Misiones recauda lo mismo que Corrientes, Formosa y Chaco sumadas.

1. PRESUPUESTO 2021
AGENCIA TRIBUTARIA
MISIONES
22 – 09 - 2020
Cr. Rodrigo Vivar

2. PUERTAS ABIERTAS

3. ATENCIÓN
EFICIENTE
ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA
TRABAJO
COLABORATIVO
CAPACITACIONES
SMART OFFICES

4. AUTOLIQUIDACIÓN
DE SELLOS
CODIGO QR
FILA VIRTUAL
ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA
SEGURIDAD FISCAL
SISTEMAS
MODERNOS
PAGOS ONLINE

5. RECURSOS

6. 2015 20182017 2019 2020
$6.119M
ANALISIS DE LOS ULTIMOS 6 AÑOS
Desde 2015 a agosto 2020
expresado en millones de pesos
EVOLUCIÓN DE LA RECAUDACIÓN
$9.908M
$13.245M
$18.914M
$19.797M
$7.680M
2016

7. 99%
Recaudado en 2020
Meta Recaudatoria
$20.032M
$19.797M
Meta Cumplida
99%
CUMPLIMIENTO DE OBJETIVO PRESUPUESTARIO
Recaudación 2020 expresado en millones de pesos
RECAUDACIÓN EFICIENTE

8. SELLOS 4%
PARTICIPACIÓN DE LA RECAUDACIÓN POR IMPUESTO
Recaudación 2019 y 2020
COMPOSICIÓN TRIBUTARIA
93%
1%
2%
INGRESOS BRUTOS
6%
AUTOMOTOR
92%
1%
INMOBILIARIO1%
20202019

9. 1%
3%
2%
94%
INMOBILIARIO
SELLOS
INGRESOS BRUTOS
AUTOMOTOR
ANÁLISIS PARTICIPACIÓN DE TRIBUTOS
Proyección 2021 expresado en millones de pesos
PROYECCIÓN DE RECAUDACIÓN
$35.600M
$4.628M (ATM)
+77%

10. Lanzamiento de la Moratoria, 23 de diciembre de 2019.
100% ONLINE
SIN ANTICIPOS
TODOS LOS IMPUESTO
PROVINCIALES
QUITA DE 95%
INTERESES Y 100%
MULTAS
36 CUOTAS
(h/ 12 sin intereses)
VIGENCIA HASTA
30/11/20
NUEVA MORATORIA

11. 2%
14%
7%
76%
INMOBILIARIO
4.217
INGRESOS BRUTOS
2.101
ANÁLISIS POR CANTIDAD SUSCRIPTA
ADHESIÓN MORATORIA
1%
AUTOMOTOR
23.724
SELLOS
762
AGENTE PERCEPCIÓN IIBB
394
OTROS
92
31.324 planes
$1.083M

12. $55.789M
$261.699M
$178.101M
$59.552M
$17.372M
$33.059M
$30.163M
$21.220
4° CÓRDOBA
1° BUENOS AIRES
2° CABA
3° SANTA FE
8° MISIONES
5° NEUQUEN
6° MENDOZA
7° TUCUMAN
COMPARATIVO A NIVEL NACIONAL RECAUDACION 2019
Expresado en millones de pesos
RECURSOS PROVINCIALES

13. CORRIENTES
40%
CHACO
50%
FORMOSA
18%
COMPARATIVO EN RELACIÓN CON LA RECAUDACIÓN
DE MISIONES - AÑO 2019
MISIONES Y EL NEA

14. COMPARATIVO DATOS DE INTERÉS
Expresado en millones de pesos
MISIONES Y EL NEA
MISIONES CORRIENTES CHACO
Exento/3,5%
0,75%
Designados por
organismo
recaudador
1,75%
1,15%
$37M
1,5%
Exenta
$50M
INDUSTRIA
ACTIVIDAD PRIMARIA
AGENTES DE
RET/PERC

15. CARGAS MULTAS PAGOS A CUENTAS
TRANSPARENTADOS
BASE IMPONIBLE
TRANSPARENTADA
$151M1.620 $5M246.930
DATOS DE INTERÉS
Expresado en millones de pesos
CONTROL FISCAL EN RUTA

16. DATOS DE INTERÉS
Expresado en millones de pesos
FISCALIZACIONES
2019 2020
$1.711M*
173
$769M
351
DETERMINACIÓN DE
DEUDA
VERIFICACIONES
1212PERSONAL AFECTADO
$244M$64MPROMEDIO MENSUAL
*el 90% corresponde a contribuyentes Extrajurisdiccionales

17. DATOS DE INTERÉS
GESTIÓN DIGITAL
3
MINUTOS
50%
364.000
DE LOS PAGOS SON
ELECTRÓNICOS
TURNOS Y FILAS ONLINE
PAGOS IMPUTADOS POR
MES
TIEMPO MÁXIMO DE
ESPERA
TURNOS

18. INSTRUMENTOS LIQUIDADOS
GESTIÓN DIGITAL
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago
Presencial WEB
800
1600
2400
3200
4000
4800
5600
6400
91%DE LOS INSTRUMENTOS
LIQUIDADOS EN AGOSTO
SON VÍA WEB

19. Cr. Rodrigo Vivar

20. GASTOS

21. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
2017 2018
Presupuestado: $1.448 M
Ejecutado: $996 M
2019 2020
*Sobre la base de lo
efectivamente recaudado de
enero a agosto.
21%50% 66%69%
Presupuestado: $2.905 M
Ejecutado: $1.443 M
Presupuestado: $4.096 M
Ejecutado: $2.707 M
Presupuestado*: $2.574 M
Ejecutado: $533 M

22. ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
15%
30%27%
37%
25%
29%27%
23%
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MENSUAL
EJERCICIO 2020
NIVELES DE EFICIENCIA
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO

23. DEVOLUCIÓN A
LA TESORERÍA
DELA PROVINCIA
73%
MONTO ESTIMADO DE
DEVOLUCIÓN
$3.000M
$1.887M
PROMEDIO MENSUAL DE
DEVOLUCIONES
$236M
CUMPLIMIENTO CON ARTÍCULO 11 CÓDIGO FISCAL
EJERCICIO 2020 expresado en millones de pesos
NIVELES DE EFICIENCIA
TRANSFERIDOS
A LA PROVINCIA

24. 16%
SERVICIOS
TRIBUTARIOS
67%
PERSONAL
6%
CONTROL FISCAL EN
RUTA
4% ACTUALIZACIÓN
TECNOLÓGICA
ANÁLISIS SOBRE EL MONTO EJECUTADO
EJERCICIO 2020
EJECUCIÓN POR RUBROS
7%
OTROS GASTOS
Seguridad (2,51%)
Mantenimiento (1,28%)
Limpieza (0,90%)
Comisiones Bancarias (0,67%)
Publicidad y Propaganda (0,50%)
Aquileres (0,30%)
Honorarios Profesionales (0,26%)
Otros Gastos (0,58%)

25. VS17%
2019
14%
2020
ANÁLISIS SOBRE TOTAL DEL PRESUPUESTO
COMPARATIVO EJERCICIO 2019 y 2020
GASTOS EN PERSONAL

26. 361 CARGOS AUTORIZADOS
84%
80% 81%
81% 86%
ene
2020
mar
2019
nov
2019
ene
2019
may
2020
ANÁLISIS SOBRE TOTAL AUTORIZADO
COMPARATIVO EJERCICIO 2019 y 2020
OCUPACIÓN DE PLANTA
Cargos profesionales
35% del total
Cargos Técnicos y Mantenimientos y
Asesores
4% del total
Cargos Administrativos
61% del total
220
14
127

27. 309
86%
55%
38%
7%
Planta
Ocupada
Agrupamiento
Administrativo
Agrupamiento
Profesional
Agrupamiento
Técnico y
Mantenimiento
ANÁLISIS AGOSTO 2020
OCUPACIÓN EFECTIVA DE PLANTA

28. RR
HH
$
+76%
+5%
MEJOR
UTILIZACIÓN
DE LOS RRHH
ANÁLISIS AUMENTO DE PLANTA Y RECAUDACIÓN
ENERO A AGOSTO 2020
EFICIENTIZACIÓN DE LOS RRHH

29. VS6%
2019
4,5%
2020
ANÁLISIS SOBRE TOTAL DEL PRESUPUESTO
COMPARATIVO EJERCICIO 2019 y 2020
COSTOS DE RECAUDACIÓN

30. $250M
$220M
$30M
TOTAL
AHORRADO
AHORRO
PROVINCIA
AHORRO ATM
AHORRO EFECTIVO EN COSTO DE RECAUDACIÓN
Expresado en millones de pesos
EFICIENCIA EN LOS RECURSOS

31. SIstema Integrado
de Recaudación y
Datos Impositivos
INSUMOS INFORMÁTICOS
Call Center 24 horas
Control de
Impuestos al
Ingreso de
Mercaderías
RECURSOS HUMANOS
Cobros de Impuestos
a Contribuyentes
Extrajurisdiccionales
Bocas de Cobro
COMISIONES POR
RECAUDACIÓN
DETALLE DEL COSTO DE RECAUDACIÓN
SERVICIOS TRIBUTARIOS

32. INVERSIÓN
TECNOLÓGICA
+4%

33. SISTEMAS
MODERNOS
SMART
OFFICES
SEGURIDAD
MONITOREADA
$21,48M
ATENCIÓN
EFICIENTE
TOTAL INVERTIDO EJERCICIO 2020
Expresado en millones de pesos
ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA

34. PROPORCIÓN DE GASTOS
Expresado en millones de pesos
PRESUPUESTO 2021
Proyecciones de gastos teniendo en
cuenta lo efectivamente ejecutado
durante el ejercicio 2020.
AUMENTO INTERANUAL
Personal
Servicios Tributarios
Servicios Tecnológicos
Comisiones por Recaudación
Convenios de Pasantías
EROGACIONES CORRIENTES
Remodelación Casa Central
Centros de Atención al Contribuyente
Puestos de Control Fiscal en Ruta
EROGACIONES DE CAPITAL
99%
1%
77%
$4.628M

35. 22%PERSONAL
71%BIENES Y SERVICIOS NO
PERSONALES
35%TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
PROYECCIÓN DE GASTOS EN MILLONES DE PESOS
PRESUPUESTO 2021
EROGACIONESCORRIENTES$4.606M
$1.026M
$3.268M
$312M
Servicios no Personales
Servicios Tributarios
Servicios Tecnológicos
Comisiones por Recaudación
Planta Permanente
Temporarios
Adscriptos
Transferencias del Organismo
Subsidios
Convenios de Pasantías
Aporte Pasividades

36. 52%BIENES DE
CAPITAL
43%TRABAJOS PÚBLICOS
5%BIENES PREEXISTENTES
PROYECCIÓN DE GASTOS EN MILLONES DE PESOS
PRESUPUESTO 2021
EROGACIONESDE CAPITAL
$21M
$11M
$9M
$1M
Remodelación Casa Central
Delegaciones
Puestos de Control
Inversiones Tecnológicas
Terrenos