Toni Merino

1. Arribem tard si parlem de
millorar...
La cosa va de transformar
Toni Merino
#GovernDigital

2. Context
La ost a ealitat d’a uests da e s 15 a s.

3. 3 idees
PLOU SOBRE MULLAT
TENSIONADES LES COSTURES de L’ORGANITZACIÓ
ANYS DE PATIR PER AIXECAR LA PERSIANA

4. Plou sobre mullat

5. Plou sobre mullat

6. Pressupost 2017: consolidat i Ajuntament
Tensionades les costures
170,59
209,71
265,52
235,53
229,21
185,40 184,45
146,47
168,98
144,81
151,52
166,15
179,04
107,45
119,59
132,71
137,06
129,19
121,36
112,64 110,79
140,04
113,23
125,92
134,81 136,66
1.464,49
1.766,32
2.227,04
1.969,00
1.679,73
1.504,90 1.490,00
1.183,95
1.361,46
1.160,61 1.208,64
1.321,33
1.424,81
-500,00
500,00
1.500,00
2.500,00
3.500,00
4.500,00
5.500,00
6.500,00
7.500,00
0,00
50,00
100,00
150,00
200,00
250,00
300,00
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Milions
CONSOLIDAT
AJUNTAMENT
€/habitant
Consolidat: +7,76%
Ajuntament: +1,37%

7. Pressupost 2018: evolució endeutament grup
305,16 302,96
270,40 261,68
245,89
223,20
201,05
182,31
158,26
142,61
130,60
121,72
114,20 107,66
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
MILIONS
Ajuntament SocietatsiEPE's Deute PUMSA ambFCC MESSA LiquidacionsnegativesPIE ConsorciTDT TOTAL ENDEUTAMENT
(*)Baixada deute de Porta Laietana
(*) Baixa deute Porta Laietana
Ens 2017 2018
Ajuntament 81.000.227,07 78.965.637,89
PUMSA 34.632.256,00 27.891.074,87
EPE TCM 30.884.028,70 28.105.733,35
AMSA 9.305.000,00 13.551.000,00
Fundació TCM 1.342.717,75 1.147.698,68
Deute FCC 5.694.083,59 2.852.041,80
Pendent PIE 6.187.246,54 5.745.300,22
Porta Laietana* 13.261.592,37 0,00
Total: 182.307.152,02 158.258.486,81
Tensionades les costures

8. Agrupació funcional 2017 2018 % Var 18-17 Var %
Ensenyament 18.357.024,71 19.220.267,81 14,06% 863.243,10 4,70%
Deute públic 16.057.303,20 15.746.091,13 11,52% -311.212,07 -1,94%
Protecció i promoció social 11.869.131,55 12.737.295,93 9,32% 868.164,38 7,31%
Seguretat i protecció civil 11.561.582,06 12.205.893,58 8,93% 644.311,52 5,57%
Recollida, tractament brossa i neteja viària 10.805.835,53 10.930.401,30 8,00% 124.565,77 1,15%
Cultura 7.242.493,66 8.640.347,78 6,32% 1.397.854,12 19,30%
Habitatge, urbanisme i vies públiques 7.180.957,29 8.497.897,54 6,22% 1.316.940,25 18,34%
Administració general 8.294.240,33 8.430.419,14 6,17% 136.178,81 1,64%
Aportació PUMSA 7.482.202,57 6.101.204,12 4,46% -1.380.998,45 -18,46%
Esport 4.539.595,45 4.762.311,64 3,48% 222.716,19 4,91%
Administració financera i tributària 4.149.287,33 4.087.458,46 2,99% -61.828,87 -1,49%
Medi ambient, jardins i sanejament 4.077.201,76 4.017.160,73 2,94% -60.041,03 -1,47%
Transport públic 3.275.904,60 3.055.266,13 2,24% -220.638,47 -6,74%
Foment de l'ocupació 3.136.269,02 3.039.179,49 2,22% -97.089,53 -3,10%
Participació ciutadana 3.352.220,73 2.609.419,39 1,91% -742.801,34 -22,16%
Enllumenat públic 2.669.400,73 2.488.045,04 1,82% -181.355,69 -6,79%
Aportació EPE TCM 1.983.062,27 1.983.062,27 1,45% 0,00 0,00%
Òrgans de govern 1.857.859,10 1.623.894,99 1,19% -233.964,11 -12,59%
Comerç, turisme i empresa 1.712.462,55 1.520.363,78 1,11% -192.098,77 -11,22%
Comunicació 1.483.311,75 1.190.095,28 0,87% -293.216,47 -19,77%
Atenció als ciutadans 1.157.626,21 1.105.947,80 0,81% -51.678,41 -4,46%
Salubritat Pública 1.035.004,04 1.089.320,26 0,80% 54.316,22 5,25%
Altres 943.860,63 980.690,45 0,72% 36.829,82 3,90%
Fons de contingència 589.068,97 600.262,46 0,44% 11.193,49 1,90%
Total 134.812.906,04 136.662.296,50 1.849.390,46 1,37%
Pressupost Ajuntament: agrupació per programes

9. Anys de patir per aixecar la persiana.
Atendre
l’e e g ia
social
Simplificar
estructura Aj.
Plans Ajust
Econòmic
Fer front a la
CONTINGÈNCIA
estratègia

10. Conclusió - context
Afebliment dels equips : no cobertura places.
no incorporació de talent jove.
Dotació insuficient de recursos en moltes polítiques.
Certa pèrdua de perspectiva i anàlisi.

11. I nosaltres?. Hem canviat?

12. I la realitat, ens espera?

14. Dava t d’a uest es e a i,
què fem? (2016)

15.  Un procés de REFLEXIÓ ESTRATÈGICA: MATARÓ 2022, que
partint d’una voluntat d’assolir un desenvolupament inclusiu,
sostenible i intel·ligent per vol afrontar els principals reptes
futurs de la ciutat.
 És moment tb d’aprofitar per iniciar un projecte de
transformació de l’Ajuntament per aliniar-la amb la visió de
ciutat que es defineixi i per a millorar la capacitat de resposta a
les necessitats i demandes que planteja la ciutadania.

16. 16

17. I puls d’u a est atègia:

19. ESTRATÈGIA
CIUTAT
ORGANITZACIÓ
Aliniar l’Aju ta e t a l’est atègia de iutat

20. Projecte de
transformació

21. Projecte de
transformació
Què motiva la necessitat del projecte

25. Risc de pasar a ser intrascendents, si no
sóm capaços de generar valor públic i
deixem de ser útils a la ciutadania.

26. Projecte de
transformació
Com ho estem fent

27. PLA DE MANDAT - + MISIÓ

30. Projecte de
transformació
Quins OBJECTIUS plantegem?

35. Projecte de
transformació
Dimensions i actuacions del Projecte de Transformació

36. ESTRATÈGIA
Lideratge ètic
Persones Sistemes Organització
Cultura - Valors
Avaluació
CIUTADANIA
Dimensions del Pla

37. DIMENSIONS
GOVERNANÇA
ESTRATÈGIA
Definició de la missió,
visió i valors. Orientada
a donar suport al
procés que es defineixi
al Mataró 2022.
PERSONES
Els i les treballadors/es
públics com a principal
valor de l’o ga itza i .
SISTEMES
La tecnologia com a
element facilitador i
integrador .
ORGANITZACIÓ
Adaptar les estructures
i els processos cap a
formes més flexibles,
orientades a donar
resposta, adaptables...
LIDERATGE -GOVERNANÇA
El govern planteja la necessitat d’I teg a i del projecte en la definició de l'estratègia, en la pròpia gestió i en la relació i
comunicació amb els grups d'interès. Transversalitat, proximitat, transparència, rendició de comptes, participació,
comportament ètic i gestió responsable.
Dimensions del Pla

38. Projectes Pla

39. Projectes Pla

40. Projectes Pla

41. Projectes Pla

42. Projectes Pla

43. Alguns aprenentatges

44. La implicació i el compromís del
vè te est atègi de l’o ga itza ió és
CLAU
lideratge

45. • ¿Quieres decirme, por favor, qué camino debo tomar para
salir de aquí? – preguntó Alicia.
• Eso depende mucho de adónde quieres ir – respondió el
Gato.
• Poco me preocupa a dónde ir ... – dijo Alicia.
• Entonces, poco importa el camino que tomes –
replicó el Gato.
Ali ia e el País de las Ma avillas
Lewis Carroll, 1865
estratègia

46. de l’e uip hu à de l’Aju ta e t, tot
i la importància del suport extern, la
i pli a i de l’e uip s esse ial.
imprescindible !!
compromís i implicacíó

47. transformador
Oportunitat & Amenaça
No sempre plou al gust de tothom.

48. realisme
El projecte ha de ser realista !!
No demaneu fe!
El compromís ha de poder tenir recompensa
i aix s’a o segueix a u a o e ta
definició dels objectius, una bona
planificació i temporalització.

49. ...per cert!
Ja hem après que la tecnologia és
l’e usa o la pala a ...
Que la transformació te un caire estructural i afecta
i/o es relaciona amb el model de governança, amb
l'ali ea e t a l’est at gia i al o e s o ga itze
i quins sistemes de treball tenim.

50. En un projecte que vol ser
disruptiu, transformador no es
pot tenir presa.
Això si, COMENÇA!!
(nosaltres ja hem començat!)

52. Agafa l’o ada del canvi
ORGANITZA
COL·LABORA
#GovernDigital
Gràcies, ;-)
governdigital.cat
@GovernDigital
@toni_merino