UPC-Soporte: Norma Administración de cuentas de usuarios

Proceso:
Administración de cuentas de usuarios
Código:
DSI-SOP-P03
Área: Dirección de Sistemas Dpto.: Soporte Responsable: Jack Daniel Cáceres Meza
1. Descripción:
Determinar los procedimientos a seguir y las autorizaciones requeridas para la
creación, mantenimiento y eliminación de cuentas de usuarios.
Todo requerimiento de mantenimiento de cuentas de usuarios administrativos debe
provenir de Administración de Personal.
El mantenimiento de cuentas de alumnos y profesores a tiempo parcial debe
provenir de las Secretarías Académicas del programa respectivo: Pre-Grado UPC,
Académico Cibertec, Educación Superior Complementaria, Extensión Profesional,
Escuela de Empresa (Maestrías, EEG, DEG).
El mantenimiento de cuentas de tutores debe provenir de Calidad Educativa.
2. Clientes: Alumnos, personal docente y administrativo
3. Proveedores:
Administración de Personal, direcciones de Secretarías Académicas y Calidad
Educativa.
4. Resultados:
Cuentas de usuarios debidamente creadas y seguras; mantenimiento adecuado a
las cuentas de los usuarios; baja oportuna de las cuentas de usuarios.
5. Insumos: Información de las áreas proveedoras.
6. Normas:
Código Nombre
DSI-SOP-P03-N01Administración de cuentas de usuarios
DSI-SOP-P03-N02Administración de cuentas privilegiadas
7. Indicadores:
Código Nombre
8. Diagrama de
Proceso:
Alta
Cambio de
condición
Cambio periódico
de contraseña
o
Actualización de
privilegios
Baja
Administración de Cuentas de Usuario
Solicitud de
trabajo sobre
cuenta de
usuario
Solicitud
Atendida
DSI-SOP-P03-R01

9. Diagrama de Flujo:
Proceso de Administración de Cuentas de Usuario
RRHH /
Sec. Académica /
Cal. Educativa
Soporte de Producción / Redes y ComunicacionesHelp Desk
INICIO
ENVIA MAIL A HELP
DESK CON LA
SOLICITUD DE
CREACION, RETIRO O
MODIFICACION DE
PROVILEGIOS Y LOS
DATOS NECESARIOS
CANALIZA LA
SOLICITUD AL
AREA DE
PRODUCCION Y
REDES
CREA CUENTA DE
USUARIO SEGUN
PROCEDIMIENTO
DSI-SOP-P03-PR0
ES DE CREACION?
NO
SI
REGISTRA LA
SOLICITUD EN
SUS SISTEMAS
INTERNOS
ES DE
MODIFICACION DE
PRIVILEGIOS?
ES DE RETIRO?
NO
SI
ES
ADMINISTRATIVO?
SI
NO
SI
ES PROFESOR O
TUTOR?
SI
NO
TIENE LA
AUTORIZACION
RESPECTIVA?
SI
NO
CREA USUARIO EN
SISTEMAS
ADMINISTRATIVOS
PROCEDIMIENTO
DSI-SOP-P03-PR4
ASIGNACION DE
ACCESO A SISTEMAS
ACADEMICO /
ADMINISTRATIVOS
PROCEDIMIENTO
DSI-SOP-P03-PR7
ENVIA RESULTADO
DE LA TAREA A
HELP_DESK
CREA PROFESORES /
TUTORES EN
SISTEMAS
ADMINISTRATIVOS
PROCEDIMIENTO
DSI-SOP-P03-PR5
CREA ALUMNOS EN
SISTEMAS
ADMINISTRATIVOS
PROCEDIMIENTO
DSI-SOP-P03-PR6
INFORME AL JEFE DE
SOPORTE
RETIRA LA CUENTA
DE USUARIO EN
SISTEMAS
ADMINISTRATIVOS
PROCEDIMIENTO
DSI-SOP-P03-PR11
PROCESO DE
ASIGNACION DE
PRIVILEGIOS
SOLICITADO
ENVIA
RESULTADO
DE LA TAREA A
AREA
SOLICITANTE
FIN
DSI-SOP-P03-R06

TITULO
ADMINISTRACION DE CUENTAS DE USUARIO
CÓDIGO
DSI-SOP-P03-N01
VERSIÓN
3
PAGINA
1 de 14
Elaborado por Revisado por Aprobado por Fecha
William Romero Jack Daniel Cáceres Meza 27-05-2015
13:37:00
1. OBJETIVO
Definir los alcances, creación, control y retiro de las cuentas que serán utilizadas por los
usuarios administrativos, profesores y alumnos durante su permanencia en UPC.
2. ALCANCE
2.1 La aplica el Centro de Cómputo de ambos campus.
2.2 Esta norma también es aplicada por los Directores cuando contratan personal
temporal.
2.3 La administra la Jefatura de Producción y es de aplicación directa a:
Administración de Personal, Secretarías Académicas y Calidad Educativa. Dichas
áreas tienen pleno conocimiento de la norma.
3. NORMAS A CONSULTAR
Ninguna.
4. DEFINICIONES
Creación de Cuentas:
 Proceso por el cual la cuenta de un usuario es añadida en los diferentes
sistemas de información dependiendo del tipo de usuario, su función y la
información provista por el solicitante.
Retiro de Cuentas:
 Proceso por el cual la cuenta de un usuario es eliminada de los diferentes
sistemas de información que brinda la Universidad, previo backup de su
información.
Mantenimiento de Cuentas de Usuario:
 Se consideran todos los requerimientos de cambios de estado, privilegios,
actualizaciones de acceso y de contraseñas de las cuentas.
Cuentas de Usuario:
 Toda persona ya sea ésta administrativo, profesor, tutor o alumno con matrícula
vigente deben tener una cuenta de usuario (alumnos con matrícula vigente son
los alumnos matriculados y los alumnos que tienen reserva de matrícula).
 También los alumnos egresados mantienen sus cuentas de usuario.
Código de Usuario:
 Se considera “Código de usuario” al generado por las áreas que registran el
ingreso del usuario: Admisión y las Secretarías Académicas respectivas para el
caso de Alumnos y Profesores; Calidad Educativa para el caso de Tutores;
RRHH para el caso de Administrativos.
Login de Usuario:
 Se considera “Login” de usuario al generado por el Sistema a pedido del área
que registra el ingreso. Dependiendo del tipo de usuario, el login puede ser
autogenerado.
 Su función es permitir el acceso a los Sistemas de Información que brinda la
UPC.

TITULO
CÓDIGO
DSI-SOP-P03-N01
VERSIÓN
2
PAGINA
2 de 14
Tipos de Cuentas de Usuario:
Se dividen en:
 Cuentas administrativas privilegiadas. Son utilizadas por el personal de Redes y
Comunicaciones y Soporte de Producción únicamente en el interior del Centro de
Cómputo de ambos campus.
 Cuentas administrativas generales.
 Cuentas de docentes (profesores y tutores)
 Cuentas de alumnos.
5. CONDICIONES BASICAS
5.1 El Jefe de Producción aprueba la creación de las cuentas administrativas privilegiadas
donde y cuando se requiera.
5.2 El Jefe de Producción administra y aprueba el uso de las contraseñas de las cuentas
administrativas privilegiadas. Este uso debe quedar registrado.
5.3 Las cuentas de usuario para los alumnos y profesores a tiempo parcial son
proporcionadas por las Secretarías Académicas, las cuentas de los tutores son
proporcionadas por Calidad Educativa.
5.4 Las solicitudes para la creación, retiro y mantenimiento de cuentas provienen
únicamente de las siguientes fuentes:
 Para personal administrativo o profesores a tiempo completo:
Administración de Personal.
 Para alumnos:
La Dirección de las Secretarías Académicas de los diferentes programas.
 Para profesores contratados:
La Dirección de las Secretarías Académicas contratantes.
 Para tutores:
La Dirección de Calidad Educativa.
 Para personal temporal contratado:
Las Direcciones contratantes con conocimiento de Administración de personal.
 La modificación o mantenimiento de las cuentas administrativas serán autorizadas
por cada Director.
 La modificación o mantenimiento de las cuentas de alumnos y profesores serán
autorizadas por las Secretarías Académicas de los respectivos programas.
 La modificación o mantenimiento de las cuentas de tutores serán autorizadas por la
dirección de Calidad Educativa.
5.5 Se registra la ejecución y término de la solicitud en los sistemas internos
correspondientes.
5.6 El personal del Centro de Cómputo informa que la ejecución de la tarea ha terminado y
que la cuenta creada ya está activa a los siguientes:
 A la Secretaría Académica solicitante y al Jefe de Producción cuando se trate de
creación de alumnos y profesores.
 A la Dirección de Calidad Educativa y al Jefe de Producción cuando se trate de
creación de tutores.
 A Help Desk, a Administración de Personal, a la Dirección solicitante y al Jefe de
Producción cuando se trate de personal administrativo o temporal.

TITULO
CÓDIGO
DSI-SOP-P03-N01
VERSIÓN
2
PAGINA
3 de 14
6. CONDICIONES ESPECIFICAS
6.1 Las fuentes indicadas en el punto 5 deben enviar sus solicitudes para la creación, retiro
y mantenimiento de cuentas de usuarios académicos por correo electrónico dirigido a
Help_Desk del campus respectivo con copia al Jefe de Producción. Para asegurar la
adecuada y oportuna atención de estas solicitudes, éstas deberán recibirse en excel de
acuerdo al formato establecido en el Anexo 1.
Creación de Cuentas de Usuario:
6.2 Para el caso de personal administrativo, las solicitudes deberán recibirse con 2 (dos)
días útiles de anticipación al ingreso de personal, fecha de cese o fecha de cambios
solicitados.
6.3 Se procesa únicamente aquella solicitud que tenga todos los datos completos de
acuerdo al Anexo 1 en el caso de alumnos, profesores y tutores, al Anexo 2 en el caso
de personal administrativo y contratado y al Anexo 3 en el caso de PPFF. Los datos
requeridos son:
 Código asignado para el caso de profesor, tutor o alumno. Para el caso de PPFF se
adjunta en el archivo el código del alumno solamente.
 Los códigos de profesor se generan en las Secretarías Académicas en base a la
información siguiente: Nombre completo del profesor, programa y facultad a la que
pertenece.
 Los logins de los alumnos son generados en el Centro de Cómputo en base a la
información obtenida de las vistas de matrícula una vez que la Secretaría
Académica indicó su extracción. Para el caso de Cibertec la vista es
MATRICULA_CBC, en el caso de UPC la vista es MATRICULA_UPC.
 Los códigos de tutor son asignados por Calidad Educativa y enviada en el formato
excel indicado en el anexo 1.
 Los códigos de los usuarios Administrativos y personal contratado son generados en
el Centro de Cómputo de acuerdo a sus nombres y apellidos. El código tiene una
longitud máxima de 8 caracteres y está compuesto por la primera letra del primer
nombre y su primer apellido, hasta completar los 8 caracteres. De no completar los 8
caracteres, se deja tal cual. De existir una cuenta similar, se deberá usar las 2
primeras letras de su nombre y su primer apellido, igual hasta completar los 8
caracteres.
 Las únicas cuentas que tiene 10 dígitos son las de los PPFF de los alumnos del
programa Pregrado de UPC. Estas tienen el siguiente formato: UFACUSOT00 y los
datos los debe de enviar Servicio al Cliente – Sistemas con el formato descrito en el
Anexo 3.
 Área de trabajo y detalle de opciones para el caso de ser personal administrativo o
contratado según se indican en el Anexo 2. Las opciones son identificadas como
sigue:
o Aprobación para la creación en los sistemas de Sócrates.
o Menú tipo que se le debe asignar en el caso de Administrativos.
o Vistas a las que deberá tener acceso según la indicación del Director del
área contratante.
o Grupos de Correo Exchange a los que debe pertenecer.
o Vigencia de la cuenta.
 Apellido paterno y materno en todos los casos.
 Nombres completos en todos los casos.
 Fecha de inicio y fecha de término del contrato para el personal temporal.
Retiro de Cuentas de Usuario:

TITULO
CÓDIGO
DSI-SOP-P03-N01
VERSIÓN
2
PAGINA
4 de 14
6.4 Para el caso del retiro de cuentas de Usuarios Administrativos, se deberá recibir la
información necesaria de Administración de Personal cuando sea necesario y un
consolidado mensual.
6.5 Para el caso del retiro de cuentas de Alumnos y Profesores, se deberá recibir el lunes de
la tercera semana de clases la información necesaria proveniente de las Secretarías
Académicas con los logins de los alumnos que dejan de pertenecer a su programa y de
los profesores que no dictan durante dicho ciclo.
6.6 Para el caso del retiro de cuentas de Tutores, se deberá recibir al inicio de cada ciclo la
información necesaria proveniente de Calidad Educativa con los logins de los tutores
que van a prestar servicios durante dicho ciclo, de manera que se depuren las cuentas
de los que han dejado de laborar.
6.7 Para el caso del retiro de cuentas por Contrato, se procederá a la eliminación de la
cuenta un día después de llegada la fecha límite de vigencia de la misma previa
comunicación a la Jefatura respectiva.
6.8 Se procesa únicamente aquella solicitud que tenga todos los datos completos. Los datos
requeridos son:
 Cuenta asignada.(login)
 Fecha de cese.
 Apellido paterno y materno y nombres completos en todos los casos.
6.9 Se efectúa el respaldo correspondiente de la información del usuario a retirar antes de
proceder a eliminar la cuenta. La permanencia del respaldo es limitada a un mes. Se
considera en este respaldo la eliminación de cuentas de alumnos?
6.10 El tiempo máximo permitido que puede transcurrir desde la solicitud hasta la eliminación
total de la cuenta es de 2 días.
6.11 Las excepciones de eliminación de cuentas se reciben sólo de la dirección respectiva en
coordinación con el Área de Administración de Personal, vía mail dirigida a la Jefatura
de Soporte e indicando la fecha en que se procederá a eliminar definitivamente esta
cuenta. Mientras no se reciba la confirmación de reactivación de la jefatura, la cuenta
permanecerá deshabilitada. Al recibir la aprobación, la confirmación deberá ser enviada
con copia a Administración de Personal.
Mantenimiento de cuentas:
6.12 Para el caso de cambio de contraseñas, éste es periódicamente requerido, debido a la
caducidad que tienen las contraseñas. La vigencia de la contraseña es de 60 días. El
cambio es mandatorio y exigido de manera automática por los sistemas.
6.13 Para el caso de los alumnos ingresantes, sus contraseñas son inicialmente su mismo
login, y el sistema le solicitará su cambio durante el primer ingreso a la red.
6.14 Para el caso de administrativos nuevos, sus contraseñas son inicialmente ingresadas
por el Centro de Cómputo y se deberán acercar a la ventanilla de Help_Desk para
realizar el cambio respectivo. Durante este tiempo, la cuenta permanecerá deshabilitada.
6.15 Para el caso de alumnos, profesores y tutores, las contraseñas son inicialmente igual
que su login e ingresadas por el Centro de Cómputo y tendrán habilitada la opción del
cambio de contraseña en el siguiente ingreso. No tendrán que acercarse a ventanilla de
Help Desk para realizar el cambio.
6.16 Para el caso de los PPFF de alumnos de pregrado el área solicitante envía el password
por lo que no tendrán habilitada la opción de cambiar el password.
Para el cambio de privilegios, actualización de menús de usuario y cambios de estado de las
cuentas (traslados, bajas, cambios de modalidad / carrera, etc.) se siguen los procedimientos
establecidos que requieren en todos los casos la aprobación de la dirección indicada.
Situaciones especiales:
Sobre la creación de PPFF y usuarios de extranet de Cibertec:

TITULO
CÓDIGO
DSI-SOP-P03-N01
VERSIÓN
2
PAGINA
5 de 14
Los usuarios
de PPFF de pregrado y los usuarios que se encuentran en el OU llamado “ExtranetColegiosSI”
deben de tener marcado el check de “password never expires”. Estos son los únicos cuyas
claves no caducan.
Sobre la creación masiva de cuentas de alumnos, profesores y tutores:
6.17 La autorización para la extracción de la información de los Sistemas o el envío de la
información de los usuarios a crear debe ser enviada con 3 (tres) días útiles de
anticipación al inicio de clases.Sobre la creación extemporánea o individual de cuentas
de alumnos, profesores y tutores:
 El tratamiento que recibirán será como de un usuario administrativo pero
considerando los límites y asignaciones de las cuentas particulares en cada caso.
 Las cuentas de alumnos y profesores que deban crearse extemporáneamente
deberán ser enviadas mediante un requerimiento a Help_Desk del campus
respectivo, Centro de Cómputo con copia al Jefe de Producción los dos (2) viernes
de las dos (2) primeras semanas de clases para ser procesadas durante el fin de
semana respectivo.
 Las cuentas de los tutores deberán ser enviados por lo menos con 3 días de
anticipación al inicio de clases para su creación respectiva. Esto conlleva a la
eliminación de las cuentas de los tutores que no estén programados para dicho
ciclo.
6.18 Sobre el movimiento de las bandejas de correo de los egresantes al contenedor
respectivo:
 La información necesaria debe ser enviada por la Secretaría Académica respectiva
15 días después del cierre de cada ciclo diferenciándolos por carreras (en el caso de
UPC) y por Ciclo (en el caso de Cibertec) para la creación de los grupos de
egresados respectivo.
Creación de Grupos Académicos:
6.19 Sobre la creación de los grupos de alumnos por carrera (UPC y Cibertec), por curso
sección (UPC), por ciclo (Cibertec) y de los profesores por carrera:
 La autorización para la extracción de la información de los Sistemas debe ser
enviada por la Secretaría Académica respectiva tres (3) días útiles antes del inicio
de clases de cada ciclo. Esta información deberá contemplar todas las modalidades
vigentes.
 La información de aquellos alumnos de Cibertec, que pertenezcan a más de un
ciclo, deberá ser enviada por la Secretaría Académica respectiva los 3 primeros
viernes de inicio de clasea para ser incluídos en los grupos respectivos.
Eliminación de Grupos Académicos:
6.20 Sobre la eliminación de los grupos de alumnos por curso sección:
 Todos los grupos de alumnos por carreras y por curso-sección son eliminados al
momento de crear los nuevos grupos al inicio de cada ciclo.
 Cuando un Curso-Sección en particular se cierre por poco número de participantes,
Secretaría Académica enviará el requerimiento de eliminación a Help_Desk y al
Centro de Cómputo con copia al Jefe de Producción.
Creación de Grupos Administrativos:
6.21 Sobre la creación de los grupos de usuarios administrativos:
 La información necesaria debe ser enviada por la Jefatura del área que requiere la
creación.
 Si es un grupo temporal, se deberá incluir la caducidad del grupo.
 El número mínimo de usuarios que deben ser miembros del grupo es 10.

TITULO
CÓDIGO
DSI-SOP-P03-N01
VERSIÓN
2
PAGINA
6 de 14
 El número mínimo de usuarios que enviarán correos a dicho grupo debe ser también
10. Esta información debe ser enviada junto con el requerimiento.
Eliminación de Grupos Administrativos:
6.22 Sobre la eliminación de los grupos de usuarios administrativos:
 Los grupos administrativos se eliminarán de acuerdo a la caducidad indicada al
momento de la creación del mismo.
 Para otros casos, el requerimiento de eliminación deberá venir de las direcciones o
jefaturas respectivas.
7. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
NRO ACCION RESPONSABLE
7.1
Crea, controla y administra las cuentas administrativas privilegiadas
utilizando la norma DSI-SOP-P03-N02
Jefe de Producción
7.2
Cuando se trata de un usuario administrativo nuevo se siguen los pasos
7.3 a 7.9
7.3
Envía un mail al Jefe de Producción, con la solicitud de creación o retiro
del usuario, adjuntando los datos conforme se requieren en el punto 6.
Este correo con la información adjunta debe enviarse con la anticipación
requerida en el punto 6.1.
Administración de
Personal
Director del área
7.4
Canaliza la solicitud con la información adjunta al área de Producción
para su ejecución. Registra la solicitud en sus sistemas internos
Jefe de Producción
7.5
Crea la cuenta de usuario utilizando el procedimiento DSI-SOP-P03-PR0. Operador de turno
7.6
Crea el usuario en los sistemas administrativos. Para esta tarea utiliza el
procedimiento DSI-SOP-P03-PR4.
Operador de turno
7.7
Si se requiere el acceso a los sistemas académicos-administrativos se
utiliza adicionalmente el procedimiento DSI-SOP-P08-PR7
Operador de turno
7.8
Informa al Jefe de Producción, a Help_Desk y al área solicitante la
finalización del proceso
Operador de turno
7.9
Recibe la confirmación de término de la tarea. Informa al usuario que
debe apersonarse a Help_Desk para ingresar su contraseña
Área solicitante
7.10
Cuando se trata de profesores o tutores nuevos se siguen los pasos 7.11
a 7.15
7.11
Envía un correo a Help_Desk con copia al Jefe de Producción adjuntando
la información completa de los datos de los profesores o tutores a crear
conforme se requieren en el punto 6. Este correo con la información
adjunta debe enviarse con la anticipación requerida en el punto 6.1.
Secretaría
Académica /
Calidad Educativa
7.12
Canaliza la solicitud con la información adjunta al área de Soporte
Producción para su ejecución. Registra la solicitud en sus sistemas
internos
Help_Desk
7.13
Crea los profesores o tutores en los sistemas administrativos. Para esta
tarea utiliza el procedimiento DSI-SOP-P03-PR5
Operador de turno
7.14
Operador de turno

TITULO
CÓDIGO
DSI-SOP-P03-N01
VERSIÓN
2
PAGINA
7 de 14
7.15
Recibe la confirmación de término de la tarea. Informa a la dirección a la
que pertenece el usuario que éste debe apersonarse para ingresar su
contraseña
Help_Desk
7.16
Cuando se trata de alumnos nuevos se siguen los pasos 7.17 a 7.20
7.17
Envía un correo a Help_Desk con copia al Jefe de Producción adjuntando
la información completa de los datos de los alumnos a crear conforme se
requieren en el punto 6. Este correo con la información adjunta debe
enviarse con la anticipación requerida en el punto 6.1.
Secretaría
Académica
7.18
internos
Help_Desk
7.19
Crea los alumnos en los sistemas administrativos. Para esta tarea utiliza
el procedimiento DSI-SOP-P03-PR5
Operador de turno
7.20
Operador de turno
7.21
Cuando se trata de retirar un usuario se siguen los pasos 7.22 a 7.25
7.22
Envía un mail a Help_Desk con copia al Jefe de Producción, con la
solicitud de retiro del usuario, adjuntando los datos conforme se requieren
en el punto 6. Este correo con la información adjunta debe enviarse con la
anticipación requerida en el punto 6.1.
Administración de
Personal /
Secretaría
Académica/
Calidad Educativa
7.23
internos
Help_Desk
7.24
Retira la cuenta de usuario utilizando el procedimiento
DSI-SOP-P03-PR11
Operador de turno
7.25
Operador de turno
7.26
Cuando se trata de modificaciones de privilegios de las cuentas se siguen
los pasos 7.27 a 7.30
7.27
Envía un mail a Help_Desk con copia al Jefe de Producción, con la
solicitud de cambio de privilegios, actualización de menús de usuario y
cambios de estado de las cuentas (traslados, bajas, cambios de
modalidad / carrera, etc.), adjuntando los datos conforme se requieren en
el punto 6. Este correo con la información adjunta debe enviarse con la
anticipación requerida en el punto 6.1.
Administración de
Personal /
Secretaría
Académica/
Calidad Educativa
7.28
Verifica si se cuenta con la autorización respectiva para realizar dicha
tarea
Operador de turno
7.29
Ejecuta el proceso de asignación de privilegios, actualización de menús
de usuario y cambios de estado de las cuentas (traslados, bajas, cambios
de modalidad / carrera, etc.).
Operador de turno
7.30
Operador de turno
8. PROCEDIMIENTOS
Se anexan los procedimientos antes descritos.
8.1 Generación de cuenta de usuario DSI-SOP-P03-PR0
8.2 Creación de cuentas privilegiadas DSI-SOP-P03-PR1
8.3 Control de cuentas privilegiadas DSI-SOP-P03-PR2

TITULO
CÓDIGO
DSI-SOP-P03-N01
VERSIÓN
2
PAGINA
8 de 14
8.4 Cambio de contraseñas de cuentas privilegiadas DSI-SOP-P03-PR3
8.5 Creación de usuarios administrativos DSI-SOP-P03-PR4
8.6 Creación de usuarios en bloque, alumnos, profesores y tutores DSI-SOP-P03-PR5
8.7 Retiro de cuentas de usuario DSI-SOP-P03-PR8
8.8 Mantenimiento de cuentas de usuario DSI-SOP-P03-PR9

TITULO
CÓDIGO
DSI-SOP-P03-N01
VERSIÓN
2
PAGINA
9 de 14
9. FORMATOS
Cronograma General
AREA ACTIVIDAD FECHA REFERENCIAL
Sec. Acad. Cierre de Ciclo
Sec. Acad. Envío de inf. de alumnos egresantes
Un día después del cierre de
ciclo
Sistemas
Movimiento de bandejas de alumnos
egresantes a contenedor respectivo
Luego de recibida la
información
Admisión
Fecha límita de Incorporación de
Ingresantes
Sec. Acad. Envío de inf. de Ingresantes a Sistemas
1 día después de límite de
incorporación de ingresantes
Sistemas
Creación de cuentas de Ingresantes y
Profesores nuevos (inactivas)
información
Sec. Acad. Matrícula de Ingresantes
Sec. Acad. Matrícula de modalidad 30+
Sec. Acad. Matricula de regulares
Sec. Acad. Matrícula extemporanea
Sec. Acad.
Envío de información de Grupos por curso-
seccion y por carreras
2 días útiles antes del inicio
de clases
Sistemas
Eliminación de grupos antiguos y Creación
de nuevos Grupos de correo
Inicio de Clases
Sec. Acad. Envío de inf. de cuentas extemporáneas 1er. Y 2do. Viernes de clases
Sistemas
Creación de cuentas extemporáneas de
Ingresantes y Profesores nuevos 1er. Y 2do. sábado de clases
Sec. Acad.
Envío de inf. de cuentas a eliminar de
alumnos y profesores
Lunes de la 3ra. Semana de
clases
Sistemas
Eliminación de cuentas de alumnos y
profesores retirados
información

TITULO
CÓDIGO
DSI-SOP-P03-N01
VERSIÓN
2
PAGINA
10 de 14
Anexo 1
Formato de archivo para creación masiva de usuarios académicos:
CODIGO LOGIN APELLIDO PAT APELLIDO MAT NOMBRES
200220033 200220033 PEREZ DIAZ JUAN ALBERTO
200220033 200220033 PEREZ DIAZ JUAN ALBERTO
. Este formato no debe contener los siguientes caracteres o adicionales:
- Bordes
- Coma “,”
- Tildes “á”
- Punto y Coma “;”
- Letra “Ñ”
- No centrar o alinear a la derecha
- NO colocar negrita, cursiva o subrayado
- No asignarle color a ninguna celda ni a ningún fuente
 En conclusión dejar todo por defecto.

TITULO
CÓDIGO
DSI-SOP-P03-N01
VERSIÓN
2
PAGINA
11 de 14
Anexo 2
Formato de creación de cuentas administrativas:
.
Mantenimiento de Cuentas de Usuario
Creación Mantenimiento Eliminación
Nombre del Usuario: Código Propuesto:
Correo “H” Sócrates Spring
Grupos del usuario en el Correo Tipo de Usuario en Sócrates 1
Tipo de Usuario en Spring
Personal de Soporte Firma Soporte Fecha Hora
1
Según codificación de Tipos de Usuario
Area Solicitante: Dirigido a:
Fecha: Hora:
Vigencia de la cuenta: Tipo de Usuario:

TITULO
CÓDIGO
DSI-SOP-P03-N01
VERSIÓN
2
PAGINA
12 de 14
Codificación de Tipos de Usuario:
CODIGO DESCRIPCIÓN LINEA_NEGOCIO
1 ARQUITECTO U
15 ALUMNO UPC U
19 PROFESOR UPC U
23 DIRECTOR ACADEMICO UPC U
28 ACADEMICO ADMINISTRATIVO UPC U
33 ASESOR DE RIESGO U
16 ALUMNO CBC I
17 ALUMNO MAESTRIA E
18 ALUMNO EXTENSIÓN X
20 PROFESOR CBC I
21 PROFESOR ESCUELA E
22 PROFESOR EXTENSIÓN X
24 DIRECTOR ACADEMICO CBC I
25 DIRECTOR ACADEMICO ESCUELA E
26 DIRECTOR ACADEMICO EXTENSIÓN X
27 DIRECTOR ACADEMICO GESTION G
29 ACADEMICO ADMINISTRATIVO CBC I
30 ACADEMICO ADMINISTRATIVO ESCUELA E
31 ACADEMICO ADMINISTRATIVO EXTENSIONX
32 ADMINISTRATIVO GESTION U
34 CONTROL DE ASISTENCIA DOCENTE U
35 SOPORTE USUARIO UPC U
36 DESARROLLO U
37 SOPORTE SECRETARIA ACADEMICA UPC U
38 TUTORES U
39 OPERADORES DE RECURSOS U
2 VISITA - RESERVA CDI U
40 ADMINISTRADOR INTERFAZ PLANILLAS U
99 ARQ_CIBERTEC I
100 CONTROL ASISTENCIA DOCENTE CBC I
41 SOPORTE SECRETARIA ACADEMICA CBC I
42 OPERADOR DE RECURSOS CIBERTEC I
47 ADMINISTRADOR DE PLANILLAS CIBERTEC I
3 ADMINISTRADOR PLANILAS – RRHH U
48 COUNTER CIBERTEC I
4 ADMINISTRATIVO MARKETING U
5 CENDAT
6 USUARIO PADRE DE FAMILIA CBC I
7 ADMINISTRATIVO FACTURACIÓN U
101 USUARIO PADRE DE FAMILIA U
8 ADMINISTRATIVO FACTURACIÓN CBC I

TITULO
CÓDIGO
DSI-SOP-P03-N01
VERSIÓN
2
PAGINA
13 de 14
111 COUNTER_UPC U
116 CAJERO_UPC U
117 CAJERO_CIB I
118 COUNTER_CIB I
9 TUTOR ALUMNO U
999 ALUPRU_UPC U
998 ALUPRU_CIB I
10 OPERADOR CIERRE CIBERTEC I
45 SOPORTE USUARIO CBC I
11 ACADEMICO LABORATORIOS U
70 ADMINISTRADOR DE VENTAS_ESCUELA E
71 ADMINISTRADOR DE PRECIOS_ESCUELA E
102 FACTURACION ESCUELA DE EMPRESA E
98 ARQ_ESCUELA E
43 ALUMNO DEG E
44 ASISTENTE ACADEMICO EXTENSIÓN X
46 ASISTENCIA DE EXTENSIÓN X
49 COUNTER EXTENSIÓN X
50 CALIDAD EDUCATIVA EXTENSIÓN X
51 ARQUITECTO EXTENSION X
52 FACTURACION EXTENSIÓN X
53 MARKETING EXTENSIÓN X
54 CORPORATIVOS EXTENSIÓN X

TITULO
CÓDIGO
DSI-SOP-P03-N01
VERSIÓN
2
PAGINA
14 de 14
Anexo 3
Formato de archivo para creación masiva de usuarios de PPFF
LOGIN PADRE FAMILIA
NOMBRES COMPLETOS DEL
PADRE COD_ALUMN ALUMNO PASSWIORD
UFACUSOT00 SOTELO HUYHUA MARIA 200420094 ACUÑA SOTELO ZENYA SUSAN 140986
UFAGUCAB00 AGUILAR LIZARRAGA JORGE LUIS 200420139 AGUILAR DREBEQUE JORGE LUIS 091086
Este formato no debe contener los siguientes caracteres o adicionales:
- Bordes
- Coma “,”
- Tildes “á”
- Punto y Coma “;”
- Letra “Ñ”
- No centrar o alinear a la derecha
- NO colocar negrita, cursiva o subrayado
- No asignarle color a ninguna celda ni a ningún fuente
 En conclusión dejar todo por defecto.

TITULO
ADMINISTRACIÓN DE CUENTAS
PRIVILEGIADAS
CÓDIGO
DSI-SOP-P03-N02
VERSIÓN
4
PAGINA
1 de 1
Jack Daniel Cáceres Meza 5/27/2015
1:38:00 PM
1. OBJETIVO
Definir los alcances y control de las cuentas que son de uso interno a los Centros de
Cómputo y por tanto de aplicación específica y única en los servidores de UPC.
2. ALCANCE
2.1 Se aplica a todas las cuentas privilegiadas.
2.2 Se aplica en todos los servidores que son utilizados al interior de los Centros de
Cómputo de UPC.
2.3 La administra la Jefatura de Soporte.
3. NORMAS A CONSULTAR
3.1 Creación de cuentas generales DSI-SOP-P03-N01
4. DEFINICIONES
Cuentas de uso privilegiado:
Son cuentas especiales cuya función es permitir la administración de los diferentes
servidores, sistemas operativos, software de base y herramientas de software en
general.
Tipos:
Se dividen en:
 Cuentas administrativas. Las utiliza únicamente el Jefe de Producción. Sólo se
pueden utilizar al interior del centro de cómputo.
 Cuentas supervisoras. Son utilizadas por el personal de los Centro de Cómputo
de ambos campus y por el personal de Help_Desk para el desarrollo de tareas
básicas de administración. Estas cuentas son utilizadas únicamente al interior de
la Dirección de Sistemas. Su empleo fuera de estos ambientes es considerado
falta grave.
 Cuentas de operación. Son utilizadas únicamente por los Operadores de los
Centro de Cómputo de ambos campus.
 Cuentas de apoyo. Son utilizadas únicamente por el personal de Help_Desk de
ambos campus.

TITULO
PRIVILEGIADAS
CÓDIGO
DSI-SOP-P03-N02
VERSIÓN
4
PAGINA
2 de 2
5. CONDICIONES BASICAS
5.1 El Jefe de Producción aprueba el uso de las contraseñas de las cuentas
privilegiadas.
Sobre el cambio de contraseñas de las cuentas administrativas y supervisoras:
5.2 Este procedimiento se ejecuta semanalmente y cada vez que se deba abrir la
contraseña lacrada.
5.3 Se comunica con anticipación a los encargados de Redes y Soporte Producción
de ambos campus que se va a realizar el cambio de las contraseñas
administrativas y supervisoras. Para esto se debe tener en cuenta lo siguiente:
 Antes de la ejecución de este procedimiento las consolas de todos los
servidores Windows 2000 deben estar en la pantalla principal de login.
 Las consolas de operación no deben tener protector de pantalla o estar
bloqueadas con ningún usuario.
5.4 Las contraseñas administrativas y supervisoras a cambiarse semanalmente son:
 exadmin Administrador del correo electrónico
 easserv Administrador del dominio. Superusuario.
 ccadm Supervisor del dominio para Monterrico.
 ccadmsi Supervisor del dominio para San Isidro.
 Spoper Usuario para tareas de Operadores
5.5 Los privilegios del usuario “administrator” son retirados, dejando a este usuario sin
privilegios y se utiliza la cuenta “propuesta” para las tareas de administración del
dominio.
5.6 El cambio de contraseñas administrativas y supervisoras demanda un máximo de
30 minutos, incluyendo las pruebas de operación.
Sobre el cambio de contraseñas de las cuentas de operación y apoyo:
5.7 El cambio de las contraseñas de operación y apoyo se realizan de acuerdo al
cronograma presentado en el registro DSI-SOP-P03-F02.
6. CONDICIONES ESPECIFICAS
Sobre las cuentas administrativas:
6.1 Las cuentas administrativas son controladas por el Jefe de Producción y se
encuentran en sobre lacrado al interior del Centro de Cómputo de Monterrico.
6.2 Se emplean sólo por emergencia comprobada al interior de los Centros de
Cómputo de ambos campus y están restringidas al interior de éstos.
6.3 Su empleo en situaciones normales y horario regular de trabajo requiere
aprobación previa del Jefe de Producción.
6.4 En casos de emergencia comprobada, durante feriados o fuera de horario de
oficina, su empleo está aprobado, con cargo a su regularización al día siguiente.
6.5 Para la regularización se deberá contar con un correo enviado por quien abre el
lacrado que contiene las contraseñas administrativas. Este correo deberá estar
dirigido al Jefe de Producción y deberá detallar el motivo por el cual se abrió el
lacrado.

TITULO
PRIVILEGIADAS
CÓDIGO
DSI-SOP-P03-N02
VERSIÓN
4
PAGINA
3 de 3
6.6 El Jefe de Producción deberá asegurar que esta contraseña administrativa se ha
utilizado únicamente para resolver la emergencia.
6.7 Permiten administrar las cuentas de los usuarios, sus directorios hogar y sus
buzones de correo. Se utilizan además para la instalación y configuración de los
servidores, etc.
Sobre las cuentas supervisoras:
6.8 Las cuentas supervisoras son utilizadas por las áreas de Redes y de Help_Desk
de ambos campus.
6.9 Las cuentas supervisoras de Redes están restringidas al interior de los Centros de
Cómputo de ambos campus.
6.10 Las cuentas supervisoras de Redes permiten la administración y monitoreo
general de los servidores, su software de base y herramientas de software en
general. También permiten el mantenimiento de la integridad de los datos de los
usuarios, para la administración física de la red, para la detección y solución de
problemas de comunicaciones, etc.
6.11 La cuenta supervisora de Help_Desk está restringida a su empleo bajo las
siguientes condiciones:
 Esta cuenta se empleará en una computadora no utilizada para la atención
directa de los usuarios.
 La computadora donde se podrá emplear esta cuenta está totalmente
identificada por nombre, dirección IP y MAC.
 El horario de empleo será autorizado por el Jefe de Producción, a pedido del
Jefe de Help_Desk.
 Help_Desk enviará semanalmente al Jefe de Producción el resumen de tareas
que han requerido el empleo de esta cuenta, para la auditoria del caso.
6.12 La cuenta supervisora de Help_Desk permite la modificación de grupos de
usuarios y redimensionamiento de buzones en el servicio de correo electrónico, y
el redimensionamiento de quotas en el servicio de H:s.
Sobre las cuentas de operación:
6.13 Las cuentas de operación son utilizadas por el área de Soporte de Producción en
Monterrico y por las áreas de Redes de ambos campus cuando se requiera.
6.14 Su empleo se restringe al interior de los Centros de Cómputo de ambos campus.
6.15 Permiten la operación diaria de los servidores. Esta operación considera el
respaldo de datos de los usuarios, el manejo de las colas de impresión, etc.
Sobre las cuentas de apoyo:
6.16 Las cuentas de apoyo son utilizadas por las áreas de Help_Desk de ambos
campus.
6.17 Son proporcionadas para el cumplimiento de funciones rutinarias y específicas
como son el desbloqueo de cuentas de los usuarios, y asesorarlos para el cambio
de su contraseña.
Sobre las cuentas de ejecución de tareas:
6.18 Las cuentas de ejecución de tareas son utilizadas por el personal de
Administración de Redes de ambos campus.
6.19 Son proporcionadas para la ejecución de las tareas programadas de monitoreo y
recopilación de información de los servidores.
Sobre el cambio de contraseñas en los servicios:
6.20 Las contraseñas de los servicios son cambiadas por el Jefe de Producción
utilizando un programa específico para la tarea de acuerdo al procedimiento

TITULO
PRIVILEGIADAS
CÓDIGO
DSI-SOP-P03-N02
VERSIÓN
4
PAGINA
4 de 4
DSI-SOP-P03-PR3, y siguiendo el cronograma establecido en el registro
DSI-SOP-P03-F02.
7. PROCEDIMIENTO
7.1
Definen las cuentas privilegiadas a utilizarse, así como sus alcances y
requerimientos utilizando el procedimiento DSI-SOP-P03-PR1 y los
registros DSI-SOP-P03-F08 y DSI-SOP-P03-F04. Crean las cuentas que
sean necesarias utilizando los procedimientos DSI-SOP-P03-PR0 y .
DSI-SOP-P03-PR1
Jefe de Producción
7.2
Controla las cuentas administrativas y de supervisión creadas y utilizadas
según el procedimiento DSI-SOP-P03-PR2 y los registros
DSI-SOP-P03-F01 y DSI-SOP-P03-F02 que son mantenidos por el Jefe
del Centro de Cómputo
Jefe de Producción
7.3
Cambia las contraseñas de las cuentas de operación y de apoyo de
acuerdo al programa establecido en el registro DSI-SOP-P03-F02
Jefe de Producción
7.4
Cambia las contraseñas de las cuentas administrativas y de supervisión
de acuerdo al procedimiento DSI-SOP-P03-PR3 cuando se abra el
lacrado o sea necesario el cambio por seguridad
Jefe de Producción
7.5
Confirma que la contraseña administrativa se ha utilizado únicamente
para resolver la emergencia detallada en el correo de apertura. Dirige un
correo con el detalle de esta confirmación al Jefe de Soporte.
Jefe de Producción
8. REGISTROS
8.1 Control de contraseñas privilegiadas DSI-SOP-P03-F01
8.2 Control de cambio de contraseñas DSI-SOP-P03-F02
8.3 Cuentas privilegiadas de servidores DSI-SOP-P03-F08
8.4 Asignación de cuentas de servidores DSI-SOP-P03-F04

TITULO
GENERACIÓN DE CUENTA DE USUARIO
CÓDIGO
DSI-SOP-P03-P00
VERSIÓN
2
PAGINA
1 de 1
William Romero Jack Daniel Cáceres Meza 5/27/2015
1:20:00 PM
1.1 Se genera la cuenta del usuario utilizando la primera letra del primer
nombre y hasta siete letras del primer apellido del usuario. El código a
generar debe tener como máximo 8 caracteres, por ejemplo:
Usuario: Juan Carlos Arias López Código: jarias
Operador de turno
1.2 Si ya existiera una cuenta igual a la generada, se procede conforme a los
pasos 1.3 y 1.4
Operador de turno
1.3 -Si el código generado tiene menos de 8 caracteres, se añade la primera
letra del segundo apellido al final del código, por ejemplo:
Usuario: Juan Carlos Arias López Código: jariasl
Operador de turno
1.4 -Si el código generado tiene 8 caracteres, se añade la primera letra del
segundo nombre luego de la primera letra del primer nombre y se recorta
una letra del primer apellido, por ejemplo:
Usuario: Juan Carlos Castillo López Código: jccastil
Operador de turno
1.5 Puede adicionarse caracteres adicionales a la primera letra si se
encontraran mayores coincidencias.
Operador de turno

TITULO
CREACIÓN DE CUENTAS PRIVILEGIADAS
CÓDIGO
DSI-SOP-P03-P01
VERSIÓN
3
PAGINA
1 de 1
1:20:00 PM
1.1 Define los alcances de cada cuenta privilegiada por cada servidor
utilizando el registro DSI-SOP-P03-F08
Jefe de Producción
1.2 Define los requerimientos de utilización de las cuentas privilegiadas en el
entorno de UPC utilizando el registro DSI-SOP-P03-F04
Jefe de Producción
1.3 Agrupa los requerimientos de utilización para el desarrollo de cuentas
netamente administrativas, de supervisión, de operación y de apoyo, por
cada servidor. Utiliza el registro DSI-SOP-P03-F04
Jefe de Producción
1.4 Define los parámetros de seguridad de las cuentas administrativas, de
supervisión, de operación y de apoyo. Utiliza los registros
DSI-SOP-P03-F08 y DSI-SOP-P03-F04
Jefe de Producción
1.5 Crea las cuentas de operación y de apoyo con los parámetros de
seguridad definidos y aprobados por el Jefe de Producción. Utiliza para la
creación de la cuenta el procedimiento DSI-SOP-P03-PR0
Jefe de Producción
1.6 Crea las cuentas de administración y supervisión con los parámetros de
seguridad definidos y aprobados. Utiliza para la creación de la cuenta el
procedimiento DSI-SOP-P03-PR0
Jefe de Producción
1.7 Asigna las cuentas administrativas, de operación y de apoyo Jefe de Producción

TITULO
CONTROL DE CUENTAS PRIVILEGIADAS
CÓDIGO
DSI-SOP-P03-P02
VERSIÓN
3
PAGINA
1 de 1
1:20:00 PM
1.1 Lacra las contraseñas de las cuentas administrativas y de supervisión
para su uso en caso de emergencia
Jefe de Producción
1.2 Solicita el uso de una contraseña lacrada Jefe de Producción
1.3 Aprueba el uso de las contraseñas de las cuentas administrativas y de
supervisión
Jefe de Producción
1.4 Ingresa en el registro DSI-SOP-P03-F01 la fecha, hora, motivo y duración
de uso de una contraseña lacrada
Jefe de Producción
1.5 Informa por escrito el uso de una contraseña lacrada cuando se ha
utilizado por emergencia
Operador de turno/
Jefe de Producción
1.6 Cambia las contraseñas de las cuentas administrativas y supervisoras
cada vez que se rompa el lacrado
Jefe de Producción
1.7 Cambia las contraseñas de las cuentas de operación y apoyo según el
calendario indicado en el registro DSI-SOP-P03-F02
Jefe de Producción
1.8 Entrega al Jefe de Soporte las contraseñas de operación y de apoyo que
han sido cambiadas de acuerdo a la programación establecida
Jefe de Producción
1.9 Ingresa en el registro DSI-SOP-P03-F02 las actualizaciones efectuadas a
las contraseñas administrativas, de supervisión, de operación y de apoyo,
de acuerdo a la programación establecida
Jefe de Producción

TITULO
CAMBIO DE CONTRASEÑAS DE CUENTAS
PRIVILEGIADAS
CÓDIGO
DSI-SOP-P03-P03
VERSIÓN
2
PAGINA
1 de 1
William Romero Jack Daniel Cáceres Meza 27-05-2015
13:21:00
7.1 Genera nuevas contraseñas para los usuarios ‘administrator’, ‘exadmin’,
‘ccadm’, ‘ccadmsi’.
Jefe de Producción
7.2 Entrega la contraseña del usuario ‘ccadm’ y ‘ccadmsi’ al Jefe del Centro
de Cómputo de San Isidro.
Entrega la contraseña del usuario ‘hdmo y hdsi’ al responsable de
Help_Desk.
Jefe de Producción
7.3 Cambia la contraseña del usuario‘administrator’, ‘exadmin’, ‘ccadm’,
‘ccadmsi’, ‘hdmo’ y ‘hdsi’ en todos los sistemas.
Jefe de Producción
7.4 Ingresa al servidor Gamma con el usuario “root”. Ejecuta el comando
“passwd” para asignarle una nueva contraseña a las cuentas ‘root’
‘ccadm’, ‘ccadmsi’.
Jefe de Producción
7.5 Accede a una computadora protegida dentro del área de Soporte e
ingresa como usuario ‘administrator’.
Jefe de Producción
7.6 Ejecuta el programa construido para ejecutar el cambio de las
contraseñas administrativas y las pruebas necesarias.
Jefe de Producción
7.7 Sale del usuario ‘administrator’. Jefe de Producción
7.8 Entrega la contraseña lacrada al Jefe de Producción Jefe de Producción
7.9 Programa la fecha y hora para rebootear el servidor, en caso sea
necesario, con el fin de verificar que los servicios levanten correctamente.
Jefe de Producción
7.10 Verifica que los usuarios ‘administrator’, ‘cctareas’, ‘ccadm’, ‘ccadmsi’ y
‘exadmin’ no estén bloqueados antes de ejecutar el paso anterior. Informa
al Jefe de Soporte el resultado de la ejecución del paso anterior.
Jefe de Producción
2. FORMATOS
Formatos en Anexo.

TITULO
CREACIÓN DE USUARIOS ADMINISTRATIVOS
CÓDIGO
DSI-SOP-P03-P04
VERSIÓN
2
PAGINA
1 de 2
1:21:00 PM
1.1 Ingresar al servidor AD (RHO) con ccadm, el cual contiene el global
catalog, e ingresar al Active Direcory Users and Computers, el cual se
encuentra en la siguiente ruta: Start  Programs  Administrator Tools
 Active Direcory Users and Computers.
Operador de turno
1.2 Elige el contenedor donde se va a crear el usuario, el cual puede ser:
UPC.edu.pe/uduarios/Monterrico.
UPC.edu.pe/uduarios/San Isidro.
Operador de turno
1.3 Dontro de los contenedores generales, ubicar el contenedor donde se
creará la nueva cuenta, seguir la siguiente secuencia: Clic derecho sobre
el contenedor  New  Users.
Operador de turno
1.4 Elige la viñeta “Límits”, y quita el Check de la opción “Use Information
Store Defaults” y marca como límites los siguientes datos:
- Issue Warning = 29000
- Prohibit Send = 30000
No dar check en la opción “Prohibit Send and Receive”
- Incoming size limit = 10240
- Outgoing size limit = 10240
Operador de turno
1.5 Elige la viñeta “Distribution Lists” y añade al usuario en el grupo
“ADMINISTRATIVOS_MONTERRICO” ó
“ADMINISTRATIVOS_SAN_ISIDRO” de acuerdo al campus donde reside
el usuario y en los grupos adicionales que la jefatura respectiva del
usuario haya indicado según el formato.
Operador de turno
1.6 Da Check en el ícono “Aplicar” y elige la opción “Create Account” para
que se cree la cuenta en el Dominio UPC. Da Clic en “Aceptar” cuando
aparezca el mensaje de que la cuenta tendrá en password en blanco.
Operador de turno
1.7 Ingresa al Administrador de cuentas de usuario de la siguiente ruta:
Start  Programs  Administrative Tools  Active Direcory Users and
Computers.
Operador de turno
1.8 Busca el usuario creado y realizar lo siguiente:
- Asignarle como contraseña su mismo login.
- Colocar el Check de “User Must Change Password at Next Logon”
- Quitar Check en “User Cannot Change Password”
- Quitar Check en “Password Never Expires”
Operador de turno
1.9 Click en la opción “Profiles”, en el grupo de opciones de “User Profiles”,
en el campo “Logon Script Name” colocar: homeadm.bat
Operador de turno
1.10 En el grupo de opciones de “Home Directory” dar Click en el Botón
“Connect”, seleccionar el drive “H” y en el campo “To” poner lo siguiente:
betaDISCO$%username%
Donde DISCO depende de la primera letra del código del usuario:
De la “A” a la “K” es: “e”
De la “L” a la “Z” es: “h”
Click en “OK”. Con esto se crea el directorio del usuario en Beta.
Operador de turno
1.11 Ingresa nuevamente a “Profiles” y en el campo “To” de las opciones de
“Home Directory” poner: beta%username%
Click en “OK” y en “Aceptar” en el mensaje de error que aparece.
Operador de turno

TITULO
CREACIÓN DE USUARIOS ADMINISTRATIVOS
CÓDIGO
DSI-SOP-P08-PR4
VERSIÓN
1
PAGINA
2 de 2
1.12 Ingresar a “Groups” y añadir al usuarios a los grupos
RAS_ADMINISTRATIVOS” y “ADMINISTRATIVOS_UPC” ó
“ADMINISTRATIVOS_SI” según corresponda el campus. Tener en cuenta
los grupos adicionales que pudieran haber especificado en el formato de
creación de usuarios.
Ingresar a Dialin y activar la opción Grant dialin permission to user.
Operador de turno
1.13 En el servidor Beta entra al explorador, busca el directorio creado para el
usuario y lo comparte asignándole permiso sólo al usuario creado (Full).
Operador de turno
1.14 Registra la tarea finalizada en los sistemas internos y avisar a Servicio al
Cliente para que le asigne los permisos del caso en los Sistemas de
Sócrates y Spring, de acuerdo a la información recibida.
Operador de turno

Creación de Usuarios en bloque de Alumnos, Profesores y Tutores
1. Preparar archivos excel
Ubicar en el directorio betasoporteusuarios el archivo
“extrae_alumnos_habilitados.sql”, el cual servirá para la extracción de la
información de los alumnos a crear.
 Realizar las modificaciones al script de tal manera que se indique
claramente: Modalidad: AC, FC o CL, Periodo: 200401 (por ejemplo) .
 Se ejecuta el script conectado con el usuario “master” en producción y se
graba el spool en el archivo c:alumnosAC.csv
 El archivo debe tener la siguiente estructura:

Al archivo generado hay que editarlo para reemplazar las letras “Ñ”, por “N” y las vocales
acentuadas por las NO acentuadas.

A la descripción de los grupos hay que hacer modificaciones, ya que no son los nombres
exactos:
ADMINISTRACION DE EMPRESAS  ALUMNOS_ADM_DE_EMPRESAS
ADMINISTRACION Y FINANZAS  ALUMNOS_ADM_Y_FINANZAS
ADMINISTRACION Y MARKETING  ALUMNOS_ADM_Y_MARKETING
ADMINIST. Y NEGOCIOS INTERNACIONALES  ALUMNOS_ADM_Y_NEGOCIOS
.ARQUITECTURA  ALUMNOS_ARQUITECTURA
INGENIERIA CIVIL  ALUMNOS_CIVIL
CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN  ALUMNOS_CONTAB_Y_ADMINIST
DERECHO  ALUMNOS_DERECHO
DISEÑO DE INTERIORES  ALUMNOS_DISENO_INTERIOR
ECONOMIA Y FINANZAS  ALUMNOS_ECONOMIA
INGENIERIA ELECTRONICA  ALUMNOS_ELECTRONICA
INGENIERIA ELECTRONICA FC  ALUMNOS_ELECTRONICA_FC
INGENIERIA INDUSTRIAL  ALUMNOS_INDUSTRIAL
INGLES PARA EGRESANTES  ALUMNOS_INGLES_EGRESANTES
INGENIERIA DE SOFTWARE  ALUMNOS_ING_SOFTWARE
INGENIERIA DE SISTEMAS DE INFORMACION 
ALUMNOS_SISTEMAS_DE_INFORMACION
PERIODISMO  ALUMNOS_PERIODISMO
PUBLICIDAD  ALUMNOS_PUBLICIDAD
INGENIERIA DE SISTEMAS  ALUMNOS_SISTEMAS
2. Ejecución de Scripts
 Desde beta por MKS, Korn Shell, mapee la ruta de la carpeta donde se
encuentran los scripts de creación betasoporteusuariosac200401 (por
ejemplo).
 Copiar el archivo alumnosAC.csv a dicho directorio y ejecute el comando:
crea_alumnosAC.ksh el cual es encargará de las siguientes tareas:
o Crear a los alumnos en el AD:

o Crear el directorio “H” del alumno.
o Compartir el directorio “H” del alumno.
o Restringir el acceso sólo al alumno a su directorio “H”
o Asignar a nivel NTFS los permisos sólo para el alumno
o Añadir al alumno al grupo “Alumnos_UPC”
o Generar el script para la actualización de los campus “First Name” y
“Last Name”
 Luego se deberá crear el mailbox de las cuentas recien creadas. Para esto
se deberá ingresar en el servidor UPCMAIL1 al aplicativo “Inicio 
Programas  Microsoft Exchange  Active Directory Users and
Computers”, elegir el contenedor “Users”, marcar las cuentas recien
creadas, dar botón derecho y elegir la opción “Exchange Task” . Aparecerá
una pantalla similar.
 Se deberá elegir la opción Create Mailbox.y dar clic en el botón “Next”.
Aparecerá la siguiente pantalla donde se deberá elegir el Mailbox Store al
que debe pertenecen el usuario:

 El Mailbox Store al que deben pertenecer depende del tipo de usuario:
o Alumno de AC  Alumnos/Pregrado
o Alumno de FC  Alumnos/ESC
o Profesores  Docente/Profesores
o Tutores  Docente/Tutores
 Al finalizar aparecerá la siguiente pantalla

 Luego se deberá ingresar al “Active Directory Users and Computers”,
identificar los usuarios recien creados y moverlos al contenedor respectivo.
Esta tarea es prioritaria, ya que cada contenedor tiene políticas definidas
para cada tipo de usuario.
 Luego ingresar al servidor Beta para ejecutar el bachero que se encarga
de actualizar los campos “First Name” y “Last Name” de las cuentas
creadas. Ingresar a una pantalla DOS, ingresar al directorio respectivo
dentro g:soporteusuarios (por ejemplo ac200401) y ejecutar el siguiente
comando:
o Ldifde –i –k –f mod_cuentaAC.ldf
3. Creación de Usuarios en Socrates
 Seguir el procedimiento DSI-SOP-P08-F01.doc ubicado en la ruta:
betasoportesocratesprodusuarios .

Creación de Usuarios en bloque de Alumnos
Ubicar en el directorio betasoporteusuarios el archivo
“extrae_alumnos_habilitados.sql”, el cual servirá para la extracción de la
información de los alumnos a crear.
graba el spool en el archivo c:alumnosAC.csv (para alumnos de AC),
c:alumnosFC.csv (para el caso de alumnos de FC), etc.
 El archivo debe tener la siguiente estructura:

Al archivo generado hay que editarlo para reemplazar las letras “Ñ”, por “N” y las vocales
acentuadas por las NO acentuadas.

A la descripción de los grupos hay que hacer modificaciones, ya que no son los nombres
exactos, reemplazando de acuerdo es muestra en el siguiente detalle:
ADMINISTRACION DE EMPRESAS  ALUMNOS_ADM_DE_EMPRESAS
ADMINISTRACION Y FINANZAS  ALUMNOS_ADM_Y_FINANZAS
ADMINISTRACION Y MARKETING  ALUMNOS_ADM_Y_MARKETING
ADMINIST. Y NEGOCIOS INTERNACIONALES  ALUMNOS_ADM_Y_NEGOCIOS
.ARQUITECTURA  ALUMNOS_ARQUITECTURA
INGENIERIA CIVIL  ALUMNOS_CIVIL
CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN  ALUMNOS_CONTAB_Y_ADMINIST
DERECHO  ALUMNOS_DERECHO
DISEÑO DE INTERIORES  ALUMNOS_DISENO_INTERIOR
ECONOMIA Y FINANZAS  ALUMNOS_ECONOMIA
INGENIERIA ELECTRONICA  ALUMNOS_ELECTRONICA
INGENIERIA ELECTRONICA FC  ALUMNOS_ELECTRONICA_FC
INGENIERIA INDUSTRIAL  ALUMNOS_INDUSTRIAL
INGLES PARA EGRESANTES  ALUMNOS_INGLES_EGRESANTES
INGENIERIA DE SOFTWARE  ALUMNOS_ING_SOFTWARE
INGENIERIA DE SISTEMAS DE INFORMACION 
ALUMNOS_SISTEMAS_DE_INFORMACION
PERIODISMO  ALUMNOS_PERIODISMO
PUBLICIDAD  ALUMNOS_PUBLICIDAD
INGENIERIA DE SISTEMAS  ALUMNOS_SISTEMAS

encuentran los scripts de creación dependiendo de la modalidad a la que
pertenece el grupo de alumnos a crear:
o Alumnos de AC: betasoporteusuariosac
o Alumnos de FC: betasoporteusuariosfc
o Alumnos de CL: betasoporteusuarioscl
o Alumnos de MA: betasoporteusuariosma
 En dicha ubicación crear un directorio cuyo nombre es el periodo al que
pertenecen los alumnos a crear, por ejemplo: 200401
 Copiar al directorio creado en el punto anterior del directorio
betasoporteusuariosacprogramas el archivo de creación de scripts de
acuerdo al tipo de alumnos a crear:
o Alumno de AC: Copiar el archivo crea_alumnosAC.ksh
o Alumno de FC: Copiar el archivo crea_alumnosFC.ksh
o Alumno de MA: Copiar el archivo crea_alumnosMA.ksh
o Alumno de CL: Copiar el archivo crea_alumnosCL.ksh
 Copiar el archivo alumnosAC.csv (para AC) alumnosFC.csv (para FC), etc
al mismo directorio recien creado.
 Editar el archivo crea_alumnosXX.ksh y modificar lo siguiente:
o En la línea 9 el período: : cd g:/soporte/usuarios/ac/200401
o En la línea 37: el período: "Alumnos ingresantes 200401 AC"
 Luego ejecute el comando: crea_alumnosXX.ksh el cual es encargará de
las siguientes tareas:
o Crear a los alumnos en el AD:
o Crear el directorio “H” del alumno.
o Compartir el directorio “H” del alumno.
o Restringir el acceso sólo al alumno a su directorio “H”
o Asignar a nivel NTFS los permisos sólo para el alumno

o Añadir al alumno al grupo “Alumnos_UPC”
o Generar el script para la actualización de los campus “First Name”,
“Last Name” y la habilitación del cambio al siguiente logon.
 Luego se deberá crear el mailbox de las cuentas recien creadas. Para esto
se deberá ingresar en el servidor UPCMAIL1 al aplicativo “Inicio 
Programas  Microsoft Exchange  Active Directory Users and
Computers”, elegir el contenedor “Users”, marcar las cuentas recien
creadas, dar botón derecho y elegir la opción “Exchange Task” . Aparecerá
una pantalla similar.
 Se deberá elegir la opción Create Mailbox.y dar clic en el botón “Next”.
Aparecerá la siguiente pantalla donde se deberá elegir el Mailbox Store al
que debe pertenecen el usuario:

 El Mailbox Store al que deben pertenecer depende del tipo de usuario:
o Alumno de AC  Alumnos/Pregrado
o Alumno de FC  Alumnos/ESC
 Al finalizar aparecerá la siguiente pantalla

 Luego se deberá ingresar al “Active Directory Users and Computers”,
identificar los usuarios recien creados y moverlos al contenedor respectivo.
Esta tarea es prioritaria, ya que cada contenedor tiene políticas definidas
para cada tipo de usuario.
 Luego ingresar al servidor Beta para ejecutar el bachero que se encarga
de actualizar los campos “First Name” y “Last Name” de las cuentas
creadas. Ingresar a una pantalla DOS, ingresar al directorio respectivo
dentro g:soporteusuarios (por ejemplo ac200401) y ejecutar el siguiente
comando:
o Ldifde –i –k –f mod_cuentaAC.ldf
 Finalmente, para habilitar el acceso vía SARA a los alumnos, hay que
ingresar al “User Manager”, elegir las cuentas creadas, Propiedades y
seleccionar la opción “Grant Dial In”.
3. Creación de Usuarios en Socrates
 Seguir el procedimiento DSI-SOP-P08-F01.doc ubicado en la ruta:
betasoportesocratesprodusuarios .

Creación de Usuarios en bloque con
Cursos-Seccion
ALUMNOS AC
Ubicar el archivo “extrae_alumnos_curso_seccion.sql” en el directorio
betasoporteusuarios, el cual servirá para la extracción de la información de los
grupos por curso-sección a crear.
graba el spool en el archivo c:cursoseccionAC.csv (para alumnos de AC),
c:cursoseccionAC.csv (para el caso de alumnos de FC), etc.

 Luego armar otro archivo llamado gruposAC.csv y en él se tendrá
solamente la primera columna que se describe en la figura anterior.
Los datos presentados en el archivo anterior (curso-sección) presentan
registros repetidos, por tal motivo ud. Tendrá que realizar una depuración de
todo el archivo con la sgte línea de comandos desde un korn
shell.ubicándose en la carpeta desde donde está trabajando.
sort grupos.csv | uniq > grupos1.csv
Los datos depurados estarán en el archivo grupos1.csv, el cual como
siempre deberá de transformar a gruposAC.csv (para el caso de AC)
encuentran los scripts de creación dependiendo de la modalidad a la que
pertenece el grupo de alumnos a crear:
o Alumnos de AC: betasoporteusuariosac
o Alumnos de FC: betasoporteusuariosfc
o Alumnos de CL: betasoporteusuarioscl
o Alumnos de MA: betasoporteusuariosma
 En dicha ubicación crear un directorio (en caso de que no exista) cuyo
nombre es el periodo al que pertenecen los alumnos a crear, por ejemplo:
200401. Dentro de este directorio crear un subdirectorio llamado “grupos”.
 Copiar al directorio “grupos” creado en el punto anterior del directorio
betasoporteusuariosacprogramas los archivos de creación de scripts de
acuerdo al tipo de alumnos de los grupos a crear:
o AC:
 Copiar el archivo cursoseccionaddmembersac.ksh
 Copiar el archivo cursoseccionac.ksh
o FC:
 Copiar el archivo cursoseccionaddmembersfc.ksh
 Copiar el archivo cursoseccionfc.ksh

o MA:
 Copiar el archivo cursoseccionaddmembersma.ksh
 Copiar el archivo cursoseccionma.ksh
o CL:
 Copiar el archivo cursoseccionaddmemberscl.ksh
 Copiar el archivo cursoseccioncl.ksh
 Copiar los archivos cursoseccionAC.csv y gruposAC.csv (para AC) al
mismo directorio recien creado.
 Borre todos los grupos de correo académicos del formato que se describe
arriba en la pantalla.
 Edite el archivo cursoseccionac.ksh y modifique la ruta de acuerdo a la
ubicación de los objetos en el AD, por ejemplo para la creación de los
grupos académicos será:
Echo "dn:
CN=$grupo,OU=GruposAcademicosMON,OU=Monterrico,OU=Usuarios,DC
=upc,DC=edu,DC=pe"
 Luego de haber verificado el archivo ejecute el archivo
cursoseccionac.ksh desde el mks en beta en el directorio desde donde
está haciendo su trabajo digite:
cursoseccionac.ksh
Este archivo generará uno llamado cursoseccionac.ldf.
 Seguidamente ejecute desde el servidor de correo, en este caso
upcmail1, en el mismo directorio de trabajo, lo sgte:
Ldifde –i –f cursoseccionac,ldf –k
 Esto empezará a crear los grupos de correo en el AD. Luego de realizar
la acción le mostrará el prompt y le originarán logs, los cuales deberá de
revisar para verificar posibles problemas.

 Edite el archivo addmembers.ksh y modifique la ruta de acuerdo a la
ubicación de los objetos en el AD, por ejemplo para la inserción de los
alumnos en el grupo será:
echo "dn:
CN=$grupo,OU=GruposAcademicosMON,OU=Monterrico,OU=Usuarios,DC
=upc,DC=edu,DC=pe">
 Luego de haber verificado el archivo ejecute el archivo
cursoseccionaddmembersac.ksh desde el mks en beta en el directorio
desde donde está haciendo su trabajo digite:
cursoscecionaddmembersac.ksh
Este archivo generará uno llamado miembroscursoseccionac.ldf.
 Seguidamente ejecute desde el servidor de correo, en este caso
upcmail1, en el mismo directorio de trabajo, lo sgte:
Ldifde –i –f miembroscursoseccionac.ldf –k
Esto empezará a insertar a los alumnos en los grupos respectivos.
 Finalmente revise los grupos creados y los alumnos dentro de ellos.

TÍTULO
RETIRO DE CUENTA DE USUARIO
CODIGO
DSI-SOP-P03-P08
VERSIÓN
2
PAGINA
1 de 1
Elaborado por
William Romero Solís
Aprobado por
Jack Cáceres
Firma Fecha
27/05/2015
13:22:00
1.1 Cambia contraseña del usuario para proceso de backup de información Operador de turno
1.2 Ingresa al correo de usuario a eliminar y copia correos a una carpeta
personal, guardando esta en el “H” del usuario. De ser necesario
aumentar el espacio en “H” para realizar este proceso.
Operador de turno
1.3 <Backup de información de directorios hogar de usuario en unidad
destinada para este fín (conteniendo el archivo pst con los correos del
usuario)
Operador de turno
1.4 Backup completo de correo y “H”s de los usuarios académicos en cintas
destinadas para este fín, las cuales permanecerán como históricas por
tiempo limitado
Operador de turno
1.5 Borra cuenta de usuario del dominio, borra cuenta de correo en
Exchange, borra directorios Hogar, borra cuenta de dejawint.
Operador de turno
1.6 Elimina Dirección IP de la PC del usuario de archivo /etc/hosts y
/etc/hosts.equiv del servidor gamma.
Operador de turno
1.7 Informa al Jefe de Soporte y a la Dirección solicitante de la finalización del
proceso
Operador de turno
2. REGISTROS
 Correo enviado por la Dirección Solicitante.

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
Dirección de Sistemas - Área de Soporte
DSI-SOP-P03-F01
Control de Contraseñas Privilegiadas
Fech/Hora de Inicio Fech/Hora de Témino Motivo Efectuado por (firma) Fecha y hora Responsable (firma)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Apertura de lacrado Lacrado
Orden
DSI-SOP-P03-R00 Administración de cuentas de usuarios.xls
27/05/2015, 13:24
Página 1

DSI-SOP-P03-F02
Control de Cambio de Contraseñas
Tipo Nombre Sistema Programada Responsable
Privilegiada exadmin Correo y AD Cada 7 días Jefe de Soporte
easserv Epo y AD Cada 7 días Jefe de Soporte
root Aplicaciones UNIX y Linux Cada 7 días Jefe de Soporte
Administrativa ccadm Active Directory Cada 7 días Jefe de Soporte
Correo Cada 7 días Jefe de Soporte
Aplicaciones Cada 7 días Jefe de Soporte
Operativa hdmo / hdsi FileServer Cada 7 días Jefe de Soporte
Active Directory Cada 7 días Jefe de Soporte
Correo Cada 7 días Jefe de Soporte
Aplicaciones Cada 7 días Jefe de Soporte
De Tareas cctareas Active Directory Cada 180 días Jefe de Soporte
Cuenta administrativa Renovación
DSI-SOP-P03-R00 Administración de cuentas de usuarios.xls 27/05/2015, 13:24 Página 2

DSI-SOP-P03-F03
Cuentas Privilegiadas de Servidores
1 Acceder directamente a los datos de los usuarios
2 Instalar y configurar el hardware de los servidores
3 Instalar y configurar el software de base de los servidores
4 Instalar y configurar productos de software específico en los servidores
5 Crear, borrar y administrar las cuentas y grupos de los usuarios
6 Respaldo y restauración de datos
7 Crear y controlar impresoras
8 Habilitar y deshabilitar servicios
9 Controlar espacio en disco
10 Controlar el tamaño de los buzones de correo de los usuarios
11 Controlar la seguridad del sistema
12 Administrar la auditoría de los servidores
13 Permitir y controlar el acceso a los servidores
14 Permitir cambiar la hora al sistema
15 Modificar grupos de correo electrónico
16 Redimensionar buzones de correo y H:s
17 Monitorear estado de servicios, compartidos, WEB's
18 Recopilar Logs de servicios
19 Manejo de Quotas de Hs
20 Mover buzones a otra base de datos
21 Cambiar Nombre, Display y Descripción en usuarios de AD y buzones
22 Cambiar e-mail en buzones
Item ¿Qué pueden hacer?
27/05/2015, 13:24
Página 3

DSI-SOP-P03-F03
23 Definir permisos sobre otras cuentas
24 Definir restricciones de aceptación de mensajes
25 Definir restricciones de rechazo de mensajes
26 Definir tamaños de mensajes entrantes y salientes
27 Definir límites de retención de mensajes eliminados
28 Definir permisos en carpetas públicas
29 Cambiar contraseña
30 Desbloquear cuenta
31 Deshabilitar cuenta
32 Mover usuarios a otro OU
33 Añadir usuarios a grupo de AD
34 Restringir horas de ingreso
35 Restringir estaciones de ingreso
36 Forzar cambio de contraseña
37 Definir expiración de contraseña
38 Definir logon Script y ruta
39 Definir "H"
40 Habilitar acceso dial-in o VPN
41 Definir expiración de cuenta
42 Añadir computadoras al dominio
43 Quitar computadoras del dominio
44 Ingresar al "Computer Manager" de la PC
45 Poner descripción a computer ( ej. Usuario )
27/05/2015, 13:24
Página 4

DSI-SOP-P03-F03a
Cuentas/Grupos ¿Qué pueden hacer?
Administrators Acceder desde la red
Authentucated Users
Everyone
IUSR_RHO
IWAM_RHO
IUSR_DHCPSVR
IWAM_DHCPSVR
IUSR_MERCURY
IWAM_MERCURY
IUSR_CENTRO
IWAM_CENTRO
IUSR_DCP-SI2
IWAM_DHCP-SI2
Easserv Actuar como parte del SO
exadmin
Administrator
Administrators
ccadm
Administrators Administrar registros de auditoria y seguridad
ccadm
Exchange Enterprise Servers
hdmo
administrators Agregar estaciones de trabajo al dominio
AgregarAlDominio
Authenticated users
Domain Admins
ccadm
HDMO
HDSI
Backup operators Apagar el sistema
administrators
ccadm
N/A Bloquear páginas en memoria
administrators Cambiar la hora del sistema
ccadm
ccadm Cargar y descargar controladores de dispositivos
administrators
N/A Crear objetos compartidos permanentes
administrators crear un archivo de paginación
ccadm
N/A Crear un objeto testigo
administrators Depurar programas
administrators Forzar el apagado desde un sistema remoto
server operators
N/A Generar auditorias de seguridad
administrators Generar copias de seguridad de archivos y directorios
Backup operators
ccadm
exadmin
jcaceres
server operators
spadm
administrators Incrementar cuotas
hdadmo
hdadsi
Easserv
jcaceres
Administrators Incrementar prioridades de planificación de procesos
Administrator Logon as a batch job
ccadm
cctareas
IUSR_RHO
IUSR_MERCURY
IUSR_DHCP-SI2
IUSR_DHCPSVR
IWAM_RHO
IWAM_Mercury
IWAM_DHCP-SI2
IWAM_DHCPSVR
VUSR_RHO2
Administrator Logon as a service
Easserv
ccadm
exadmin
cctareas
Account operators Logon locally
Administrators
Authenticated users
Backup operators
ccadm
domain users
IUSR_BETA2
IUSR_DHCP-SI2
IUSR_DHCPSVR
IUSR_MERCURY
IUSR_RHO
IUSR_RHOBDC
IWAM_RHO
print operators
server operators
administrators Modificar valores de entorno de la memoria
administrators Perfilar el rendimiento del sistema
administrators Perfilar un proceso individual
Easserv Reemplazar un testigo a nivel de proceso
administrators Restaurar archivos y directorios
Backup operators
ccadm
exadmin
server operators
everyone Saltarse la comprobación de recorridos
administrators Tomar posesión de archivos y otros objetos
27/05/2015, 13:24
Página 5

DSI-SOP-P03-F03b
Grupos NT Usuarios
Enterprise Admin Administrator
exadmin
Schema Admin Administrator
ccadm
exadmin
Domain Admins Easserv
exadmin
administrator
ccadm
cctareas
Account operators ccadm
cctareas
Backup operators ccadm
cctareas
Replicator ccadm
cctareas
Print operators ccadm
cctareas
Server operators ccadm
cctareas
DHCP Administrators ccadm
DnsAdmins ccadm
AgregarAlDominio atoledo
cvicente
dalva
dpapa
jcelis
jgalarre
jisanche
jnako
lsalas
mhuiza
mmartini
mpatino
pflores
rmendoza
srodrigu
ssi
vrosas
TWGAdmins ccadm
TWGSuperAdmins ccadm
27/05/2015, 13:24
Página 6

DSI-SOP-P03-F04
Asignación de Cuentas de Servidores
Privilegiadas Administrativas Soporte Tareas
Responsables
Administrador Centro de Cómputo Help_Desk Centro de Cómputo
Servidores varios
Todas las
posibilidades
5-7, 9, 11, 12, 13, 14 Ninguna 17,18
Correo electrónico
Todas las
posibilidades
5-6, 10-12,15,16,20-45
15,16,21,22,24-
26,29-31,33-37,40-
45
17,18
Servidores de archivos
Todas las
posibilidades
5-6, 10-12,16,19 16,19 17,18
Aplicaciones
académicas y
administrativas
Todas las
posibilidades
5-7, 9, 11, 12 Ninguna 17,18
Distribución de Cuentas Privilegiadas y Administrativas por Funciones
Servicios
Servicios
27/05/2015, 13:24
Página 7

DSI-SOP-P03-R01
Tipo de Usuarios
Alta
Cambio de
condición
Cambio periódico
de contraseña
o
Actualización de
privilegios
Baja
Solicitud de
trabajo sobre
cuenta de
usuario
Solicitud
Atendida
DSI-SOP-P03-R01
DSI-SOP-P03-R00 Administración de cuentas de usuarios.xls 27/05/2015 Página 8

DSI-SOP-P03-R02
Tipo de Usuarios
Centro de
Cómputo
crea cuenta
y recurso de
red
Alta de Usuarios Administrativos
Solicitud de
creación de
cuenta de
usuario
Nuevo usuario
creado y
operativo
Centro de
Cómputo crea
cuenta y
recurso en
dejawint si son
requeridos
Centro de
Cómputo
asigna
privilegios y
restricciones
Verificación
de
autorización
y datos
enviados
Help Desk
cita a usuario
para
asignación de
contraseña
DSI-SOP-P03-R02

DSI-SOP-P03-R03
Tipo de Usuarios
Centro de
Cómputo
elabora
Scripts de
creación
en bloque
Alta de Usuarios Académicos
Solicitud de
creación de
usuarios
Nuevos
usuarios
creados y
operativos
Centro de
Cómputo
crea cuenta
y recurso
en red y
correo
Centro de
Cómputo
asigna
privilegios y
restricciones
Verificación
de
autorización
y datos
enviados
DSI-SOP-P03-R03

DSI-SOP-P03-R04
Tipo de Usuarios
Centro de
Cómputo
respalda buzón
de correo y
directorios
hogar
Baja de Cuenta de Usuarios
Solicitud de
baja de cuenta
de usuario
Cuenta de
Usuario dado
de baja
Centro de
Cómputo borra
cuenta, buzón
de correo,
directorios
hogar
Centro de
Cómputo envía
confirmación de
ejecución
Verificación
de
autorización y
datos
enviados
DSI-SOP-P03-R04

DSI-SOP-P03-R06
Tipo de Usuarios
RRHH /
Sec. Académica /
Cal. Educativa
INICIO
ENVIA MAIL A HELP
DESK CON LA
SOLICITUD DE
CREACION, RETIRO O
MODIFICACION DE
PROVILEGIOS Y LOS
DATOS NECESARIOS
CANALIZA LA
SOLICITUD AL
AREA DE
PRODUCCION Y
REDES
CREA CUENTA DE
USUARIO SEGUN
PROCEDIMIENTO
DSI-SOP-P03-PR0
ES DE CREACION?
NO
SI
REGISTRA LA
SOLICITUD EN
SUS SISTEMAS
INTERNOS
ES DE
MODIFICACION DE
PRIVILEGIOS?
ES DE RETIRO?
NO
SI
ES
ADMINISTRATIVO?
SI
NO
SI
ES PROFESOR O
TUTOR?
SI
NO
TIENE LA
AUTORIZACION
RESPECTIVA?
SI
NO
CREA USUARIO EN
SISTEMAS
ADMINISTRATIVOS
PROCEDIMIENTO
DSI-SOP-P03-PR4
ASIGNACION DE
ACCESO A SISTEMAS
ACADEMICO /
ADMINISTRATIVOS
PROCEDIMIENTO
DSI-SOP-P03-PR7
ENVIA RESULTADO
DE LA TAREA A
HELP_DESK
CREA PROFESORES /
TUTORES EN
SISTEMAS
ADMINISTRATIVOS
PROCEDIMIENTO
DSI-SOP-P03-PR5
CREA ALUMNOS EN
SISTEMAS
ADMINISTRATIVOS
PROCEDIMIENTO
DSI-SOP-P03-PR6
INFORME AL JEFE DE
SOPORTE
RETIRA LA CUENTA
DE USUARIO EN
SISTEMAS
ADMINISTRATIVOS
PROCEDIMIENTO
DSI-SOP-P03-PR11
PROCESO DE
ASIGNACION DE
PRIVILEGIOS
SOLICITADO
ENVIA
RESULTADO
DE LA TAREA A
AREA
SOLICITANTE
FIN
DSI-SOP-P03-R06

DSI-SOP-P03-R07
Tipo de Usuarios
Proceso de Administración de Cuentas Privilegiadas
Jefe del Centro de CómputoJefe de Soporte
DEFINE LAS CUENTAS
PRIVILEGIADAS A UTILIZARSE,
ALCANCES Y REQUERIMIENTOS
CON PROCEDIMIENTO:
DSI-SOP-P03-PR1
Y REGISTROS:
DSI-SOP-P03-F03 Y
DSI-SOP-P03-F04
CREA CUENTAS NECESARIAS
SIGUIENDO PROCEDIMIENTO
DSI-SOP-P03-PR0 Y
DSI-SOP-P03-PR1
CONTROLA LAS CUENTAS
ADMINISTRATIVAS Y DE
SUPERVISION CON
PROCEDIMIENTO:
DSI-SOP-P08-PR2
Y REGISTROS:
DSI-SOP-P03-F01 Y
DSI-SOP-P03-F02 CAMBIA CONTRASEÑAS DE
CUENTAS DE OPERACION Y
DE APOYO DE ACUERDO AL
PROGRAMA ESTABLECIDO
EN EL PROCEDIMIENTO
DSI-SOP-P03-F02
CAMBIA LAS CONTRASEÑAS
SUPERVISION DE ACUERDO AL
PROCEDIMIENTO
DSI-SOP-P03-PR3
INICIO
FIN
DSI-SOP-P03-R07

DSI-SOP-P03-R08
Tipo de Usuarios
Proceso de Creación de Cuentas Privilegiadas
Administrador del Centro de Cómputo
DEFINE LOS ALCANCES DE
CADA CUENTA
PRIVILEGIADA UTILIZANDO
EL PROCEDIMIENTO:
DSI-SOP-P03-F03
Jefe de Soporte
DEFINE LOS
REQUERIMIENTOS DE
UTILIZACION DE LAS
CUENTAS PRIVILEGIADA
UTILIZANDO EL
PROCEDIMIENTO:
DSI-SOP-P03-F04
AGRUPA REQUERIMIENTOS
DE UTILIZACION DE LOS
TIPOS DE CUENTAS
ADMINISTRATIVAS SEGUN
PROCEDIMIENTO:
DSI-SOP-P03_F04
DEFINE LOS PARAMETROS
DE SEGURIDAD DE LAS
CUENTAS
ADMINISTRATIVAS USANDO
PROCEDIMIENTOS:
DSI-SOP-P03_F03,
DSI-SOP-P03_F04
CREA LAS CUENTAS DE
OPERACION Y DE APOYO
CON PARAMETROS
DEFINIDOS Y APROBADOS
CON PROCEDIMIENTO
DSI-SOP-P03-PR0
CREA LAS CUENTAS DE
ADMINISTRACION Y
SUPERVISION CON
PARAMETROS DEFINIDOS Y
APROBADOS CON
PROCEDIMIENTO
DSI-SOP-P03-PR0
ASIGNA LAS CUENTAS
ADMINISTRATIVAS, DE
SUPERVISION Y DE APOYO
INICIO
FIN
DSI-SOP-P03-R08

DSI-SOP-P03-R09
Tipo de Usuarios
Proceso de Control de Cuentas Privilegiadas
LACRA LAS CONTRASEÑAS
OPERACION
Jefe de Soporte
SOLICITA EL USO DE UNA
CONTRASEÑA LACRADA
INICIO
FIN
APRUEBA EL USO DE LAS
CONTRASEÑAS DE LAS
CUENTAS
SUPERVISION
REGISTRA FECHA, HORA,
MOTIVO Y DURACIO DE
USO DE CONTRASEÑA
LACRADA EN
DSI-SOP-P03-F01
INFORME POR ESCRITO DE
USO DE CONTRASEÑA
CAMBIA CONTRASEÑA DE
CUENTAS
ADMINISTRATIVAS Y
SUPERVISORAS CADA VEZ
QUE SE ROMPA LACRADO
CUENTAS DE OPERACION Y
DE APOYO SEGUN
CALENDARIO INDICADO EN
DSI-SOP-P03-F02
ENTREGA AL JEFE DE
SOPORTE LAS
CONTRASEÑAS DE
OPERACION Y APOYO QUE
HAN SIDO CAMBIADAS
REGISTRA LA
ACTUALIZACION DE LA
CONTRASEÑA EN
DSI-SOP-P03-F02
DSI-SOP-P03-R09

DSI-SOP-P03-R10
Tipo de Usuarios
Proceso de Cambio de Contraseña de Cuentas Privilegiadas
GENERA NUEVAS
CONTRASEÑAS PARA LOS
USUARIOS EXADMIN,
ADMINISTRATOR y CCADM
Jefe de Soporte
CONTRASEÑA LACRADA
INICIO
FIN
CAMBIO DE CONTRASEÑA
EN SERVIDOR GAMMA
CAMBIA CONTRASEÑA EN
VIÑETA "SERVICE
ACCOUNT ADMIN"
ENTREGA LA CONTRASEÑA
DEL USUARIO CCADM AL JEFE
DEL CENTRO DE COMPUTO
EXADMIN EN CONFIGURACION
DEL ADMINISTRADOR DE
EXCHANGE EN CADA
SERVIDOR DE CORREO
VIÑETA "OVERRIDE" EN
"CONECTIONS" DEL TAB
"CONFIGURATION"
REALIZA REPLICACION DE
DIRECTORIO DENTRO DE
VIÑETA "SITES" EN
"DIRECTORY REPLICATION"
DEL TAB "CONFIGURATION"
SALE DEL USUARIO EXADMIN
DE "ADMINISTRATOR"
DENTRO DE "USER
MANAGER FOR DOMAINS"
EN EL PDC DEL DOMINIO
CAMBIO DE CONTRASEÑA DE
"EXADMIN" DENTRO DE "USER
MANAGER FOR DOMAINS" EN
EL PDC DEL DOMINIO
SINCRONIZACION DEL
DOMINIO COMPLETO
DENTRO DE "SERVER
MANAGER" EN EL PDC
VERIFICACION DE CUENTA
"EXADMIN" Y PRUEBA DE
IMGRESO Y FUNCIONAMIENTO
EN RHOBDC
PRUEBA DE STOP Y START
DEL SERVICIO "INTERNET
MAIL"
CAMBIO DE CLAVE DE
ADMINISTRATOR DENTRO DE
STARTUP DE SERVICIO
"SCHEDULE" Y DE EXADMIN
EN NVC SERVICE
ENTREGA CONTRASEÑA
LACRADA AL JEFE DEL
CENTRO DE COMPUTO
PROGRAMA FECHA Y HORA
PARA REBOOTEAR SERVIDOR
VERIFICA QUE USUARIOS
"ADMINISTRATOR" Y "EXADMIN"
NO ESTEN BLOQUEADOS E
INFORMA EJECUCION DE PASO
ANTERIOR
DSI-SOP-P03-R10

DSI-SOP-P03-R11
Tipo de Usuarios
Proceso de Creación de Usuarios Administrativos
Soporte de Producción
INGRESA AL SERVIDOR RHOBDC
COMO "CCADM" E INGRESA AL
PROGRAMA ADMINISTRADOR DE
EXCHANGE
INICIO
ELIGE LA VIÑETA "LIMITS" Y
RESTRINGE EL TAMAÑO DEL
BUZÓN SEGUN STANDARD
ELIGE EL CONTENEDOR DONDE
SE VA A CREAR AL USUARIO
(ADMINISTRATIVOS O
RECIPIENTS)
ELIGE LA VIÑETA "DISTRIBUTION
LISTS", AÑADE AL USUARIO AL
GRUPO "ADMINISTRATIVOS
MONTERRICO" Y EN LOS GRUPOS
ADICIONALES SOLICITADOS
ELIGE OPCION "FILE-->NEW
MAILBOX" Y SE INGRESAN LOS
DATOS DEL USUARIO A CREAR
DAR CLICK EN EL ICONO
"APLICAR" Y ELEGIR LA OPCION
"CREATE ACCOUNT". CLICK EN
ACEPTAR EN SIGUIENTE
PANTALLA
IINGRESAR A "USER MANAGER
FOR DOMAINS" Y COLOCAR
PROPIEDADES DE LA CUENTA
SEGUN PROCEDIMIENTO
ASIGNAR PROFILE Y HOME
DIRECTORY EN LAS OPCIONES
DE USER PROFILES DEL USUARIO
CREADO SEGUN
PROCEDIMIENTO ESTÁNDAR DE
WINDOWS NT
EN SERVIDOR BETA, COMPARTIR
DIRECTORIO CREADO PARA EL
USUARIO DANDOLE PRIVILEGIOS
DE FULL CONTROL AL USUARIO
REGISTRAR LA TAREA EN LOS
SISTEMAS INTERNOS
FIN
DSI-SOP-P03-R11

DSI-SOP-P03-R12
Tipo de Usuarios
Proceso de Creación de Profesores o Tutores
PASAR ARCHIVO RECIBIDO A
SERVIDOR DESARROLLO EN
DIRECTORIO /tmp/crear
INICIO
EJECUTAR PROCEDIMIENTO
DSI-SOP-P03-PR8 PARA CREAR
LOS USUARIOS EN NT/EXCHANGE
CORRER SHELL "CREADOR"
PONIENDO COMO PARAMETRO
EL ARCHIVO PASADO
GENERA CONTRASEÑAS NUEVAS
DE LOS USUARIOS RECIEN
CREADOS CON PROGRAMA
AC999P EN EL DIRECTORIO
/b/com/ac de DESARROLLO
IMPRIME CONTRASEÑAS NUEVAS
DE PROFESORES /TUTORES Y SE
ENVIA A SERCETARIA
ACADEMICA/CALIDAD EDUCATIVA
ACTUALIZA CONTRASEÑA EN
TODOS LOS SERVIDORES
SEGUN PROCEDIMIENTO
ACTUALIZACION DE
CONTRASEÑAS
REGISTRA LA ACTIVIDAD
REALIZADA EN LOS SISTEMAS
INTERNOS
FIN
DSI-SOP-P03-R12

DSI-SOP-P03-R13
Tipo de Usuarios
Proceso de Creación de Alumnos
PASAR ARCHIVO RECIBIDO A
SERVIDOR DESARROLLO EN
DIRECTORIO /tmp/crear
INICIO
CORRER SHELL "CREADOR"
PONIENDO COMO PARAMETRO
EL ARCHIVO PASADO
INTERNOS
FIN
DSI-SOP-P03-PR8 PARA CREAR
LOS USUARIOS EN NT
COORDINACION CON
SECRETARIA ACADEMICO PARA
CAMBIO DE CONTRASEÑA EN
PROCESO DE TOMA DE FOTO
EJECUTA PROCEDIMIENTO
"CAMBIO DE CONTRASEÑA" EN
PROCESO DE TOMA DE
FOTOCHECK
DSI-SOP-P03-PR8 PARA
ACTUALIZAR CONTRASEÑA EN
NT Y CREAR BANDEJAS
EXCHANGE
DSI-SOP-P03-R13

DSI-SOP-P03-R15
Tipo de Usuarios
Proceso de Creación de Usuarios en Bloque NT-Exchange
Administrador de Red
RECIBE ARCHIVO ENVIADO POR
LA ENTIDAD RESPECTIVA
INICIO
NO
INTERNOS
FIN
INFORMA A LA ENTIDAD
RESPECTIVA DE LA FALTA DE
INFORMACION
COPIA EL ARCHIVO
/tmp/crear/genera
AL DIRECTORIO DE TRABAJO Y
LO EJECUTA, GENERANDO LOS
ARCHIVOS ap, am, todo, codigos
PASA EL ARCHIVO AL
DIRECTORIO DE TRABAJO
/i/matri200/$FECHA
DEL SERVIDOR DE DESARROLLO
LA INFORMACION
ENVIADA ES
COMPLETA?
SI
COPIA EL ARCHIVO
/tmp/crear/ntexchange
AL DIRECTORIO DE TRABAJO
INDICADO Y EJECUTA DICHO
SCRIPT
COPIA EL ARCHIVO usersnt.bat AL
DIRECTORIO C:USUARIOS EN EL
PDC DEL DOMINIO Y LO EJECUTA,
CREANDO LOS USUARIOS
COPIA EL ARCHIVO usersexc.csv
AL SERVIDOR DE CORREO EN EL
DIRECTORIO c:usuarios
INGRESA AL "EXCHANGE
ADMINISTRATOR" CREA LAS
BANDEJAS EN LA OPCION
"TOOLS-->DIRECTORY IMPORT"
INDICANDO EL ARCHIVO COPIADO
EN EL PUNTO ANTERIOR
DSI-SOP-P03-R15

DSI-SOP-P03-R18
Tipo de Usuarios
Retiro de Cuenta de Usuario
INICIO
INFORMA AL JEFE DE SOPORTE Y
DIRECCION SOLICITANTE DE LA
FINALIZACION DEL PROCESO
FIN
ES
ADMINISTRATIVO
O ACADEMICO
INDIVIDUAL?
NO SI
DE USUARIO A ELIMINAR
INGRESA A CORREO DE
USUARIO Y CREA CARPETA
PERSONAL EN "H"
VERIFICA BACKUP
COMPLETO DE CORREO Y
H DE USUARIOS
ACADEMICOS EN CINTA
HISTORICA
ELIMINA DIRECCION IP DE
PC DE USUARIO A
ELIMINAR DE ARCHIVO /etc/
hosts Y /etc/hosts.equiv
BORRA LAS CUENTAS DE NT,
EXCHANGE, DEJAWINT Y
DIRECTORIOS HOGAR
BACKUP DE DIRECTORIO
HOGAR CONTENIENDO
CARPETA PERSONAL DE
CORREO
DSI-SOP-P03-R18
COPIA LOS CORREOS DEL
USUARIO A DICHA
CARPETA PERSONAL PARA
BACKUP

DSI-SOP-P03-R19
Privilegios de las cuentas administrativas sobre los servidores de Producción
beta upcmail socrat prod dhcp rho beta upcmail socrat prod dhcp rho upcmail beta upcmail prod deso dbserver
Permisos a nivel de AD:
Administración general X X X X X X X X X X X X X
Replicación avanzada X
Cambio de AD a modo nativo X
Modifica estructuras del AD X
Permisos a nivel de dominio:
Actuar como parte del SO X X X
Administrar registros de auditoría y seguridad X X X X X X X X X X X X X X X X
Agregar estaciones de trabajo al dominio X X X X X X X X
Apagar el sistema X X X X X X X X X X X X X X X X
Cambiar la hora del sistema X X X X X X X X X X X X X X X
Cargar y descargar controladores de dispositivos X X X X X X X X X X X X X X X
Crear un archivo de paginación X X X X X X X X X X X X X X X
Depurar programas X X X X X X X X X X
Forzar el apagado desde un sistema remoto X X X X X X X X X X X X X X X
Generar copias de seguridad de archivos y directorios X X X X X X X X X X X X X X X
Incrementar quotas X X X X X X X X X X X X
Incermentar prioridades de planificación de procesos X X X X X X X X X X
Logon as service X X X X X X X X X X X X X X X
Logon locally X X X X X X X X X X X X X X X
Modificar valores de entorno de la memoria X X X X X X X X X X
Perfilar el rendimiento del sistema X X X X X X X X X X
Perfilar un proceso individual X X X X X X X X X X
Reemplazar un testigo a nivel de proceso X X X X X X X X X X
Restaurar archivos y directorios X X X X X X X X X X
Tomar posesión de archivos y otros objetos X X X X X X X X X X
Permisos a nivel de Servidor:
Acceder directamente a los datos de los usuarios X X X X
Instalar y configurar el hardware de los servidores X X X X X X X X X X X X X X X
Instalar y configurar el software de base de los servidores X X X X X X X X X X X X X X X
Instalar y configurar productos de software específico en los servidores X X X X X X X X X X X X X X X
Crear, borrar y administrar las cuentas y grupos de los usuarios X X X X X X X X X X X X X X X X
Respaldo y restauración de datos X X X X X X X X X X X X X X X
Crear y controlar impresoras X X X X X X X X X X
Habilitar y deshabilitar servicios X X X X X X X X X X X X X X X
Controlar el tamaño de los buzones de correo de los usuarios X X X X
Controlar la seguridad del sistema X X X X X X X X X X
Administrar la auditoría de los servidores X X X X X X X X X X
Permitir y controlar el acceso a los servidores X X X X X X X X X X X X X X X
Modificar grupos de correo electrónico X X X X
Redimensionar H:s X X X X X
Administración de servicio DNS X X
Administración de servicio DHCP X X
Administración de servicio WINS X X
Compartir directorios y recursos X X X X X X X X X X X X X X
Administración de Internet Information Service X X X X X X X X X X X X X X X
Monitorear estado de servicios, compartidos, WEB's X X X X X X X X X X
Recopilar Logs de servicios X X X X X X X X X X X X X X X
Leyenda:
- Beta : Servidor de archivos (H's)
- Rhobdc: Servidor de correos
- Sócrates: Servidor Intranet
- Prod: Servidor de Base de Datos
- dhcp : Servidor dhcp
- deso : Servidor de Base de Datos de Desarrollo
- dbserver:Servidor de Base de Datos de Desarrollo
hdmo socratesccadm easserv / cctareas exadmin
27/05/2015, 13:24
Página 22

"H"'s Buzones
Manejo de Quotas Añadir a grupo de Correo
Chequeo de tamaños Cambiar Display
Cambiar e-mail
Cambiar límites de almacenamiento
Ver capacidad actual de buzones
Definir restricciones de aceptación de mensajes
Definir restricciones de rechazo de mensajes
Definir tamaños de mensajes entrantes y salientes
"H"'s Buzones
Manejo de Quotas Mover a otra base de datos
Chequeo de tamaños Añadir a grupo de Correo
Cambiar Nombre
Cambiar Display
Cambiar e-mail
Cambiar límites de almacenamiento
Definir permisos sobre otras cuentas
Definir restricciones de aceptación de mensajes
Definir restricciones de rechazo de mensajes
Definir tamaños de mensajes entrantes y salientes
Definir límites de retención de mensajes eliminados
Definir permisos en carpetas públicas
Opciones de Help Desk
Opciones de ccadm

Cuentas: Computers
Cambiar contraseña Añadir computadoras al dominio
Desbloquear cuenta Quitar computadoras del dominio
Deshabilitar cuenta Ingresar al "Computer Manager" de la PC
Cambiar Nombre Poner descripción a computer ( ej. Usuario )
Cambiar Display
Cambiar Descripción
Forzar cambio de contraseña
Definir expiración de contraseña
Habilitar acceso dial-in o VPN
Definir expiración de cuenta
Añadir a grupo de AD
Restringir horas de ingreso
Restringir estaciones de ingreso
Cuentas: Computers
Cambiar contraseña Añadir computadoras al dominio
Desbloquear cuenta Quitar computadoras del dominio
Deshabilitar cuenta Ingresar al "Computer Manager" de la PC
Mover a otro OU Añadir a grupo de AD
Añadir a grupo de AD
Cambiar Nombre
Cambiar Display
Cambiar Descripción
Restringir horas de ingreso
Restringir estaciones de ingreso
Forzar cambio de contraseña
Definir expiración de contraseña
Definir logon Script y ruta
Definir "H"
Habilitar acceso dial-in o VPN
Definir expiración de cuenta
Opciones de Help Desk
Opciones de ccadm

Alta
Cambio de
condición
Cambio periódico
de contraseña
o
Actualización de
privilegios
Baja
Solicitud de
trabajo sobre
cuenta de
usuario
Solicitud
Atendida
DSI-SOP-P03-R01

Centro de
Cómputo
crea cuenta y
recurso de
red
Alta de Usuarios Administrativos
Solicitud de
creación de
cuenta de
usuario
Nuevo usuario
creado y
operativo
Centro de
Cómputo crea
cuenta y recurso
en dejawint si
son requeridos
Centro de
Cómputo
asigna
privilegios y
restricciones
Verificación
de
autorización
y datos
enviados
Help Desk cita
a usuario para
asignación de
contraseña
DSI-SOP-P03-R02

Centro de
Cómputo
elabora
Scripts de
creación en
bloque
Alta de Usuarios Académicos
Solicitud de
creación de
usuarios
Nuevos
usuarios
creados y
operativos
Centro de
Cómputo
crea cuenta
y recurso en
red y correo
Centro de
Cómputo
asigna
privilegios y
restricciones
Verificación
de
autorización y
datos
enviados
DSI-SOP-P03-R03

Centro de
Cómputo
respalda buzón
de correo y
directorios hogar
Baja de Cuenta de Usuarios
Solicitud de baja
de cuenta de
usuario
Cuenta de
Usuario dado de
baja
Centro de
Cómputo borra
cuenta, buzón de
correo,
directorios hogar
Centro de
Cómputo envía
confirmación de
ejecución
Verificación de
autorización y
datos enviados
DSI-SOP-P03-R04

RRHH /
Sec. Académica / Cal.
Educativa
INICIO
ENVIA MAIL A HELP
DESK CON LA
SOLICITUD DE
CREACION, RETIRO O
MODIFICACION DE
PROVILEGIOS Y LOS
DATOS NECESARIOS
CANALIZA LA
SOLICITUD AL
AREA DE
PRODUCCION Y
REDES
CREA CUENTA DE
USUARIO SEGUN
PROCEDIMIENTO
DSI-SOP-P03-PR0
ES DE CREACION?
NO
SI
REGISTRA LA
SOLICITUD EN
SUS SISTEMAS
INTERNOS
ES DE MODIFICACION
DE PRIVILEGIOS?
ES DE RETIRO?
NO
SI
ES ADMINISTRATIVO? SI
NO
SI
ES PROFESOR O
TUTOR?
SI
NO
TIENE LA
AUTORIZACION
RESPECTIVA?
SI
NO
CREA USUARIO EN
SISTEMAS
ADMINISTRATIVOS
PROCEDIMIENTO
DSI-SOP-P03-PR4
ASIGNACION DE
ACCESO A SISTEMAS
ACADEMICO /
ADMINISTRATIVOS
PROCEDIMIENTO
DSI-SOP-P03-PR7
ENVIA RESULTADO
DE LA TAREA A
HELP_DESK
CREA PROFESORES /
TUTORES EN
SISTEMAS
ADMINISTRATIVOS
PROCEDIMIENTO
DSI-SOP-P03-PR5
CREA ALUMNOS EN
SISTEMAS
ADMINISTRATIVOS
PROCEDIMIENTO
DSI-SOP-P03-PR6
INFORME AL JEFE DE
SOPORTE
RETIRA LA CUENTA
DE USUARIO EN
SISTEMAS
ADMINISTRATIVOS
PROCEDIMIENTO
DSI-SOP-P03-PR11
PROCESO DE
ASIGNACION DE
PRIVILEGIOS
SOLICITADO
ENVIA
RESULTADO
DE LA TAREA A
AREA
SOLICITANTE
FIN
DSI-SOP-P03-R06

Proceso de Administración de Cuentas Privilegiadas
Jefe del Centro de CómputoJefe de Soporte
DEFINE LAS CUENTAS
PRIVILEGIADAS A UTILIZARSE,
ALCANCES Y REQUERIMIENTOS
CON PROCEDIMIENTO:
DSI-SOP-P03-PR1
Y REGISTROS:
DSI-SOP-P03-F03 Y
DSI-SOP-P03-F04
CREA CUENTAS NECESARIAS
SIGUIENDO PROCEDIMIENTO
DSI-SOP-P03-PR0 Y
DSI-SOP-P03-PR1
CONTROLA LAS CUENTAS
SUPERVISION CON
PROCEDIMIENTO:
DSI-SOP-P08-PR2
Y REGISTROS:
DSI-SOP-P03-F01 Y
DSI-SOP-P03-F02
CAMBIA CONTRASEÑAS DE
CUENTAS DE OPERACION
Y DE APOYO DE ACUERDO
AL PROGRAMA
ESTABLECIDO EN EL
PROCEDIMIENTO DSI-SOP-
P03-F02
CAMBIA LAS CONTRASEÑAS
SUPERVISION DE ACUERDO AL
PROCEDIMIENTO
DSI-SOP-P03-PR3
INICIO
FIN
DSI-SOP-P03-R07

Proceso de Creación de Cuentas Privilegiadas
DEFINE LOS ALCANCES DE
CADA CUENTA
PRIVILEGIADA UTILIZANDO
EL PROCEDIMIENTO:
DSI-SOP-P03-F03
Jefe de Soporte
DEFINE LOS
REQUERIMIENTOS DE
UTILIZACION DE LAS
CUENTAS PRIVILEGIADA
UTILIZANDO EL
PROCEDIMIENTO:
DSI-SOP-P03-F04
AGRUPA REQUERIMIENTOS
DE UTILIZACION DE LOS
TIPOS DE CUENTAS
ADMINISTRATIVAS SEGUN
PROCEDIMIENTO:
DSI-SOP-P03_F04
DEFINE LOS PARAMETROS
DE SEGURIDAD DE LAS
CUENTAS
ADMINISTRATIVAS USANDO
PROCEDIMIENTOS:
DSI-SOP-P03_F03,
DSI-SOP-P03_F04
CREA LAS CUENTAS DE
OPERACION Y DE APOYO
CON PARAMETROS
DEFINIDOS Y APROBADOS
CON PROCEDIMIENTO
DSI-SOP-P03-PR0
CREA LAS CUENTAS DE
ADMINISTRACION Y
SUPERVISION CON
PARAMETROS DEFINIDOS
Y APROBADOS CON
PROCEDIMIENTO
DSI-SOP-P03-PR0
ASIGNA LAS CUENTAS
ADMINISTRATIVAS, DE
SUPERVISION Y DE APOYO
INICIO
FIN
DSI-SOP-P03-R08

Proceso de Control de Cuentas Privilegiadas
LACRA LAS CONTRASEÑAS
OPERACION
Jefe de Soporte
CONTRASEÑA LACRADA
INICIO
FIN
APRUEBA EL USO DE LAS
CONTRASEÑAS DE LAS
CUENTAS
SUPERVISION
REGISTRA FECHA, HORA,
MOTIVO Y DURACIO DE
USO DE CONTRASEÑA
LACRADA EN
DSI-SOP-P03-F01
INFORME POR ESCRITO DE
USO DE CONTRASEÑA
CUENTAS
ADMINISTRATIVAS Y
SUPERVISORAS CADA VEZ
QUE SE ROMPA LACRADO
CUENTAS DE OPERACION
Y DE APOYO SEGUN
CALENDARIO INDICADO EN
DSI-SOP-P03-F02
ENTREGA AL JEFE DE
SOPORTE LAS
CONTRASEÑAS DE
OPERACION Y APOYO QUE
HAN SIDO CAMBIADAS
REGISTRA LA
ACTUALIZACION DE LA
CONTRASEÑA EN
DSI-SOP-P03-F02
DSI-SOP-P03-R09

Proceso de Cambio de Contraseña de Cuentas Privilegiadas
GENERA NUEVAS
CONTRASEÑAS PARA LOS
USUARIOS EXADMIN,
ADMINISTRATOR y CCADM
Jefe de Soporte
CONTRASEÑA LACRADA
INICIO
FIN
EN SERVIDOR GAMMA
VIÑETA "SERVICE
ACCOUNT ADMIN"
ENTREGA LA CONTRASEÑA
DEL USUARIO CCADM AL JEFE
DEL CENTRO DE COMPUTO
EXADMIN EN CONFIGURACION
DEL ADMINISTRADOR DE
EXCHANGE EN CADA
SERVIDOR DE CORREO
VIÑETA "OVERRIDE" EN
"CONECTIONS" DEL TAB
"CONFIGURATION"
REALIZA REPLICACION DE
DIRECTORIO DENTRO DE
VIÑETA "SITES" EN
"DIRECTORY REPLICATION"
DEL TAB "CONFIGURATION"
SALE DEL USUARIO EXADMIN
DE "ADMINISTRATOR"
DENTRO DE "USER
MANAGER FOR DOMAINS"
EN EL PDC DEL DOMINIO
CAMBIO DE CONTRASEÑA DE
"EXADMIN" DENTRO DE "USER
MANAGER FOR DOMAINS" EN
EL PDC DEL DOMINIO
SINCRONIZACION DEL
DOMINIO COMPLETO
DENTRO DE "SERVER
MANAGER" EN EL PDC
VERIFICACION DE CUENTA
"EXADMIN" Y PRUEBA DE
IMGRESO Y FUNCIONAMIENTO
EN RHOBDC
PRUEBA DE STOP Y START
DEL SERVICIO "INTERNET
MAIL"
CAMBIO DE CLAVE DE
ADMINISTRATOR DENTRO DE
STARTUP DE SERVICIO
"SCHEDULE" Y DE EXADMIN
EN NVC SERVICE
ENTREGA CONTRASEÑA
LACRADA AL JEFE DEL
CENTRO DE COMPUTO
PROGRAMA FECHA Y HORA
PARA REBOOTEAR SERVIDOR
VERIFICA QUE USUARIOS
"ADMINISTRATOR" Y "EXADMIN"
NO ESTEN BLOQUEADOS E
INFORMA EJECUCION DE PASO
ANTERIOR
DSI-SOP-P03-R10

Proceso de Creación de Usuarios Administrativos
INGRESA AL SERVIDOR RHOBDC
COMO "CCADM" E INGRESA AL
PROGRAMA ADMINISTRADOR DE
EXCHANGE
INICIO
ELIGE LA VIÑETA "LIMITS" Y
RESTRINGE EL TAMAÑO DEL
BUZÓN SEGUN STANDARD
ELIGE EL CONTENEDOR DONDE
SE VA A CREAR AL USUARIO
(ADMINISTRATIVOS O
RECIPIENTS)
ELIGE LA VIÑETA "DISTRIBUTION
LISTS", AÑADE AL USUARIO AL
GRUPO "ADMINISTRATIVOS
MONTERRICO" Y EN LOS
GRUPOS ADICIONALES
SOLICITADOS
ELIGE OPCION "FILE-->NEW
MAILBOX" Y SE INGRESAN LOS
DATOS DEL USUARIO A CREAR
DAR CLICK EN EL ICONO
"APLICAR" Y ELEGIR LA OPCION
"CREATE ACCOUNT". CLICK EN
ACEPTAR EN SIGUIENTE
PANTALLA
IINGRESAR A "USER MANAGER
FOR DOMAINS" Y COLOCAR
PROPIEDADES DE LA CUENTA
SEGUN PROCEDIMIENTO
ASIGNAR PROFILE Y HOME
DIRECTORY EN LAS OPCIONES
DE USER PROFILES DEL
USUARIO CREADO SEGUN
PROCEDIMIENTO ESTÁNDAR DE
WINDOWS NT
EN SERVIDOR BETA, COMPARTIR
DIRECTORIO CREADO PARA EL
USUARIO DANDOLE PRIVILEGIOS
DE FULL CONTROL AL USUARIO
REGISTRAR LA TAREA EN LOS
SISTEMAS INTERNOS
FIN
DSI-SOP-P03-R11

UPC-Soporte: Norma Administración de cuentas de usuarios

Recomendados

Recomendados

Mais conteúdo relacionado

Semelhante a UPC-Soporte: Norma Administración de cuentas de usuarios

Semelhante a UPC-Soporte: Norma Administración de cuentas de usuarios (20)

Mais de Jack Daniel Cáceres Meza

Mais de Jack Daniel Cáceres Meza (20)

Último

Último (20)

UPC-Soporte: Norma Administración de cuentas de usuarios