19. 3.1. Matriz de Autoanálisis del Tiempo Permite determinar qué se delega, qué se transfiere y qué se elimina. Es probablemente, la herramienta más útil del programa. Resulta ser la base de la planificación de las actividades.
21. 3.2. Matriz de Competencias Determina habilidades y necesidades para cubrir falencias en las competencias (Aplicando el Principio de Polivalencia). Captura tanto las funciones de seguridad (CP) como las de desarrollo (que proyectarán la empresa en el LP). 3.3. Tablero de Conducción Es una carpeta con indicadores cuantitativos, cualitativos y financieros. Herramienta de consulta general
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23. 3.4. Plan de Acciones Ejes estratégicos, objetivos prioritarios y acciones prioritarias para 6 meses. En la medida de la existencia de una adecuada cultura organizacional, permite concretar las estrategias en acciones operativas. Permite un seguimiento estrecho de los subalternos.
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25. 3.5. Contrato Negociable Se discute cada seis meses Negociable sobre la base del equilibrio del mercado del trabajo ( W = P ) y en función a la reducción de los disfuncionamientos identificados Desempeño Socio – Económico
30. Suponemos también que se ha identificado mediante la matriz de Autogestión del Tiempo,que cada trabajador tiene 1 hora ociosa cada día DISFUNCIONAMIENTO: NO PRODUCCIÓN Datos: Precio del Producto = 10 Bs Unidades Vendidas al Año = 10.000 Costo Variable Unitario ( sin sueldo) = 50 Bs. Costos Fijos = 40.000 Bs Si CT = CF + CVQ YT = P * Q 4.2. Disfuncionamiento
31. YT = CT P*Q = CF + CVQ P = CF + CVQ Q Q P = CFu + CV Precio de Equilibrio Q = CF + CVQ Cantidad de Equilibrio P Reemplazando CT = 40.000 Bs. + 50 Bs. (10.000) CT = 40.000 Bs. + 50.000 Bs. CT = 90.000 Bs YT = P * Q YT = 10 * 10.000 YT = 100.000 Bs. YT - CT = 10.000 Bs. Margen de Utilidad con 10.000 unidades Vendidas 4.3 Punto de Equilibrio:
32. 100.000 Bs. Costo Variable: (Energía, Insumos,MP,Transporte) 50.000 Bs. Si Ventas – Costos Variables = Margen Bruto de Contribución Margen Bruto 50.000 Bs. / 2.280 horas = 21.93 Bs/Hora / 3 Trabajadores = 7.31 Bs./Hora/Trabajador Si NO PRODUCCIÓN = MARGEN DE HORAS OCIOSAS CONTRIBUCIÓN X AL AÑO DE LOS 3 TRABAJADORES NO PRODUCCIÓN = 7.31Bs./hora/Tjador x 3 Tjadores x 285 horas NO PRODUCCIÓN = 6.250 Bs. 4.4 Ventas / Año :
33. Ventas Actuales = 100.000 Bs. Ventas Potenciales = 6.250 Bs. Si el mercado absorbe la Producción adicional y no se caen los precios; la u tilidad no percibida es de 625 Bs. 4.5 Análisis :
34. PRECIO MARGEN BRUTO DE CONTRIBUCIÓN C. VARIABLE C. FIJOS COSTOS TOTALES MARGEN DE UTILIDAD
38. DISFUNCIONAMIENTOS Condiciones de Trabajo Organización de Trabajo Comunicación – Coordinación – Concertación Gestión del Tiempo Formación Integrada Implementación de la Estrategia
39. INDICADORES DE COSOS OCULTOS Aunsentismo Accidentes de Trabajo Rotación de Personal No Calidad Falta de Productividad Directa
40. COMPONETES ECONÓMICOS DE LOS COSTOS OCULTOS Sobresalarios Sobretiempos Sobreconsumos No Producción No Creación de Potencial Riesgos
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