1. CARACTERIZACION DEL PROCESO DE GESTIÓN DE
CALIDAD
Versión 1
Fecha: 30/Sept /2008
PROCESO: GESTIÓN CALIDAD
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REVISADO POR: CONTROL
INTERNO/SGC CALIDAD
APROBADO POR: GERENCIA TIPO DE DOCUMENTO
PROPÓSITO: Administrar el Sistema de Gestión de la Calidad dando cumplimiento a los requisitos del estándar
ISO 9001:2000.
ALCANCE: Aplica a todos los procesos del SGC.
ENTRADA
- Documentos y registros internos y externos del SGC.
- Resultados de Auditorias Internas.
- Detección de no conformidades reales o potenciales.
- Análisis de datos.
- Manual de Gestión de Calidad.
- Política y Objetivos de Calidad.
- Norma ISO 9001:2000.
- Producto y/o Servicio NO Conforme.
- Quejas, reclamos y sugerencias.
- Hallazgos auditorias internas y/o externas.
- Evaluación de satisfacción del cliente.
- Inspecciones y mediciones.
PLANEAR
- Aprobación de los documentos antes de su divulgación.
- Disposición de los documentos en el sitio de uso.
- Planificar la realización de auditorias internas al SGC.
- Programar el seguimiento y cierre efectivo de las SAC / SAP.
SALIDAS
- Cumplimiento de los requisitos de control de
documentos y registros.
- Disposición de los documentos en el sitio de uso.
- Evaluación e informe del cumplimiento del SGC.
- Informe del cierre efectivo de las SAC/SAP generadas
al SGC.
- Informe de Auditorias Internas del SGC.
- Documentos aprobados.
INTERRELACIÓN DE LOS PROCESOS
PROCESOS ESTRATÉGICOS, REALIZACIÓN DEL PRODUCTO Y
DE APOYO.
DOCUMENTOS
- Procedimiento de Presentación y control de documentos y registros.
- Procedimiento de Acciones correctivas y preventivas.
- Procedimiento de Auditorias Internas de Calidad.
- Procedimiento de Control de Producto No Conforme.
REGISTROS
- Control de cambios y distribución de documentos y/o formatos.
- Listado general de documentos.
- Listado general de registros.
- Solicitud de acciones correctivas y preventivas
- Control de SAC/SAP.
- Programa de Auditorias Internas de Calidad.
- Plan e Informe de Auditorias Internas
- Lista de Verificación.
- Itinerario de auditoria.
DOCUMENTOS DE ORIGEN EXTERNO
- NTC ISO 9001:2000
HACER
- Normalizar los documentos generados por la empresa.
- Controlar los documentos de origen interno y externo del SGC.
- Velar por el cumplimiento de control de documentos internos y/o
externos.
- Evaluación de los procesos y ajustes a los documentos.
- Comunicar y ejecutar los ciclos de Auditorias Internas al SGC.
- Realizar seguimiento a la implementación y cierre efectivo de las
SAC/SAP.
- Elaborar Plan e informe de Auditorias internas.
- Definir acciones pertinentes.
- Revisar las causas de las NO conformidades actuales y de
problemas potenciales.
VERIFICAR
- El cumplimiento del control de documentos internos y externos.
- El cumplimiento y la realización de las Auditorias.
- El seguimiento a la implementación y eficacia de las SAC/SAP.
- Evaluar el desempeño mejora continua del SGC.
ACTUAR
- Reprogramación y seguimiento de las Auditorias al SGC.
- Seguimiento y control a las SAC/SAP que no se han cerrado
eficazmente.
RECURSOS
- Personal competente.
- Económico.
- Equipos de cómputo.
- Infraestructura.
AUTORIDAD
Gerencia
RESPONSABILIDAD
RG/SGC
Auditores Internos
REQUISITOS GENERALES
4.2- 5.3 – 5.4.1 – 6.1 – 6.3 – 6.4
REQUISITOS ESPECIFICOS
4.1 - 4.2.2 – 4.2.3 – 4.2.4 - 8.2.2 – 8.2.3 - 8.4 – 8.5.1 - 8.5.2 - 8.5.3
SEGUIMIENTO Y CONTROL
- Control de cambios y distribución de documentos y formatos.
- Listado general de documentos.
- Listado general de registros.
- Control del estado de las SAC/SAP.
- Programa de Auditorias Internas de Calidad.
- Plan e Informe de Auditorias Internas.
MEDICIÓN – INDICADORES DE GESTIÓN
Identificación de Requisitos legales, Reglamentarios del Contratista y de
las EMPRESAS PÚBLICAS DE PUERTO BOYACÁ E.S.P