planificacion operativa

1. Conceptos Básicos de Planificación Operativa

3. Planificación Estratégica Planificación Operativa Formulación Presupuestaria (PPP) Recursos Productos Resultados Operaciones Acciones

4. Los cuatro momentos del Plan Estratégico Entender la realidad sobre la que nos toca “jugar” Declaramos lo que queremos lograr Analizamos lo que podemos hacer Nos preparamos para la ACCIÓN Estratégico Normativo Explicativo Táctico-Operativo

5. De los productos a las operaciones Las acciones de una operación emplean una variedad de recursos escasos para (en forma combinada) gestar un determinado producto que impacta sobre los resultados del plan un proceso mediante el cual se transforman recursos en productos . Ese proceso se organiza en torno a un conjunto coherente de acciones Una operación es Acción Acción Acción Operación Resultado Producto Recursos

6. Las operaciones como “compromisos de acción” un compromiso de acción, de realización de un producto que contribuye al éxito del plan, siempre que hay una operación hay un responsable que “responde por” ella Una operación es Eficiencia Eficacia Las denominaciones de las operaciones deben poder ser transformadas en: “me comprometo a (x)”, donde (x = producto) Las operaciones son los módulos básicos de gestión del plan y deben tener un responsable claramente definido (quién se compromete) La gestión de las operaciones debe atender a su eficacia y a su eficiencia Resultado Producto Recursos

8. Diseño de operaciones Las operaciones pueden tener, de acuerdo a las características del plan, diferentes grados de complejidad Las matrices de planificación, cuando se usan de manera flexible y razonable son un instrumento útil y poderoso para ese propósito Quien se compromete con su realización deberá organizar esta complejidad y organizarse para gestionarla

9. La vulnerabilidad de las operaciones Podemos decidir cuáles van a ser nuestras operaciones… … pero no podemos decidir sus circunstancias. Resultado Operación El análisis de vulnerabilidad consiste en prever las circunstancias más importantes e incorporarlas en nuestro plan como supuestos para plantear operaciones alternativas Supuestos

10. Supuesto letal Un supuesto o condicionante letal es Una variable o condición que, estando fuera del control del actor, tiene un peso decisivo en el logro de los resultados esperados de una operación

11. Supuesto letal La identificación de supuestos letales permite Determinar los riesgos o la probabilidad de éxito de las operaciones que diseñamos (su confiabilidad) Evitar riesgos a través de la previsión de acciones alternativas que se accionan cuando el supuesto ocurre Delimitar el área y los límites de responsabilidad de gestión de las operaciones Identificar las áreas en las que se requiere de más información o investigaciones adicionales

12. La gestión operativa del plan En el proceso de implementación Ningún plan es mejor que la capacidad de dirección del actor que lo gestiona Las circunstancias del plan se modifican, surgen sorpresas … … surgen nuevos apoyos y rechazos, oportunidades y amenazas … … los actores cambian de posición y acumulan nuevas capacidades … Los procesos de planificación no son etapas previas a la implementación … el plan se completa en la acción

13. Algunos componentes de la gestión operativa del plan Dirección estratégica Sistema de rendición de cuentas por resultados Sistema de presupuesto por programas Sistema de evaluación y control Sistema de gerenciamiento por resultados Operación y procesamiento del plan

14. Dirección estratégica del plan El plan es un conjunto de apuestas diseñadas para aproximarnos a la situación objetivo Situación actual Situación objetivo Direccionalidad del plan Cuando comienza a implementarse, el plan se convierte en un conjunto de “jugadas” de un juego social donde otros también juegan y las circunstancias cambian Trayectoria del plan Situación actual Situación objetivo Situación objetivo Situación objetivo Otros jugadores Cambios de escenario

15. Matrices de producto y actividades Código del producto Responsable: cantidad unidad Recursos Responsables Plazos Acciones Indicadores Producto Sub-productos

16. Código del producto: 003 Responsable: Juan Perales (Director del Servicio de Fomento de la Agricultura) Un día de viático por cada establecimiento inspeccionados Conforme cronograma 003.5 Supervisión de las tareas de la tarea de inspección 003.4 Solicitud de viáticos 003.3 Diseño del protocolo de inspección 003.2 Definición de equipos de inspección 003.1 Mapeo de establecimientos Acciones cantidad unidad 134 1 día por establecimiento a $ 120 día Amador Gonzales Conforme cronograma Rafael Ureña 30/3 Carlos Peña 15/3 Servicios de consultoría Juan Lopez 28/2 Establecimiento Establecimiento inspeccionado Insumos Respon-sables Plazo Indicadores Producto

17. Código del producto: 007 Responsable: Juan Fernandez (Director del Departamento de Obras 18 3 18 Cantidad desagües puente Km Unidad cantidad unidad 18 Obras de desagüe realizada Puente construido Carretera pavimentada Km Carretera de circunvalación de la rivera operativa Sub-productos Indicadores Producto

18. Matrices “tipo Gantt” Código del producto: 003 Responsable: Juan Perales Acción 4 Acción 3 Acción 2 Acción 1 Semana 9 Semana 8 Semana 7 Semana 6 Semana 5 Semana 4 Semana 3 Semana 2 Semana 1 Mes 2 Mes 1 Tiempo Acciones

19. Relación Plan Presupuesto Producto 1 Producto 2 Producto 3 Producto 4 Producto 1 Producto 2 Producto 3 Producto 4 Producto 1 Producto 2 Producto 3 Producto 4 Producto 1 Producto 2 Producto 3 Producto 4 Indicador de Producto Indicador de Producto Indicador de Producto Indicador de Producto Alta Dirección Misión Visión Institucional Unidades de Gestión Objetivo estratégico 1 Indicador de resultado Recursos Objetivo estratégico 2 Indicador de resultado Recursos Objetivo estratégico 3 Indicador de resultado Recursos Objetivo estratégico n Indicador de resultado Recursos

21. Indicador de Producto Mide la cantidad de los bienes o servicios creados o provistos por el programa u organismo mediante el uso de los insumos. Producto Un producto es todo bien o servicio que realiza una unidad de gestión mediante la combinación de insumos para satisfacer una demanda. Si la demanda proviene del interior de la organización, se denomina producto intermedio. Si la demanda proviene del exterior, se denomina producto final.

23. Planilla Operacionalización de un Plan Insumos Actividades Responsable Fecha de Obtención Indicador de producto Producto