El documento presenta el proyecto de ley de presupuesto nacional y ley especial de endeudamiento anual para el ejercicio fiscal 2013 en Venezuela. Incluye gráficos e ilustraciones sobre temas como inversión social, desarrollo humano, pobreza, empleo, vivienda social y la evolución del proceso bolivariano.

1. Gobierno Bolivariano Ministerio del Poder Popular
de Venezuela de Planificación y Finanzas
Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional
y Ley Especial de Endeudamiento Anual
para el Ejercicio Fiscal 2013
De la Inclusión Social a la Venezuela Productiva Bolivariana

2. LEY DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013
Nuestra conciencia de un problema puede proporcionar la
posibilidad de una solución, pero no debería ser confundida
bld dd l ó d b í f dd
con la solución misma, que tiene que ser establecida sobre
f
fundamentaciones objetivas y no sobre la base única de las
j y
autoafirmaciones críticas, por genuinamente sentidas que
éstas puedan ser.
István Mészarós
á é ó
Ilustración Nº 2
23/10/2012

3. LEY DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013
CRISIS Y DESEMPLEO
CRISIS Y DESEMPLEO
Ilustración Nº 3
23/10/2012

4. LEY DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013
PRODUCTO INTERNO BRUTO TRIMESTRAL VAR. %
PRODUCTO INTERNO BRUTO TRIMESTRAL VAR %
Ilustración Nº 4
23/10/2012

5. LEY DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013
MODELO PRODUCTIVO
MODELO PRODUCTIVO
Ilustración Nº 5
23/10/2012

6. LEY DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013
INVERSIÓN SOCIAL (1986 1998 / 1999 2011)
INVERSIÓN SOCIAL (1986‐1998 / 1999‐2011)
900.000
800.000
Proporción 772.114
de 60,7%
700.000
Inversión Social
Inversión Social
g
Ingresos Fiscales
Ingresos Fiscales
g
es
es de Dólare
600.000
500.000 468.642
Proporción
Millone
400.000
de 36,2%
300.000
203.251
200.000
200 000
100.000 73.494
0
1986 ‐ 1998
1986-1998 1999 ‐ 2011
1999-2011
Años
Fuente: MPPPF / INE / Cálculos Propios
Ilustración Nº 6
23/10/2012

7. LEY DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013
ÍNDICE NACIONAL DE DESARROLLO HUMANO 1988 ‐ 2008*
0,90
0,88
0 88
1998: 2008:
2008
0,7828 0,8277 Rango alto >
0,86 0,80
0,84 0,8277
0,8277
0,8253
0 8253
0,8180
0,82
0,8102
0,8007
0,7958
0,80 0,7933
0,7836 0,7835
0,7730 0,7742 0,7880
0,78
0,7713 0,7828 0,7836
0,7695 0,7779
0,7747
0,76 Golpe de Estado y
0,7456
0,7456 Sabotaje Petrolero
Rango medio medio
0,74
0,7417
0 7417
0,7358 > 0,50 y < 0,80
0,72
0,70
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Fuente: Instituto Nacional de Estadística.
*Cif ra Preliminar
Ilustración Nº 7
23/10/2012

8. LEY DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013
COEFICIENTE DE GINI 1994 ‐ 2011
0,5100
0,4911
0,4911
0 4911
0,4938
,
0,4874 0,4865
0,4900
0,4766 0,4772 0,4811
0,4748
0,4700
0,4693
0,4632
0,4500
0,4573Golpe de Estado 0,4559
Sabotaje Petrolero 0,4422
0,4300 1998: 2011:
0,4865 0,3900 0,4237 ,
0,4183
0,4100
0,4099
0,3900 0,3902
,
0,3900
A medida que el coeficiente de Gini se acerca
did l fi i t d Gi i 0,3900
0 3900
a cero, la desigualdad en la distribución del
0,3700
ingreso de los hogares es menor
0,3500
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Nota: No se incluyen hogares con ingresos iguales a cero
Fuente: Instituto Nacional de Estadística,INE
Ilustración Nº 8
23/10/2012

9. LEY DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013
PENSIONADOS Y PENSIONADAS
PENSIONADOS Y PENSIONADAS
(ACUMULADO 1990 – 2012)
00
2.148.00
4.300
234
Ilustración Nº 9
23/10/2012

10. LEY DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013
TASA DE DESEMPLEO, FEBRERO 2003 – AGOSTO 2012
TASA DE DESEMPLEO FEBRERO 2003 AGOSTO 2012
%
LUEGO DEL
23
PARO
22 PETROLERO
21 20,7
20 7
19,8 19,1
20
19 18,0
18
16,3
17 15,5
15 5
16
15
14,6 14,2
14 12,9
12,6
13
12 10,9
10 9
10,5 10,2 10,2 10,3
11 10,9 9,5
10 9,0 9,2
8,6
9 8,2 7,9
8,9
8,4
8
7 6,6 7,4 7,3
6,2 6,1
6 6,2
5
Ju n-11
n-03
n-04
n-05
n-06
n-07
n-08
n-09
n-10
n-12
Sep-12
Feb-11
b-03
b-04
b-05
b-06
b-07
b-08
b-09
b-10
ct-11
b-12
ct-03
ct-04
ct-05
ct-06
ct-07
ct-08
ct-09
ct-10
Feb
Feb
Feb
Feb
Feb
Feb
Feb
Feb
Feb
Jun
Jun
Jun
Jun
Jun
Jun
Jun
Jun
Jun
Oc
Oc
Oc
Oc
Oc
Oc
Oc
Oc
Oc
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Ilustración Nº 10
23/10/2012

11. LEY DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013
GRAN MISIÓN VIVIENDA VENEZUELA
GRAN MISIÓN VIVIENDA VENEZUELA
Ilustración Nº 11
23/10/2012

12. LEY DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013
GRAN MISIÓN A TODA VIDA VENEZUELA
GRAN MISIÓN A TODA VIDA VENEZUELA
Ilustración Nº 12
23/10/2012

13. LEY DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013
EL VALOR DE LA INFRAESTRUCTURA: TOCOMA
EL VALOR DE LA INFRAESTRUCTURA: TOCOMA
Ilustración Nº 13
23/10/2012

14. LEY DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013
NUEVO TEJIDO SOCIO PRODUCTIVO
NUEVO TEJIDO SOCIO PRODUCTIVO
Ilustración Nº 14
23/10/2012

15. LEY DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS
Ilustración Nº 15
23/10/2012

16. LEY DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013
POAN
Ilustración Nº 16
23/10/2012

17. LEY DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013
BANDES, FONDEN, FONDO CONJUNTO CHINO –
BANDES FONDEN FONDO CONJUNTO CHINO VENEZOLANO
Ilustración Nº 17
23/10/2012

18. LEY DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013
CONSEJO FEDERAL DE GOBIERNO
CONSEJO FEDERAL DE GOBIERNO
Ilustración Nº 18
23/10/2012

19. LEY DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013
SERVICIOS PÚBLICOS
SERVICIOS PÚBLICOS
Ilustración Nº 19
23/10/2012

20. LEY DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013
DEUDA / PIB POR PERÍODOS PRESIDENCIALES
DEUDA / PIB POR PERÍODOS PRESIDENCIALES
70% 66,8%
66 8%
60%
49,8%
50%
40%
30%
28,7%
20%
10%
0%
CAP II 1989 - 1993
Caldera 1994 - 1998
Chávez: 1999 - 2011
Fuente: Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas. ONCP. BCV
Tipo de Cambio utilizado al 31/12/2011 suministrado por el BCV. 4,30 Bs / USD
Ilustración Nº 20
23/10/2012

21. LEY DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013
EVOLUCIÓN PROGRAMÁTICA DEL PROCESO BOLIVARIANO
EVOLUCIÓN PROGRAMÁTICA DEL PROCESO BOLIVARIANO
1982 1996 1998 2000 2001 2007 2013 2021
LINEAS GENERALES
DEL PLAN DE
LA PROPUESTA DESARROLLO
DE HUGO ECONÓMICO Y PROYECTO NACIONAL PROGRAMA DEL
CHAVEZ PARA SOCIAL DE LA SIMÓN BOLIVAR CANDIDATO DE LA
CONTINUAR LA NACIÓN 2001 ‐ PATRIA 2013 – 2019
2007 ‐PPS‐
REVOLUCIÓN
LA PROPUESTA DE 5 OBJETIVOS
2007
2007 ‐ 2013
HUGO CHAVEZ HISTÓRICOS
Ó
PARA
TRANSFORMAR A
VENEZUELA PROYECTO NACIONAL SIMON BOLIVAR
Una Revolución
Democrática PNSB ‐PPS‐
AGENDA
ALTERNATIVA
ARBOL DE LAS BOLIVARIANA
TRES RAICES TRANSICIÓN
EPOCA DE PLATA
EPOCA DE ORO
2001 ‐ 2010 2010
Ilustración Nº 21
23/10/2012

22. LEY DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013
NUEVA INSTITUCIONALIDAD FINANCIERA BOLIVARIANA
NUEVA INSTITUCIONALIDAD FINANCIERA BOLIVARIANA
Fuente: Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas. Elaboración propia.
Ilustración Nº 22
23/10/2012

23. LEY DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013
Ilustración Nº 23
23/10/2012

24. LEY DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013
Fondo de Ahorro Nacional de la Clase Obrera
Fondo de Ahorro Nacional de la Clase Obrera
Fondo de Ahorro Popular
Fondo de Ahorro Popular
Ilustración Nº 24
23/10/2012

25. LEY DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013
Fondo de Ahorro Nacional de la Clase Obrera
Fondo de Ahorro Nacional de la Clase Obrera
Fondo de Ahorro Popular
Fondo de Ahorro Popular
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
Ilustración Nº 25
23/10/2012

26. LEY DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013
Fondo de Ahorro Nacional de la Clase Obrera
Fondo de Ahorro Nacional de la Clase Obrera
Fondo de Ahorro Popular
Fondo de Ahorro Popular
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
Fondo Simón Bolívar para la Reconstrucción
Ilustración Nº 26
23/10/2012

27. LEY DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013
Fondo de Ahorro Nacional de la Clase Obrera
Fondo de Ahorro Nacional de la Clase Obrera
Fondo de Ahorro Popular
Fondo de Ahorro Popular
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
Fondo Simón Bolívar para la Reconstrucción
Fondo Especial Ezequiel Zamora
Ilustración Nº 27
23/10/2012

28. LEY DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013
FONDEN
Ilustración Nº 28
23/10/2012

29. LEY DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013
PLATAFORMA DE PRODUCCIÓN 4 DE FEBRERO, PETROSUCRE
PLATAFORMA DE PRODUCCIÓN 4 DE FEBRERO PETROSUCRE
Ilustración Nº 29
23/10/2012

30. LEY DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013
TOCOMA
Ilustración Nº 30
23/10/2012

31. LEY DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013
AVIONES EMBRAER DE CONVIASA
AVIONES EMBRAER DE CONVIASA
Ilustración Nº 31
23/10/2012

32. LEY DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013
FABRICA DE CAMIONES MAZVEN
FABRICA DE CAMIONES MAZVEN
Ilustración Nº 32
23/10/2012

33. LEY DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013
SUKHOI
Ilustración Nº 33
23/10/2012

34. LEY DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013
CIUDAD CARIBIA
CIUDAD CARIBIA
Ilustración Nº 34
23/10/2012

35. LEY DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013
CANAL DE RIEGO RÍO TIZNADOS
CANAL DE RIEGO RÍO TIZNADOS
Ilustración Nº 35
23/10/2012

36. LEY DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013
LICEO BOLIVARIANO HECTOR ROJAS MEZA, ESTADO LARA
LICEO BOLIVARIANO HECTOR ROJAS MEZA ESTADO LARA
Ilustración Nº 36
23/10/2012

37. LEY DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013
ESCUELA BÁSICA BOLIVARIANA SINAMAICA, ESTADO ZULIA
ESCUELA BÁSICA BOLIVARIANA SINAMAICA ESTADO ZULIA
Ilustración Nº 37
23/10/2012

38. LEY DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013
ABASTO BICENTENARIO PLAZA VENEZUELA
ABASTO BICENTENARIO PLAZA VENEZUELA
Ilustración Nº 38
23/10/2012

39. LEY DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013
HOSPITAL MILITAR DR. RAMÓN DE LARA
HOSPITAL MILITAR DR RAMÓN DE LARA
Ilustración Nº 39
23/10/2012

40. LEY DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013
PLANTA POTABILIZADORA, ACUEDUCTO BOLIVARIANO, ESTADO FALCÓN
PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO BOLIVARIANO ESTADO FALCÓN
Ilustración Nº 40
23/10/2012

41. LEY DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013
FONDO CONJUNTO CHINO –
FONDO CONJUNTO CHINO VENEZOLANO
Ilustración Nº 41
23/10/2012

42. LEY DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013
COMPLEJO PETROQUÍMICO MORÓN
COMPLEJO PETROQUÍMICO MORÓN
Ilustración Nº 42
23/10/2012

43. LEY DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013
PLANTA TERMOELÉCTRICA LA CABRERA
PLANTA TERMOELÉCTRICA LA CABRERA
Ilustración Nº 43
23/10/2012

44. LEY DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013
CASAS DE CULTIVO HIDROPÓNICO “JULIAN LÓPEZ”
CASAS DE CULTIVO HIDROPÓNICO JULIAN LÓPEZ
Ilustración Nº 44
23/10/2012

45. LEY DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013
CABLE TREN BOLIVARIANO
CABLE TREN BOLIVARIANO
Ilustración Nº 45
23/10/2012

46. LEY DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013
PLANTA DE CEMENTO CERRO AZUL
PLANTA DE CEMENTO CERRO AZUL
Ilustración Nº 46
23/10/2012

47. LEY DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013
DOTACIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS
DOTACIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS
Ilustración Nº 47
23/10/2012

48. LEY DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013
DESARROLLO HABITACIONAL FABRICIO OJEDA, ESTADO ZULIA
DESARROLLO HABITACIONAL FABRICIO OJEDA ESTADO ZULIA
Ilustración Nº 48
23/10/2012

49. LEY DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013
PLATAFORMA SATELITAL DEL SATÉLITE FRANCISCO DE MIRANDA, GUÁRICO
PLATAFORMA SATELITAL DEL SATÉLITE FRANCISCO DE MIRANDA GUÁRICO
Ilustración Nº 49
23/10/2012

50. LEY DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013
MI CASA BIEN EQUIPADA
MI CASA BIEN EQUIPADA
Ilustración Nº 50
23/10/2012

51. LEY DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013
FONDO GRAN VOLÚMEN LARGO PLAZO
FONDO GRAN VOLÚMEN LARGO PLAZO
Ilustración Nº 51
23/10/2012

52. LEY DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013
CENTRO OPERATIVO SAN JOAQUIN
CENTRO OPERATIVO SAN JOAQUIN
Ilustración Nº 52
23/10/2012

53. LEY DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013
PLANTA TERMOELÉCTRICA EL PALITO
PLANTA TERMOELÉCTRICA EL PALITO
Ilustración Nº 53
23/10/2012

54. LEY DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013
TERCER PUENTE SOBRE EL RÍO ORINOCO
TERCER PUENTE SOBRE EL RÍO ORINOCO
Ilustración Nº 54
23/10/2012

55. LEY DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013
PROYECTOS FÁBRICAS PETROCASA
PROYECTOS FÁBRICAS PETROCASA
Ilustración Nº 55
23/10/2012

56. LEY DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013
SISTEMA DE RIEGO ABREU E LIMA (CULTIVO DE SOYA)
SISTEMA DE RIEGO ABREU E`LIMA (CULTIVO DE SOYA)
Ilustración Nº 56
23/10/2012

57. LEY DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013
SATÉLITE FRANCISCO DE MIRANDA
SATÉLITE FRANCISCO DE MIRANDA
Ilustración Nº 57
23/10/2012

58. LEY DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013
VIVIENDAS ENTREGADAS A DAMNIFICADOS EN SAN AGUSTIN DEL NORTE
VIVIENDAS ENTREGADAS A DAMNIFICADOS EN SAN AGUSTIN DEL NORTE
Ilustración Nº 58
23/10/2012

59. LEY DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013
EL ARSENAL, ESTADO ARAGUA
EL ARSENAL ESTADO ARAGUA
Ilustración Nº 59
23/10/2012

60. LEY DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013
CUADRO GENERAL DE VARIABLES MACROECONÓMICAS
Ley de Presupuesto Ley de Presupuesto
Variables Unidad
2012 2013
VARIABLES PETROLERAS
Precio de Exportación USD/BI 50 55
VARIABLES REALES:
Crecimiento del PIB real % 5 6
Tasa de Inflación Anualizada % 20‐22 14‐16
VARIABLES EXTERNAS
Tipo de Cambio BsF/USD 4,3 4,3
Ilustración Nº 60
23/10/2012

61. LEY DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013
RELACIÓN INGRESOS GASTOS (MILLONES DE BS.)
RELACIÓN INGRESOS GASTOS (MILLONES DE BS )
Proyecto de Ley de
Conceptos Presupuestarios
Presupuesto 2013
INGRESOS 396.406,75
INGRESOS ORDINARIOS 300.919,65
INGRESOS PETROLEROS 83.179,65
INGRESOS NO PETROLEROS
INGRESOS NO PETROLEROS 217.740,00
217 740 00
Seniat 205.465,50
Otros Ingresos 12.274,50
TOTAL DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO 95.487,10
Reintegros 130,30
Proyectos por Endeudamiento 42.315,94
Servicio de la Deuda Pública 33.040,86
Gestión Fiscal
Gestión Fiscal 20.000,00
20 000 00
GASTOS 396.406,75
GASTO ADMINISTRABLE 187.756,61
GASTOS LEGALES 88.084,00
SERVICIO DE DEUDA 78.250,20
PROYECTOS POR ENDEUDAMIENTO 42.315,94
Ilustración Nº 61
23/10/2012

62. LEY DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013
ESTRUCTURA DEL GASTO CON ENDEUDAMIENTO PÚBLICO
ESTRUCTURA DEL GASTO CON ENDEUDAMIENTO PÚBLICO
CIFRAS en MM Bs.
116.684,9
116 684 9
Gestión Fiscal Servicio de deuda
Proyectos Refinanciamiento
Ley de Endeudamiento total
L d E d d i t t t l
Fuente: Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas.
Ilustración Nº 62
23/10/2012

63. LEY DE PRESUPUESTO Y ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013
PROYECTO DE LEY ESPECIAL DE ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013
PROYECTO DE LEY ESPECIAL DE ENDEUDAMIENTO ANUAL 2013
Conceptos
Conceptos Monto (MM Bs.)
Monto (MM Bs )
Gestión Fiscal 20.000,0
Proyectos 42.315,9
Servicio de la Deuda
Servicio de la Deuda 33.040,9
33.040,9
Refinanciamiento 21.328,1
Total 116.684,9
Ilustración Nº 63
23/10/2012