tim kiếm các thông tin

Trang 22
phiếu nhập của một nhà cung cấp hay toàn bộ nhà cung cấp trong khoảng một thời
gian nào đó.
- Chọn menu Quản lý kho - > Bảng kê phiếu nhập xuất hiện
cửa sổ:
- Thực hiện
+ Thêm mới một phiếu nhập kho
+ Sửa phiếu nhập kho
+ Xóa phiếu nhập kho
2. Nhập lại bán buôn
2.1 Phiếu nhập lại
- Lập phiếu nhập lại sử dụng khi nhập lại từ khách hàng bán
buôn
- Chọn menu Quản lý kho - > phiếu nhập lại
- Thao tác thực hiện tương tự như phiếu nhập kho

Trang 23
2.2 Danh sách phiếu nhập lại
- Danh sách các phiếu nhập lại cho phép tim kiếm các thông
tin phiếu nhập lại của một khách hàng hay toàn bộ khách
hàng trong khoảng một thời gian nào đó.
- Chọn menu Quản lý kho - > Bảng kê phiếu nhập lại
- Thao tác thực hiện tương tư như danh sách phiếu nhập kho.
3. Xuất bán buôn
3.1 Phiếu xuất
- Lập phiếu xuất sử dụng khi xuất bán buôn cho khách hàng.
- Chọn menu Quản lý kho - > phiếu xuất
3.2 Danh sách phiếu xuất
- Danh sách các phiếu xuất cho phép tim kiếm các thông tin
về phiếu xuất cho một khách hàng hay toàn bộ khách hàng
trong khoảng một thời gian nào đó.
- Chọn menu Quản lý kho - > Bảng kê phiếu xuất
4. Trả lại hàng cho nhà cung cấp
4.1Phiếu trả
- Lập phiếu trả sử dụng khi xuất trả cho nhà cung cấp
- Chọn menu Quản lý kho - > phiếu xuất trả
4.2 Danh sách phiếu xuất trả
- Danh sách các phiếu trả cho phép tim kiếm các thông tin
phiếu trả cho một nhà cung cấp hay toàn bộ nhà cung cấp

Trang 24
trong khoảng một thời gian nào đó.
- Chọn menu Quản lý kho - > Bảng kê phiếu xuất trả
- Thao tác thực hiện tương tư như phiếu nhập kho.
5. Xuất chuyển kho nội bộ
5.1Phiếu chuyển kho
- Sử dụng khi hàng hóa chuyển từ kho này sang kho khác
nhằm mục đích theo nhập xuất tồn kho.
- Chọn menu Quản lý kho - > Phiếu chuyển kho Xuất hiện
cửa sổ:
- Thao tác thực hiện:
+ Thông tin chưng từ : thao tác tương tư nhiếu nhập kho
+ Thông tin phiếu chuyển kho
->Kho xuất: chọn kho cần xuất chuyển

Trang 25
->Kho nhập: chọn kho cần nhập
->Người nhận: là người nhận của kho nhập
->Nội dung: nội dung hoặc ghi chú phiếu chuyển kho
+ Chi tiết phiếu chuyển kho : thao tác tương tự phiếu nhập
kho.
5.2 Danh sách phiếu chuyển kho
- Danh sách các phiếu chuyển kho cho phép tim kiếm các
thông tin phiếu chuyển kho trong khoảng một thời gian nào
đó.
- Chọn menu Quản lý kho - > Tổng hợp phiếu chuyển kho
V.Quản lý quỹ
1. Lập phiêu chi
1.1 Phiếu chi
- Chi tiền thanh toán cho nhà cung cấp, theo dõi quản lý công
nợ đối với nhà cung cấp.
- Chọn menu Quản lý quỹ - > Phiếu chi Xuất hiện cửa sổ:

Trang 26
- Thao tác thực hiện
+ Chứng từ:
Số chứng từ: tự động phần mền sinh ra
Ngày chi : lấy ngày mặc định của hệ thống và người
dùng có thể click chọn để thay đổi.
Kèm theo: là thông tin bổ sung cho phiếu chi
+ Thông tin phiếu chi
Đơn vị: người sử dụng có thể gõ trực tiếp mã đối tác hoặc F4 để hiện danh sách
toàn bộ đối tác, để chọn đối tác đó click đúp vào dòng chứa đối tác cần cần chọn,
sau khi rời khỏi ô đơn vị sẽ tự động hiển thì tên đối tác, địa chỉ và tự
động tính công nợ.
Lý do: nội dung chú thích trong phiếu chi
Người nhận: Họ tên người nhận tiền
Địa chỉ : người nhận tiền

Trang 27
+ Chi tiết chi tiền
Số tiền: nhập số tiền cần chi
Diễn giai: diễn giải số tiền chi
+ Ghi lại
+ Tạo thêm mới một phiếu chi
+ In phiếu chi
1.2 Danh sách phiếu chi
- Danh sách phiếu chi cho phép tìm kiếm thông tin về phiếu
chi cho một khách hàng trong khoảng một thời gian nào đo.
- Chọn menu Quản lý quỹ - > Tổng hợp phiếu chi Xuất hiện
cửa sổ:

Trang 28
+ Thông tin tìm kiếm
Tìm kiểm kiếm các chứng từ phiếu chi phát sinh trong khoảng từ ngày đến
ngày, ngoài ra có thể tìm kiếm
theo các thông tin như số chứng từ, đơn vị , người chi……+ Thông tin phiếu chi
Thông tin chi phiếu chi sẽ được lọc theo thông tin tìm
kiếm.
+ Thêm mới phiếu chi
+Sửa thông tin phiếu chi
+ Xóa phiếu chi
2. Lập phiếu thu
2.1 Phiếu thu
- Thu tiền từ khách hàng bán buôn, theo dõi quản lý công nợ
đối với khách hàng.
- Chọn menu Quản lý quỹ - > Phiếu thu

Trang 29
- Thao tác thực hiện : tương tự như phiếu chi
2.2 Danh sách phiếu thu
- Danh sách phiếu thu cho phép tìm kiếm thông tin về phiếu
thu tiền từ khách hàng trong khoảng một thời gian nào đó.
- Chọn menu Quản lý quỹ - > Tổng hợp phiếu thu
- Thao tác thực hiện: tương tự như danh sách phiếu chi.
VI. Tìm kiếm & Tiện ích

Trang 30
1. Tạo in mã vạch hàng hóa
- Chọn menu Tìm kiếm & Tiện ích -> Tạo in mã vạch hàng hóa xuất hiện cửa sổ:
+ Cửa sổ bên trái: là danh sách các thông tin về mã vạch tên hàng đã được khai báo
trước trong danh mục hàng hóa.
+ Cửa sổ bên phải : là danh sách các mã vạch được in bao gồm thông in mã vạch ,
tên hàng hóa , số lượng mã vạch cần in , giá bán của hàng hóa.
+ Cẳn chỉnh mã vạch: thiết lập các thông tin như độ cao, chiều rộng, loại mã
vạch in ……
+ Từ phiếu nhập: click chọn từ phiếu nhập sẽ hiển danh sách các nhà cung câp
trong khoảng từ ngày đến ngày, click đúp vào chứng từ cần chọn sẻ đưa tất cả
thông tin chi tiết
nhập vào hàng vào danh sách in mã vạch.
+ Xem in : hiển thị các mã vạch sẽ được in
+ In: danh sách mã vạch kết xuất trược tiếp ra máy in.

Trang 31
2. Tạo in tem kệ hàng hóa
- Chọn menu Tìm kiếm & Tiện ích -> Tạo in tem kệ hàng hóa xuất hiện cửa sổ:
- Thao tác thực hiện:
+ Cửa sổ bên trái : Danh sách mã hàng , tên hàng hóa đã
được khai báo.
+ Cửa sổ bên phải: là các thông tin sẽ được in trên tem kệ
+ Thông tin đơn vị : thông tin sẽ được hiển thị làm tiêu đề
của tem kệ.

Trang 32
3. Lập đơn đặt hàng
4. Kiểm kê kho

Trang 33

Trang 34

Trang 35
VII. Báo cáo
1. Báo cáo doanh thu
1.1 Doanh thu theo mặt hàng bán lẻ
- Chọn menu Báo cáo -> Doanh thu theo mặt hàng bán lẻ
1.2 Doanh thu theo thu ngân
- Chọn menu Báo cáo -> Doanh thu theo thu ngân

Trang 36
1.3 Doanh thu theo điểm bán
- Chọn menu Báo cáo -> Doanh thu theo điểm bán
1.4 Doanh thu theo mặt hàng bán buôn
- Chọn menu Báo cáo -> Doanh thu theo mặt hàng bán buôn
2. Báo cáo thông kê tổng hợp nhập xuất chuyển kho
2.1 Bảng kê tổng hợp phiếu nhập
- Chọn menu Báo cáo -> Bảng kê tổng hợp phiếu nhập
2.2 Bảng kê tổng hợp phiếu nhập lại
- Chọn menu Báo cáo -> Bảng kê tổng hợp phiếu nhập lại
2.3 Bảng kê tổng hợp phiếu xuất
- Chọn menu Báo cáo -> Bảng kê tổng hợp phiếu xuất
2.4 Bảng kê tổng hợp phiếu trả
- Chọn menu Báo cáo -> Bảng kê tổng hợp phiếu trả
2.5 Bảng kê tổng hợp phiếu chuyển kho
- Chọn menu Báo cáo -> Bảng kê tổng hợp phiếu chuyển kho
...

Hướng dẫn phần mềm quản lý bán hàng jmart pos-e

Recomendados

Recomendados

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Mais procurados (18)

Semelhante a Hướng dẫn phần mềm quản lý bán hàng jmart pos-e

Semelhante a Hướng dẫn phần mềm quản lý bán hàng jmart pos-e (20)

Último

Último (20)

Hướng dẫn phần mềm quản lý bán hàng jmart pos-e