1. MARCO ESTRATÉGICO
2013

2. MISION
CUADRO DE MANDO
INTEGRAL
ESTRATEGIA
VISION
MAPA DE PROCESOS
MAPA ESTRATÉGICO
RAEMAPA DE
RIESGOS
PLAN DE
ACCIÓN
INDICADORES
DE GESTIÓN

3. MAPA DE PROCESOS
Control y Evaluación
Seguridad
Y Defensa
Planeamiento
Estratégico
Apoyo
Gerenciales Evaluación
Población Población
SatisfacciónNecesidades
Misionales
Educación
Administración del
Talento Humano
Administración de
Recursos físicos y
financieros
^^ ^^ ^^
^^
Operaciones
marítimas
fluviales
terrestres y
aeronavales
Inteligencia
Acción Integral
Gestión
Jurídica

4. Realizar la recepción de los
bienes adquiridos, el
almacenamiento adecuado
y la distribución oportuna
según los requerimientos de
la institución para apoyar el
cumplimiento de la misión
institucional.
PROCESO DE
ABASTECIMIENTOS
PROCESO DE
ADQUISICIONES
Satisfacer las necesidades
de la Armada Nacional
mediante la adquisición de
bienes y servicios de
calidad, de manera
oportuna, de conformidad
con la normatividad vigente
O
B
J
E
T
I
V
O
O
B
J
E
T
I
V
O

5. Mapa Estratégico 2011 -2014
Nación
Resultados
Procesos y
Operaciones
Estructura
de Fuerza
Potencialidades
Contribuir al
Bienestar y al Desarrollo de
los Ciudadanos
Contribuir al
Desarrollo del Poder
Marítimo
Contribuir a la
Protección de la Población
y sus Intereses
Conducir Operaciones
Navales-Militares Exitosas
Modernizar y Optimizar el Nivel de
Disponibilidad de Medios y Material
Naval
Planear el Desarrollo de la
Fuerza
Potencializ
ar
Capacidad
es
Garantizar
Capital Humano
Necesario y
Promover
Procesos
Doctrinario
Promover Cultura de
Autogestión, Autocon
trol, Calidad y
Modernizar Y fortalecer
las Capacidades
Estratégicas de la Armada
Consolidar la
Seguridad y lucha
contra GAML
Proporcionar
Seguridad y Defensa
Armada Nacional

6. POTENCIALIDADES
PROCESOS Y OPERACIONES
RESULTADOS
MAPA ESTRATÉGICO JOLA
MISIONAL
Fortalecimiento de
competencias en el área
administrativa, logística y
financiera
Mejorar la
Infraestructura de
apoyo logístico
Optimizar el
proceso de
Adquisiciones
Optimizar el proceso
de Almacenamiento y
distribución Asegurar la
confiabilidad y
oportunidad de la
información financiera
Optimizar el nivel de
disponibilidad de medios
y material naval
%
100%
%
%

7. PROCESO DE
ADQUISICIONES

8. CADENA DE VALOR
PLANEACIÓN
18 USUARIOS
ADQUISICIONES
PROCESOS DE
CONTRATACIÓN
AGENTES:
- JEFES
- ABOGADOS
-EJECUTIVOS
APOYO:
-CORRESPONDENCIA
-PRESUPUESTO
-CALIDAD
-COMITES
EVALUADORES
BIENES Y
SERVICIOS
- OPORTUNIDAD
-SATISFACCIÓN
100%
-NECESIDADES
-PRESUPUESTO
-CONDICIONES
CONTRACTUALES
-PLAZOS
-ETC

9. PROCESO: Adquisiciones COMPONENTE: Administración de recursos físicos y financieros
TIPO DE PROCESO: Apoyo
OBJETIVO ALCANCE
Adquirir bienes y servicios de calidad, de
manera oportuna, de conformidad con la
normatividad vigente para satisfacer las
necesidades de la Armada Nacional.
El proceso inicia con la identificación de los
procesos contractuales, una vez sea
aprobado el presupuesto (orden
administrativa) y abarca las etapas pre-
contractual, contractual y post contractual
INCLUYE
 Etapa pre-contractual
 Selección de proveedores / contratistas
 Ejecución del contrato
 Supervisión de la ejecución de los contratos
 Liquidación de los contratos
 Seguimiento al plan de adquisiciones

10. OBJETIVOS Vs INDICADORES
Satisfacer las necesidades de la Armada Nacional
mediante la adquisición de bienes y servicios de
calidad, de manera oportuna, de conformidad con la
normatividad vigente.
•Nivel de Eficacia en la Gestión Contractual=
No. de procesos adjudicados / No. Procesos Recibidos
•Eficacia en la adjudicación = Sumatoria tiempos de
adjudicación contratos / numero de eventos
(contratos adjudicados)
•Nivel de Transparencia contractual= No. Contratos
publicados en el período / Contratos obligados a ser
publicados en el período

11. PROCESO DE
ABASTECIMIENTOS

12. CADENA DE VALOR
SUBPROCESO DE
ADQUISICIONES
SUBPROCES
O
FINANCIERO
USUARIO

13. PROCESO: Abastecimientos COMPONENTE: Administración de recursos físicos y
financieros TIPO DE PROCESO: Apoyo
OBJETIVO ALCANCE
Recepción de los bienes adquiridos,
almacenamiento adecuado y distribución
oportuna según los requerimientos
operacionales y administrativos para
apoyar el cumplimiento de la misión
institucional.
El proceso abarca desde la recepción de la
mercancía hasta la entrega al usuario
final.
INCLUYE
 Políticas para la administración de almacenes y el
control de inventarios
 Recepción, registro y almacenamiento de la mercancía
 Distribución según necesidad (Cadena Logística –ver
normas MT)
 SILOG

14. OBJETIVOS DEL PROCESO
Realizar la recepción de los bienes
adquiridos, el almacenamiento adecuado y la
distribución oportuna según los requerimientos
de la institución para apoyar el cumplimiento
de la misión institucional.
•No.de despachos programados a tiempo /
No.Total de despachos programados
•No de novedades en el período / Total de
productos del almacén
•Cantidad de bienes con novedades / Total de
bienes entregados en el período

15. PLAN DE ACCION

16. PLAN DE ACCION ACTUAL
NOMBRE DEL INDICADOR TIPO DE INDICADOR FORMULA
Nivel de cumplimiento en la entrega
del material para incorporaciones,
ascensos, dotaciones intermedias
bajo resolución
Eficacia Cantidad de material distribuido /
Cantidad de material requerido
Índice de utilización de módulos de
almacenamiento
Eficiencia No. de módulos utilizados / total
módulos existentes
Índice de satisfacción del cliente Efectividad Nivel (%) de satisfacción del cliente
OBJETIVO ESTRATEGICO JOLA: OPTIMIZAR EL PROCESO DE
ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN
DIABA

17. PLAN DE ACCION PROPUESTO
NOMBRE DEL INDICADOR TIPO DE INDICADOR FORMULA
Índice de duración de mercancías Eficiencia Inventario final por material x (30
días) / Entregas promedio por
material
OBJETIVO ESTRATEGICO JOLA: OPTIMIZAR EL PROCESO DE
ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN
DIABA

18. PLAN DE ACCION ACTUAL
NOMBRE DEL INDICADOR TIPO DE INDICADOR FORMULA
Nivel de eficacia en la gestión
contractual
Eficacia Número de procesos adjudicados/
número de procesos recibidos
Cumplimiento Capacitación
Contractual
Eficacia Eficacia
Percepción del Cliente Externo Efectividad Numero de encuestas que obtienen
calificación de un rango de 4-5/ Total de
las encuestas aplicadas
OBJETIVO ESTRATEGICO JOLA: OPTIMIZAR EL PROCESO DE
ADQUISICIONES
DIABA

19. PLAN DE ACCION PROPUESTO
OBJETIVO ESTRATEGICO JOLA: OPTIMIZAR EL PROCESO DE
ADQUISICIONES
DIABA
NOMBRE DEL INDICADOR TIPO DE INDICADOR FORMULA
Nivel de eficacia en el proceso
postcontractual
Eficacia Sumatoria de los tiempos de
adjudicación de contratos/ número de
eventos (contratos adjudicados)
Nivel de transparencia contractual Eficacia No. De contratos publicados en el
periodo/ No. de contratos obligados a
ser publicados

20. RESULTADO DE
ANÁLISIS
ESTRATÉGICO

21. INDICADOR
TIPO DE
INDICADOR
PONDERACIÓ
N
%
TEMPORIZADOR
RESULTAD
O PRIMER
TRIMESTR
E
META
PRIMER
TRIMESTR
E
RESULTAD
O
SEGUNDO
TRIMESTR
E
META
SEGUNDO
TRIMESTR
E
META
AÑO 2013
SEMÁFO
RO
NIVEL DE EFICACIA EN LA
GESTIÓN CONTRACTUAL
EFICACIA 20 % TRIMESTRAL 17% 25% 25% 35% 100%
CUMPLIMIENTO DEL
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
CONTRACTUAL
EFICACIA 50 % TRIMESTRAL 100% 100% 100% 100% 100%
PERCEPCION DEL CLIENTE
EXTERNO
EFECTIVIDAD 20 % MENSUAL 80% 100% 83.33% 80% 80%
NIVEL DE EFICACIA EN EL
PROCESO POSTCONTRACTUAL
EFICACIA 20 % TRIMESTRAL 14% 25% 14% 25% 100%
NIVEL DE TRANSPARENCIA
CONTRACTUAL
EFICACIA 20 % TRIMESTRAL 100% 100% 100% 90% 100%
RAE JOLA SEGUNDO TRIMESTRE 2013
Optimizar el
proceso de
Adquisiciones

22. INDICADOR
TIPO DE
INDICADO
R
PONDERA
CIÓN
%
TEMPORI
ZADOR
RESULT
ADO
PRIMER
TRIMES
TRE
META
PRIMER
TRIMES
TRE
RESULT
ADO
SEGUN
DO
TRIMES
TRE
META
SEGUN
DO
TRIMES
TRE
META
AÑO
2013
SEMÁF
ORO
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO EN LA
ENTREGA DE MATERIAL
EFICACIA 25 %
TRIMEST
RAL
100% 90% 87% 90% 95%
INDICE DE UTILIZACIÓN
DE MÓDULOS DE
ALMACENAMIENTO
EFICIENCI
A
25 %
TRIMEST
RAL
139% 100% 120% 100% 95%
PERCEPCION DEL
CLIENTE EXTERNO
EFECTIVID
AD
20 %
MENSUA
L
80% 100% 83% 80% 80%
TIEMPO DE
PERMANENCIA EN EL
ALMACEN FMS DE LOS
BIENES DE CONSUMO,
DONADOS RECIBIDOS Y
ENTREGADOS EN LA
GUARNICION
EFECIENCI
A
25 %
TRIMEST
RAL
14DIAS
20
DIAS
20DIA
S
20
DIAS
20
DIAS
RAE JOLA SEGUNDO TRIMESTRE 2012
Optimizar el proceso de
Almacenamiento y
distribución

23. MAPA DE RIESGOS

24. SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
PLANES DE MITIGACIÒN
2013
Volver a Matriz Volver a Inicio
RIESGO Nombre - Objetivo
Descripción del Plan de AcciónNombre Corto del Riesgo Descripción
INCUMPLIMIENTO
Incumplimiento en entrega de bienes,
servicios, tiempo y calidad
Seguimiento a contratos y ejecucion presupuestal en las unidades
para el control de cumplimiento unidades
FALLAS EN EL PROCESO DE PLANEACION
Se presentan deficiencias en la
planificación
Elaboracion de plan de contratacion unidades delegatarias
FALLAS EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
Debilidades en algunas fases del
proceso contractual (Pre-Post)
Revision y verificacion de pre-estudios previos de la siguiente
vigencia
Seguimiento y ejecucion a contratos en las unidades para el control
de cumplimiento unidades
Capacitacion personal involucrado en el proceso contractual
Publicacion contratos
Liquidacion de contratos
CAPACIDAD LOGÍSTICA Insuficiencia en la capacidad logística
3. DISTRIBUIR EL MATERIAL DE INTENDENCIA A LAS UNIDADES DE LA ARMADA
NACIONAL

25. RIESGOS Vs PLAN DE MITIGACIÓN
RIESGO
Nombre - Objetivo
Descripción del Plan de Acción
Periodicidad Tipo de Tratamiento
Indicador
(Eficiencia, Eficacia; Efectividad)
Nombre Corto del Riesgo
INCUMPLIMIENTO
Seguimiento a contratos y ejecucion presupuestal en las
unidades para el control de cumplimiento unidades
TRIMESTRAL CONTROLES
Presupuesto comprometido/Presupuesto asignado a
cada unidad
FALLAS EN EL PROCESO DE PLANEACION
Elaboracion de plan de contratacion unidades
delegatarias
TRIMESTRAL CONTROLES
No. de contratos ejecutados/contratos
programados Unidades
FALLAS EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
Revision y verificacion de pre-estudios previos de la
siguiente vigencia
SEMESTRAL CONTROLES
No. De estudios previos aprobados por el
delegatario vigencia siguiente /Total estudios
previos proyectados
Seguimiento y ejecucion a contratos en las unidades
para el control de cumplimiento unidades
TRIMESTRAL CONTROLES
Presupuesto comprometido/Presupuesto
asignado a cada unidad
Capacitacion personal involucrado en el proceso
contractual
TRIMESTRAL PROCESOS
No. De personas capacitadas / Total
personasprogramadas
Publicacion contratos TRIMESTRAL CONTROLES
No. Procesos contractuales publicados /
Contratos que se deben publicar
Liquidacion de contratos TRIMESTRAL CONTROLES
No. contratos liquidados / No.Contratos que
deben ser liquidados
CAPACIDAD LOGÍSTICA
3. DISTRIBUIR EL MATERIAL DE INTENDENCIA A LAS
UNIDADES DE LA ARMADA NACIONAL
TRIMESTRAL PROCESOS Indice de distribución de material

26. MUCHAS
GRACIAS