trabajo

2. ¿Quiénes Somos?
• Somos una empresa peruana dedicada a la consultoría e implementación del
software ERP SAFI; la cual estamos promocionando al sector micro
empresarial una herramienta para la gestión administrativa y financiera.
• El ERP SAFI, fue creado por un conjunto de profesionales técnicos en lo que
son las reingenierías de procesos y las buenas prácticas de negocios que el
mercado actual nos exige.
• El ERP SAFI (Sistema Administrativo Financiero Integrado), es una
herramientas que contiene un conjunto de procesos sistematizados basado
en criterios empresariales de vanguardia. Es por lo que hoy el equipo de
trabajadores de Integral Soft nos atrevemos apostar toda nuestra experiencia
dedicada durante estos 14 años de servicio de manera continua a los
diferentes rubros del mercado empresarial.

3. Visión y Misión
• Visión.- Permitir a los micro empresarios contar con una
herramienta que le ayude a controlar los activos, pasivos y el
patrimonio de su negocio en tiempo real.
• Misión.- Instalar el ERP SAFI como una herramienta
administrativa y financiera para los micro empresarios en el
mercado local.

4. ESTANDARIZACIÓN DE PROCESOSESTANDARIZACIÓN DE PROCESOS
REDUCCIÓN DE COSTOS OPERATIVOSREDUCCIÓN DE COSTOS OPERATIVOS
INFORMACIÓN OPORTUNA Y CORRECTAINFORMACIÓN OPORTUNA Y CORRECTA
MAYOR EFICIENCIAMAYOR EFICIENCIA
ALTA RENTABILIDADALTA RENTABILIDAD
Beneficios del ERP SAFI

5. INTEGRAL SOFT EIRL
Principales Características
Nuestros Servicios
Suite de Módulos
Tiempo de Implementación
Tecnología de Desarrollo
Flujos Gerenciales
Tipos de Voucher
00:10.00

6. Principales Características
• Multi Compañía.
• Múltiples Unidades de negocios.
• Generador automático de reportes financieros.
• Información oportuna y correcta.
• Multi moneda.
• Libros requeridos por las normas tributarias; LIBROS SUNAT
(PLE).
• Reingeniería incorporada (mínima participación operativa del
personal administrativo).
• Sistema adaptable a su negocio (parametrizable).
• Costo de licencia es por servidor / Base de Datos. (ahorro en el
cobro de licencias por usuario).

7. Nuestros Servicios
• Implementación del ERP SAFI.
• Desarrollo de Sistemas a medida.
• Diseño e Instalación de Redes.
• Integración de Aplicaciones (desarrollo de interfaces).
• Desarrollo de página web.
• Auditoria de Sistemas.
• Servicios de Capacitación.

8. Suite de Módulos
• Contabilidad
• Cuentas por Pagar
• Caja Chica
• Adelantos y Entregas por Rendir
• Facturación
• Punto de Venta
• Cuentas por Cobrar
• Compras
• Almacenes

9. Contabilidad
• El Aplicativo de Contabilidad se encuentra diseñado bajo el concepto de la
tributación y contabilización por responsabilidad para identificar los
gastos por departamento, unidad organizacional y elemento de gastos.
Entre sus objetivos está lograr, que el área contable sea una receptora de
información y que su gestión sea la de consolidar a nivel de cuentas la
información del movimiento económico y financiero de la empresa. El
usuario podrá decidir si desea registrar la información en forma detallada
o sumarizada.
• Funciones Generales:
• Mantener una sola base de datos contable, conceptualizada para el uso
de consultas gerenciales a diferentes niveles; por áreas, responsables,
centro de costos, cuenta mayor y otros.
• Efectuar y recepcionar vouchers contables de acuerdo a las
características y privilegios de los diferentes usuarios de la empresa.
• Mantener la seguridad y validez de la información registrada pasando
por diferentes niveles de aprobación y control.

10. Contabilidad
• Este módulo permite una definición dinámica y paramétrica del plan de Cuentas (PCGE).
• Para cada cuenta y de acuerdo a la naturaleza de la misma se definen los datos auxiliares que deben
ser solicitados al momento de introducir un voucher contable y el nivel (requerido, opcional o no
requerido) con que dichos datos serán validados:
– Clientes/Proveedores/Empleados/Otros.
– Facturas/Comprobantes.
– Cheques.
– Fecha
– Proyectos.
– Contratos/Compromisos/Órdenes de Servicio.
– Centro de Costos
– Flujo de Caja
– Sucursal
– Importación BL
• Administración de elementos de gastos por centros de costos (cuentas 9).
• Calificación del tipo de cuenta en:
– Balance Activo
– Balance Pasivo
– Ingreso
– Egreso
– Cuenta de Orden Activo
– Cuenta de Orden Pasivo
• Relacionar las cuentas de gastos a un tipo de gasto:
– Administrativo
– Financiero
– Ventas

11. Contabilidad
• El módulo de contabilidad entregará como resultado de
las operaciones cotidianas los siguientes libros de
manera automática:
1. Libro Diario.
2. Libro de Caja.
3. Libro Mayor.
4. Balance General.
5. Estado de Pérdidas y Ganancias (Por naturaleza / Por Función).
6. Balance de Comprobación.
7. Libros Sunat (PLE).

12. Cuentas por Pagar
• El módulo de Cuentas por Pagar hace el seguimiento de un Documento por Pagar pasando por su
recepción, revisión, aprobación, generación del voucher de provisión, pago, generación del voucher
de pago , inclusión en el Registro de Compras, COA y PDT.
• Funciones Principales:
• Permite pagar todo tipo de Documentos: Facturas, Recibos de Honorarios Profesionales, Boletas,
Adelantos, Notas de Débito, Póliza de Importación, etc.
• Facilita el manejo de los impuestos, porque el sistema sugiere los impuestos y los porcentajes que
se le deben aplicar a un documento.
• Facilita el acceso a la información de las obligaciones, consultando por ejemplo, pagos a un
proveedor por fechas, por tipo de documento, por fechas de recepción, por cuenta bancaria, por
estado del documento, etc. Todas estas consultas son inmediatas a través de las pantallas y todas se
pueden imprimir automáticamente.
• Genera los Vouchers de Provisión y de Pago, incluyendo las cuentas de Ganancias y Pérdidas por
Diferencia de Cambio. Estos vouchers son enviados directamente al Aplicativo de Contabilidad. El
usuario solamente ingresa los centros de costo que se van a hacer cargo del gasto del factura y
opcionalmente el Proyecto al cual se quiere cargar el gasto. El Aplicativo de Contabilidad permite
llevar el Control del Proyecto.
• Tiene una Interface con el Aplicativo de Logística para hacer el enlace de los pagos de las facturas con
las órdenes de compra respectivas, y para ajustar el precio de compra real a ser tomado en el
Inventario.

13. Cuentas por Pagar
• Permite el análisis de los pagos históricos, consultas por mejores proveedores, estadísticas, etc.
• Permite el manejo de Entregas a Rendir y su posterior liquidación.
• Permite el Asignamiento de Fondos Fijos, liquidaciones de Caja Chica y desembolsos.
• Cuenta con un módulo de Caja Chica.
• Cuenta con un módulo de Entregas x Rendir.
• Interface para realizar pagos generados por sistemas externos como Planillas entre otros.
• Permite controlar el Registro de Compras y su posterior interface con (Sunat), PDT.
• Permite la reimpresión de cheques.
• Pagos a proveedores mediante abonos a cuenta corriente del mismo banco.
• Envío de pagos masivos al sistema de impresión de cheques del mismo banco.
• Carga masiva de obligaciones de proveedores.
• Manejo de modelo de voucher para distribuir las facturas a los diferentes centros de costos enunciados en el
modelo.
• Desde obligación se puede visualizar el voucher contable.

14. Cuentas por Pagar
• Maestro de Compañías
En este maestro de adicionó un nuevo flag que permite calificar a la empresa
como Agente Retenedor.
Sólo a las compañías con esta marca, se les apertura la lógica de Agente
Retenedor.
• Maestro Tipo de Documentos
En este maestro se defines si el documento es fiscal para su respectiva definición
de los formatos (SUNAT).
• Maestro de Impuestos
Se define todos los impuestos que deba administrar la empresa.
IGV y IMPUESTO A LA RENTA.
• Maestro de Retenciones y Detracciones.
En este maestro se define los diferentes tipos de las detracciones y retenciones del
IGV.

15. Cuentas por Pagar
• Registro de Documentos por Pagar
Entre ellos tenemos los documento fiscales, remuneraciones , prestamos,
canje de letras y entre otros documentos que generen la empresa.
Generación de Documentos que provienen de una Orden Compra /
Servicio.
Caja Chica y Reporte de Gastos
Adelantos
• Preparar El Pago
Se registra los diferentes pagos a los proveedores, remuneraciones a los
empleados y otros.
Pago de Obligaciones a los Proveedores.
Calculo de la retención y detracción según la normativas de la SUNAT.
Generación del Comprobante de Retención después de haberse generado
el pago, se procederá a la generación del comprobante de retención.
Pago de Letras
Pago de Prestamos
Pago de las remuneraciones individual o masiva atravez del banco.

16. Cuentas por Pagar
• En esta opción se dispone de los siguientes selectores:
– Compañía: Seleccionar la compañía
– Cuenta Bancaria: Seleccionar la cuenta bancaria por donde se realizo el pago
– Proveedor: Seleccionar el proveedor
– Proceso: Indicar el número de prepago.
– Fecha desde – hasta: indica el rango de fechas de pago de los registros a ser
mostrados.
– Serie: Número de serie que se consignará en el comprobante de retención a
ser generado.
– Seleccionar todo: Indica imprimir todo los comprobantes de retención de las
transacciones que se muestran en esta pantalla.
– Estado: El comprobante de retención tiene tres estados:
a.- Pendiente: No se genero el comprobante de retención
b.- Impreso: El comprobante de retención ya fue generado
c.- Anulado: El pago fue anulado y por consiguiente el comprobante de
retención.

17. Facturación
• El módulo de facturación actualmente contempla los siguientes alcances:
– Ingreso y Control de Cotizaciones.
– Ingreso y Control de Pedidos.
– Facturación de Bienes.
– Facturación de Servicios.
– Registro de Ventas.
1) Ingreso y Control de Cotizaciones.
• El modulo permitirá ingresar cotizaciones de ítems (productos terminados) y manualmente le den los
valores ya que no tienen formulas de insumos actualmente, otros datos a registrar son fecha de
emisión, validez de la cotización, cliente (el cual no tiene que estar registrado necesariamente en el
maestro de clientes).
• En el caso de cotizaciones de ítems no existirá interfaz con el sistema de logística en el sentido de
disminución o comprometer stock.
• El ingreso de Cotizaciones es un paso opcional en el Proceso de Ventas.
2) Ingreso y Control de Pedidos
• El modulo permitirá ingresar pedidos de (1) ítems y/o (2) servicios manualmente o a partir de una
cotización previamente registrada.
• Asimismo permitirá asignar los valores de venta en forma manual y automática (de acuerdo a una lista
de precios de venta), otros datos a registrar son fecha de emisión, cliente (el cual tiene que estar
registrado necesariamente en el maestro de clientes), etc.
• De acuerdo a la forma de facturación el sistema tendrá procesos independientes, existiendo una interfaz
con el sistema de logística para control de stocks en el caso de registrar un pedido de ítems.

18. Facturación
• Registro de un documento en el sistema comercial ya sea en forma manual o en
forma masiva a través de un proceso especial.
• Los datos relevantes de un documento son: Cliente, RUC, Dirección, Cliente a quien
se le deberá cobrar (que por default será el mismo cliente, este deberá estar
registrado en el maestro de personas), Fecha de Emisión, Fecha de vencimiento, Nro.
del Pedido, Vendedor, Nro. de Factura relacionada para el caso de las Notas de
Crédito, Observaciones, Orden de Compra, Forma de pago, Tipo de cambio, Moneda
en la que se factura, Items y/o servicios, Unidad de Venta, Precio de Venta (sin IGV
incluido), Valor Venta, Descuento Global (el cual se calcula de acuerdo a los
descuentos aplicados al documento), Monto Descuento, IGV, Total General. Si
hubiera necesidad de facturar fletes y/o embalajes estos se realizaran como ítems de
servicios dentro de la misma factura.
• (4) Realiza el asiento contable de provisión.
• Si hubiera necesidad de facturar fletes y/o embalajes estos se realizaran como items
de servicios dentro de la misma factura.
• La impresión de cada documento será en formato único para todas las compañías
diseñado por el usuario y podrá ser reimpreso en papel en blanco.
• Se puede definir el número de serie por cada punto de venta y vendedor.

19. Facturación
a) Facturación de Artículos.- Utiliza el maestro de artículos de logística.
3) Cuando hablamos de facturación nos referimos a un “Tipo de Documento”, el cual puede ser,
por ejemplo, Factura, Boleta de Venta, Nota de Crédito, etc., cada uno con sus características
propias indicadas en el maestro de tipos de documentos.
4) Facturación con Stock Disponible o no (parametrizable).
Diferentes Lista de Precio y Descuento dependiendo del tipo de negocio: Forma de Pago, Fecha
(Promociones), Sucursal.
Manejo de Precio mínimo.
b) Facturación de Servicios.- El sistema cuenta con un maestro de clasificación de servicios. Este
maestro consta de hasta tres niveles y debiera estar lo más detallado posible. Sin embargo, al
facturar el usuario tiene la oportunidad de ingresar el detalle del servicio que se está prestando.
3) Registro de Ventas
• El sistema genera el Registro de Ventas en forma mensual y lo imprime de acuerdo a los
requerimientos legales de la SUNAT.
• El sistema permite modificaciones manuales al registro de ventas, las cuales no afectan a los
documentos originales.

20. Cuentas por Cobrar
• El módulo de cuentas por cobrar está preparado para cubrir los siguientes procesos:
– Control de Caja.
– Emisión y Control de Letras x Cobrar.
– Adelantos
– Análisis de Cuentas Corrientes.
1) Control de Caja
• El Control de Caja permite varias acciones.
– Registrar una Factura como pendiente de cobro.
– Dar por pagada una factura (en forma parcial o total) al contado, asociándola con una o más
formas de pago, por ejemplo Contado Soles, Contado Dólares, Tarjeta de Crédito.
– Control de Adelantos de clientes.
– (4) Canjear una Factura pendiente de cobro por Letras x Cobrar, realizando el asiento contable
respectivo.
• El sistema permitirá obtener el Arqueo de Caja, detallando las múltiples formas de pago
utilizadas. Asimismo brindará un reporte que muestre las cobranzas realizadas
agrupadas por tipo de pago y/o cliente.
• (4) Realiza el asiento contable de caja
• (5) El control de las cobranzas afectará los ingresos en el Flujo de Caja Real.
• Se puede realizar más de un arqueo de caja por día y turno.

21. Cuentas por Cobrar
2) Emisión y Control de Letras x Cobrar.
• El modulo permite realizar el Canje de Facturas x Letras de Cobrar, y
luego hace el seguimiento a su posterior cobranza.
• Para el caso de la cobranza en cartera, el sistema llevara el control de la
fecha de vencimiento.
• Si se registrara la cobranza por gastos financieros, el sistema permitirá
registrar la nota de cargo y/o la Factura, según sea el caso, en forma
manual.
3) Análisis de Cuentas Corrientes.
El sistema permitirá obtener estados de cuenta x Cliente a la fecha
o a un periodo determinado como el usuario lo requiera.

22. Compras
Módulo de Gestión de Compras:
Este módulo permite la agrupación de varios requerimientos para
formular una orden de compra, y la captación de todos los datos
comerciales pactados con el proveedor. Pone énfasis en:
• Registrar al proveedor y sus condiciones de pago.
• Agrupar Requisiciones con pedidos comunes.
• Corregir las cantidades estipuladas en las diferentes requisiciones.
• Calcular los impuestos y descuentos pactados con el proveedor.
• Generación de invitaciones a proveedores.
• Carga de precios de cotizaciones recibidas.
• Generación de cuadros comparativos de cotizaciones.

23. Almacenes y Stocks
Módulo de Gestión de Almacenes y Stocks:
Este módulo permite efectuar un control sobre la rotación de la mercadería y los niveles de stock.
Está orientado a trabajar con Código de Barras para facilitar la labor del almacenero y minimizar
los errores en el momento de la captación de la mercadería.
Entre sus funciones principales están:
• Registrar los Ingresos a un almacén por:
♦ Recepción de órdenes de compra.
♦ Transferencias de mercadería (Fin de tránsito).
♦ Otros retornos de mercadería por: Consignación, Incautación, devolución del Cliente, etc.
• Registrar las Salidas a una Unidad de Negocio por:
♦ Transferencia de mercadería. (Inicio de un tránsito).
♦ Salida por Venta.
♦ Devolución al Proveedor.
♦ Otras salidas de mercadería por: Consignación, Demostración, etc.
• Registrar movimientos internos entre Sub almacenes o zonas ubicadas dentro de una misma
unidad de negocio, relacionadas con un cambio de ubicación o estado.
• Consultar y emitir el Kardex.
• Registrar los ajustes después de una Toma de Inventarios.
• Efectuar el Cierre Mensual con:
♦ El Cálculo automático de los precios promedio móvil o precio ponderado de compra, mediante una Interface
con el Aplicativo de Cuentas por Pagar.
♦ La Generación de los Saldos de Inventario.
♦ El cambio del período contable del Aplicativo.

24. Ciclo de Contabilidad
Preparación delPreparación del
VoucherVoucher
AprobaciónAprobación
del Voucherdel Voucher
MayorizaciónMayorización
DesmayorizaciónDesmayorización
Reportes/ConsultasReportes/Consultas

25. LogísticaLogística
Ingreso delIngreso del
RequerimientoRequerimiento
Revisión delRevisión del
RequerimientoRequerimiento
Aprobación delAprobación del
RequerimientoRequerimiento
Invitación aInvitación a
CotizarCotizar
Registro PreciosRegistro Precios
de Cotizacionesde Cotizaciones
Generación deGeneración de
OC / OSOC / OS
Aprobación deAprobación de
OC / OSOC / OS
Recepción enRecepción en
Almacén de OCAlmacén de OC
DespachoDespacho
de OCde OC
Generación deGeneración de
Voucher de ConsumoVoucher de Consumo
SecretariaSecretaria
AsistenteAsistente
SupervisorSupervisor
CompradorComprador
CompradorComprador
CompradorComprador
SupervisorSupervisor
AlmaceneroAlmacenero
AlmaceneroAlmacenero
AlmaceneroAlmacenero
Usuario FinalUsuario Final
Ciclo de Compras

26. Ciclo de Cuentas por Pagar
Ingreso deIngreso de
ObligaciónObligación
Pre-PagoPre-Pago
PagoPago
Generación deGeneración de
Documento de PagoDocumento de Pago
Movimiento deMovimiento de
EntregasEntregas
Revisión deRevisión de
ObligaciónObligación
Aprobación deAprobación de
ObligaciónObligación
Ctas xCtas x
PagarPagar
Teso-Teso-
reríarería
Asistente de Área
Supervisor
Asistente de
Ctas x Pagar
Tesorería
Tesorería
Tesorería
Tesorería
Relacionar Factura con
Orden de Compra y Nota
de Ingreso/Recepción
Generación de Voucher de
Provisión
Generación de Voucher de
Pago
Impresión de
Cheques,
impresión de
Carta de Pago

27. Integral Soft EIRL es “Creador” del Sistema “SAFI” y “Propietario” de los Programas Fuente
• Los creadores (Analistas y Programadores) del Sistema SAFI son los mismos que brindan
mantenimiento al sistema, lo que asegura la confiabilidad de los cambios en la
integración total del sistema.
• Los cambios son más económicos, ya que son los mismos empleados de Integral Soft
quienes los realizan, sin tener que recurrir a otros Analistas/Programadores del
extranjero.
• El tiempo de reacción a cualquier cambio o problema es más rápido por la disponibilidad
y experiencia de los profesionales de Integral Soft.
¿Por qué adquirir el
ERP SAFI?

28. Consultores con amplia experiencia y conocimiento en instalaciones
• Integral Soft cuenta con Consultores con amplia experiencia y conocimiento de
instalaciones de sistemas en múltiples empresas, lo que le permite compartir
conocimientos con los clientes para implementar las “Mejores Prácticas de
Negocios” en su empresa.
Buenas Practicas de Negocio
• El sistema tiene incorporados procesos exitosos de reingeniería, lo que permite a
las empresas mejorar y/o utilizar las mejores prácticas de negocios.
• El flujo de proceso interno que tiene el ERP SAFI es totalmente dinámico, lo que
permite al “Usuario Final” cambiar y anular algunos procesos.
¿Por qué adquirir el
ERP SAFI?

29. Metodología de Implementación
• La metodología usada por Integral Soft permite implementar en corto
plazo y con resultados exitosos los diferentes módulos del sistema, lo
que significa un rápido retorno de la inversión del cliente.
• Las “Implementaciones Incrementales” como parte de la metodología
consiste en identificar las funciones que el ERP SAFI debe incluir o
cambiar, sin las cuales no se podría usar el sistema. Una vez que éstas se
encuentran desarrolladas se procederá a la implementación. se
procederá a desarrollar los cambios adicionales los cuales se irán
implementando gradualmente.
• Como parte de la metodología, el sistema cuenta con programas que
permiten migrar los datos de la empresa para la carga inicial de una
manera rápida y exitosa.
¿Por qué adquirir el
ERP SAFI?

30. Planillas
Empleado
Planilla
Conceptos
RR.HHAsistencia
Boleta
Aplicativos Integrados
Requisición
Logística
Unidad
Operativa
O/C
Ingresos
OK
Salidas
Compras
OK
Almacenes
Ventas y Facturación
Factura
Vendedor
Cliente
Letras o
Cupones
Pago
Artículo
Ctas. x Cobrar
Letras o
Cupones
Pago
Recibo
Interés Cliente
Contabilidad
Vouchers
Manuales y
Automáticos
Balances,
Estados
Financ.
Ctas. x Pagar
Pago
OK
Obligación
Proveedor
Pago

31. Planeamiento y Tiempos de
Implementación
MódulosdelERPSAFI
Compras
Almacenes
Cuentas por Pagar
Facturación
Cuentas por Cobrar
Contabilidad

32. Componentes del ERP SAFI
AlmacenesAlmacenes
CONTABILIDADCONTABILIDADCONTABILIDADCONTABILIDAD
FacturaciónFacturación
Ctas.x PagarCtas.x Pagar
ComprasCompras Ctas. X CobrarCtas. X Cobrar
Caja ChicaCaja Chica Entregas X RendirEntregas X Rendir

33. Gestión Documentaria
Emisión de Documentos:
Facturas por Cobrar
O/C, O/S, Contratos, etc.
Adjuntar toda la información
necesaria para futura gestión.
Recepción de Documentos:
Facturas por Pagar
O/C, O/S, Contratos, etc.
Relacionar con
OC, OS, Contratos, etc.
Su Empresa

34. Vouchers Generados Cuentas por Pagar
CuentasCuentas
por Pagarpor Pagar
ContabilidadContabilidad
V. Reversión de Adelantos
V. Gastos Diferidos (Control de Diferidos)
V. Canje Obligaciones por letras (Contabilización y actualización del Compromiso)
V. Transac. Bancarias (Transferencias entre Ctas. Banc., Cartas Depósitos, Devoluciones de liquidación de
empleados)
V. Pagos (Cheques ,Transferencias)
V. Provisión de Obligaciones (Facturas, recibos por Honorarios etc.)
V. de Caja Chica
V. Adelanto a Proveedores y empleados
V, Crédito Fiscal Mensual (Corrección de Factor Proyectado y Factor Real Mensual)
V. de Gastos Devengados (Control de Devengados)
V. Distribución de Gasto según modelo
V. De Diferencia de cambio Mensual
V. Provisiones Mensuales de Gastos
V. Revisión de Provisiones Mensuales de Gastos

35. Vouchers Generados por Logística
LogísticaLogística ContabilidadContabilidad
V. Costo de Ventas
V. Transferencias de Almacenes
V. Ajuste de Inventarios
V. Conversión de Materiales
V, Consumo Mensual
V. Ingresos no facturados
Cuentas porCuentas por
PagarPagar
Determinación del Costo de Importación
V. Provisión de Obligaciones que incluyen Costo
de Importación

36. Ventajas del ERP SAFI
• Información centralizada:
– Todos podrán acceder a la información.
• Estandarización de procesos:
– Por lo tanto se reducen los costos.
• Información oportuna y correcta:
– Lo cual permite la toma de decisiones financieras más acertadas.
• Información preparada para intercambiar con agentes externos:
– SUNAT y otras empresas.

37. Ventajas del ERP SAFI
• Ventajas operativas del ambiente Windows:
– Se puede intercambiar información con otro software (Excel, otros, etc.)
– Reducción de gastos del Centro de Cómputo.
– El sistema requiere mínima participación del personal para su
administración.

38. Tecnología de Desarrollo
• Base de Datos:
SQL Server/Oracle
• Lenguaje de Programación:
POWER BUILDER
• Diseñador de Base de Datos:
ERWIN
• Sistema Operativo:
Windows XP / Windows 2000 / Windows 98

39. Seguridad del ERP SAFI
• Seguridad a nivel de Usuario
• Seguridad a nivel de Perfiles de usuario
• Seguridad a nivel de Opciones (Función)