รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 05/2555

1. กลุ่มแผนงานและประเมินผล
ประจาเดือน พฤษภาคม 55
22 พฤษภาคม 55

2. แนวโน้มการเบิกจ่ายงบประมาณ(Estimates) เดือนเมษายน-พฤษภาคม 55 จาแนกรายหน่ วยงาน
6 เดือน 9 เดือน
สคร.9 38.62
52.76
นิคม 15.13
21.74
ด่านฯ 19.44
32.82
ศตม.9.3 41.91
46.49
ศตม.9.2 26.05
43.16 18 พ.ค.
ศตม.9.1 37.40
52.79 17 เม.ย
98.70
ชันสูตร
97.91
ตอบโต้ 33.01
67.42
ระบาด 35.54
43.94
พ.วิชาการ 24.87
32.83
พ.ภาคี 48.30
53.48
สื่อสารฯ 9.45
8.56
พ.องค์กร 41.38
53.17 (ข้อมูล ณ 18 พฤษภาคม 55)
แผนงาน 51.95
48.74
บริหาร 57.84
74.03
0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 44 50.00 60.00 68 70.00 80.00 90.00 100

3. เปรียบเทียบการเบิกจ่ายงบประมาณจาก ทะเบียนคุม กับ Estimates เดือนพฤษภาคม 55
9 เดือน
สคร.9 52.76
55.44
นิคม 21.74
ด่านฯ 32.82
estimates
ศตม.9.3 46.49
ทะเบียนคุม
ศตม.9.2 43.16
ศตม.9.1 52.79
ชันสูตร 98.70
ตอบโต้ 67.42
68.86
ระบาด 43.94
46.29
พ.วิชาการ 32.83 39.39
พ.ภาคี 53.48
56.62
สื่อสารฯ 9.45 14.35
พ.องค์กร 53.17 68.69 (ข้อมูล ณ 18 พฤษภาคม 55)
แผนงาน 51.95
บริหาร 74.03
68
0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00

4. สรุปผลความก้าวหน้าการดาเนิ นงาน (Estimates) เดือนพฤษภาคม จาแนกรายหน่ วยงาน
6 เดือน 9 เดือน
สคร.9 49.37 54.35
50.00
ด่านฯ 40.00
40.48 17-เม.ย.
ศตม.9.2 20.96 18-พ.ค.
31.78
ชันสูตร 75.0080.00
39.50
ระบาด 61.67
37.27
39.09
พ.ภาคี 61.35 69.90
37.00 53.40
พ.องค์กร 57.38 63.63
39.4445.00
บริหาร 56.00 64.00 (ข้อมูล ณ 18 พฤษภาคม 55)
44 76
0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00

5. เปรียบเทียบการใช้จายงบประมาณกับความก้าวหน้าการดาเนิ นงาน จาแนกรายผลผลิต
่
100 ผลผลิตที่ 1 ผลผลิตที่ 2 ผลผลิตที่ 3
90 เงิน งาน
เป้าหมายงาน:76 83.09
80
เป้าหมายงาน:68
70 65.80
63.63 63.75
61.56 63.43
59.32 60.69
60 53.46
56.43 54.35
52.76
50 44.73
42.50
40.00
40 37.69
31.32
30
20 16.90
11.80
9.45
10
0
ผ1/ก.1.1 ผ.2 ก.2.1 ก.2.2 ก.2.4 ก.2.5 ผ.3 ก.3.1 ก.3.2 รวม
(ข้อมูล ณ 18 พ.ค.55)

6. แจ้งเพื่อทราบ
1. ปี 2555 สคร.9 ต้องการงบประมาณเพิ่มเติม (เป็นอย่างน้อย) สาหรับ
• ค่าสาธารณูปโภค ประมาณ 650,000 บาท
• โครงการเกษียณ ประมาณ 600,000 บาท
ข้อเสนอ: ทุกกลุ่ม/ศูนย์ เตรียมตรวจสอบแผนการดาเนินงานของแต่ละโครงการระหว่าง มิ.ย.-ก.ย.55 หลังจากนั้น
กลุ่มแผนฯ จะสรุปยอดการเบิกจ่าย ณ 31 พ.ค.55 และจะแจ้งเวียนยืนยันการใช้งบประมาณ หากมีงบประมาณเหลือจ่าย
ขอให้เตรียมแจ้งคืนสคร. เพื่อขออนุมติปรับแผนดาเนินงานต่อไป
ั
2. กรมควบคุมโรค แจ้งผลการพิจารณาเสนอตั้งคาของบลงทุน ปี 2556 (ขั้นสานักงบประมาณ)
โดย สคร.9 ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณสาหรับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ข้อเสนอ: หากมีรายการใดที่จาเป็น 1) อาจต้องขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ เป็นงบลงทุน (2556)
2) นาแผนเข้าเงินบารุงปี 2556

7. แจ้งเพื่อทราบ
3. กรมควบคุมโรคแจ้งเกณฑ์การประเมินการใช้ระบบบริหารจัดการงบประมาณ(Estimates) ปี2555
• หน่วยงานมีผลการใช้จ่ายงบประมาณสิ้นไตรมาส 3 ไม่ต่ากว่าร้อยละ 62
และมีผลการดาเนินงานไม่ต่ากว่าร้อยละ 72
ข้อเสนอ : เร่งรัดการดาเนินกิจกรรม/โครงการที่รับผิดชอบ และรายงานผลการดาเนินงานในระบบ Estimates
ให้มีความครบถ้วนทั้งเนื้อหาสาระ และรายงานภายในกาหนดระยะเวลา
4. กรมควบคุมโรคสรุปผลการดาเนินงานรอบ 6 เดือน
ประเด็นสาคัญ :
1) ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลการดาเนินงานแยกรายสานัก และให้ข้อเสนอแนะการดาเนินงานรอบ 6
เดือนหลัง และแนวทางการดาเนินงานปี 2556
ข้อเสนอ : 1) กลุ่มแผนฯ ส่ง(ร่าง) คาของบประมาณปี 2556 (งบดาเนินโครงการ) จัดทา 2 มีนาคม 2555 เพื่อใช้
ทบทวนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม อีกครั้งก่อนจัดทาแผนฯ 56
2) กรมควบคุมโรคจะเรียกทุกหน่วยงานเข้าร่วมประชุมในวันที่12-13 กรกฎาคม 2555 ที่ รร.ปรินซ์ พาเลซ
3) สานักวิชาการที่เกี่ยวข้องจะมีการประสานรายละเอียดกับกลุ่ม/ศูนย์ ถึงทิศทางการจัดทาแผนฯ ในแต่ละ
ประเด็นโรค
4) ปีนี้ทิศทางการทาแผนฯ น่าจะใช้ประเด็นโรค/ปัญหา เป็นหลัก และใช้ยุทธศาสตร์ที่ 1-6 ในการขับเคลือน
่
งานฝากแต่ละหน่วยงานให้เตรียมการ

8. แจ้งเพื่อทราบ
5. การติดตามประเมินผลกระบวนการดาเนินงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ปีงบประมาณ 2555
• กรอบการประเมินฯ ไว้ 3 เรื่อง ได้แก่ เอดส์ โรคไม่ติดต่อเรือรัง และปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ให้เขตเลือก 2 เรื่อง
้
โดยระดับกรมมอบหมายให้ เอดส์ >> กรมควบคุมโรค ,โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง >> กรมอนามัย และ ตั้งครรภ์วัยรุ่น >>
กรมสุขภาพจิต
• ส่วนระดับพื้นที่ : ขึ้นกับผู้ตรวจราชการมอบหมายกับศูนย์วิชาการ
• ศูนย์วิชาการทา Project วิจัยร่วม 1 เรือง “เฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่นที่อยู่หอพักในจังหวัดพิษณุโลก”
่
ข้อเสนอ : เชิญผูเกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2555
้

9. แจ้งเพื่อทราบ
4. กรมควบคุมโรคสรุปผลการดาเนินงานรอบ 6 เดือน
ประเด็นสาคัญ :
1) ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลการดาเนินงานแยกรายสานัก และให้ข้อเสนอแนะการดาเนินงานรอบ 6
เดือนหลัง และแนวทางการดาเนินงานปี 2556
ข้อเสนอ : 1) กลุ่มแผนฯ ส่ง(ร่าง) คาของบประมาณปี 2556 (งบดาเนินโครงการ) จัดทา 2 มีนาคม 2555 เพื่อใช้ทบทวน
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม อีกครั้งก่อนจัดทาแผนฯ 56
2) กรมควบคุมโรคจะเรียกทุกหน่วยงานเข้าร่วมประชุมในวันที่12-13 กรกฎาคม 2555 ที่ รร.ปรินซ์ พาเลซ
3) สานักวิชาการที่เกี่ยวข้องจะมีการประสานรายละเอียดกับกลุ่ม/ศูนย์ ถึงทิศทางการจัดทาแผนฯ ในแต่ละ
ประเด็นโรค
4) ปีนี้ทิศทางการทาแผนฯ น่าจะใช้ประเด็นโรค/ปัญหา เป็นหลัก และใช้ยุทธศาสตร์ที่ 1-6 ในการขับเคลือน
่
งานฝากแต่ละหน่วยงานให้เตรียมการ