PresentatieSambo ict sept2010 ict benchmark bve 2010-v1

1. ICT Benchmark BVE 2010
Jeroen Westerik (M&I/Partners)
17 september 2010

2. Inhoud
ICT Benchmark BVE
- Methode
- Proces
Samenvatting voorlopige resultaten
Conclusies

3. Wat is de ICT Benchmark

4. Het
benchmarkpro
Jan Jan Mrt Mei ces/
Jul Sept
Feb Mei Juni de Aug
planning
Okt
Voor- Data
Werving Validatie Rapportage Verdieping
bereiding Verzameling

5. Wie doen er dit jaar mee?
1. ROC Aventus
2. Leeuwenborgh Opleidingen
3. ROC van Amsterdam
4. ROC Leiden
5. Clusius College
6. Aeres Onderwijsgroep
7. Onderwijsgroep Tilburg
8. ROC Flevoland
9. ROC de Leijgraaf
10. ROC Midden Nederland
11. Deltion College
12. Graafschap College

6. Een voorbehoud
Wij zijn nog niet klaar
Dus ik vertel een aantal voorlopige bevindingen
Er komen nog aanpassingen op cijfers
Er komt nog een verdiepingsbijeenkomst

7. Observaties
Proces is goed verlopen
Verzamelen van gegevens liep vrij goed
Planning goed nageleefd
Eerste kringbijeenkomst gisteren
Resultaten op hoofdlijnen
Wij zijn tevreden (en de deelnemers ook)
Hoofdlijnen/branchebeeld overeenkomstig met vorig jaar
Het meest sprekende kengetal voor de branche nog niet
gevonden
Daarom net als vorig jaar vijf centrale kengetallen gehanteerd
Trends nog niet echt aan te geven
Maar we hebben ook een grotere deelnemergroep

8. Observaties
Schaalvoordelen
Dit jaar lijkt duidelijker dat grotere instellingen een
schaalvoordeel hebben ten opzichte van de kleinere instelling
Samenstelling IT kosten
Werkplek en personeel 60% - 65%
Stevige variatie in de kostencomponenten
Software kosten
Beter beeld van de verdeling tussen de softwaresoorten
Maar ook hier grote variaties
Educatieve software blijkt ook dit jaar lastig te duiden
Volwassenheid
Grote onderlinge afwijkingen
Vraagt om verdieping?

9. Een paar voorlopige kengetallen
• kosten per ICT werkplek circa 1500 euro
• ICT kosten per deelnemer circa 400 euro
• ICT als percentage van de begroting circa 6%

10. Branche vorig jaar
0%
24%
1. Werkplek
41% 2. Software
3. Datacomm
4. Servers
5. Spraak
6. Personeel
14% 7. Faciliteiten
8%
7% 6%

11. Verdeling kosten per instelling
100%
2010
80%
60%
7. Faciliteiten
6. Personeel
5. Spraak
40% 4. Servers
3. Datacomm
2. Software
1. Werkplek
20%
0%
A B C D E F G H I J K L
-20%

12. Kosten ICT werkplek 2010
€ 2.500,00
€ 2.000,00
7. Faciliteiten
€ 1.500,00 6. Personeel
5. Spraak
4. Servers
3. Datacomm
2. Software
€ 1.000,00 1. Werkplek
€ 500,00
€-
A B C D E F G H I J K L

13. Percentage van begroting 2010
10,00%
9,00%
8,00%
7,00%
6,00% 7. Faciliteiten
6. Personeel
5,00%
5. Spraak
4. Servers
4,00%
3. Datacomm
2. Software
3,00%
1. Werkplek
2,00%
1,00%
0,00%
A B C D E F G H I J K L

14. Software
100%
80%
60%
Generieke applicaties
Bedrijfsvoeringsapplic
aties
40% Onderwijsapplicaties
Onderwijsondersteune
nde applicaties
20%
0%
A B C D E F G H I J K L

15. Volwassenheid
Operationele planning
Compliance
Governance
Projectmatig werken
Architectuur
Evaluatie van effectiviteit
Beheersbaarheid van werkzaamheden en projectmanagement
Professionalisering werkprocedures
Veiligheidsbeheer en risicobeperking
Gegevensbeheer (kwaliteit van data)
Wijzigingsbeheer (change management) Werking
Incident- en probleembeheer Opzet en bestaan
Configuratiebeheer
Hulp voor eindgebruikers (helpdesk)
Educatie en training van eindgebruikers
Identificatie en allocatie van kosten
Beveiliging
Beschikbaarheid van ICT
ICT performance en capaciteitmanagement
Leverancierbeheer
Gebruik van Service Levels (SLA's) naar eindgebruikers
ICT management en planning
0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

16. Volwassenheid
90
80
70
60
50
Opzet/bestaan
Werking
40
30
20
10
0
A B C D E F G H I J K L

17. Niveau dienstverlening 2010
dekkingsgraad wireless
4
gebruik electronische 3
laptops voor studenten
leeromgeving 2
1
0
ICT-afdeling adviseert
IP-telefonie
onderwijsunits
medewerkersdministratie studentenadministratie
ingericht als basisregister ingericht als basisregister

18. Conclusie
• ICT Benchmark BVE geeft representatieve
afspiegeling van de branche
• Basis kengetallen ontwikkeling volgen
• In staat om individuele scholen te positioneren
• In staat om verdieping aan te brengen in oorzaak
• Een goed begin met een kwalitatieve vergelijking
• Het doel voor de verdieping en volgend jaar: een
ambitieniveau voor de branche neer te zetten en de
ontwikkeling te volgen

19. Voor meer informatie
M&I/Partners 033 – 4 220 220
www.mxi.nl/ictbenchmarkbve/
jeroen.westerik@mxi.nl
Als je wil dat wij contact opnemen laat dan even je
visitekaartje achter