DHL berättar hur det med hjälp av IBM Cognos har effektiviserat sina finansiella processer

1. Cognos Forum
Stockholm, 18 maj 2011

2. Agenda
 Introduktion
 Vision
 Utmaning
 Så har gjorde vi
 Så här blev det
 Det här lärde vi oss
 Det här kommer vi att göra
www.advectas.se Page 2

3. Om DHL
DHL Sverige
Anställda: ca 4000
Oms: ca 1,5 miljarder EUR
Sändningar: (inrikes ca 15 miljoner/år)
Terminal: 28
Deutsche Post DHL Globalt
Anställda: ca 500 000
Oms: ca 51 miljarder EUR
Länder: ca 220
www.advectas.se Page 3

4. Om DHL
Inrikes och utrikes
väg- och Flygtransporter
Express-transporter
järnvägstransporter Tredjepartslogistik
med flyg och bil Sjötransporter
Lagerlösningar
Speciallösningar Lagerhantering Projektlogistik
Mässlogistik
Specialtransporter
www.advectas.se Page 4

5. Vision
 Förenkla den finansiella processen
- Cognos Planning
- Cognos BI
 Samma möjlighet för flera bolagen
 Tidsbesparing
 Transparens & Flexibilitet
 Kontroll över strukturerna
www.advectas.se Page 5

6. Utmaningen
 Nytt affärssystem – Oracle
Ersätta existerande Beslutsstödsplattform
- Analysverktyg: HAT
- Rapportverktyg: Excel
- Prognosverktyg: Egenutvecklat
- Konsolideringsystem: SAP/Crest
Komplex produktportfölj
 Komplex rapporteringsstruktur
 30+ användare IBM Cognos Planning
 70+ användare IBM Cognos BI
www.advectas.se Page 6

7. Så här gjorde vi
 Implementation i två etapper
- Etapp 1: Budgetprocessen (Maj – Juni 2009)
- Etapp 2: Beslutsstödsprocessen (Okt-Jan 2010)
 Två implementationsteam
- Tekniskt
- Lösning
 Plattform
- Cognos 8 BI
- Cognos 8 Planning
- Microsoft SQLServer
www.advectas.se Page 7

8. Så här gjorde vi - Budgetprocessen
Förutsättningar:
 Budget och tre årliga prognoser
 Finansiellt resultat
- Kostnader
- Intäkter
 Top-down och bottom-up
 Drivarbaserad
 All information in till konsolideringssystemet
Enkel inmatning, detaljerad rapportering
Utmaningar:
 Masterdata
 Masterdata
 Masterdata
www.advectas.se Page 8

9. Så här gjorde vi - Budgetprocessen
Lösningen:
 Quick and dirty
 3 modeller
- Resultaträkning per Produkt
- Kostnad per funktion
-Allokering
4 Utdatarapporter till konsolideringssystemet
www.advectas.se Page 9

10. Så här gjorde vi - Beslutstödsprocessen
Förutsättningar:
 Finansiell data
- Operativ rapportering
- Finansiell rapportering
 Månadsbaserad information
Utmaningar:
 Omorganisation
 Beroende av Affärssystemet
www.advectas.se Page 10

11. Så här gjorde vi - Beslutstödsprocessen
Lösningen:
 Datalager
 Olapkuber
 Standardrapporter
www.advectas.se Page 11

12. Så här blev det
www.advectas.se Page 12

13. Det här lärde vi oss
 Samarbete mellan IT och Finance
 SuperUser
 Tänk igenom vad ni vill göra
 Tar längre tid än man tror
www.advectas.se Page 13

14. Det här vill vi göra
 FC-modell
 Kundanalyser
 KPI uppföljning
www.advectas.se Page 14

15. Frågor
?
Peter.Noren@Dhl.com
0709- 345 084
Stefan.Blume@Advectas.se
0732-050 126
www.advectas.se Page 15