Informe Contraloria

1. Información Pública de la Contraloría General, Transparencia y Modernización Administrativa de Acapulco de Juárez, Gro.
En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero número 374, ponemos a su disposición la siguiente
información:
Información Pública Disponible Anexos Fecha de última
actualización.
Fracción I.- Estructura orgánica. Anexo 1 Agosto 31, 2010
Fracción II.- Directorio de Servidores Públicos. Anexo 2 Agosto 31, 2010
Fracción III.- Marco normativo aplicable a cada sujeto obligado. Anexo 3 Agosto 31, 2010
Fracción IV.- Índice de los expedientes clasificados como reservados. ---------- ------------
Fracción V.- Funciones más relevantes que incluyen los indicadores de gestión utilizados para evaluar el Anexo 4 Agosto 31, 2010
desempeño.
Fracción VI.- Remuneración mensual por puesto. Anexo 5 Agosto 31, 2010
Fracción VII.-Tabulador de viáticos, gastos de representación y alimentación. Anexo 6 Agosto 31, 2010
Fracción VIII.- Planes estatales y municipales de desarrollo. Anexo 7 Agosto 31, 2010
Fracción IX.- Presupuesto asignado por los últimos tres ejercicios fiscales. Anexo 8 Agosto 31, 2010
Fracción X.- La calendarización de las reuniones públicas de los diversos consejos.
No aplica
Fracción XI.- Datos oficiales del titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información. Anexo 9 Agosto 31, 2010
Fracción XII.- Instrumentos de consulta y control archivistito. No aplica
Fracción XIII.- Informe cuatrimestral de Auditorias y otras acciones de revisión. Anexo 10 Agosto 31, 2010
Fracción XIV.- Las cuentas publicas aprobadas por el Congreso del Estado. No aplica
Fracción XV.- Los contratos o convenios celebrados. Anexo 11 Agosto 31, 2010
Fracción XVI.- Las concesiones, licencias permisos y autorizaciones que se hubieran expedido. No aplica
Fracción XVII.- Informes que debe rendir el sujeto obligado. No aplica
Fracción XVIII.- Relación de servidores públicos comisionados. Anexo 12 Agosto 31, 2010
Fracción XIX.- Listado de servicios que se ofrecen y trámites para acceder a ellos. Anexo 13 Agosto 31, 2010
Fracción XX.- Listado de programas de capacitación. No aplica
Fracción XXI.- Nombre de personas a quien se le entreguen recursos públicos federales, estatales o No aplica
municipales.
Fracción XXII.- Otra información relevante para el conocimiento y evaluación de las funciones del sujeto Anexo 14 Agosto 31, 2010
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2. Información Pública Disponible Anexos Fecha de última
actualización.
obligado
Bienvenidos:
Seas ciudadano o Servidor Público, aquí encontraras información útil sobre nuestra Institución.
Quienes formamos parte de la Contraloría General, Transparencia y Modernización Administrativa, asumimos el compromiso de fomentar la transparencia y la honestidad en el Gobierno
Municipal, a través de la prevención, vigilancia de los recursos y el combate a la corrupción. “Acapulco te quiero… con transparencia y participación ciudadana”.
Por ello, nuestro trabajo está orientado a construir una nueva Contraloría General, que además de cumplir con las atribuciones que establece la Ley, incorpore a los ciudadanos a las decisiones
del Gobierno y responda a sus necesidades con base en un buen desempeño.
Somos una Institución abierta que está para servirte, con tu ayuda lograremos una mejor Administración Pública.
Acude a la Contraloría General, Transparencia y Modernización Administrativa, estamos a tus ordenes. Es tu derecho.
Lic. Armando Terrazas Sánchez
Contralor General, Transparencia y
Modernización Administrativa.
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3. ANEXO 1
Fracc. I.- Estructura Orgánica.
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
Contraloría General,
Estructura Orgánica CONTRALORIA GENERAL,
Transparencia y
TRANSPARENCIA Y MODERNIZACION
ADMINISTRATIVA
Modernización
Lic Antonio Sebastián Ortuño
COORDINACION ADMINISTRATIVA SECRETARIA PARTICULAR
LIC. ANTONIO SEBASTIAN ORTUÑO
DEPARTAMENTO DE
RESPONSABILIDADES
ADMINISTRATIVAS
Administrativa
DIRECCION DE AUDITORIAS DIRECCION DE AUDITORIAS DIRECCION DE DIRECCION DE POLITICAS DIRECCION DE CALIDAD Y
A OBRA PÚBLICA Y DESARROLLO FINANCIERAS Y CONTROL Y PUBLICAS Y TRANSPARENCIA MODERNIZACION
URBANO ADMINISTRATIVAS EVALUACION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE DEPARTAMENTO DE DEPARTAMENTO DE DEPARTAMENTO DE DEPARTAMENTO DE DIFUNSION
AUDITORIA A LA OBRA PUBLICA AUDITORIAS FINANCIERAS DESARROLLO DISEÑO DE PROGRAMAS Y Y CAPACITACION
ADMINISTRATIVO POLÍTICAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE DEPARTAMENTO DE DEPARTAMENTO DE DEPARTAMENTO DE DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EVALUACION
AUDITORIA AL AUDITORIAS CONTROL Y EVALUACIÓN ACCESO A LA DE INDICADORES DE
DESARROLLO URBANO ADMINISTRATIVAS INFORMACIÒN PÙBLICA DESEMPEÑO
DEPARTAMENTO DE DEPARTAMENTO DE COORDINACION DE
SEGUIMIENTO AOBSERVACIONES DE AUDITORIAS INTERNAS
AUDITORIAS
DEPARTAMENTO DE CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE MODERNIZACION E
INNOVACION ADMINISTRATIVA
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4. ANEXO 2
Fracc. II .- Directorio de Servidores Públicos
Nombre Cargo Teléfono
Lic. Armando Terrazas Sánchez Contralor General, Transparencia y Modernización (0174) 44 440 70 09
Administrativa y 440 71 53
C. Servando Mondragón Catalán Secretario Particular 440 70 00
Ext. 6556
C. Maria de Jesús Reyes González Secretaria Ext. 6556
ISC. Samadhy Ortíz Galeana Coordinadora Administrativa Ext. 6618
Lic. Daniel Gómez Coro Jefe del Depto. de Responsabilidades Administrativas Ext. 6557
C.P. Omar Perulero Castañeda Director de Auditorias Financieras y Administrativas Ext. 6519
Lic. Felipe Aldape Alvarez Jefe del Depto. de Auditorias Financieras Ext. 6559
Arq. Claudia Ines Moreno Mogollón Directora de Auditorias a Obra Pública y Desarrollo Urbano Ext. 6558
M.A. Margarita Heredia Gutiérrez Directora de Control y Evaluación Ext. 6520
Lic. Rafael Arizmendi Carbajal Director de Políticas Públicas y Transparencia Ext. 6517
Lic. Rene Vázquez Salado Director de Calidad y Modernización Administrativa Ext. 4196
C.P. Maria del Carmen Vázquez Torres Jefa del Depto. de Difunsión y Capacitación Ext. 4199
L.A.E. Pablo Enrique Vázquez Ordóñez Jefe del Depto. de Control y Evaluación de Indicadores de Ext. 4199
Desempeño
L.C. Genoveva Alonso Jiménez Jefa del Depto. de Coordinación de Auditorias Internas Ext. 4198
M.A. Claudia López Ayala Jefa del Depto de Control Documental Ext. 4199
L.D.G. José Omar Arizmendi Cortez Jefe del Depto de Modernización e Innovación Administrativa Ext. 4199
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5. ANEXO 3
Fracc. III. Marco Normativo de la Contraloría General, Transparencia y Modernización Administrativa.
El Municipio está regulado por un conjunto de disposiciones jurídicas contenidas en ordenamientos de diversos niveles, principalmente en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, siendo esta la Ley suprema del país.
Los preceptos legales que acreditan la existencia jurídica de la Contraloría General, Transparencia y Modernización Administrativa y que establecen de manera general sus facultades y
atribuciones son los siguientes:
 Art. 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
 Art. 93 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre de Guerrero.
 Art. 246 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero.
 Arts. 2 y 50 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero.
 Art. 52 fracción VI del Bando de Policía y Gobierno Municipal, y
 Arts. 1, 22 Fracción VIII y 37 del Reglamento Interno de la Administración Pública Municipal.
Para cumplir con los objetivos establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal 2009 – 2012 la Contraloría fundará sus actuaciones en:
 Normas Municipales que sean La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero.
 La Constitución Política del Estado de Guerrero.
 El Bando de Policía y Gobierno.
 El Reglamento Interno de la Administración Pública Municipal.
 El Reglamento del Procedimiento Administrativo Disciplinario del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero.
 El Reglamento de Adquisiciones, Arrendamiento, Contratación de Servicios y Enajenaciones y,
 Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y su Reglamento.
 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la misma y su Reglamento.
 Ley de Adquisiciones y Arrendamientos y Servicios Sector Público.
Ley de Coordinación Fiscal
 Ley Número 374 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero.
 Plan Municipal de Desarrollo 2009-2010.
 Norma ISO 9001:2008.
 En las demás aplicables y en los ordenamientos jurídicos de carácter federal o estatal cuya aplicación sea supletoria en aquellos casos en que las disposiciones normativas del
Municipio no contemplen lo relativo al caso que deba fundarse.
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6. ANEXO 4
Fracc. V.- Funciones más relevantes que incluyen los indicadores de gestión utilizados para evaluar el desempeño
 LA REALIZACIÓN DE UNA AUDITORÍA
Objetivo:
Realizar Auditorias Administrativas a las diversas dependencias del H. Ayuntamiento en base al Programa Anual de Auditorias, para tener un mejor control en el manejo de los recursos
humanos, financieros y materiales.
 REVISIÓN Y ELABORACIÓN DE INFORMES DE AUDITORÍA
Objetivo:
Evaluar el contenido de los Informes de Auditoria derivados de las revisiones practicadas a las Dependencias de la Administración Pública Municipal, llevadas a cabo de acuerdo al Programa
Anual de Auditorias, mediante la aplicación de normas y criterios establecidos en las leyes y reglamentos del orden federal, estatal y municipal, con la finalidad de estructurar y fundamentar las
observaciones procedentes, derivadas de las irregularidades cometidas por los servidores públicos.
 SEGUIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA
Objetivo:
Dar seguimiento a la solventación de observaciones derivadas de revisiones practicadas a Dependencias de la Administración Pública Municipal, según Programa Anual de Auditorias del
ejercicio correspondiente.
 PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS A OBRAS
Objetivo:
Verificar el cumplimiento de la normatividad aplicable en relación a la obra pública y privada.
 EL CONTROL Y EVALUACIÓN DE AUDITORÍAS
Objetivo:
Elaborar mecanismos administrativos que permitan controlar y evaluar el resultado de las auditorías practicadas durante el ejercicio que corresponda
 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO
Objetivo:
Establecer la substanciación del Procedimiento Administrativo Disciplinario, para determinar las responsabilidades administrativas de los Servidores Públicos, Contratistas, Licitantes y/o
Proveedores que prestan sus servicios a éste H. Ayuntamiento Municipal de Acapulco de Juárez, Guerrero
 ATENCIÓN DE CORRESPONDENCIA
Objetivo:
Llevar un control de toda la correspondencia que se envía y se recibe de las Direcciones o Departamentos que conforman la Contraloría General para su atención al 100% en tiempo y forma.
 ATENCIÓN A CONSULTAS Y PETICIONES
Objetivo:
Atender el 80% de las consultas y peticiones formuladas por las diversas áreas del H. Ayuntamiento dentro del mes correspondiente.
 ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE QUEJAS Y SUGERENCIAS
Objetivo:
Establecer un sistema de quejas, denuncias y sugerencias, promoviendo la participación ciudadana en actividades de Contraloría Social para vigilar las diferentes obras y acciones de Gobierno,
en donde se brinde atención al 100% de las quejas que se reciban en la Contraloría General.
 RECEPCIÓN DE DECLARACIONES DE SITUACION PATRIMONIAL
Objetivo:
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7. Agrupar los datos correspondientes al patrimonio del Servidor Público, su cónyuge y dependientes económicos.
Se recepcionan en esta Contraloría General las declaraciones patrimoniales de todos los funcionarios públicos del gobierno municipal. Así mismo se tiene la obligación de presentarla por
inicio, actualización y por conclusión.
 CONTROL DE DOCUMENTOS.
Objetivo:
Elaborar documentos de los procesos certificados, del Sistema de Gestión de la Calidad, estandarizados y controlados.
 AUDITORÍAS DEL SISTEMA DE CALIDAD
Objetivo:
Verificar el cumplimiento de la Norma ISO 9001:2008, en cada uno de los procesos certificados, del Sistema de Gestión de la Calidad
 CONTROL Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE DESEMPEÑO.
Objetivo:
Medir mensualmente la eficacia y la percepción del cliente de los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad.
 CONTROL Y SOLUCIÓN DE LAS NO CONFORMIDADES REALES O POTENCIALES, EN LOS PROCESOS CERTIFICADOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD.
Objetivo:
Identificar, controlar y corregir las no conformidades reales y potenciales, en los procesos certificados del H. Ayuntamiento.
 COMUNICACIÓN INTERNA.
Objetivo:
Establecer mecanismos de comunicación Interna que brinden la información suficiente y oportuna, que permitan asegurar la retroalimentación de la Política de Calidad, Misión, Visión, Valores,
Principios de Gobierno y los Objetivos de Calidad, a todos los procesos certificados del Sistema de Gestión de la Calidad.
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8. ANEXO 5
Fracc. VI.- Remuneración mensual por puesto.
Directores de Asesores Admva.
Áreas Auxiliar Admvo. Jurídicos Coord. Admva. Admva. A Admva. B Admva. C Admva. D F Admva. G
$ 15,913.06 $3,548.90 $6,181.54 $11,042.96 $14,145.92 $12,087.92 $11,028.66 $9,147.92 $9,122.82 $7,689.60
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9. ANEXO 6
Fracc. VII.- Tabulador de viáticos, gastos de representación y alimentación.
Tarifa de Viáticos Nacionales Cuota diaria en moneda nacional
Z O N A
Niveles de Aplicación Concepto
I II III IV
Hospedaje $1,250.00 $1,300.00 $1,350.00 $1,500.00
Desayuno $170.00 $180.00 $190.00 $200.00
Presidente y Comida $230.00 $250.00 $280.00 $300.00
Secretarios Cena $170.00 $180.00 $190.00 $200.00
Pasaje local $300.00 $300.00 $300.00 $300.00
Total $2,120.00 $2,210.00 $2,310.00 $2,500.00
Hospedaje $600.00 $700.00 $800.00 $900.00
Desayuno $100.00 $125.00 $130.00 $135.00
Directores y Comida $150.00 $170.00 $200.00 $250.00
Subdirectores Cena $125.00 $140.00 $150.00 $150.00
Pasaje local $100.00 $100.00 $100.00 $100.00
Total $1,075.00 $1,235.00 $1,380.00 $1,535.00
Hospedaje $300.00 $350.00 $400.00 $500.00
Desayuno $80.00 $85.00 $90.00 $100.00
Demás Servidores Comida $120.00 $150.00 $180.00 $200.00
Públicos Cena $80.00 $90.00 $100.00 $100.00
Pasaje local $80.00 $90.00 $100.00 $100.00
Total $660.00 $765.00 $870.00 $1,000.00
Tarifa de Viáticos Internacionales
Z O N A
Niveles de Aplicación
I II III
Presidente y Secretarios $375.00 $409.00 $443.00
Subdirectores y Directores $300.00 $325.00 $360.00
Demás Servidores Públicos $230.00 $260.00 $310.00
* Considerar tipo de cambio vigente al día en que se libera el recurso.
NOTA 1: Los gastos de alimentación no deben exceder los $1,500.00 pesos diarios
NOTA 2: Los gastos de hospedaje no deben de exceder los $3850.00 pesos diarios. ANEXO 7
(Ley del Impuesto sobre la Renta art. 32).
Fracc VIII.- Planes estatales y municipales de desarrollo.
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10. Código: DCMR-22 Emisión:
CONTRALORIA GENERAL, TRANSPARENCIA Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA
R-6 03/08/10
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) Revisión: 06
Proceso: AUDITORIA INTEGRAL Fecha 08/01/2010
Objetivo General del Efectuar las revisiones establecidas en el Plan Operativo Anual a las Dependencias que conforman el H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez para controlar y evaluar
Proceso el ejercicio del gasto público durante la Administración Pública Municipal 2009-2012 de acuerdo al Plan de Desarrollo Municipal
N° PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA META
Eje V 8.5.4 Realizar Auditorias Administrativas Auditorias 75
1
Eje V 8.5.4 Elaborar Informes de Auditorias Informes 75
2
Eje V 8.5.4 Realizar Seguimiento de Observaciones Seguimientos 75
3
Eje V 8.5.4 Enviar Evaluaciones de Auditorias. Evaluaciones 75
4
Eje V 8.5.4 Realizar Auditorias a Obras. Auditorias 510
5
Eje V 8.5.4 Iniciar Procedimientos Administrativos Disciplinarios. Procedimientos 110
6
Eje V 8.5.4 Atender Correspondencia Recibida. % 80
7
Atender y Resolver Consultas y Peticiones formuladas por
Eje V 8.5.4 % 80
8 las diversas Áreas del H. Ayuntamiento.
Código: DCMR-22 Emisión:
CONTRALORIA GENERAL, TRANSPARENCIA Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA
R-6 03/08/10
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11. PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) Revisión: 01
Proceso: ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE QUEJAS Y SUGERENCIAS Fecha 08/01/2010
Objetivo General del Establecer un sistema de quejas, denuncias y sugerencias, promoviendo la participación ciudadana en actividades de Contraloría Social para vigilar las diferentes
Proceso obras y acciones de Gobierno, en donde se brinde atención al 100% de las quejas que se reciban en la Contraloría General.
N° PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA META
Atender y dar seguimiento al 80% de las quejas y/o
1 Eje V 8.5.6 % 80
sugerencias dentro de un lapso no mayor a 72 horas.
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12. Código: DCMR-22
DIRECCION DE CALIDAD Y MODERNIZACION ADMINISTRATIVA Emisión: 30-04-09
R-6
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) Revisión: 5
Proceso: DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD Fecha 02/01/2010
Objetivo General del Mantener y Controlar la documentación del Sistema de Gestuón de la Caliadd en el H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, logrando el control del a eficacio en un
Proceso 80%
N° PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA META
Se verificará
mensualmente el
ART: 37 FRACC. XXXVIII. Del Reglamento 25% de los
Porcentaje de los
Interno de la Administración. Implementar, procesos
procesos certificados
evaluar y actualizar los sistemas y certificados que
1 que se verificaron en Porcentaje
procedimientos administrativos y de integran el
cuanto a su
control interno de las diferentes Sistema de
documentación.
dependencias. Gestión de la
Calidad del H.
Ayuntamiento.
4
Código: DCMR-22 Emisión: 30-
DIRECCIÓN DE CALIDAD Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA
R-6 04-09
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) Revisión: 4
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13. REVISIÓN POR EL COMITÉ DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
Proceso: Fecha 08-Ene-10
DE JUÁREZ
Establecer el mecanismo para la revisión del Sistema de Gestión de la Calidad del H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, por parte del Comité del
Objetivo General del Sistema de Gestión de la Calidad, para asegurar su adecuación y eficacia en el cumplimiento de la norma ISO 9001:2008, la Política de Calidad, Principios y Valores, la
Proceso Estrategia de Gobierno Municipal y de los Objetivos de Calidad, así como la meta de los procesos que lo integran, los requisitos del cliente, de la organización, los
legales y reglamentarios.
N° PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA META
Reuniones de
Revisiones al Sistema
Supervisar la implementación, mantenimiento y de Gestión de la Número de Reuniones 12
mejora de los procesos del Sistema de Gestión Calidad por el
de la Calidad. (De acuerdo al artículo 37, Comité.
1
fracción XXXV del Reglamento Interno de la
Administración Pública Municipal del H.
Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Revisiones del Status
Juárez, Guerrero). del Sistema de Número de Revisiones 2
Gestión de la Calidad.
2
ANEXO 8
Fracc IX.- Presupuesto asignado por los últimos tres ejercicios fiscales
Coordinación Administrativa
"Presupuesto Autorizado correspondiente al Ejercicio Fiscal 2008"
CONCEPTO AUTORIZADO EJERCIDO POR EJERCER % SIN EJERCER
Servicios Personales $ 8,543,323.11 $ 8,119,183.67 $ 424,139.44 4.96
Materiales y Suministros $ 77,424.05 $ 76,874.07 $ 549.98 0.71
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14. Servicios Generales $ 87,843.75 $ 87,583.08 $ 260.67 0.3
Adquisiones $ 4,879.44 $ 4,878.80 $ 0.64 0.01
Fondos Federales, F3 $ 353,586.49 $ 352,939.29 $ 647.20
Total $ 9,067,056.84 $ 8,641,458.91 $ 425,597.93
"Presupuesto Autorizado correspondiente al Ejercicio Fiscal 2009"
CONCEPTO AUTORIZADO EJERCIDO POR EJERCER % SIN EJERCER
Servicios Personales $ 9,732,857.74 $ 9,600,800.57 $ 132,057.17 1.36
Materiales y Suministros $ 207,962.65 $ 169,380.86 $ 38,634.29 18.58
Servicios Generales $ 269,097.18 $ 217,189.64 $ 51,907.54 19.29
Adquisiones $ 8,944.42 $ 2,202.11 $ 6,742.31 75.38
Fondos Federales, F3 $ 364,116.04 $ 364,116.04 o 100
Total $ 10,582,978.03 $ 10,353,689.22 $ 229,341.31
"Presupuesto Autorizado correspondiente al Ejercicio Fiscal 2010"
CONCEPTO AUTORIZADO EJERCIDO POR EJERCER % SIN EJERCER
Servicios Personales $ 7,058,264.29 $ 6,121,499.55 $ 936,764.74 13.27
Materiales y Suministros $ 135,582.54 $ 51,207.14 $ 84,375.40 62.23
Servicios Generales $ 529,264.80 $ 335,366.65 $ 193,898.15 36.64
Adquisiciones $ 1,909.08 $ 1,183.11 $ 725.97 38.03
Fondos Federales, F3 $ 285,571.06 $ 58,514.97 $ 227,056.09 79.51
Total $ 8,010,591.77 $ 6,567,771.42 $ 1,442,820.35
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15. ANEXO 9
Fracc. XI.- Datos oficiales del titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información
Lic. Rafael Arizmendi Carbajal
Director de Políticas Públicas y Transparencia
Tel. 440 70 09 Ext. 6559
Email. contraloría@acapulco.gob.mx
Dirección:
Calle Roberto Posada y Comonfort s/n,
interior del Antiguo Palacio Municipal, Sótano,
Col. Centro. C.P. 39300
Acapulco, Gro.
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16. ANEXO 10
Fracc XIII.- Informe cuatrimestral de Auditorias y otras acciones de revisión.
O B S E R V A C I O N E S
No. de Exp. de PERIODO NUM.
No. de Seg. DEPENDENCIA AUDITADA OBS.
Aud. REVISADO DE ACLARACIONES
PENDIENTES
OBS.
OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL NO. 16,
AAF/04/2010 4 2 2
POB. DE LOMAS DE CHAPULTEPEC
1RO. ENE AL 31 DIC
1 2009
OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL NO. 10
AAF/05/2010 4 4 0
POB. SAN PEDRO CACAHUATEPEC
1RO. ENE AL 31 DIC
2 2009
OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL NO. 28
AAF/06/2010 4 4 0
POB. LA ESTAC IÓN 1RO. ENE AL 31 DIC
3 2009
OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL NO. 42,
AAF/07/2010 4 4 0
POB. EL ARENAL. 1RO. ENE AL 31 DIC
4 2009
OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL NO. 44,
AAF/08/2010 5 5 0
POB. DE TASAJERAS 1RO. ENE AL 31 DIC
5 2009
OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL NO. 02, 1RO. ENE AL 31 DIC
AAF/09/10 3 3 0
POB. DE TEXCA 2009
6
OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL NO. 09, 1RO. ENE AL 31 DIC
AAF/10/10 4 4 0
POB. ALTOS DEL CAMARON 2009
7
OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL NO. 27, 1RO. ENE AL 31 DIC
AAF/11/10 4 4 0
POB. DOS ARROYOS 2009
8
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17. O B S E R V A C I O N E S
No. de Exp. de PERIODO NUM.
No. de Seg. DEPENDENCIA AUDITADA OBS.
Aud. REVISADO DE ACLARACIONES
PENDIENTES
OBS.
OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL NO. 32, 1RO. ENE AL 31 DIC
AAF/12/10 4 4 0
POB. EJIDO NUEVO 2009
9
OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL NO. 03, 1RO. ENE AL 31 DIC
AAF/13/10 4 4 0
HUAMUCHITOS 2009
10
OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL NO. 07, 1RO. ENE AL 31 DIC
AAF/14/10 4 4 0
POB. DE CRUCES DE CACAHUATEPEC 2009
11
OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL NO. 39, 1RO. ENE AL 31 DIC
AAF/15/10 4 4 0
POB. DE APANHUAC 2009
12
OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL NO. 41, 1RO. ENE AL 31 DIC
AAF/16/10 4 4 0
POB. DEL CAMPANARIO 2009
13
OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL No.43, 1RO. ENE AL 31 DIC
4 4 0
COL. PASO LIMONERO 2009
14 AAF/03/2010
OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL NO. 17 CD. 1RO. ENE AL 31 DIC
AAF/01/2010 3 3 0
RENACIMIENTO 2009
15
OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL NO. 29, 1RO. ENE AL 31 DIC
AAF/02/2010 4 4 0
COL. LA VENTA 2009
16
DIR. DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA 1RO. ENE AL 31 DIC
AAF/22/2010 3 3 0
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 2009
17
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18. O B S E R V A C I O N E S
No. de Exp. de PERIODO NUM.
No. de Seg. DEPENDENCIA AUDITADA OBS.
Aud. REVISADO DE ACLARACIONES
PENDIENTES
OBS.
DIRECCION DE ATENCION A GRUPOS 1RO. ENE AL 31 DIC
AAF/25/2010 4 4 0
ETNICOS 2009
18
1RO. ENE AL 31 DIC
AAF/20/2010 DIRECCION DE CULTURA 5 3 2
2009
19
1RO. ENE AL 31 DIC
AAF/026/2010 DIRECCION DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN 6 3 3
2009
20
DIR. DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 1RO. ENE AL 31 DIC
AAF/027/2010 6 1 5
JUVENTUD 2009
21
1RO. ENE AL 31 DIC
AAF/028/2010 DIR. DE FOMENTO EDUCATIVO 5 5 0
2009
22
1RO. ENE AL 31 DIC
AAF/018/2010 DIRECCION DE PROVISION POPULAR 6 3 3
2009
23
DEPTO. DE AUDITORIA Y CONTROL DE
1RO. ENE AL 31 DIC
AAF/029/10 FORMATOS Y FORMAS VALORADAS DE 4 3 1
2009
LA DIR. DE INGRESOS
24
DIR. DE PROM. DEPORTIVA Y 1RO. ENE AL 31 DIC
AAF/019/2010 4 1 3
RECREACIÓN. 2009
25
1RO. ENE AL 31 DIC
AAF/033/2010 DIR. DE RASTROS 6 6 0
2009
26
Página 18 de 27

19. O B S E R V A C I O N E S
No. de Exp. de PERIODO NUM.
No. de Seg. DEPENDENCIA AUDITADA OBS.
Aud. REVISADO DE ACLARACIONES
PENDIENTES
OBS.
DIR. DE PARQUIMETROS Y 1RO. ENE AL 31 DIC
AAF/038/2010 7 7 0
ESTACIONAMIENTOS 2009
27
DIR. DE MERCADOS Y CENTRALES DE 1RO. ENE AL 31 DIC
AAF/041/2010 5 1 4
ABASTO 2009
28
1RO. ABRIL AL 31
AAF/034/2010 DIR. DE PANTEONES 6 0 6
DIC 2009
29
AGENCIA RECAUDADORA DEL IMP. 1RO. ENE AL 31 DIC
AAF/030/2010 2 1 1
PREDIAL CD. RENACIMIENTO 2009
30
DEPTO. DE DERECHOS HUMANOS Y 1RO. ENE AL 31
AAF/031/2010 2 1 1
QUEJAS DE LA SSPYPC MZO 2010
31
1RO. JULIO DE
AAF/039/2010 DIRECCIÓN DE VIA PUBLICA 2009 A 31 MZO 12 3 9
32 2010
DIR. DEL CENTRO DE ATENCIÓN A 1RO. ENE AL 31
AAF/032/2010 7 5 2
EMERGENCIAS URBANAS MZO 2010
33
1RO. NOV. 2009 AL
AAF/044/2010 DIR. DE AREAS VERDES 6 6 0
30 ABR 2010
34
1RO. MAR. AL 31
AAF/044/2010 DIR. DE ZOFEMAT 9 9 0
DIC 2009
35
AAF/017/10 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Ejercicio 2009 4 0 4
36
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20. O B S E R V A C I O N E S
No. de Exp. de PERIODO NUM.
No. de Seg. DEPENDENCIA AUDITADA OBS.
Aud. REVISADO DE ACLARACIONES
PENDIENTES
OBS.
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y
AAF/021/10 Ejercicio 2009 10 0 10
EVALUACIÓN
37
DIRECCIÓN DE DESARROLLO
AAF/023/10 Ejercicio 2009 14 0 14
SUSTENTABLE
38
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS
AAF/024/10 Ejercicio 2009 6 0 6
VULNERABLES
39
AAF/035/10 DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO Ejercicio 2010 10 0 10
40
DIRECCIÓN DE CATASTRO E IMPUESTO 1o. de Marzo del
AAF/037/10 10 0 10
PREDIAL 2009 al 30 de Abril
41 del 2010
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y 1o. de Abril del
AAF/040/10 8 0 8
MANTENIMIENTO 2009 al 30 de Abril
42 del 2010
AAF/042/10 DIRECCIÓN DE SANEAMIENTO BÁSICO 14 0 14
1o. de Enero al 30
43 de Abril del 2010
DIRECCIÓN DE LICENCIAS, VERIFICACIÓN
AAF/043/10 Y DICTÁMENES URBANOS (Depto. de 8 0 8
Licencias y Autorizaciones) 1o. de Enero al 30
44 de Junio del 2010
DIRECCIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA Y 1º de Mayo de
AAF/045/10 8 0 8
PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE 2009 al 30 de Abril
45 de 2010
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21. O B S E R V A C I O N E S
No. de Exp. de PERIODO NUM.
No. de Seg. DEPENDENCIA AUDITADA OBS.
Aud. REVISADO DE ACLARACIONES
PENDIENTES
OBS.
AAF/046/10 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 1o. de Diciembre 6 0 6
2009 al 30 de Junio
46 de 2010
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y
AAF/049/10 11 0 11
VIVIENDA 1o. de Enero al 30
47 de Junio del 2010
DIRECCIÓN DE MAQUINARIA PESADA Y
AAF/050/10 7 0 7
PARQUE VEHICULAR 1o. de Enero al 30
48 de Junio del 2010
DIRECCIÓN DE LICENCIAS, VERIFICACIÓN
AAF/051/10 Y DICTÁMENES URBANOS 7 0 7
(Departamento de Anuncios) 1o. de Enero al 30
49 de Junio del 2010
1o. de Enero al 30
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y de Junio del 2010
AAF/053/10 5 0 5
OBRAS PÚBLICAS
50
50 AUDITORIAS ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS 296 126 170
TOTAL
100% 43% 57%
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22. ESTATUS DE AUDITORÍAS DE CALIDAD
Fecha de
Tipo de Auditoria No conformidades Oportunidades de Mejora Total de hallazgos
auditoria
Del 15 de Febrero
Décima primera
al 23 de Marzo del
auditoria Interna de 295 367 662
2010
Calidad.
Auditoria
Del 21 al 25 de
Externa de transición.
Junio del 2010 0 31 31
(Nueva Norma ISO
9001:2008)
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23. Fracc. XV.- Los contratos o convenios celebrados.
Anexo 11
CONTRATOS
FECHA DE
PRESTADOR DEL SERVICIO VALOR TOTAL DE LA
N° TIPO DE SERVICIO O # DE CONTRATO CELEBRACIÓN DEL
QUE SUSCRIBE EL CONTRATO CONTRATACIÓN
CONVENIO CONTRATO
$ 234,580.00 (Doscientos
Corporativo Calidad
Prestación de servicios treinta y cuatro mil
01 S/N Mexicana Certificada 15 de enero de 2009.
profesionales. quinientos ochenta
CALMECAC, S.C.
pesos 00/100 M.N.)
CONVENIOS
FECHA DE
VALOR TOTAL DEL
N° TIPO DE SERVICIO O # DE CONVENIO SUSCRIBE EL CONVENIO CELEBRACIÓN DEL
PROYECTO
CONVENIO CONVENIO
Convenio de
colaboración Académica Entre la Universidad
$ 250,000.00
para la creación del Autónoma de Guerrero y el
01 S/N 30 de julio de 2010. (Doscientos cincuenta
premio Acapulco a la H. Ayuntamiento de
mil pesos 00/100 M.N.)
Calidad. Acapulco de Juárez.
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24. Anexo 12
Fracc. XVII.- Relación de Servidores Públicos Comisionados
FECHA DE ELABORACIÓN
DEPENDENCIA O ENTIDAD Contraloría General, Transparencia y Modernización Administrativa
UNIDAD ADMINISTRATIVA Coordinación Administrativa. 31 08 2010
DÍA MES AÑO
No. DE ÁREA DE ADSCRIPCIÓN UBICACIÓN FISICA /
NOMBRE R.F.C. CONCEPTO / NUM. OFICIO OBSERVACIONES
UNIDAD PRESUPUESTAL DURACION
Ángel Gilberto Baños BARA580204L57 500000 Contraloría General, Comisionado al Consejo de Seguridad H. Ayuntamiento Se cuenta con soporte
Ramírez Transparencia y Municipal Oficio dirigido Al Secretario Papagayo, documental.
Modernización Ejecutivo del Consejo de seguridad Presidencia
Administrativa Municipal, Lic. Oscar Ortíz Rodriguez / Municipal / No se
DRH/PER/1177/2009 de fecha 23 de Marzo especifica duración.
del 2009.
Carlos Atila Espinosa EIDC711122DA3 Dirección de Calidad y Comisionado a la Dirección de Recursos Ex Zona Militar/ No Se cuenta con soporte
Damián Modernización Humanos mediante oficio se especifica documental.
Administrativa DRH/PER/4333/2009del 7 de Octubre del duración.
2006, a partir del día 8 de Octubre del
2009.
Alicia Tatiana VIVA631111IQ3 Contraloría General, Permiso sindical, sin goce de suelto por 7 meses Se cuenta con soporte
Vizcaíno Vélez Transparencia y siete meses, mediante / oficio documental.
Modernización DRH/2597/2010 DE fecha 9 de Julio del
Administrativa 2010
Itzel Olea Echeverría OEEI760423V68 Dirección de Calidad y Se encuentra en la No se tiene soporte
Modernización Subsecretaria de documental.
Administrativa Administración
Paola Verónica Ríos RIPVP821024LK3 Contraloría General, Se encuentra en la No se tiene soporte
Villafuerte Transparencia y Subsecretaria de documental.
Modernización Administración
Administrativa
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25. Anexo 13
Fracc . XIX.- Listado de servicios que se ofrecen y trámites para acceder a ellos
Trámites que se realizan en la Contraloría.
a) Recepción de Quejas, Sugerencias y Denuncias Ciudadanas:
Las quejas, sugerencias y denuncias ciudadanas se reciben en esta Contraloría General vía telefónica, a través de buzones, de manera personal, por escrito, notas de diarios de mayor
circulación y por correo electrónico.
Email: contraloría@acapulco.gob.mx y denunciascontraloria@acapulco.gob.mx
Tel.: (744) 440 70 09 y 440 71 53 ext. 6556, 6520
Dirección: Posada y Comonfort s/n, interior del Antiguo Palacio Municipal, Sótano, Col. Centro. C.P. 39300, Acapulco, Gro.
b).- Recibir las Solicitudes de Información
Puesto que esta Contraloría General es la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información,
Cuenta con las siguientes atribuciones:
Atención de Solicitudes:
 Recibir y tramitar las solicitudes de información y de datos personales, así como darles Seguimiento hasta la entrega de la misma; haciendo entre tanto el correspondiente
resguardo.
 Llevar el registro y actualizarlo mensualmente de las solicitudes de acceso a la información, así como sus trámites, costos y resultados, haciéndolo del conocimiento del titular del
sujeto obligado.
 Asesorar y orientar a quienes lo requieran, en la elaboración de las solicitudes de información, así como en los trámites para el efectivo ejercicio de su derecho de acceso a la
misma.
 Efectuar las notificaciones correspondientes a los solicitantes, y
 Apoyar y orientar a los particulares en el ejercicio de estas acciones.
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26. Anexo 14
Fracc XXII.- Otra Información relevante para el conocimiento y evaluación de las funciones del sujeto obligado.
a) Recepción de Declaraciones de Situación Patrimonial.
Con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 46, Fracción XVIII, 77 y 78 de la Ley número 674 de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Guerrero; 6 de la Ley de
Fiscalización Superior Estatal; 243 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero; 8 del Reglamento Interno de la Administración Pública Municipal; y, 45, 46, 47, 48, 49 y 50 del
Reglamento del Procedimiento Administrativo Disciplinario del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez Guerrero; se exhorta a los Servidores Públicos del H. Ayuntamiento de Acapulco a cumplir
con la obligación de presentar durante el mes de Mayo del año que corresponda LA DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL (POR ACTUALIZACIÓN).
La declaración de situación patrimonial es un documento que agrupa los datos correspondientes al patrimonio del Servidor Público, su cónyuge y dependientes económicos.
¿Quiénes están obligados a presentarla?
Conforme a los artículos 8 del Reglamento Interno de la Administración Pública Municipal y 46 del Reglamento del Procedimiento Administrativo Disciplinario del Ayuntamiento de Acapulco
de Juárez, todos los Servidores Públicos de Base, Supernumerarios y de Confianza de cualquier área, que laboren para este H. Ayuntamiento, desde el C. Presidente Municipal, Síndicos,
Regidores, Secretarios, Coordinadores, Directores, Jefes de Departamento, Supervisores, Jefes de Oficina, Auditores Internos, Notificadores, Ejecutores, Jefes o Encargados de Oficinas
Recaudadoras, Oficiales del Registro Civil, Cajeros, Supervisores de Obras e Inspectores, Comandantes de Sector, Subcomandantes o responsables de turno, Primer y Segundo Oficial y Peritos
de Tránsito, así como Médicos adscritos a la Dirección de Salud y todos aquellos que manejen recursos financieros o valores.
¿Cuándo deben presentarla?
De conformidad con los artículos 45 del Reglamento del Procedimiento Administrativo Disciplinario del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero; y 78 de la Ley de Responsabilidades de
los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, la Declaración de Situación Patrimonial se deberá presentar en los plazos siguientes:
Por inicio
Dentro de los 60 días hábiles siguientes a la toma de posesión.
Por conclusión
Dentro de los 30 días hábiles siguientes a la conclusión del encargo.
Por actualización
Durante el mes de Mayo de cada año.
Se fija como fecha límite de recepción en la Contraloría General, Transparencia y Modernización Administrativa, el día 30 de mayo del año en curso.
Como debe presentarla:
a) Deberá presentarse en original y dos copias.
b) Los formatos se les hará llegar a través de los Delegados Administrativos de cada dependencia o podrá solicitarlo directamente en el Departamento de Responsabilidades
Administrativas, de la Contraloría General, Transparencia y Modernización Administrativa.
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27. c) El formato deberá ser presentado debidamente requisitado.
¿Donde debe presentarla?
En el Departamento de Responsabilidades Administrativas dependiente de la Contraloría General, Transparencia y Modernización Administrativa, misma que se ubica en calle Roberto Posada
S/N Col. Centro Antiguo Palacio Municipal, Sótano en Acapulco, Guerrero con un horario de 9:00 a 17:00 horas de Lunes a Viernes.
También podrá presentarla directamente en las oficinas de la Auditoria General del Estado, en la Ciudad de Chilpancingo, Guerrero; en este caso, quedan obligados a exhibir ante la Contraloría
General, Transparencia y Modernización Administrativa, el acuse original.
¿Qué pasa si no la presenta?
En caso de no presentar la declaración por inicio o por actualización en los plazos señalados y sin causa justificada, se le iniciará un Procedimiento Administrativo Disciplinario, por omisión de
dicha obligación, mediante el que se le impondrá cualquiera de las sanciones previstas por el artículo 23 del Reglamento.
Imprime aqui tu Formato de Declaración de Situación Patrimonial.
FORMATO DE
DECLARACION
DE SITUACIÓN
PATRIMONIAL
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